Приложение. Ведомственная целевая программа (ВЦП) "Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий и спорта высших достижений в Калужской области"

Приложение
к приказу
министерства спорта, туризма
и молодежной политики
Калужской области
от 31 декабря 2010 г. N 975

Ведомственная целевая программа (ВЦП)
"Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий
и спорта высших достижений в Калужской области"

С изменениями и дополнениями от:

7 июня, 2 декабря 2011 г., 22 марта, 26 сентября, 26 декабря 2012 г., 6 мая 2013 г.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 6 мая 2013 г. N 240 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного приказа

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области

Наименование ВЦП

Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий и спорта высших достижений в Калужской области

Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП

Отдел развития спорта высших достижений

Дата и номер приказа, которым утверждена ВЦП

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 31.12.2010 N 975

Цель ВЦП

Основной целью ВЦП является достижение спортсменами Калужской области высоких спортивных результатов на официальных всероссийских спортивных соревнованиях и официальных международных спортивных соревнованиях

Задачи ВЦП - организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий;

- подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации;

- дополнительное материальное обеспечение лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, поощрительные и иные выплаты за заслуги в области физической культуры и спорта и для обеспечения подготовки к международным спортивным соревнованиям;

- выполнение функций государственного органа.

Сроки реализации ВЦП

2011-2013 годы

Целевые индикаторы по годам

N п/п	Наименование показателя	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1.	Количество региональных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, единиц	190	323	323	346
2.	Количество призеров Спартакиад народов России, первенств, чемпионатов, кубков России, человек	70	70	75	85
3.	Количество призеров первенств, чемпионатов, кубков Европы, мира (в том числе этапов), Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр, человек	40	42	45	50
4.	Количество спортсменов - кандидатов в члены спортивных сборных команд Российской Федерации основного и резервного составов, человек	24	26	29	33
5.	Количество межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, в которых участвуют спортсмены Калужской области, единиц	414	587	587	460
6.	Количество тренировочных мероприятий, в которых участвуют спортсмены Калужской области, единиц	150	207	208	209
7.	Общее количество призеров Спартакиад народов России, первенств, чемпионатов, кубков Европы, мира (в том числе этапов), Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр, человек	110	112	120	135
8.	Общее количество официальных физкультурных и спортивных мероприятий, реализуемых по календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Калужской области, единиц	754	1055	1056	806

Объем финансирования:

Год	2011	2012	2013	Всего
Объем финансирования (тыс. руб.)	85 331,674	102 074,45	203 536,56	390 942,684

1. Краткая характеристика состояния развития физической
культуры и спорта в Калужской области

Численность занимающихся различными видами спорта на территории Калужской области на начало 2012 года составляет 156 027 человек.

Ежегодно министерством спорта, туризма и молодежной политики Калужской области (далее - министерство) утверждается календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Калужской области в соответствии с которым на территории Калужской области проводятся физкультурные и спортивные мероприятия межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня, а также осуществляется направление спортивных сборных команд Калужской области для участия в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях.

Совместно с региональными федерациями по видам спорта и учреждениями, подведомственными министерству проводится более 300 областных и 50 всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечивается выезд спортивных команд и спортсменов более чем на 500 соревнований, обеспечивается проведение более 200 тренировочных мероприятий по видам спорта.

Из проводимых спортивных соревнований стоит отметить розыгрыши Кубков Губернатора Калужской области по 12-ти видам спорта, летнюю и зимнюю областные спартакиады среди команд более чем 30-ти муниципальных образований области, спартакиаду среди команд органов законодательной и исполнительной власти области, спартакиаду среди команд студентов высшего профессионального образования области, спартакиаду среди команд студентов среднего профессионального образования области, спартакиаду среди команд обучающихся в учреждениях начального профессионального образования области, спартакиаду, проводимую министерством среди осужденных совместно с Управлением федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Калужской области.

К примеру, в финальной стадии соревнований летней областной спартакиады среди команд муниципальных образований Калужской области приняли участие 340 команд с участием 10 500 спортсменов.

Особое внимание министерством уделяется организации ежегодных областных спартакиад обучающихся общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений области. Жители области активно участвуют в массовых всероссийских акциях: "Лыжня России" (7000 участников), "Российский азимут" (2000 участников), "Оранжевый мяч" (1000 участников), "Кросс наций" (10 000 участников).

Спортсмены Калужской области с честью выступают во всероссийских и международных спортивных соревнованиях. Призерами чемпионатов, первенств и кубков мира и Европы стали 55 спортсменов, представлявших Калужскую область на международном уровне. Призерами чемпионатов, первенств и кубков России стали 99 калужских спортсменов.

