Приложение 5

Приложение 5
к приказу
Министерства по делам семьи,
демографической и социальной
политике Калужской области
от 1 апреля 2013 г. N 703

"Приложение 14
к ведомственной целевой программе
"Функционирование и развитие системы
социального обслуживания пожилых людей,
инвалидов и граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в Калужской области"

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах ведомственной
целевой программы "Функционирование и развитие системы
социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области"

Разработчик и координатор программы - министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области

N п/п	Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги	Наименование государственной функции, государственной услуги	Показатель государственной функции, государственной услуги, ед. изм.	Наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (ГУ)	Коды классификации			Значение показателен (чел.) и суммы расходов (тыс.руб. в ценах 2009 года)							Финансово-экономическое обоснование мероприятия
					Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	2007 отчетный период	2008 отчетный период	2009 текущий период	2010 план	2011 план	2012 план	Итого за период реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Итого по государственным услугам и государственным функциям				359128,164	458404,246	487029,391	585083,418	690903,273	862071,523	2138058,214
				в т.ч.: средства от предпринимательской деятельности				48225,701	59700,076	68271,845	94771,853	119666,896	149054,912	363493,661
				субвенции городским округам и муниципальным районам на исполнение государственных полномочий				106598,010	152008,400	149847,840	167576,513	146254,911	204885,844	518717,268
Сводные значения показателей:
			Число граждан, получивших государственные услуги социального обслуживания в рамках реализации программы					73715	78773	82885	103982	117081	135653
			Число граждан, получающих услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству, чел.					1939	1868	1821	1875	2104	2087
Сводные значения по государственным услугам и государственным функциям:
		Государственные услуги:	Показатели:	в том числе:
	Государственные стационарные учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	1.Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов	Среднегодовое число граждан, получающих стационарное социальное обслуживание, чел.					1796	1732	1685	1723	1934	1937		Приложение 14-а
				Расходы на оказание государственных услуг. Всего				189454,675	220297,030	250024306	318658,389	422405,190	519212,364	1260275,943
				в том числе:
				обеспечение деятельности подведомственных учреждений	10 02	5019900	822	143376,659	163342,523	184636,883	228971,596	303048,294	370467,452	902487.342
				средства от предпринимательской деятельности	10 02	9000000	822	46078,016	56954,507	65387,423	89686,793	119356,896	148744,912	357788,601
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)				0,000	0,000	0,000	4349,868	49849,914	13511,147	67710,929
		2.Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке	Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год, чел.					3002	1953	1980	2086	2627	2627
				Расходы на оказание государственных услуг. Всего				5^77,754	5597.227	6467,430	8558,088	10134,708	8138,230	26831,026
				в том числе: обеспечение деятельности подведомственных учреждений	10 02	5019900	822	5177,754	5597,227	6467,430	8558,088	9824,708	7828,230	26211,026
				средства от предпринимательской деятельности				0,000	0,000	0,000	0,000	310,000	310,000	620,000
	ГКУ КО "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей"	1. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях детей- инвалидов	Среднегодовое число детей-инвалидов, получающих стационарное социальное обслуживание, чел.					143	136	136	152	170	150
				Расходы на оказание государственных услуг. Всего				30713,115	37241,868	39257,740	52206,270	63947,400	77135,307	193288,977
				в том числе:
				обеспечение деятельности подведомственных учреждений	10 02	5029900	822	28742,626	34737,698	36724,150	47675,318	63947,400	77135,307	188758,025
				средства от предпринимательской деятельности	10 02	9000000	822	1970,489	2504,170	2533,590	4530,952	0,000	0,000	4530,952
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)							621,510	0,000	0,000	621.510	Приложение 15,16
	ГКОУ НПО КО ''Профессиональное училище "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс"	3. Реабилитационно-образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах	Число граждан, получивших реабилитацонно-образовательные услуги за год, чел.					120	102	106	120	120	120
				Расходы на оказание государственных услуг. Всего				15151,610	20147,780	20588,489	22604,587	33405,318	35428,302	91438,207
				в том числе:
				обеспечение деятельности подведомственных учреждений	10 02	5029900	822	14974,414	19906,381	20294,285	22169,050	33405,318	35428,302	91002,670
