Приложение к ВЦП "Содействие повышению конкурентоспособности региона "Лучший опыт - для лучшей жизни"

Информация об изменениях:

Приказом Министерства экономического развития Калужской области от 23 мая 2012 г. N 356-п настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к ВЦП "Содействие повышению
конкурентоспособности региона
"Лучший опыт - для лучшей жизни"

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
"ВЦП "Содействие повышению конкурентоспособности региона
"Лучший опыт - для лучшей жизни"

С изменениями и дополнениями от:

23 мая 2012 г.

Срок реализации 2012-2014 г.г.

Заказчик - координатор: министерство экономического развития Калужской области

N п/п	Поставщик услуг (работ), неименование ОИВ, ГУ	Вид государственной услуги (работ)	Наименование показателей госуслуги (работы), единица измерения	Норматив, стандарт (госзадание учредителя) или среднее значение показателя по поставщикам	Фактическое значение показателя на дату начала реализации программы	Расходы на оказание государственной услуги (ГУ), реализацию государственной функции (ГФ) (тыс. рублей (в ценах года разработки программы)	Коды классификации										Финансово-экономическое обоснование (наименование мероприятия) (расписывается детально - на сколько ед. и по какой цене и т.д.)
							Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	2009, отчетный период	2010, отчетный период	2011, отчетный период	1-й год реализации программы	2-й год реализации программы	3-й год реализации программы	Итого за период реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
						Итого по программе	04, 12		013	1694	1561,9	1312,2	1790	1790	1790	5370
						В том числе:
						Расходы на реализацию ГФ	04, 12		013	1694	1561,9	1312,2	1790	1790	1790	5370
1	Министерство экономического развития Калужской области					Всего	04, 12		013	1694	1561,9	1312,2	1790	1790	1790	5370
1						В том числе:
						Распределение затрат по направлениям:
						Расходы на реализацию ГФ
		Проведение конкурса на соискание премии Правительства Калужской области в области качества				1. Денежные премии победителям конкурса				170	100	100	170	170	170	510	Всего присуждается 4 премии: 2 - по 35 тыс.руб. (номинация до 250 чел., работающих в организации), 2 - по 50 тыс. чел. (номинация свыше 250 чел., работающих в организации). Размер и количество премии приведены в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 05.10.2006 N 252
						2. Организация и проведение конкурса с обеспечением экспертной оценки при проведении конкурса, проведение торжественной церемонии награждения победителей, информационное обеспечение конкурса				280	340	380	380	380	380	1140	80 тыс.руб. - услуга по проведению семинара для участников конкурса; 80 тыс.руб. - услуга по проведению семинара для экспертов; 90 тыс.руб. - услуга по организации проведения экспертной оценки документов участников конкурса; 90 тыс.руб. - услуга по организации проведения экспертной оценки организации - финалистов конкурса на месте; 40 тыс.руб. - дипломы, символы конкурса. Стоимость товаров и услуг, необходимых для проведения конкурса, приведена на основании сложившейся при проведении конкурса в предыдущие годы стоимости контрактов на поставку товаров и услуг
2		Проведение областного конкурса "Женщина - директор года"				1. Памятные подарки победителям конкурса				70	71	80	84	84	84	252	Подарки победителям конкурса: 28 номинаций по 3 тыс.руб. Всего - 84 тыс.руб. Количество номинаций и стоимость подарков приведены на основании моделей проведения конкурса в предыдущие годы
						2. Организация и проведение торжественной церемонии награждения победителей конкурса, информационное сопровождение конкурса				160	178,306	270	266	266	266	798	Организация церемонии награждения: сценарий, концертная программа, проведение церемонии - 100 тыс.руб., оформление цветочной продукцией - 20 тыс.руб., 100 тыс.руб. - организация фуршетного обслуживания. Стоимость товаров и услуг, необходимых для проведения конкурса, приведена на основании сложившейся при проведении конкурса в предыдущие годы стоимости контрактов на поставку товаров и услуг, 45 тыс.руб. - оплата услуги сторонней организации в проведении конкурса
3		Проведение областного конкурса "Лучший инвестиционный проект"				1. Денежные премии победителям конкурса						400	600	600	600	1800	150 тыс.руб. - денежная премия организациям, инвестиционные проекты которых заняли первое место в конкурсе по двум номинациям
						2. Проведение экспертизы инвестиционных проектов							280	280	280	840	280 тыс.руб. - заключение договоров с соответствующей организацией на проведение экспертизы инвестиционных проектов
						3.Организация и проведение конкурса, проведение торжественной церемонии награждения победителей конкурса, информационное обеспечение конкурса						82,2	10	10	10	30	10 тыс.руб. - дипломы, цветы победителям конкурса. Стоимость товаров и услуг, необходимых для проведения конкурса, приведена на основании сложившейся при проведении конкурса в предыдущие годы стоимости контрактов на поставку товаров и услуг
4		Проведение областного конкурса "100+1 лучших товаров"				1. Организация и проведение конкурса с обеспечением экспертной оценки при проведении конкурса, проведение торжественной церемонии награждения победителей				90	63,5
						2. Издание каталогов лучших товаров и услуг Калужской области, информационное сопровождение конкурса				210	134,5
5		Проведение областного конкурса "Лучшее предприятие Калужской области"				1. Денежные премии победителям конкурса				285	550
						2. Проведение торжественной церемонии награждения победителей конкурса, информационное сопровождение конкурса				19,0	45
6		Проведение областных конкурсов профессионального мастерства по четырем специальностям				1. Памятные подарки победителям конкурса				140	38
						2. Организация и проведение конкурса, проведение торжественной церемонии награждения победителей конкурса, информационное обеспечение конкурса				260	41,39

Расходы на оказание госуслуги (работ) (тыс. рублей (в ценах года разработки программы)	Коды классификации			Значение показателей
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	2007 отчетный период	2008 отчетный период	2009 текущий период	1-й год реализации программы	2-й год реализации программы	3-й год реализации программы
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
Всего
Распределение затрат по направлениям:
1. Стоимость содержания проживающих (затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов, оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию помещений)
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями
3. Заработная плата АУП и вспомогательного персонала с начислениями
4. Иные косвенные затраты
5. Приобретение техники, мебели, оборудования
6. Капитальный и текущий ремонты