Приложение N 2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Охрана окружающей среды
Калужской области"

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги	Наименование государственной функции	Показатель государственной функции, ед. изм.	Наименование вида расходов по реализации государственной функции, тыс.руб.	Значение показателей					Финансово-экономическое обоснование мероприятия
					2012	2013	2014	Итого	Результаты от реализации функции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Итого по программе:	16300	19105	19105	54510,60
1	Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области	Осуществление ведения Красной книги, управление в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения	Степень охвата существующих особо охраняемых природных территорий (памятников природы) комплексным экологическим обследованием (по занимаемой площади), %		50	70	100
				Мероприятия по сохранению природных объектов и комплексов, являющихся ООПТ регионального значения:	3500	3500	3500	10500,0	Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных объектов и комплексов, расположенных на территории Калужской области.
				в том числе:
				Проведение кадастровых работ	1500	1500	1500	4500,0	Определение (описание) местоположения границ ООПТ регионального значения, внесение данных об установленных в соответствии с законодательством ограничениях прав на землю в государственный кадастр недвижимости	Ежегодная потребность в финансировании определена исходя из предельной максимальной цены работ - 408 руб. за 1 га земельного участка, установленной постановлением Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 06.03.2012 N 68-эк "Об установлении предельных максимальных цен работ по подготовке проекта межевания земельного участка или земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения". Ежегодно планируется проведение межевых работ на 3676,5 га.
				Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий	1000	1000	1000	3000,0	Вырубка погибших и поврежденных растительных насаждений, очистка лесов, расположенных в границах ООПТ регионального значения, от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия	Средняя стоимость санитарно-оздоровительных работ на 1 га составляет - 40 тыс. руб. Ежегодно предполагается проводить работы на площади 25 га
				Установка природоохранных аншлагов	1000	1000	1000	3000,0	Информирование населения об ООПТ регионального значения и установленном режиме особой охраны	Средняя стоимость одного аншлага около 10,0 тыс. руб. Ежегодно предполагается установить порядка 100 аншлагов
				Мониторинг исчезающих и редких видов растительного и животного мира. Ведение Красной книги	1105,3	1105,3	1105,3	3315,9	Получение детальных сведений о состоянии популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных или планируемых к занесению в Красную книгу Калужской области, подготовка и выпуск второго издания Красной книги Калужской области.	Ежегодная потребность в финансировании определена исходя из средней стоимости обследования. Средняя стоимость геоботанического обследования (растительный мир) 1 га составляет 1,8 тыс.руб. Ежегодно предполагается обследовать около 370 га. Средняя стоимость обследования 1 экз. (животный мир) составляет порядка 67,5 руб. Ежегодно предполагается обследовать около 6,5 тыс. экз. При планировании конкретных мероприятий стоимость мероприятий будет уточняться.
				Поддержание, восстановление и регулирование численности животных видов, в том числе занесенных в Красную книгу	1500	1500	1500	4500,0	Сохранение биологического разнообразия на территории Калужской области	Средняя стоимость подкормки животных: овес - 8 руб. за 1 кг, потребность - 20 000 кг; сено - 4 руб. за 1 кг, потребность - 4 000 кг; соль - 8 руб. за 1 кг, потребность - 1 000 кг. Общая стоимость составляет - 184,0 тыс.руб. Зарыбление р. Оки стерлядью - 1 000 руб. за 1 кг. Ежегодно планируется зарыбление в количестве 500 кг. Общая стоимость - 500 тыс. руб. Зарыбление водоемов области крупной рыбой (толстолобик, амур) - 150 руб. за 1 кг. Планируется зарыбление в количестве 3000 кг. Общая стоимость - 450 т.р. Установка кормушек - 1 шт. - 10 000 руб. Всего планируется установить свыше 30 шт. При планировании конкретных мероприятий стоимость мероприятий будет уточняться.
				Проведение комплексного экологического обследования ООПТ регионального (областного) значения и территорий, которым планируется придать правовой статус ООПТ регионального (областного) значения	3000	3000	3000	9000,0	Получение детальных сведений о существующих особо охраняемых природных территориях регионального (областного) значения и территориях, которым планируется придать статус особо охраняемых природных территорий регионального значения	Ежегодная потребность в финансировании определена исходя из средней стоимости обследования: водных объектов - 46 тыс.руб. за 1 объект, планируется ежегодно к обследованию - 19 объектов; родников - 25 тыс. руб. за 1 объект, планируется к обследованию - 4 объекта; лесных массивов - 39 тыс.руб. , планируется - 18 объектов; усадебных парков - 18,6 тыс.руб. , планируется - 29 объектов; речных ландшафтов - 95 тыс.руб., планируется - 8 объектов. При планировании обследования конкретных объектов стоимость обследования будет уточняться.
				Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды (рассмотрение тем по заявкам на заседаниях секции экологии НТС министерства)	194,7	3000	3000	6194,7	Разработка мероприятий по сохранению и развитию природного и рекреационного потенциала области	Планируемые работы рассматриваются на заседании научно-технического совета при министерстве природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области, принимается решение о возможном проведении НИР с учетом актуальности и значимости предложенного проекта для его дальнейшей реализации с целью научного и технико-технологического обеспечения развития системы охраны окружающей среды в Калужской области. Стоимость научно-исследовательских работ определяется по конкретным работам с учетом имеющихся аналогов.
