Приложение N 2. "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" ВЦП "Социальная поддержка населения Калужской области"

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Социальная поддержка населения
Калужской области"

"Обоснование потребностей в необходимых ресурсах"
ВЦП "Социальная поддержка населения Калужской области"

Поставщик услуги (работ) наименование ОИВ, учреждений)	Наименование государственной услуги, государственной функции	Показатель государственной услуги, государственной функции, единица измерения	наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (ГУ)	2009 отчетный период	2010 отчетный период	2011 план	2012 план	2013 план	итого за период реализации
	Показатель государственной услуги, государственной функции, единица измерения (числ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого по программе	1 369 999,67	1 798 574,91	2 549 598,76	3 156 091,10	3 960 600,18	9 666 290,0
			в т.ч. субвенций МО на гос.полномочия (тыс.руб.)	1 323 907,32	1 700 875,08	2 354 499,30	2 735 749,05	3 423 867,93	8 514 116,27
			в т.ч. средства, предусмотренные по министерству	46 092,35	97 699,83	195 099,46	420 342,05	536 732,25	1 144 535,97
Сводные значения показателей:
		Число граждан, получающих меры социальной поддержки из средств субвенций (чел.)		383 952	431 082	426 367	426 976	430 478
		Число граждан, получающих меры социальной поддержки из средств, предусмотренных по министерству (чел.)		96 653	355 464	287 104	422 435	425 439
Сводные значения показателей по государственным услугам и государственным функциям:
Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике КО	1. Выплата доплаты к пенсии государственным служащим Калужской		Расходы на доплату к пенсии государственным служащим Калужской области	10 547,35	3 226,63	843,371	0,000	0,000	84337
	области	Численность получателей доплаты к пенсии государственным служащим Калужской области		309	155	143	0	0
	2. Дополнительные социальные гарантии лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности Калужской области и должности государственной гражданской службы Калужской области, а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности;		Расходы на дополнительные социальные гарантии лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности Калужской области и должности государственной гражданской службы Калужской области, а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности	0,00	0,00	85945,290	159 331,000	188 515,700	433 791,99
		Численность получателей дополнительных социальных гарантий- лиц замещающих (замещавших) государственные должности Калужской области и должности государственной гражданской службы Калужской области, а также детей умерших лиц, замещавших указанные должности		0	0	573	674	834
ОСЗН	3. Выплата пособий и компенсаций, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области и выплате пособий на погребение безработных в соответствии с ФЗ от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"		Расходы на выплату пособий и компенсаций, установленных законами и иными нормативными актами Калужской области и выплате пособий на погребение безработных в соответствии с ФЗ от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле	149123,38	164738,52	180609,410	231 171,344	258 835,910	670 616,66
	в т.ч.		1. Расходы на социальную помощь супружеским парам, имеющим право на социальную помощь в связи с юбилеями совместной жизни, установленный в соответствии с Постановлением Губернатора Калужской области от 03.04.2007 N 123 "Об учреждении специального поздравительного адреса Губернатора Калужской области и установлении выплаты социальной помощи супружеским парам в связи с юбилеями совместной жизни"	9554,10	11063,80	12503,600	9 842,712	11 591,601	33 937,91
		Численность супружеских пар		1666	1987	1766	1630	1700
			2. Расходы на ежемесячную денежную выплату на содержание усыновленного ребенка в соответствии с Законом Калужской области от 20.10.1997 N 18-ОЗ "О социальных гарантиях приемным семьям в Калужской области"	26236,60	28401,50	30155,700	28 902,144	33 266,578	92 324,42
		Численность усыновленных детей		739	746	877	786	908
			3. Расходы на ежемесячную денежную выплату на питание беременным женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Калужской области от 06.05.2005 N 69-ОЗ "Об обеспечении полноценным питанием кормящих матерей,а также детей в возрасте до трех лет и установлении размера денежной компенсации на питание беременным женщинам и детям первого года жизни, находящимся на грудном вскармливании"	60884,90	62612,70	64086,800	64 884,409	77 008,952	205 980,16
		Численность беременным женщин, кормящих матерей и детей до года		19290	11506	10460	10545	10786
