Приложение N 2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Охрана окружающей среды Калужской области"

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N п/п/	Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги	Наименование государственной функции	Показатель государственной функции, ед. изм.	Наименование вида расходов по реализации государственной функции, тыс.руб.	Значение показателей					Финансово-экономическое обоснование мероприятия
					2013	2014	2015	Итого	Результаты от реализации функции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Итого по программе:	61433,5	61433,5	61433,5	184300,5
1	Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области	Осуществление ведения Красной книги, управление в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения	Степень охвата существующих особо охраняемых природных территорий (памятников природы) комплексным экологическим обследованием (по занимаемой площади), %		70	100	100
			Расширение сети особо охраняемых природных территорий, шт.		13	15	20
				Мероприятия по сохранению природных объектов и комплексов, являющихся ООПТ регионального значения,	3000	3000	3500	9500	Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных объектов и комплексов, расположенных на территории Калужской области.
				в том числе:
				Проведение кадастровых работ	1300	1300	1500	4100	Определение (описание) местоположения границ ООПТ регионального значения, внесение данных об установленных в соответствии с законодательством ограничениях прав на землю в государственный кадастр недвижимости	Ежегодная потребность в финансировании определена исходя из предельной максимальной цены работ - 408 руб. за 1 га земельного участка, установленной постановлением Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 06.03.2012 N 68-эк "Об установлении предельных максимальных цен работ по подготовке проекта межевания земельного участка или земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения". в 2013-2014 годах планируется проведение межевых работ на 3186,3 га, в 2015 - 3676,5 га.
				Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий	700	700	1000	2400	Вырубка погибших и поврежденных растительных насаждений, очистка лесов, расположенных в границах ООПТ регионального значения, от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия	Средняя стоимость санитарно-оздоровительных работ на 1 га составляет - 40 тыс. руб. В 2013-2014 предполагается проводить работы на площади 17,5 га, в 2015 - 25 га
				Установка природоохранных аншлагов	400	400	400	1200	Информирование населения об ООПТ регионального значения и установленном режиме особой охраны	Средняя стоимость одного аншлага около 10,0 тыс. руб. Ежегодно предполагается установить порядка 40 аншлагов
				Обустройство особо охраняемых природных территорий	600	600	600	1800	Обеспечение устойчивого функционирования систем охраняемых природных территорий	Обустройство одного родника 200 т.р. В 2013-2014 годах планируется обустроить по три родника. Обустройства мест отдыха на территории памятников природы в 2015 году. С учетом имеющихся аналогов.
				Ведение Красной книги Калужской области,	2605,3	2605,3	2105,3	7315,9
				в том числе:
				мониторинг исчезающих и редких видов растительного и животного мира. Ведение Красной книги	1105,3	1105,3	1105,3	3315,9	Получение детальных сведений о состоянии популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных или планируемых к занесению в Красную книгу Калужской области.	Ежегодная потребность в финансировании определена исходя из средней стоимости обследования. Средняя стоимость геоботанического обследования (растительный мир) 1 га составляет 1,8 тыс.руб. Ежегодно предполагается обследовать около 370 га. Средняя стоимость обследования 1 экз. (животный мир) составляет порядка 67,5 руб. Ежегодно предполагается обследовать около 6,5 тыс. экз. При планировании конкретных мероприятий стоимость мероприятий будет уточняться.
				подготовка и издание Красной книги Калужской области, а также отдельных публикаций на ее основе	1500	1500	1000	4000	Повышение уровня экологического образования населения Калужской области	Подготовка и издание 1 экземпляра книги составляет 1500 тыс.руб. (формат 84х108 1/16, бумага 120г/м2, глянцевая)
				Поддержание, восстановление и регулирование численности животных видов, в том числе занесенных в Красную книгу	500	500	500	1500	Сохранение биологического разнообразия на территории Калужской области	Средняя стоимость подкормки животных: овес - 8 руб. за 1 кг, потребность - 20 000 кг; сено - 4 руб. за 1 кг, потребность - 4 000 кг; соль - 8 руб. за 1 кг, потребность - 1 000 кг. Общая стоимость составляет - 184,0 тыс.руб. Зарыбление р. Оки стерлядью - 1 000 руб. за 1 кг. Ежегодно планируется зарыбление в количестве 316 кг. Общая стоимость - 316 тыс. руб. При планировании конкретных мероприятий стоимость мероприятий будет уточняться.