				Расходы на выполнение государственной функции	9300,00	12105,30	12105,30	33 510,6
2	Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области	Участие в осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга), в том числе государственного мониторинга состояния атмосферного воздуха, и обеспечении функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Калужской области.	Степень охвата территории области комплексным мониторингом окружающей среды, %		55	60	75
			Количество населенных пунктов, охваченных наблюдениями за состоянием атмосферного воздуха, шт.		20	25	30
				Развитие территориальной системы мониторинга окружающей среды:	4000	4000	4000	12000,0	Проведение комплексных и целевых оценок состояния окружающей среды на территории Калужской области; своевременное выявление и прогнозирование развития процессов, влияющих на состояние окружающей среды, в том числе при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
				в том числе:
				Проведение оценки качества атмосферного воздуха Калужской области	3000	3000	3000	9000	Оценка и прогноз изменений состояния атмосферного воздуха в населенных пунктах Калужской области, путем увеличения точек наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в населенных пунктах Калужской области	Отбор проб, замеры и обработка данных по сети оценочного инструментального мониторинга (25 населенных пункта, 3 замера, 1 раз в месяц) (расчет трудозатрат, транспортных расходов) - 500,0 тыс.руб. Проведение лабораторных испытаний , стоимость химико-аналитических работ: 864х115,74 руб. Всего 100,0 тыс.руб. Оценка потенциального загрязнения на основе сводных расчетов, разработка перспективной сети и плана-графика инструментального мониторинга (5 территорий с высокой антропогенной нагрузкой) - расчет трудозатрат - 1500 тыс.руб. Комплексная оценка качества атмосферного воздуха, ранжирование территорий по индексу загрязнения атмосферы (ИЗА) и прогноз его изменений - расчет трудозатрат - 900,0 тыс.руб.
				Ведение и пополнение информацией баз данных территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды (ТСН)	500	500	500	1500	Обеспечение органов государственной власти Калужской области, органов местного самоуправления, заинтересованных организаций, предприятий и населения информацией о состоянии окружающей среды и ее изменениях	Материальные затраты (оплата лицензий) - 34,57 тыс.руб. Затраты на оплату труда - 8 чел./мес. (1 чел. *8 мес.) - 192,0 тыс.руб. Начисления на заработную плату - 30,2 % - 57,98 тыс.руб. Накладные расходы - 22% от выручки - 110 тыс.руб. Прочие производственные расходы (обслуживание компьютера, интернет) - 12% - 60,0 тыс.руб. (Себестоимость - 454,55 тыс.руб.). Накопление - 10% -45,5 тыс.руб.
				Проведение мониторинговой оценки объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду	500	500	500	1500	Оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды Калужской области, обеспечение органов государственной власти Калужской области информацией о состоянии окружающей среды	Потребность определения исходя из стоимости аналогичных работ
				Расходы на выполнение государственной функции	4000	4000	4000	12000
3	Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области	Участие:	Доля населения области, принявшего участие в экологических мероприятиях к общему числу населения области, %		50	55	60
		- в развитии системы экологического образования и просвещения населения и формирования экологической культуры на территории Калужской области;
		- в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей среды на территории Калужской области.		Экологическое образование и просвещение населения Калужской области. Информационное обеспечение населения достоверной информацией в области охраны окружающей среды, издательская деятельность, организация и проведение тематических телевизионных и радиовещательных программ, публикаций в средствах печати, приобретение специальной литературы, оборудования, компьютерных программ и материалов, организация, проведение семинаров, конференций, выставок, совещаний, конкурсов, природоохранных акций; организация участия представителей детских образовательных и иных учреждений в мероприятиях по экологическому образованию и др.	1735	1735	1735	5205	Формирование экологического мышления, направленного на рациональное природопользование; содействие в подготовке специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности в интересах Калужской области; развитие исследовательского направления в школьном экологическом образовании и привлечение школьников к изучению окружающей среды; повышение престижа природоохранной деятельности; поощрение деятельности, направленной на решение экологических проблем региона.	План финансирования мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения Калужской области утверждается ежегодно приказом министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области.
									Информационная поддержка экологического образования; удовлетворение информационных потребностей населения; освещение актуальных проблем природопользования и охраны окружающей среды; соблюдение прав граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды; научно-методическое обеспечение экологического образования; пропаганда экологического образа жизни путем наглядных представлений о влиянии человека на окружающую среду; формирование экологического мировоззрения широкой аудитории
				Расходы на выполнение государственной функции	1735	1735	1735	5205
4	Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области	Осуществление государственного контроля в области охраны окружающей среды, организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня	Количество выполненных предписаний по устранению правонарушений в сфере охраны окружающей среды по отношению к общему количеству предписаний, %		89,8	90	90,2
				Обеспечение государственного экологического контроля лабораторно-аналитической информацией	1000	1000	1000	3000	Получение достоверной информации о соблюдении экологических нормативов качества окружающей среды.	Ежегодная потребность в финансировании определена исходя из средней стоимости проводимых анализов: почва - 70 анализов, стоимость одного -1600,0 руб.; воздух - 280 анализов, стоимость одного - 2000,0 руб.; отходы - 25 анализов, стоимость одного - 13120,0 руб. При планировании проведения конкретных анализов стоимость уточняется.
				Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, Заказчиком которых выступает министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области	265	265	265	795	Установление соответствия документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду.	Приказ государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 22 апреля N 238 "Об утверждении "Положения о порядке определения стоимости проведения государственной экологической экспертизы документации"
				Расходы на выполнение государственной функции	1265	1265	1265	3795