			4. Расходы на ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников органов специального назначения, погибших в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике в соответствии с Постановлением Губернатора Калужской области от 06.06.2000 N 319 "О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников органов специального назначения, погибших в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике"	327,20	313,00	327,100	280,798	293,098	901,00
		Численность детей военнослужащих и сотрудников органов специального назначения, погибших в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике		22	23	24	22	24
			5. Расходы на единовременное пособие при рождении второго и последующих детей в соответствии с Законом Калужской области от 07.05.2003 N 201-ОЗ "О единовременном пособии при рождении второго и последующих детей"	35069,97	44308,70	50100,200	40 583,538	39 746,447	130 430,18
		Численность граждан, родивших второго, третьего и последующих детей		3274	4149	4932	4151	4235
			6. Расходы на ежемесячную доплату к пенсии лицам, достигшим 100- летнего возраста в соответствии с Постановлением Губернатора Калужской области от 06.02.2003 N 73 "Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии лицам, достигшим 100-летнего возраста, проживающим на территории Калужской области"	282,40	319,08	365,200	1 040,558	500,708	1 906,47
		Численность лиц, достигших 100-летнего возраста		30	29	36	43	41
			7. Расходы на ежемесячную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания РФ, ранее работавшим в бюджетных организациях в соответствии с Постановлением Губернатора Калужской области от 24.04.2003 N 293 "Об установлении доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания Российской Федерации, ранее работавшим в бюджетных организациях"	1998,83	2036,50	2206,200	2 499,584	2 308,144	7013,93
		Численность неработающих пенсионеров, имеющим почетные звания РФ		339	340	359	378	378
			8. Ежемесячное пособие родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении государственных обязанностей на территории Афганистана и Северо-Кавказского региона, а также военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших при исполнении обязанностей военной службы в соответствии с законом Калужской области от 26.06.2003 N 222-ОЗ "О ежемесячном пособии родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении государственных обязанностей на территории Афганистана и Северо-Кавказского региона, а также военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших при исполнении обязанностей военной службы"	3823,40	3758,70	9345,500	11201,65	10 881,248	31428,40
		Численность родителей и вдов военнослужащих, сотрудников ОВД и УИС, погибших при исполнении государственных обязанностей		213	205	290	325	297
			9. Расходы на ежемесячную доплату участникам боевых действий, ставшим инвалидами в результате ранения, контузии, заболеваний, полученных при исполнении гос. Обязанностей в Республике Афганистан, ЧР, РД в соответствии с Законом Калужской области от 22.10.2001 N 68-ОЗ "О социальной поддержке участников боевых действий, ставших инвалидами в результате ранения, контузии, заболеваний, полученных при исполнении государственных обязанностей в Республике Афганистан, Чеченской Республике и Республике Дагестан"	749,98	787,70	892,500	855,053	858,532	2606,08
		Численность участников боевых действий, ставших инвалидами 1,2,3 группы		75	71	74	76	76
			10. Расходы на ежемесячную доплату лицам, проходившим в/с, службу в ОВД, ставшим инвалидами при исполнении гос.обязанностей в соответствии с Законом Калужской области от 04.11.2002 N 145-ОЗ "О социальной поддержке лиц, проходивших военную службу в органах внутренних дел, ставших инвалидами при исполнении государственных обязанностей"	1722,60	1743,90	1775Д00	2 049,935	1 743,931	5 569,07
		Численность лиц, проходивших в/с, службу в ОВД, ставших инвалидами при исполнении гос.обязанностей		196	202	201	197	196
			11. Расходы по компенсации проезда детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении и сопровождающим их лицам в соответствии с Законом Калужской области от 14.07.2005 N 103-ОЗ "О предоставлении компенсации за проезд детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении"	219,40	464,94	506,000	486,449	131,283	1 123,73
		Численность детей, имеющих право на меры социальной поддержки по санаторно-курортному лечению в качестве компенсации за проезд		55	18	144	89	86
			12. Материнский капитал	0,00	0,00	0,000	56 970,214	39 690,300	96660,51
		Численность получателей материнского(семейного) капитала и единовременного пособия при рождении третьего и последующих детей		0	0	0	1115	780
			13. Расходы на выплату пособий на погребение безработных в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"	8254,00	8928,00	8345,410	7493,873	6 582,914	22 422,20
		Численность умерших		1782	1931	1733	1611	1340
			14. Ежемесячная денежная выплата на содержание усыновленного ребенка-инвалида	0,00	0,00	0,000	1085,430	1 172,390	2 257,82
