Приложение. Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги"

Приложение
к постановлению
Городской Управы г. Калуги
от 30 декабря 2011 г. N 299-п

Ведомственная целевая программа
"Поддержка и развитие муниципальных библиотек
города Калуги"

С изменениями и дополнениями от:

3 июля, 29 декабря 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Городской Управы г. Калуги от 29 декабря 2012 г. N 451-п паспорт настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ведомственной целевой программы
"Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги"

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	управление культуры города Калуги.
Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	" Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги".
Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП	Отдел учреждений дополнительного образования, культуры и культурного наследия и отдел по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления культуры города Калуги.
Цель ВЦП	Совершенствование деятельности муниципальных библиотек города Калуги как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения.
Задачи ВЦП	- формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; - внедрение новых информационных технологий библиотечного обслуживания населения; - библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей; - обеспечение комплексного подхода к решению проблемы ветхости зданий и инженерных систем муниципальных библиотек путем организации полного цикла общестроительных, инженерных работ, а также работ по материальному оснащению муниципальных библиотек.
Сроки реализации ВЦП	2012 - 2014 годы
Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП	Индикаторы	Единицы измерения	Значение индикатора
			2012	2013	2014
	1. Количество экземпляров библиотечного фонда	количество	1485,5	1490,0	1500,0
	2. Доля обновленного библиотечного фонда от общего количества фонда	процент	3.2	3,2	3,3
	3. Количество зарегистрированных рабочих мест	количество	80	83	85
	4. Количество зарегистрированных пользователей	количество	81340	81950	82500
	5. Удельный уровень отремонтированных и материально-оснащенных за год зданий филиалов муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Калуги" от общего числа филиалов данного учреждения	процент	10	15	15
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП (тыс. руб.)	2012 год - 44 867,2 тыс. руб. 2013 год - 42 275,2 тыс. руб. 2014 год - 42 275,2 тыс. руб. Всего: 129 417,6 тыс. руб.

Информация об изменениях:

Постановлением Городской Управы г. Калуги от 3 июля 2012 г. N 266-п в раздел I настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

I. Характеристика сферы действия ВЦП

Население муниципального образования "Город Калуга" обслуживает 25 библиотек-филиалов, объединенных в муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система г. Калуги". В состав муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Калуги" входят Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя, Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара, 13 городских, 6 детских и 4 сельских библиотек - филиалов.

Совокупный библиотечный фонд муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Калуги" составляет тысячи документов. Из фондов муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Калуги" в год выдается более 2 млн. документов. Количество пользователей в 2011 году составило 80092 человека. Книжный фонд муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Калуги" - более 1,4 млн. экземпляров.

В настоящее время самой острой проблемой остается сохранение и пополнение библиотечных фондов книгами и периодическими изданиями. Фонды библиотек приходят в негодность, количество списанных книг превышает количество поступающих. Особенно это касается библиотечного фонда для детей младшего и среднего возраста. Вызывает обеспокоенность устаревание книжного фонда библиотек.

Сохранение библиотечных фондов во многом зависит от состояния зданий библиотек. В настоящее время несколько зданий библиотек требуют капитального ремонта.

В условиях развития информационного общества становится все более очевидной необходимость создания единой информационно-библиотечной компьютерной сети, посредством которой любой пользователь муниципальной бюджетной библиотеки сможет получить доступ к региональным и федеральным информационным ресурсам.

В настоящее время создается основа для формирования единого информационного пространства. По итогам 2010 года 60 % библиотек, имеют компьютеры. 10 библиотек муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Калуги" подключены к сети Интернет, 18 имеют электронную почту. На базе Центральной библиотеки им. Н.В. Гоголя действует центр правовой информации.

В целях расширения свободного доступа читателей к фондам муниципальных бюджетных библиотек необходимо проведение работ по оптимизации локальной сети библиотек, наращиванию компьютерного парка, внедрению автоматизированных систем нового поколения и обновленного программного обеспечения.