				средства от предпринимательской деятельности	10 02	9000000	822	177,196	241,399	294,204	435,537	0,000	0,000	435,537
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)							1429,400	0,000	0,000	1429,400	Приложение 15,16
	ГКУСО КО "Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства"	4. Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий	Число граждан, обслуженных за год, чел.						273	280	346	340	340
				Расходы на оказание государственных услуг. Всего					12362,941	9201,586	11077,893	13405,746	16171,476	40655,115
				в том числе:
				обеспечение деятельности подведомственных учреждений	10 02	5079900	822		12362,941	9144,958	10959,322	13405,746	16171,476	40536,544
				средства от предпринимательской деятельности	10 02	9000000	822		0,000	56,628	118.571	0,000	0,000	118,571
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)							200,000	0,000	0,000	200,000	Приложение 16
	Органы местного самоуправления	5.Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия: "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и. социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания"	Число граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуженных за год, чел.					68088	74128	78226	99498	112005	130574
				Расходы на оказание государственных услуг	1103	5059000	822	106598,010	152008,400	149847,840	164862,580	146254,911	204885,844	516003,335	Приложение 14-6
				Нераспределенный резерв	1103	5059000	822				2713,933				Приложение 14-6
	Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области	Государственные функции:		Всего				12033,000	10749,000	11642,000	4401,678	1350,000	1100,000	6851,678
		1.Оказание адресной социальной помощи	Показатели:
			Число получателей адресной материальной помощи -					709	585	608	209	55	55
				Расходы на оказание адресной материальной помощи - всего	10 06	5140100	822	12033,000	10499,000	11392,000	4001,800	1100,000	1100.000	6201,8
			в том числе:
			Число получателей адресной материальной помощи на газификацию домовладений					709	585	608	199	55	55
				Расходы на оказание помощи				12033,000	10499,000	11392,000	4001,800	1100.000	1100,000	6201.800
			Число граждан, получивших материальную помощь на проезд к месту лечения (*)								0	0	0		Выделение материальной помощи гражданам, получающим заместительную почечную терапию
				Расходы на оказание помощи (**)							0,000	0,000	0,000	0,000
		2.Организация работы по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников учреждений социального обслуживания	Показатели:
			Число прошедших обучение специалистов учреждений социального обслуживания за год - всего (*)								70	70	70
				Расходы на обучение - всего (**)							0,000	0,000	0,000	0,000	Организация и обеспечение учебного процесса. Средние расценки стоимости обучающих программ повышения квалификации для медицинских работников около 10 тыс. рублей за одного специалиста, других специалистов (психологи, педагоги, воспитатели, специалисты по социальной работе и др.) около 5 тысяч рублей за 1-го специалиста.
			Число прошедших обучение специалистов государственных учреждений социального обслуживания за год (*)								50	50	50
				Расходы на обучение специалистов государственных учреждений социального обслуживания (**)
			Число работников муниципальных учреждений социального обслуживания прошедших обучение за год (*)								20	20	20
				Расходы на обучение работников муниципальных учреждений социального обслуживания прошедших обучение за год(**)
			Показатели:
		3.Организация совещаний, конференций, семинаров, смотров, конкурсов, выставок	Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания (*)								2	2	2
				Расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания (**)											Оплата услуг, приобретение расходных материалов на проведение конкурсов и поощрение победителей. На проведение одного конкурса профессионального мастерства в среднем: аренда помещений-25,0 тыс. руб., подготовка сценария и проведение конкурса-15, 0 тыс. py6., расходные материалы (бумага, изготовление вымпелов, грамот) - 6,0 тыс. руб., цветы, поощрительные призы - 54,0 тыс. рублей.
			Количество проведенных конкурсов на звание "Лучшее учреждение социальной службы Калужской области по содержанию и благоустройству" (Постановление Губернатора Калужской области от 23.10.2008 N 321)
				Расходы на премирование победителей конкурса:
				-1 категория (областные учреждения)	10 06	5140100	822		150,000	150,000	299,878	250.000	0,000
				- 2 категория (муниципальные учреждения)	1104	5140100	822		100,000	100,000	100,000
		4. Информационное и организационно-методическое обеспечение деятельности органов социальной защиты населения муниципальных образований области и учреждений социального обслуживания по проблемам предоставления социальных услуг населению области	Показатели:
				Расходы:							0	0	0	0