В целях качественной подготовки спортсменов Калужской области в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 20.02.2009 N 51 "О мероприятиях по подготовке спортсменов Калужской области - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта к ХХI зимним Олимпийским играм 2010 года в г. Ванкувере (Канада), ХХХ Олимпийским летним играм 2012 года в Лондоне (Великобритания)" в 2009 году на базе областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Юность" и специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по академической гребле созданы региональные центры олимпийкой подготовки по плаванию, легкой атлетике, спортивным единоборствам (бокс, дзюдо, вольная борьба), академической гребле.

Для достижения спортсменами Калужской области высоких спортивных результатов требуется реализация комплекса мероприятий за счет средств областного бюджета, что позволит обеспечить пропаганду и популяризацию физической культуры и спорта, обеспечить возможность вести здоровый образ жизни, развивать в Калужской области виды спорта, подготовить спортсменов и обеспечить высокую результативность членов спортивных сборных команд Калужской области на всероссийских и международных спортивных соревнованиях, а также оказать дополнительную материальную поддержку спортсменам и тренерам, в том числе выдающимся тренерам, вышедшим на пенсию.

Комплекс мероприятий ВЦП будет реализовываться по следующим направлениям:

1. Проведение межмуниципальных и региональных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории Калужской области и способствующих популяризации физической культуры и спорта.

2. Обеспечение участия спортивных сборных команд Калужской области во всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях.

3. Обеспечение круглогодичного высококачественного тренировочного процесса по видам спорта, обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации.

4. Обеспечение поощрения и социальное обеспечение спортсменов и тренеров: выплата стипендий и грантов Губернатора Калужской области, учрежденных для спортивно-одаренной молодежи, ведущих спортсменов области, лучших тренеров области, спортсменов области - участников Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в составе олимпийской, сурдлимпийской, паралимпийской сборной команды Российской Федерации (СССР, СНГ), социальных выплат выдающимся тренерам, вышедшим на пенсию, выплата премий в области физической культуры и спорта спортсменам, представляющим Калужскую область, - победителям, призерам и участникам международных и всероссийских официальных спортивных соревнований, а также установившим на международных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях рекорды, и их тренерам, выплата денежной компенсации тренерам-преподавателям государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей Калужской области, государственных автономных образовательных учреждений дополнительного образования детей Калужской области расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 6 мая 2013 г. N 240 пункт 5 раздела 1 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного приказа

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Финансовое обеспечение деятельности министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области по реализации полномочий и выполнения государственного задания государственным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей Калужской области, осуществляющим проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 6 мая 2013 г. N 240 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Основные цели и задачи ВЦП

Основной целью ВЦП является достижение спортсменами Калужской области высоких спортивных результатов на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях.

В рамках ВЦП предполагается проведение комплексных физкультурно-массовых мероприятий в виде спартакиад среди команд дошкольных образовательных учреждений, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, команд студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования, команд обучающихся в учреждениях начального профессионального образования, команд муниципальных образований области, учащихся коррекционных школ-интернатов, детских домов, способствующих популяризации физической культуры и спорта и привлечению населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, первенств и чемпионатов по видам спорта, способствующих выявлению сильнейших спортсменов Калужской области и для формирования спортивных сборных команд Калужской области, а также обеспечение направления спортивных сборных команд Калужской области для участия во всероссийских и международных спортивных мероприятиях различного ранга.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий;

- подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации;

- дополнительное материальное обеспечение лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, поощрительные и иные выплаты за заслуги в области физической культуры и спорта и для обеспечения подготовки к международным спортивным соревнованиям;

- выполнение функций государственного органа.

Задачи, намеченные к решению в ВЦП, соответствуют полномочиям министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области.

3. Сроки реализации ВЦП

ВЦП реализуется с 2011 по 2013 годы.

4. Целевые индикаторы и перечень программных мероприятий ВЦП

Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП и перечень программных мероприятий ВЦП указаны в приложении N 1 к ВЦП.

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Обоснование потребности в необходимых ресурсах указаны в приложении N 2 к ВЦП.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 6 мая 2013 г. N 240 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Система управления реализацией ВЦП

Организация управления ВЦП осуществляется министерством в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 26.05.2008 N 210 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 31.03.2009 N 111, от 13.12.2011 N 660).

Система управления ВЦП направлена на достижение поставленных ВЦП целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Функцию по обеспечению координации работ по реализации мероприятий ВЦП, осуществляет отдел развития спорта высших достижений управления физической культуры и спорта министерства (далее - отдел).