		Численность усыновленных детей-инвалидов, имеющих право на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Калужской области от 20.10.1997 N 18-ОЗ "О социальных гарантиях приемным семьям Калужской области"		0	0	0	24	16
			15. Ежемесячная денежная выплата на содержание усыновленного ребенка семьям усыновителей, имеющим инвалидность	0,00	0,00	0,000	2995,000	3 004,250	5 999,25
		Численность усыновленных детей семьями усыновителей, имеющих инвалидность		0	0	0	42	41
			16. Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет(рожденных после 31.12.2012г.)	0,00	0,00	0,000	0,000	30 055,535	30 055,53
		Численность третьих и последующих детей		0	0	0	0	413
Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике КО	4. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан,оказание мер социальной поддержки к которым относится к ведению РФ и Калужской области		Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан,оказание мер социальной поддержки к которым относится к ведению РФ и Калужской области	23 576,20	67 174,20	69569,600	122059,600	129 973,500	321 602,70
		Численность отдельных категорий граждан, получающих социальную поддержку по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории Калужской области		94819	350153	282790	418034	420000
	5. Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан		Расходы на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан	3026,60	3167,90	4778,100	2951,220	4 439,250	12 168,57
	в т.ч.		1. Расходы на ежемесячное пособие художнику-графику Киселевой Л.Г. в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 13.04.1995 г. N 174 "Об установлении ежемесячного пособия художнику-графику Киселевой Л.Г."	30,30	30,30	30,300	30,300	30,300	90,9
		Численность		1	1	1	1	1
			2. Расходы на ежемесячную доплату к пенсии Героям Социалистического труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы	24,00	13,00	12,120	12,120	12,120	36,4
		Численность Героев Социалистического Труда		2	1	1	1	1
			3. Расходы на ежемесячную персональную доплату к пенсии лицам, за особые заслуги перед Калужской областью	1834,32	1995,00	3402,480	1696,800	1 696,830	6 796,1
		Численность лиц, получающих доплаты к пенсии за особые заслуги		30	33	32	26	28
			4. Расходы на ежемесячную доплату к пенсии руководителям сельскохозяйственных организаций в соответствии с Законом Калужской области от 07.06.2002г. N 121-ОЗ "О ежемесячной доплате к пенсии руководителям сельскохозяйственных организаций"	1 137,98	1 129,60	1333,200	1212,000	2 700,000	5 245,2
		Численность руководителей сельскохозяйственных организаций		93	93	96	96	103
	6. Субсидии инвалидам военной травмы на покупку жилья		Расходы на субсидии инвалидам военной травмы на покупку жилья в соответствии с Законом Калужской области от 22.10.2001 г. N 68-ОЗ "О социальной поддержке участников боевых действий, ставших инвалидами в результате ранения, контузии, заболеваний, полученных при исполнении государственных обязанностей в Республике Афганистан, Чеченской республике и Республике Дагестан"	0,00	0,00	8314,900	2697,000	3 058,050	14869,95
		Численность инвалидов военной травмы на покупку жилья		0	0	3	1	1
ОСЗН	7. Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законами Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ; от 05.05.2000 N 8-ОЗ; от 27.03.2008 N 416-ОЗ и Решением Президиума Калужского областного Совета народных депутатов от 05.04.1991 N 76		1 .Расходы по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законами Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны"; от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки"; от 27.03.2008 N416-ОЗ "О ветеранах труда Калужской области"; Решением Президиума Калужского областного Совета народных депутатов от 05.04.1991 N 76 "О дополнительных мерах по улучшению материально-бытовых условий, медицинского и торгового обслуживания лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС и проживающих в Калужской области"	605305,00	745970,40	754994,540	723278,639	1 198 156,880	2 676 430,06
		Численность граждан, получающих компенсационную выплату по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги		183577	217665	218737	212201	210589
ОСЗН	8. Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам, а также специалистам организаций, находящихся в собственности Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию		1.Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам, а также специалистам организаций, находящихся в собственности Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов,работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию"	0,00	162818,60	223768,285	265792,092	380 501,034	870061,41
		Численность граждан, получающих меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию"		0	27214	27527	33613	31799