				Расходы на внедрение компьютерной системы ведения медицинской документации (**)											Обеспечение компьютерной техникой, установка локальной сети, обучение персонала работе с компьютерной программой. Минимальная стоимость разработки компьютерной программы ведения медицинской документации составляет около 300,0 тысяч рублей. Установка локальной сети и программного обеспечения в стационарных учреждениях социального обслуживания составляет около 100,0 тысяч рублей. 300,0 тысяч рублей -обучение персонала работе с программным обеспечением (10,0 тыс.руб. х 30 чел.).
			Количество подготовленных циклов телепередач (*)								1	1	1
				Расходы на подготовку телепередач о гражданах пожилого возраста и инвалидах (**)											Оплата услуг по созданию (подготовка сценария), монтажу, трансляции телепередач хронометражем 23 минуты.
			Количество проведенных семинаров, конференций, "круглых столов" совещаний и других областных и межрегиональных мероприятий для работников социальной сферы за год (*)								3	3	3
				Расходы на проведение семинаров, конференций, "круглых столов" совещаний и других областных и межрегиональных мероприятий для работников социальной сферы (**)											Для организации семинаров, конференций и т.д. планируется приобретение бумаги, дисков для размножения информационных, методических и иных материалов для участников.
			Количество изданных аналитических сборников, справочных материалов, буклетов по вопросам социального обслуживания и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов; приобретение учебно-методической литературы (*)								I	1	1
				Расходы на издание справочных материалов, информационных и других буклетов по вопросам социального обслуживания и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов; приобретение учебно-методической литературы (**)											Оплата услуг по изданию, приобретение литературы
			Число областных мероприятий по празднованию Дня Победы, проведению Международных Дня пожилых людей и Дня инвалида за год (*)								3	3	3
				Расходы на проведение областных мероприятий по празднованию Дня Победы, проведению Международных Дня пожилых людей и Дня инвалидов за год {**)											Оплата услуг по проведению мероприятий (аренда помещения, оплата подготовки сценария праздника, оплата выступлений творческих коллективов, приобретение цветов, памятных подарков).
		5. Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере социального обслуживания населения. Разработка проектов нормативно-правовых актов		Расходы - всего							0.000	0,000	0,000	0,000
				в т.ч.:
				Разработка типовых положений о специализированных отделениях государственных стационарных учреждениях социального обслуживания (в рамках текущего финансирования)
				Разработка типового положения о лечебно-трудовых мастерских ГСУ СО, о подсобном сельском хозяйстве ГСУ СО (в рамках текущего финансирования)
				Расходы на разработку и внедрение стандартов сестринской помощи в ГСУ СО (**)											Оплата услуг разработчикам стандартов. Минимальная стоимость разработки стандартов сестринского ухода около 300,0 тысяч рублей, которая включает оценку потребителей услуг, хронометраж рабочего времени персонала, разработка алгоритмов действия в соответствии с установленными требованиями, оформление и издательские работы).
				Расходы на разработку и внедрение методик обучения инвалидов различным видам труда, включая само- и взаимообслуживание (**)											Оплата услуг разработчикам методик. Минимальная стоимость разработки методик обучения инвалидов различным видам труда, включая само- и взаимообслуживание составляет около 300,0 тысяч рублей ( оценка услуг, выбор методик с учетом медицинских показаний и психологических особенностей обслуживаемых граждан, разработка алгоритмов действий, подготовка методических материалов, издательские работы)
				Разработка нормативных правовых документов, необходимых для внедрения методов оценки индивидуальной нуждаемости в надомных социальных услугах (в рамках текущего финансирования)
				Группировка по видам расходов:
				Расходы на оказание государственной услуги (ГУ)				347095,164	447655,246	475387,391	580681,740	689553,273	860971,523	2131206,536
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ (**)							6600,778	49849,914	13511,147	69961,839
				Расходы на реализацию государственной функции (ГФ)				12033,000	10499,000	11392,000	4401,678	1350,000	1100,000	6851,678
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ (**)							0,000	0,000	0,000	0,000
				Итого				359128,164	458154,246	486779,391	591684,196	740753,187	875582,670	2208020,053

Примечания.

(*) - значения показателей при условии финансирования мероприятий, влияющих на повышение качества и доступности ГУ и эффективности реализации ГФ

(**) - объем расходов, определяется при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год