Отдел осуществляет контроль за ходом проведения мероприятий, проводит оценку результативности реализации ВЦП, анализ исполнения целевых индикаторов, готовит отчеты о ходе выполнения ВЦП в министерство экономического развития Калужской области и в министерство финансов Калужской области в соответствии с установленными сроками.

Ответственным исполнителем мероприятий подпунктов 1.1, 1.2, 2.1-2.4, 3.1-3.3, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 ВЦП согласно перечню программных мероприятий является отдел.

Ответственным исполнителем мероприятий подпункта 1.3, 3.4, 3.7 ВЦП согласно перечню программных мероприятий является отдел разработки и реализации программ развития физической культуры и спорта министерства, который представляет отчет о ходе выполнения подпунктов мероприятий в отдел.

Ответственным исполнителем мероприятий подпунктов 1.1-1.3, 2.5, 2.6, 2.7 ВЦП согласно перечню программных мероприятий является отдел развития системы физической культуры и спорта министерства, который представляет отчет о ходе выполнения подпунктов мероприятий в отдел.

Ответственным исполнителем мероприятий подпунктов 4.1, 4.2 ВЦП согласно перечню программных мероприятий является отдел бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и сводной отчетности министерства, который представляет отчет о ходе выполнения данного подпункта мероприятий в отдел.

Общее руководство и контроль за ходом реализации ВЦП осуществляет заместитель министра - начальник управления физической культуры и спорта министерства.

Заместитель министра - начальник управления физической культуры и спорта - лицо, ответственное за координацию и реализацию мероприятий ВЦП, осуществляет:

- координацию деятельности структурных подразделений управления физической культуры и спорта по реализации мероприятий ВЦП;

- рассмотрение материалов о ходе реализации ВЦП и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных ВЦП, объемов финансирования, а также подготовку для утверждения министром спорта, туризма и молодежной политики Калужской области развернутого перечня мероприятий на предстоящий год;

- организацию размещения в электронном виде информации о ходе и результатах реализации ВЦП;

- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий ВЦП;

- несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий.

Отдел осуществляет:

- текущее управление мероприятиями ВЦП;

- мониторинг реализации программных мероприятий;

- разрабатывает план мероприятий по реализации программы на предстоящий год. Отдел несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов ВЦП.

Отдел разрабатывает проект нормативного правового акта, регулирующего вопрос учреждения грантов Губернатора Калужской области спортсменам Калужской области, претендующим на успешное выступление в XXII летних Сурдлимпийских играх 2013 года в городе Афины (Греция).

В соответствии с ежегодными постановлениями Губернатора Калужской области проводятся комплексные мероприятия областные сельские спортивные игры (зимние, летние), спортивно-массовые мероприятия "Кубок Губернатора Калужской области" по видам спорта, отдельные чемпионаты и первенства России и другие физкультурные и спортивные мероприятия.

В соответствии с принятыми нормативными правовыми актами Калужской области учреждены:

- стипендии для спортивно одаренной молодежи (постановление Губернатора Калужской области от 15.04.2002 N 223 "Об учреждении стипендии Губернатора области для спортивно одаренной молодежи" (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 22.09.2004 N 565, от 22.08.2008 N 253, от 13.03.2009 N 88, от 29.07.2009 N 252, от 05.03.2011 N 70, от 11.04.2011 N 110, от 24.02.2012 N 87);

- стипендии для лучших тренеров Калужской области (постановление Губернатора Калужской области от 28.03.2005 N 109 "Об учреждении стипендии Губернатора области для лучших тренеров Калужской области" (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 22.08.2008 N 253, от 13.03.2009 N 88, от 29.07.2009 N 252, от 16.02.2010 N 36, от 05.03.2011 N 70);

- стипендии ведущим спортсменам Калужской области (постановление Губернатора Калужской области от 13.04.2009 N 128 "Об учреждении стипендии Губернатора Калужской области ведущим спортсменам Калужской области" (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 28.09.2009 N 302, от 16.02.2010 N 36, от 05.03.2011 N 70);

- стипендии спортсменам Калужской области - участникам Олимпийских игр в составе олимпийской сборной команды РФ (СССР, СНГ) (постановление Губернатора Калужской области от 12.03.2010 N 76 "Об учреждении стипендий Губернатора Калужской области спортсменам Калужской области - участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в составе олимпийской, сурдлимпийской, паралимпийской сборной команды Российской Федерации (СССР, СНГ)" (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 20.07.2010 N 249, от 24.01.2011 N 16);

