Приложение N 2. Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Калужской области"

Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
"Развитие здравоохранения
Калужской области"

Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы
"Развитие здравоохранения Калужской области"

С изменениями и дополнениями от:

15 января 2014 г.

(тыс.руб.)

Направления и источники финансирования	Всего	в том числе по годам:
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Программа "Развитие здравоохранения Калужской области" - итого	136 201 290,7	11 646 703,6	14 747 388,1	16 782 035,8	16 646 924,4	18 162 185,8	18 634 268,8	19 592 153,1	19 989 631,1
в том числе по подпрограммам:
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	51 949 582,0	4 116 663,5	4 922 293,6	6 009 979,7	6 141 524,2	6 639 292,2	7 523 726,7	8 272 306,6	8 323 795,5
"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	64 644 490,3	5 717 324,7	5 908 782,6	6 939 402,1	8 224 204,9	8 899 387,1	9 287 066,3	9 615 715,6	10 052 607,0
"Развитие государственно-частного партнерства"	4 455 000,0	0,0	1 765 000,0	1 765 000,0	15 000,0	310 000,0	350 000,0	250 000,0	0,0
"Охрана здоровья матери и ребенка"	2 153 274,6	612 205,1	807 503,3	641 395,4	20 307,5	18 439,0	28 064,1	12 635,1	12 725,1
"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"	3 099 584,8	133 773,6	167 521,1	167 074,9	1 013 886,1	1 024 911,2	172 326,6	169 193,9	250 897,4
"Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"	777 721,4	89 706,6	93 864,4	106 577,2	120 567,7	125 867,3	100 431,3	70 183,8	70 523,1
"Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	8 282 237,6	977 030,1	979 273,1	979 656,5	1 006 884,0	1 035 989,0	1 067 103,8	1 100 368,1	1 135 933,0
"Развитие информатизации в здравоохранении"	839 400,0	0,0	103 150,0	172 950,0	104 550,0	108 300,0	105 550,0	101 750,0	143 150,0
в том числе по источникам:
федеральный бюджет
"Программа развития здравоохранения Калужской области" - итого	12 763 937,9	1 258 721,9	1 621 306,8	1 843 295,4	2 591 039,1	2 056 367,7	1 096 494,0	1 102 555,9	1 194 157,1
в том числе по подпрограммам:
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	1 720 895,6	50 043,4	393 456,7	637 376,7	328 296,7	78 126,7	77 951,8	77 866,8	77 776,8
"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	2 766 508,7	303 250,0	82 649,2	139 583,0	740 981,7	454 310,3	347 936,5	358 798,4	338 999,6
"Охрана здоровья матери и ребенка"	1 138 228,0	311 627,8	486 000,2	315 835,0	4 660,0	4 830,0	5 005,0	5 090,0	5 180,0
"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"	1 815 500,0	0,0	0,0	24 500,0	855 500,0	857 500,0	4 000,0	2 000,0	72 000,0
"Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	4 750 405,6	593 800,7	593 800,7	593 800,7	593 800,7	593 800,7	593 800,7	593 800,7	593 800,7
"Развитие информатизации в здравоохранении"	572 400,0	0,0	65 400,0	132 200,0	67 800,0	67 800,0	67 800,0	65 000,0	106 400,0
областной бюджет
"Программа развития здравоохранения Калужской области" - итого	22 519 862,0	2 577 280,2	2 736 865,1	2 814 023,5	2 461 266,1	2 637 409,9	2 970 806,8	3 276 830,2	3 045 380,2
в том числе по подпрограммам:
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	4 976 417,9	407 541,9	478 906,7	523 558,1	392 494,1	408 642,5	786 451,9	1 161 755,5	817 067,2
"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	10 714 029,9	1 263 451,4	1 251 847,4	1 296 692,2	1 331 882,5	1 446 736,7	1 389 029,9	1 334 379,6	1 400 010,2
"Охрана здоровья матери и ребенка"	969 776,0	300 577,3	321 503,1	318 015,3	8 102,4	6 063,9	15 514,0	0,0	0,0
"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"	1 283 084,8	132 773,6	167 521,1	142 574,9	158 386,1	167 411,2	168 326,6	167 193,9	178 897,4
"Оказание паллиативной помощи, в том числе детям";	777 721,4	89 706,6	93 864,4	106 577,2	120 567,7	125 867,3	100 431,3	70 183,8	70 523,1
"Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	3 531 832,0	383 229,4	385 472,4	385 855,8	413 083,3	442 188,3	473 303,1	506 567,4	542 132,3
"Развитие информатизации в здравоохранении"	267 000,0	0,0	37 750,0	40 750,0	36 750,0	40 500,0	37 750,0	36 750,0	36 750,0