				Проведение комплексного экологического обследования ООПТ регионального (областного) значения и территорий, которым планируется придать правовой статус ООПТ регионального (областного) значения	3000	3000	3000	9000	Получение детальных сведений о существующих особо охраняемых природных территориях регионального (областного) значения и территориях, которым планируется придать статус особо охраняемых природных территорий регионального значения	Ежегодная потребность в финансировании определена исходя из средней стоимости обследования: водных объектов - 46 тыс.руб. за 1 объект, планируется ежегодно к обследованию - 19 объектов; родников - 25 тыс. руб. за 1 объект, планируется к обследованию - 4 объекта; лесных массивов - 39 тыс.руб. , планируется - 18 объектов; усадебных парков - 18,6 тыс.руб. , планируется - 29 объектов; речных ландшафтов - 95 тыс.руб., планируется - 8 объектов. При планировании обследования конкретных объектов стоимость обследования будет уточняться.
				Расходы на выполнение государственной функции	9105,3	9105,3	9105,3	27315,9
2	Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области	Участие в осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга), в том числе государственного мониторинга состояния атмосферного воздуха, и обеспечении функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Калужской области.	Степень охвата территории области комплексным мониторингом окружающей среды, %		60	75	80
			Количество населенных пунктов, охваченных наблюдениями за состоянием атмосферного воздуха, шт.		25	30	35
				Развитие территориальной системы мониторинга окружающей среды:	3502,1	3502,1	3502,1	10506,3	Проведение комплексных и целевых оценок состояния окружающей среды на территории Калужской области; своевременное выявление и прогнозирование развития процессов, влияющих на состояние окружающей среды, в том числе при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
				в том числе:
				проведение оценки качества атмосферного воздуха Калужской области	2602,1	2602,1	2602,1	7806,3	Оценка и прогноз изменений состояния атмосферного воздуха в населенных пунктах Калужской области, путем увеличения точек наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в населенных пунктах Калужской области	Отбор проб, замеры и обработка данных по сети оценочного инструментального мониторинга (25 населенных пункта, 3 замера, 1 раз в месяц) (расчет трудозатрат, транспортных расходов) - 500,0 тыс.руб. Проведение лабораторных испытаний , стоимость химико-аналитических работ: 864х115,74 руб. Всего 100,0 тыс.руб. Оценка потенциального загрязнения на основе сводных расчетов, разработка перспективной сети и плана-графика инструментального мониторинга (5 территорий с высокой антропогенной нагрузкой) - расчет трудозатрат - 1500 тыс.руб. Комплексная оценка качества атмосферного воздуха, ранжирование территорий по индексу загрязнения атмосферы (ИЗА) и прогноз его изменений - расчет трудозатрат - 502,1,0 тыс.руб.
				ведение и пополнение информацией баз данных территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды (ТСН)	400	400	400	1200	Обеспечение органов государственной власти Калужской области, органов местного самоуправления, заинтересованных организаций, предприятий и населения информацией о состоянии окружающей среды и ее изменениях	Материальные затраты (оплата лицензий) - 34,57 тыс.руб. Затраты на оплату труда - 8 чел./мес. (1 чел. *8 мес.) - 168,0 тыс.руб. Начисления на заработную плату - 30,2 % - 50,73 тыс.руб. Накладные расходы - 22% от выручки - 88 тыс.руб. Прочие производственные расходы (обслуживание компьютера, интернет) - 4,6% - 18,7,0 тыс.руб. (Себестоимость - 360 тыс.руб). Плановое накопление - 10% -40,0 тыс.руб.
