Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу
Министерства спорта, туризма
и молодежной политики
Калужской области
от 6 мая 2013 г. N 240

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы физкультурных и
спортивных мероприятий и спорта высших
достижений в Калужской области"

Обоснование
потребности в необходимых ресурсах на реализацию
мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие
системы физкультурных и спортивных мероприятий
и спорта высших достижений в Калужской области"

N	Мероприятия	Стоимость всего (тыс. руб.)	В том числе (тыс. руб.)			Расчет средств (тыс. руб.)
			2011 год	2012 год	2013 год
1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
1.1.	Организация и проведение региональных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий	44 302,128	13 803,5	15 248,628	15 250,0	2012 год: 15 248,628 т.р. из них: 323 меропр. х 47,2094 т.р. = 15 248,628 т.р. 2013 год: 15 250,0 т.р., в т.ч.: 346 меропр. х 44,0751 тыс. руб. = 15 250,0 т.р.
1.2.	Издание и приобретение информационно-аналитических справочников, методической литературы, брошюр физкультурно-спортивной тематики, создание и поддержка информационно-аналитического портала, освещение в средствам массовой информации темы развития системы физической культуры и спорта Калужской области, создание программного продукта для интерактивной спортивной карты Калужской области	3 685,824	298,32	1 403,504	1 984,0	2012 год: 1 403,704 т.р., в т.ч.: Брошюры: 100 шт. х 90,0 руб. = 9,0 т.р. Поддержка информационно-аналитического портала: 125,864 т.р. Освещение в средствам массовой информации темы развития системы физической культуры и спорта Калужской области 518,64 т.р., в т.ч.: в печатных изданиях: 7мес. х 50,0 т.р. = 350,0 т.р. на радио: 7мес. х 24,0914 т.р. = 168,64 т.р. Создание программного продукта для интерактивной спортивной карты Калужской области: 750,0 т.р. 2013 год: 1 984,0 т.р., в т.ч.: Брошюры, справочники, методическая литература: 1259 шт. х 98,5 р. = 124,0 т.р. Поддержка информационно-политического портала: 130,0 т.р. Освещение в средствам массовой информации темы развития системы физической культуры и спорта Калужской области 730 т.р., в т.ч.: в печатных изданиях: 11 выпусков (11 мес.) х 39,09 т.р. = 430,0 т.р. на радио: 33 выпуска (11 мес.) х 9,09 т.р. = 300,0 т.р. Создание программного продукта для интерактивной спортивной карты Калужской области: 1 000,0 т.р.
1.3.	Проведение областных конкурсов, смотров-конкурсов среди субъектов физической культуры и спорта	2 403,469	634,38	869,089	900,0	2012 год: 869,089 т.р., в т.ч.: 5 меропр. х 173,8178 т.р. = 869,089 т.р. 2013 год: 900,0 т.р., в т.ч.: 7 меропр. х 128,5714 т.р. = 900,0 т.р.
1.4.	Итого Задача 1	50 391,421	14 736,2	17 521,221	18 134,0
2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации
2.1.	Организация, проведение и участие в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях	82 896,695	25 466,695	27 300,0	30 130,0	2012 год: 27 300,0 т.р. из них: 587 меропр. х 46,5077 т.р. = 27 300,0 т.р. 2013 год: 30 130,0 т.р., в т.ч.: 648 меропр. х 46,5 т.р. = 30 130,0 т.р.
2.2.	Проведение мероприятий по подготовке спортсменов Калужской области-кандидатов в члены спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта к XXX Олимпийским летним играм 2012 года в г. Лондоне (Великобритания), XXII зимним Олимпийским играм 2014 года в г. Сочи (Россия)	26 830,174	8 333,0	9 247,174	9 250,0	2012 год: 9 247,174 т.р., в т.ч.: 4 центра х 2 274,2935 т.р. = 9 097,174 т.р. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки для спортсменов Калужской области - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта: 1 чел. х 150,0 т.р. = 150,0 т.р. 2013 год: 9 250,0 т.р., в т.ч.: 4 центра х 2 262,5 т.р. = 9 050,0 т.р. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки для спортсменов Калужской области - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта: 1 чел. х 200,0 т.р. = 200,0 т.р.