- ежемесячные социальные выплаты выдающимся тренерам, вышедшим на пенсию (постановление Губернатора Калужской области от 26.08.2010 N 284 "О ежемесячной социальной выплате выдающимся тренерам, имеющим звание "Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный тренер РСФСР", "Заслуженный тренер России", вышедшим на пенсию, проживающим и работавшим или работающим на территории Калужской области") (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 25.10.2010 N 340, от 05.03.2011 N 70);

- гранты спортсменам Калужской области, претендующим на успешное выступление на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания) и XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи, и их тренерам (постановление Губернатора Калужской области от 08.12.2010 N 385 "Об учреждении грантов Губернатора Калужской области спортсменам Калужской области, претендующим на успешное выступление на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания) и XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи, и их тренерам") (в ред. постановления Губернатора Калужской области от 05.03.2011 N 67);

- выплаты денежной компенсации тренерам-преподавателям государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей Калужской области, государственных автономных образовательных учреждений дополнительного образования детей Калужской области, расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений (приказ министерства от 28.05.2012 N 335 "О выплате денежной компенсации в 2012 году тренерам - преподавателям государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей Калужской области, государственных автономных образовательных учреждений дополнительного образования детей Калужской области, расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений").

Указанные выплаты производятся в соответствии с постановлениями Губернатора Калужской области и приказами министерства об их назначении.

В соответствии с приказом министерства от 26.09.2012 N 665 "Об учреждении премий в области физической культуры и спорта спортсменам, представляющим Калужскую область, - победителям, призерам и участникам международных и всероссийских официальных спортивных соревнований, а также установившим на международных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях рекорды, и их тренерам" устанавливаются выплаты денежных премий спортсменам по итогам выступлений на международных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях, и их тренерам.

Выплаты денежных премий производятся в соответствии с приказом министерства об их назначении.

Финансирование данной ВЦП в 2011-2013 годах будет производиться в пределах ассигнований областного бюджета, предусмотренных министерству на соответствующий финансовый год.

7. Ожидаемая оценка эффективности реализации ВЦП

Реализация ВЦП позволит:

1. Увеличить количество населения, ежегодно принимающего участие в региональных физкультурных и спортивных мероприятиях.

2. Увеличить количество спортсменов, принимающих участие в первенствах, чемпионатах, кубках России (в том числе этапах и федеральных округов), Европы, мира (в том числе этапах), Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских играх и в других международных спортивных соревнованиях.

3. Увеличить количество призеров первенств, чемпионатов, кубков России (в том числе этапов и федеральных округов), Европы, мира (в том числе этапов), Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр, количество спортсменов - кандидатов в члены спортивных сборных команд Российской Федерации основного и резервного составов.

8. Методика оценки эффективности ВЦП

Оценка эффективности данной ВЦП будет производиться на основе типовой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ, утвержденной приказом министерства экономического развития Калужской области от 05.06.2008 N 592-п (далее - приказ).

Методика оценки эффективности ВЦП осуществляется в соответствии с перечнем целевых индикаторов для оценки эффективности ВЦП, утвержденным данной ВЦП:

1. Определяется фактическое значение каждого целевого индикатора в установленных данной ВЦП единицах измерения для каждого целевого индикатора, предусмотренного для реализации данной ВЦП, его динамики (рост, сохранение, снижение значения) по сравнению со значением, запланированным в ВЦП, а также степень использования бюджетных средств на реализацию ВЦП по каждому мероприятию по итогам завершения финансового года или отчетного периода. Результаты заносятся в таблицу 1, утвержденную приказом.

2. Определяется оценка состояния целевого индикатора в баллах с учетом результатов таблицы 1, указанной в подпункте 1 пункта 8 настоящего Приложения. Результаты заносятся в таблицу 2, утвержденную приказом.

3. Полученные баллы из таблицы 2, указанной в подпункте 2 пункта 8 настоящего Приложения, по соответствующим целевым индикаторам суммируются и заносятся в таблицу 3, утвержденную приказом.

4. По итогам таблицы 3, указанной в подпункте 3 пункта 8 настоящего Приложения, формируется сводная таблица 4, утвержденная приказом, устанавливающая сводную (итоговую) оценку эффективности бюджетных расходов (снижение, сохранение, рост значения).

На основе полученной оценки эффективности бюджетных расходов устанавливается эффективность исполнения ВЦП.

Сохранение или повышение показателя эффективности бюджетных расходов свидетельствует об эффективности реализации ВЦП.