ТФОМС
"Программа развития здравоохранения Калужской области" - итого	89 887 949,8	7 205 203,6	7 968 468,0	9 648 528,4	10 807 446,3	12 319 152,5	13 303 921,3	13 968 640,0	14 666 589,7
в том числе по подпрограммам:
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	39 488 635,9	3 155 075,1	3 495 526,8	4 239 201,2	4 749 905,3	5 414 612,1	5 847 621,1	6 139 902,1	6 446 792,2
"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	50 353 043,3	4 049 128,5	4 472 941,2	5 401 782,1	6 049 995,9	6 896 995,3	7 448 755,1	7 821 192,8	8 212 252,4
"Охрана здоровья матери и ребенка"	45 270,6	0,0	0,0	7 545,1	7 545,1	7 545,1	7 545,1	7 545,1	7 545,1
"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства юридических лиц *)
"Программа развития здравоохранения Калужской области" - итого	5 848 478,1	125 483,6	1 901 823,0	1 914 296,3	178 017,0	488 109,8	544 711,8	462 974,1	233 062,5
в том числе по подпрограммам:
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	1 296 762,9	113 394,2	124 733,6	137 206,9	150 927,6	166 020,4	182 622,4	200 884,7	220 973,1
"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	96 715,2	12 089,4	12 089,4	12 089,4	12 089,4	12 089,4	12 089,4	12 089,4	12 089,4
"Развитие государственно-частного партнерства"	4 455 000,0	0,0	1 765 000,0	1 765 000,0	15 000,0	310 000,0	350 000,0	250 000,0	0,0
Средства иных источников **)
"Программа развития здравоохранения Калужской области" - итого	5 181 062,9	480 014,3	518 925,2	561 892,2	609 155,9	661 145,9	718 334,9	781 152,9	850 441,6
в том числе по подпрограммам:
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	4 466 869,7	390 608,9	429 669,8	472 636,8	519 900,5	571 890,5	629 079,5	691 897,5	761 186,2
"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	714 193,2	89 405,4	89 255,4	89 255,4	89 255,4	89 255,4	89 255,4	89 255,4	89 255,4
Общий объем финансирования по заказчикам Программы:	136 201 290,7	11 646 703,6	14 747 388,1	16 782 035,8	16 646 924,4	18 162 185,8	18 634 268,8	19 592 153,1	19 989 631,1
министерство здравоохранения Калужской области	129 049 113,5	10 484 217,1	13 636 701,6	15 437 749,3	15 510 880,8	17 290 722,6	18 262 356,7	18 864 760,7	19 561 724,7
министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области	1 005,0	335,0	335,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
министерство спорта и молодежной политики Калужской области	51 272,2	5 601,5	5 601,5	5 601,5	5 993,6	6 413,2	6 862,1	7 342,4	7 856,4
министерство культуры и туризма Калужской области	400,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	7 099 500,0	1 156 500,0	1 104 700,0	1 338 300,0	1 130 000,0	865 000,0	365 000,0	720 000,0	420 000,0
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по заказчикам Программы:	12 763 937,9	1 258 721,9	1 621 306,8	1 843 295,4	2 591 039,1	2 056 367,7	1 096 494,0	1 102 555,9	1 194 157,1
министерство здравоохранения Калужской области	8 687 537,9	656 321,9	1 006 306,8	1 004 295,4	1 491 039,1	1 206 367,7	1 096 494,0	1 102 555,9	1 124 157,1
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	4 076 400,0	602 400,0	615 000,0	839 000,0	1 100 000,0	850 000,0	0,0	0,0	70 000,0
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по заказчикам Программы:	22 519 862,0	2 577 280,2	2 736 865,1	2 814 023,5	2 461 266,1	2 637 409,9	2 970 806,8	3 276 830,2	3 045 380,2
министерство здравоохранения Калужской области	19 444 084,8	2 017 193,7	2 241 178,6	2 308 737,0	2 425 222,5	2 615 946,7	2 598 894,7	2 549 437,8	2 687 473,8
министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области	1 005,0	335,0	335,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
министерство спорта и молодежной политики Калужской области	51 272,2	5 601,5	5 601,5	5 601,5	5 993,6	6 413,2	6 862,1	7 342,4	7 856,4
министерство культуры и туризма Калужской области	400,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	3 023 100,0	554 100,0	489 700,0	499 300,0	30 000,0	15 000,0	365 000,0	720 000,0	350 000,0

* средства добровольного медицинского страхования и др.

** платные медицинские услуги