2.3.	Организация, проведение и участие в учебно-тренировочных сборах по видам спорта	41 100,0	13 300,0	13 900,0	13 950,0	2012 год: 13 900,0 т.р. из них: 208 меропр. х 66,8269 т.р. = 13 900,0 т.р. 2013 год: 13 950,0 т.р., в т.ч.: 209 меропр. х 66,7465 т.р. = 13 950,0 т.р.
2.4.	Проведение и участие специалистов в области физической культуры и спорта в семинарах, конференциях, организационных мероприятиях	622,14	205,0	205,0	212,4	2012 год: 205,0 т.р., в т.ч.: 20 меропр. х 10,25 т.р. = 205,0 т.р. 2013 год: 212,4 т.р., в т.ч.: 20 меропр. х 10,62 т.р. = 212,4 т.р.
2.5.	Участие в организации и проведение Эстафеты Олимпийского огня на территории Калужской области	12 000,0			12 000,0	2013 год: 1 меропр. (изготовление чаши Олимпийского огня, проведение культурно-спортивных праздничных мероприятий, транспортные расходы, информационно-техническое обеспечение, сувенирная продукция) х 12 000,0 т.р. = 12 000,0 т.р.
2.6.	Предоставление субсидий муниципальных образованиям на организацию и проведение Эстафеты Олимпийского огня на территории Калужской области	43 000,0			43 000,0	2013 год: 43 000,0  т.р. Проведение ремонта дорог, прилегающих территорий, остановочных павильонов и фасадов домов и установки, ремонта ограждений по маршруту бега факелоносцев
2.7.	Приобретение оборудования для проведения всероссийских и международных спортивных мероприятий	4.130,88			4 130,88	2013 год: 4 130,88  т.р. Приобретение оборудования в целях оснащения стадиона государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей Калужской области "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Юность" для проведения всероссийских и международных спортивных соревнований по легкой атлетике
2.8.	Итого Задача 2	210 629,889	47 304,695	50 652,174	112 673,02
3. Дополнительное материальное обеспечение лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, поощрительные и иные выплаты за заслуги в области физической культуры и спорта и для обеспечения подготовки к международным спортивным соревнованиям
3.1.	Выплата стипендий Губернатора области, учрежденных для спортивно одаренной молодежи	1 103,04	396,0	324,0	383,04	2012 год: 324,0 т.р., в т.ч.: 9 чел. х 3,0 т.р. х 12 мес. = 324,0 т.р. 2013 год: 383,04 т.р., в т.ч.: 10 чел. х 3,192 т.р. х 12 мес. = 383,04 т.р.
3.2.	Выплата стипендий Губернатора области, учрежденных для лучших тренеров Калужской области	2 086,08	600,0	720,0	766,08	2012 год: 720,0 т.р., в т.ч.: 12 чел. х 5,0 т.р. х 12 мес. = 720,0 т.р. 2013 год: 766,08 т.р., в т.ч.: 12 чел. х 5,32 т.р. х 12 мес. = 766,08 т.р.
3.3.	Выплата стипендий Губернатора области, учрежденных ведущим спортсменам Калужской области	1 716,88	528,0	576,0	612,88	2012 год: 576,0 т.р., в т.ч.: 12 чел. х 4,0 т.р. х 12 мес. = 576,0 т.р. 2013 год: 612,88 т.р., в т.ч.: 12 чел. х 4,256 т.р. х 12 мес. = 612,88 т.р.