ОСЗН	9. Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в части оплаты жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N И-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий"		1 .Расходы по обеспечению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в части оплаты жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11 -ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий"	17272,84	16113,40	15735,006	26440,414	40 933,983	83109,40
		Численность реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий		4487	5143	4895	4647	4639
ОСЗН	10. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг		1 .Расходы по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	93238,60	128465,20	133884,168	111010,831	139 187,454	384 082,45
		Численность граждан, которым предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг		16475	15869	15804	14667	18801
ОСЗН	11. Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ и ветеранам труда Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 N 416-ОЗ		1 .Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" и ветеранам труда Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 N 416-ОЗ "О ветеранах труда Калужской области"	339683,30	368232,80	391851,538	404630,076	431946,540	1228428,15
		Численность ветеранов труда,тружеников тыла и ветеранов труда Калужской области		100133	93640	89852	91244	90763
ОСЗН	12. Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в части предоставления ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N И-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий"		1. Расходы на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в части предоставления ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 1 l-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий"	8285,70	6685,45	9460,885	9 775,195	9 952,627	29 188,71
		Численность реабилитированных лиц и лиц признанных пострадавшими от политических репрессий,имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты		1746	1568	1534	1363	1453
ОСЗН	13. Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы и впоследствии реабилитированным, местом жительства которых является Калужская область, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий"		1 .Расходы на предоставление ежемесячной компенсационной выплаты лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы и впоследствии реабилитированным, местом жительства которых является Калужская область, в соответствии с Законом Калужской области СИЗО. 12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий"	0,00	213,53	219,840	183,204	146,556	549,60
		Численность лиц, подвергшихся репрессиям		25	19	18	, 11	12
ОСЗН	14. Выплаты ежемесячного пособия на ребенка и многодетным семьям, имеющим четырех и более детей		Расходы на выплаты ежемесячного пособия на ребенка и многодетным семьям, имеющим четырех и более детей	99863,60	96714,58	632145,287	789 223,303	769 740,228	2191108,82
			1. Расходы на выплату ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 10-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка"	67080,60	62714,58	592403,417	749 972,301	725 863,517	2 068 239,24
		Численность детей		40196	39125	37462	38232	39551
			2.Расходы на выплату ежемесячного пособия многодетным семьям в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки"	32783,00	34000,00	39741,870	39 251,002	43 876,711	122 869,58
		Численность детей многодетных семей		4647	5019	4925	5113	5988
Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике КО	15. Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан		Расходы по предоставлению материальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 13.05.2008 N 188 "Об утверждении положения о порядке оказания материальной помощи отдельным категориям лиц"	6544,20	6912,90	7089,126	6 500,000	6 500,000	20 089,13
		Численность отдельных категорий граждан, получающих материальную помощь		1376	1421	1244	976	1100
	16. Мероприятия в области социальной политики в т.ч.		Расходы на мероприятия в области социальной политики	2398,00	17218,20	7728,874	8 606,973	57 571,700	73 907,55
			Расходы на организацию социально значимых мероприятий, в том числе совместные мероприятия с общественными организациями в соответствии с Постановлением Губернатора Калужской области от 21.07.2008г.N 221"0 министерстве по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области"	1500,00	2500,00	1500,000	1 500,000	1000,000	4000,00
		Количество социально значимых мероприятий		20	21	16	15	17
			Расходы на приобретение программного продукта для перехода на денежные выплаты, сопровождение автоматизированной системы "Адресная социальная помощь" в соответствии с Законом Калужской области от 01.11.2008 г. N 476-ОЗ "О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Калужской области" и техническое обеспечение социального портала	450,00	650,00	650,000	850,000	760,000	2 260,00
		Количество программных продуктов		1	1	1	1	1
