Приложение

Приложение
к приказу
Министерства спорта, туризма
и молодежной политики
Калужской области
от 27 февраля 2013 г. N 96

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Формирование и продвижение туристского
продукта Калужской области на внутреннем
и внешнем рынках"

Перечень программных мероприятий
Ведомственной целевой программы "Формирование и продвижение
туристского продукта Калужской области на внутреннем и внешнем рынках"

Цель программы: Продвижение туристского потенциала Калужской области на межрегиональном и международном уровне.

N п/п	Содержание мероприятия	Срок реализации, годы	Объем расходов на реализацию, тыс. рублей				Показатели результативности деятельности
			Всего	в том числе:			Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора
				2012	2013	2014			2012	2013	2014
Задача: Популяризация туристского потенциала и информационное обеспечение туристской отрасли Калужской области							Количество российских и международных туристических выставок, на которых будет осуществляться организация экспозиции Калужской области	ед.	11	12	15
							Количество пользователей портала Туристско-информационного центра Калужской области (за отчетный год)	тыс. человек	144	180	270
							Количество новых туристских маршруток	ед.	28	33	34
							Количество новых информационных буклетов и выставочного оборудования (к тематическим выставкам)	ед.	12	14	15
Оказание государственных услуг по рекламно-информационной деятельности в сфере туризма государственным автономным учреждением Калужской области по туризму "Туристско-информационный центр "Калужский край":		2012-2014 гг.	24 170.5	8216,0	7 977,25	7 977,25
Итого по программе:			24 170,5	8 216,0	7 977,25	7 977,25

Финансово-экономическое обоснование и расчет средств
на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы
"Формирование и продвижение туристского продукт"
Калужской области на внутреннем и внешнем рынках"

N	Мероприятия	стоимость всего (тыс. руб.)	В том числе (тыс.руб.)			Расчет средств (тыс.руб.)
			2012 год	2013 год	2014 год
	Обеспечение выполнения государственных услуг по рекламно-информационной деятельности в сфере туризма автономным учреждениям Калужской области по туризму "Туристско-информационный центр "Калужский край"	24 170,5	8 216,0	7 977,25	7 977,25	По годам: - Заработная плата - 4 218,0 тыс. рублей - Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) - 14,0 тыс. рублей - Начисления на оплату труда (20,2%) - 856,08 тыс. рублей - Услуги связи (абон. плата за телефон, межд. связь, мобильная связь, услуги "Астрал", услуги почты) - 50.0 тыс. рублей - Транспортные услуги - 130,0 тыс. рублей - Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия) - 40,0 тыс. рублей - Арендная плата за пользование имуществом (аренда выставочных площадей) - 300,0 тыс. рублей - Услуги по содержанию имущества (вывоз мусора, текущий и ремонт техники, оборуд., автотранспорта) - 250.0 тыс. рублей - Прочие услуги (ремонт, наладка охранно-пожарной сигнализации, наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение программного обеспеченна (1С: Бух), сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодичную литературу, оплата рекламы, услуги по изготовлению выставочных конструкций) - 1 500,0 тыс. рублей - Прочие расходы (уплата платежей, сборов, госпошлины, нотариальные услуги) -20,0 тыс. рублей - Увеличение стоимости основных средств (приобретение выставочных панелей) 100,0 тыс. рублей - Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярский и хозяйственные товары, ГСМ, запасные части д/автомобилей, расходные материалы к оргтехнике, бланки, книги, справочники) - 479,17 тыс. рублей
Итого Задача 1		24 178,5	8 216,0	7 977,25	7 977,25
Итого		24 170,5	8 216.0	7 977,25	7 977,25