Внедрение современных информационных технологий в библиотечную деятельность будет способствовать созданию на базе библиотек Центров общественного доступа, которые позволят повысить оперативность и качество информационного обслуживания населения города Калуги, в том числе по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

На момент разработки ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги" (далее - Программа) анализ ситуации по поддержке и развитию муниципальных бюджетных библиотек представлен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевых индикаторов
		2009	2010	2011 (прогноз)
1. Количество экземпляров библиотечного фонда	количество	1528,7	1522,1	1479,5
2. Доля обновленного библиотечного фонда от общего количества фонда	процент	3,5	3	3,1
3. Количество автоматизированных рабочих мест	количество	67	72	75
4. Количество зарегистрированных пользователей	количество	81875	80751	80950
5. Удельный уровень отремонтированных и материально-оснащенных за год зданий филиалов муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Калуги" от общего числа филиалов данного учреждения	процент	4	6	8

Острой проблемой для библиотек города Калуги остается приобретение мебели (стеллажей, витрин, кафедр выдачи литературы и т.д.) и библиотечной техники (дневников работы, читательских формуляров, каталожных карточек и пр.). Основная причина -отсутствие финансовых средств.

Таким образом, необходимость и целесообразность разработки Программы вызваны следующими нерешенными проблемами в сфере развития библиотечного дела:

- сохранность библиотечных фондов и их безопасность;

- внедрение современных информационных технологий (компьютеризация библиотек);

- комплектование библиотечных фондов муниципальных бюджетных библиотек;

- улучшение материально-технической базы библиотек.

Необходимость достижения указанной в Программе цели вытекает из закрепленной в действующем законодательстве обязательности обеспечения деятельности муниципальных учреждений за счет бюджета муниципального образования "Город Калуга".

При этом достижение указанной в Программе цели должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

В соответствии с Положением об управлении культуры города Калуги, утвержденным постановлением Городского Головы города Калуги от 23.06.2004 N 245-п, достижение поставленной в Программе цели входит в безусловную компетенцию управления культуры города Калуги в части организации библиотечного обслуживания населения, комплектования библиотечных фондов библиотек муниципального образования "Город Калуга" и может быть решено на ведомственном уровне.

Информация об изменениях:

Постановлением Городской Управы г. Калуги от 29 декабря 2012 г. N 451-п раздел II настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Перечень программых мероприятий

Наименование ВЦП: "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги".

Срок реализации: 2012-2014 годы.

Цель ВЦП: совершенствование деятельности муниципальных библиотек города Калуги как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения.

Содержание мероприятия	Срок реализации	Объем расходов на реализацию, тыс.руб.			Показатели результативности деятельности
		2012 год	2013 год	2014 год	наименование индикатора		единица измерения	значение индикатора
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
								2012	2013	2014
Задача 1. Формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов	В течение периода реализации Программы	27133,6	25333,6	25333,6		Целевой индикатор 1. Количество экземпляров библиотечного фонда	тыс.ед.	1485,5	1490,0	1500,0
						Целевой индикатор 2. Доля обновленного библиотечного фонда от общего количества фонда	процент	3,2	3,2	3,3
Мероприятие 1. Обеспечение сохранности библиотечного фонда	В течение периода реализации Программы	20133,6	18333,6	18333,6
Мероприятие 2. Обновление библиотечного фонда	В течение периода реализации Программы	7000	7000	7000
Мероприятие 2.1 Подписка на периодические издания	В течение периода реализации Программы	5578	5578	5578
Мероприятие 2.2 Комплектование книжных фондов	В течение периода реализации Программы	1422	1422	1422
Всего по задаче 1.		27133,6	25333,6	25333,6
Задача 2. Внедрение новых информационных технологий библиотечного обслуживания населения	В течение периода реализации Программы	1000	1000	1000		Целевой индикатор 3. Количество автоматизированных рабочих мест	единица	80	83	85
Мероприятие 1. Создание автоматизированных рабочих мест	В течение периода реализации Программы	900	900	900
Мероприятие 2. Создание качественных коммуникационных услуг по проводным технологиям	В течение периода реализации Программы	100	100	100
Всего по задаче 2.		1000	1000	1000
Задача 3. Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей	В течение периода реализации Программы	14847,6	14741,6	14741,6		Целевой индикатор 4. Количество зарегистрированных пользователей	единица	81340	81950	82500
Мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания	В течение периода реализации Программы	14847,6	14741,6	14741,6
Всего по задаче 3.		14847,6	14741,6	14741,6
Задача 4. Обеспечение комплексного подхода к решению проблемы ветхости зданий и инженерных систем муниципальных библиотек путем организации полного цикла общестроительных, инженерных работ, а также работ по материальному оснащению муниципальных библиотек	В течение периода реализации Программы	1886	1200	1200		Целевой индикатор 5. Удельный уровень отремонтированных и материально-оснащенных за год зданий филиалов муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г.Калуги" от общего числа филиалов данного учреждения	процент	10	15	15
Мероприятие 1. Проведение капитального и текущего ремонтов	В течение периода реализации Программы	1186	500	500
Мероприятие 2. Укрепление и совершенствование материально-технической базы	В течение периода реализации Программы	700	700	700
Всего по задаче 4.		1886	1200	1200
Итого по программе (тыс.руб):	129417,6	44867,2	42 275,2	42 275,2