3.4.	Выплата стипендий Губернатора Калужской области, учрежденных спортсменам Калужской области - участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в составе олимпийской, сурдлимпийской, паралимпийской сборной команды Российской Федерации (СССР, СНГ)	11 619,2	3 440,0	3 580,2	4 599,0	2012 год: 3 580,2 т.р., в т.ч.: 18 чел. х 16,0 т.р. х 6 мес. = 1 728,0 т.р. 18 чел. х 17,15 т.р. х 6 мес. = 1 852,2 т.р. 2013 год: 4 599,0 т.р., в т.ч.: 21 чел. х 18,25 т.р. х 12 мес. = 4 599,0 т.р.
3.5.	Выплата грантов Губернатора Калужской области, учрежденных спортсменам Калужской области, претендующим на успешное выступление на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания) и XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи (Россия) и их тренерам	4 092,0	1 650,0	978,0	1 464,0	2012 год: 978,0 т.р., в т.ч.: 8 чел. х 10,1875 т.р. х 12 мес. = 978,0 т.р. 2013 год: 1 464,0 т.р., в т.ч.: 7 чел. х 17,4286 т.р. х 12 мес. = 1 464,0 т.р.
3.6.	Выплата грантов Губернатора Калужской области, учрежденных спортсменам Калужской области, претендующим на успешное выступление в XXII летних Сурдлимпийских играх 2013 года в городе Афины (Греция) и их тренерам	1 812,0			1 812,0	2013 год: 1 812,0 т.р., в т.ч.: 5 чел. х 30,2 т.р. х 12 мес. = 1 812,0 т.р.
3.7.	Выплата ежемесячных социальных выплат выдающимся тренерам, имеющим звание "Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный тренер РСФСР", "Заслуженный тренер России", вышедшим на пенсию, проживающим и работавшим или работающим на территории Калужской области	6 265,4	1 800,0	1 864,8	2 600,6	2012 год: 1 864,8 т.р., в т.ч.: 15 чел. х 10,0 т.р. х 12 мес. = 900,0 т.р. 15 чел. х 10,72 т.р. х 6 мес. = 964,8 т.р. 2013 год: 2 600,6 т.р., в т.ч.: 19 чел. х 11,406 т.р. х 12 мес. = 2 600,6 т.р.
3.8.	Выплата премий в области физической культуры и спорта спортсменам, представляющим Калужскую область - победителям, призерам и участникам международных и всероссийских официальных спортивных соревнований, а также установившим на международных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях рекорды, и их тренерам	10 410,315	3 657,3	4 744,715	2 008,3	2012 год: 4 744,715 т.р., в т.ч.: 95 чел. х 49,9444 т.р. = 4 744,715 т.р. 2013 год: 2 008,32 т.р., в т.ч.: 80 чел. х 25,104 тыс. руб. = 2 008,3 т.р.
3.9.	Выплата денежной компенсации тренерам-преподавателям государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей Калужской области, государственных автономных образовательных учреждений дополнительного образования детей Калужской области, расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений	1 219,0		184,0	1 035,0	2012 год: 184,0 т.р., в т.ч.: 1 чел. х 11,5 т.р. х 12 мес. = 138,0 т.р. 2 чел. х 11,5 т.р. х 2 мес. = 46,0 т.р. 2013 год: 1 035,0 т.р., в т.ч.: 6 чел. х 14,375 тыс. руб. х 12 мес. = 1 035,0 т.р.
3.10.	Итого Задача 3	40 323,915	12 071,3	12 971,715	15 280,9
4. Выполнение функций государственного органа
4.1.	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственных автономных образовательных учреждением дополнительного образования детей Калужской области, осуществляющим проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий	51 563,059	11 219,479	20 929,34	19 414,24	2012 год: 20 929,34 т.р. 2013 год: 19 414,24 т.р.
4.2.	Финансовое обеспечение деятельности министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области по реализации полномочий	38 034,40			38 034,0	2013 год: 38 034,4 т.р.
	Итого Задача 5	51 563,059	11 219,479	20 929,34	57 448,64
	Итого	390 942,684	85 331,674	102 074,45	203 536,56