			Расходы на оформление и ведение радиационно-гигиенического паспорта в Калужской области в соответствии с Постановлением Губернатора Калужской области от 15.06.1998г.N 204 "О введении радиационно-гигиенической паспортизации организаций и территорий в Калужской области"	423,00	423,00	423,000	423,000	423,000	1 269,00
		Количество паспортов		1	1	1	1	1
			Расходы на приобретение и установку электронных киосков	0,00	0,00	3910,874	0,000	0,000	3 910,87
		Количество приобретаемых эл.киосков		0	0	30	0	0
			Расходы по защите персональных данных, в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	13 495,20	1000,000	47,193	490,000	1 537,19
		Количество аттестуемых рабочих мест		0	371	23	34	30
		Количество обслуживаемых информационных систем		0	1	3	3	3
			Расходы на изготовление поздравительного адреса Губернатора Калужской области супружеским парам в связи с юбилейными датами супружеской жизни в соответствии с Постановлением Губернатора Калужской области от 03.04.2007 N 123 "Об утверждении специального поздравительного адреса Губернатора Калужской области и установлении выплаты социальной помощи супружеским парам в связи с юбилеями совместной жизни"	0,00	100,00	220,000	165,180	220,000	605,18
		Количество поздравительных адресов		0	3211	2130	2000	2200
			Расходы на выплату единовременного денежного пособия при награждении орденом "Родительская слава"	25,00	50,00	25,000	25,000	25,000	75,00
		Численность получателей единовременного денежного пособия		1	1	1	1	1
			Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и содержание службы милосердия Калужского областного отделения Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест"	0,00	0,00	0,000	5 596,600	5 096,600	10 693,20
		Численность обслуживаемых		0	0	0	627	627
			Расходы на создание условий для предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций министерства	0,00	0,00	0,000	0,000	49 557,100	49 557,10
		Количество человек, необходимое для обеспечения мероприятий в области социальной политики		0	0	0	0	0	-
ОСЗН	17. Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет денежных средств		1. Расходы по оказанию материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации	11 134,90	10 922,60	11830,336	13 431,976	15 670,610	40 932,92
		Численность граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и получающих материальную помощь		4985	4613	4717	4459	5165
ГАУ "Институт качества жизни"	18. Организация мониторинга населения Калужской области и субсидии на иные цели		Субсидия по оказанию государственной услуги по организации мониторинга качества жизни населения Калужской области	0,00	0,00	9169,200	10 496,598	0,000	19 665,80
		Количество проведенных прикладных исследований качества жизни населения Калужской области		0	0	11	17	0
		Количество публикаций научных изданий по качеству жизни населения Калужской области		0	0	5	14	0
	19. Субсидии на иные цели		Расходы на иные цели	0,00	0,00	1661,000	0,000	0,000	1 661,00
Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике КО	20. Обеспечение жильем многодетных семей		Расходы на обеспечение жильем многодетных семей	0,00	0,00	0,000	88 607,700	143 500,000	232 107,70
		Численность многодетных семей		0	0	0	28	60
ОСЗН	21. Исполнение полномочий по обеспечению предоставления гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и на осуществление реализации мер, установленных законодательством Калужской области за счет средств областного бюджета, по социальной поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, жертв политических репрессий, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), и граждан других категорий		1 .Расходы на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, осуществление реализации мер, установленных законодательством Калужской области за счет средств областного бюджета, по социальной поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, жертв политических репрессий, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), и граждан других категорий	0,00	0,00	0,000	160 811,971	178 796,104	339608,08
		Нормативная численность работников на исполнение полномочий		0	0	0	392	401
Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике КО	22. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны в части благоустройства занимаемых жилых помещений		Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны в части благоустройства занимаемых жилых помещений	0,00	0,00	0,000	10 000,000	0,00	10009,00
		Численность граждан		0	0	0	11	0
	23. Приобретение подарков ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия		Расходы на приобретение подарков ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия	0,00	0,00	0,000	1 454,160	3 174,054	4 628,21
		Численность юбиляров ветеранов Великой Отечественной войны		0	0	0	501	1058
	24. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан		Расходы на приобретение жилья отдельным категориям граждан	0,00	0,00	0,000	7 637,800	0,000	7 637,80