Информация об изменениях:

Постановлением Городской Управы г. Калуги от 29 декабря 2012 г. N 451-п в раздел III настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Механизм реализации ВЦП

Система управления Программой направлена на достижение поставленных Программой целей, задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Управление Программой и общая координация программных мероприятий осуществляется управлением культуры города Калуги.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет начальник управления культуры города Калуги. В его обязанности входит:

- координация деятельности исполнителей и реализация мероприятий Программы;

- рассмотрение материалов о ходе реализации Программы и, по мере необходимости, уточнение мероприятий, предусмотренных Программой, а также объемов финансирования.

Ход и результаты контроля обобщаются, анализируются и обсуждаются на совещаниях с руководителями учреждений культуры, иными уполномоченными лицами и органами.

Управление культуры города Калуги совместно с руководителями подведомственных учреждений обеспечивает выполнение относящихся к его компетенции требований настоящей Программы, обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета муниципального образования "Город Калуга" средств, их учет и финансовую отчетность.

Управление культуры города Калуги ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет информацию о ходе реализации Программы в управление экономики города Калуги и управление финансов города Калуги.

Ответственными исполнителями мероприятий Программы являются:

- отдел учреждений дополнительного образования, культуры и культурного наследия управления культуры города Калуги;

- отдел по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления культуры города Калуги;

- муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система г. Калуги".

Исполнители мероприятий Программы:

- несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных индикаторов Программы;

- ежегодно в срок до 1 февраля следующего года, за отчетным годом, представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы начальнику управления культуры города Калуги.

Учреждения формируют заявки по финансированию конкретных мероприятий Программы и представляют их в отдел по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления культуры города Калуги, который контролирует расходование средств на реализацию поставленных задач Программы, обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета муниципального образования "Город Калуга" средств, их учет и финансовую отчетность.

Источники финансирования	Объемы субсидий (в тыс. руб.)			Всего
	2012 год	2013 год	2014 год
Бюджет муниципального образования "Город Калуга"	44 867,2	42 275,2	42 275,2	129 417,6

Финансирование мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Городской Думы города Калуги о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с выделением бюджетных средств в рамках одного финансового года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут изменяться сроки выполнения мероприятий. В этом случае объемы финансирования мероприятий Программы уточняются и, в случае необходимости, вносятся соответствующие изменения в Программу.

IV. Эффективность реализации ВЦП

Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Калуга" в части создания условий для организации библиотечного обслуживания населения, комплектования библиотечных фондов и библиотек городского округа.

Задачи, намеченные к решению в Программе, соответствуют полномочиям управления культуры города Калуги.

Сроки реализации Программы: Программа рассчитана на период 2012-2014 гг. и, в случае необходимости, предполагается ее дальнейшее развитие.

Конечными результатами Программы станет:

активизация информационной деятельности муниципальных бюджетных библиотек;

обновление технического оснащения;

- укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных библиотек;

- повышение качества библиотечного, библиографического, информационного обслуживания пользователей.

Эффективность реализации и использования выделенных на Программу средств из бюджета муниципального образования "Город Калуга" будет обеспечиваться за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- адресного предоставления бюджетных средств.

Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых показателей, обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий в приложении к Программе.

Основной социальный эффект Программы - обеспечение доступности муниципальных бюджетных библиотек для всех социальных групп населения, содействие современному развитию муниципальных бюджетных библиотек, уровень образования и информационной культуры подрастающего поколения. Создание комфортных условий для работы библиотекарей и повышение качества обслуживания пользователей библиотек, повышение престижа библиотеки, создание условий для функционирования и развития на основе применения современных информационных технологий.

Реализация Программы позволит повысить престиж и роль библиотек в обществе, активизировать информационную и образовательную деятельность библиотек, расширить направления и формы работы.