				проведение мониторинговой оценки объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду	500	500	500	1500	Оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды Калужской области, обеспечение органов государственной власти Калужской области информацией о состоянии окружающей среды	Потребность определена исходя из стоимости аналогичных работ
				Расходы на выполнение государственной функции	3502,1	3502,1	3502,1	10506,3
3	Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области	Участие:	Доля населения области, принявшего участие в экологических мероприятиях к общему числу населения области, %		55	60	65
		- в развитии системы экологического образования и просвещения населения и формирования экологической культуры на территории Калужской области;
		- в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей среды на территории Калужской области.		Экологическое образование и просвещение населения Калужской области. Информационное обеспечение населения достоверной информацией в области охраны окружающей среды, издательская деятельность, организация и проведение тематических телевизионных и радиовещательных программ, публикаций в средствах печати, приобретение специальной литературы, оборудования, компьютерных программ и материалов, организация, проведение семинаров, конференций, выставок, совещаний, конкурсов, природоохранных акций; организация участия представителей детских образовательных и иных учреждений в мероприятиях по экологическому образованию и др.	1735	1735	1735	5205	Формирование экологического мышления, направленного на рациональное природопользование; содействие в подготовке специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности в интересах Калужской области; развитие исследовательского направления в школьном экологическом образовании и привлечение школьников к изучению окружающей среды; повышение престижа природоохранной деятельности; поощрение деятельности, направленной на решение экологических проблем региона.	План финансирования мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения Калужской области утверждается ежегодно приказом министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области.
									Информационная поддержка экологического образования; удовлетворение информационных потребностей населения; освещение актуальных проблем природопользования и охраны окружающей среды; соблюдение прав граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды; научно-методическое обеспечение экологического образования; пропаганда экологического образа жизни путем наглядных представлений о влиянии человека на окружающую среду; формирование экологического мировоззрения широкой аудитории
				Расходы на выполнение государственной функции	1735	1735	1735	5205
4	Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области	Реализация на территории Калужской области государственной политики и осуществление государственного управления в сфере установленных полномочий	Количество выполненных предписаний по устранению правонарушений в сфере охраны окружающей среды по отношению к общему количеству предписаний,%		90	90,2	90,4
			Количество работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и участвовавших в учебных семинарах		25	30	30
				Обеспечение государственного экологического контроля лабораторно-аналитической информацией	1000	1000	1000	3000	Получение достоверной информации о соблюдении экологических нормативов качества окружающей среды.	Ежегодная потребность в финансировании определена исходя из средней стоимости проводимых анализов: почва - 70 анализов, стоимость одного -1600,0 руб; воздух - 280 анализов, стоимость одного - 2000,0 руб.; отходы - 25 анализов, стоимость одного - 13120,0 руб. При планировании проведения конкретных анализов стоимость уточняется.
				Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, Заказчиком которых выступает министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области	265	265	265	795	Установление соответствия документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду.	Приказ государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 22 апреля N238 "Об утверждении "Положения о порядке определения стоимости проведения государственной экологической экспертизы документации"
				Обеспечение деятельности министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области по реализации установленных полномочий	41 257,80	41257,8	41257,8	123773,4	Повышение социально-экономического уровня жизни населения Калужской области, обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, создание условий для их комфортного проживания. Снижение уровня правонарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды путем повышения эффективности государственного экологического надзора. Обеспечение качественно нового уровня оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных услуг и информации о деятельности министерства. Повышение профессионального уровня сотрудников, что обеспечит повышение качества выполнения установленных полномочий.	Расходы на обеспечение деятельности министерства.
				Обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами при реализации установленных полномочий	4 568,30	4 568,30	4 568,30	13 704,90	Выполнение государственного задания подведомственным учреждением.	Расходы на реализацию работ: по приему платы за негативное воздействие на окружающую среду составляют 1264,8 тыс.руб., на сбор информации и ведение учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, государственный экологический контроль которых осуществляется Калужской областью составляют 741,3 тыс.руб.,на подготовку проектов заключений на получение налоговых льгот по налогу на имущество составляют 392,5 тыс. руб., работы по разработке проектов ландшафтного дизайна для муниципальных образований Калужской области составляют 915,9 тыс.руб., на работы по мероприятиям способствующим распространению социальной рекламы составляют 1253,8 тыс.руб.
				Расходы на выполнение государственной функции	47 091,10	47091,1	47091,1	141273,3