Приложение

Приложение
к постановлению
Городской Управы г. Калуги
от 9 июля 2013 г. N 178-п

Ведомственная целевая программа
"Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных
бюджетных учреждений культуры города Калуги"

Паспорт ведомственной целевой программы
"Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных
бюджетных учреждений культуры города Калуги"

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Управление культуры города Калуги.
Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	"Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги".
Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП	Отдел учреждений дополнительного образования, культуры и культурного наследия и отдел по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления культуры города Калуги.
Цель ВЦП	Создание условий для совершенствования театрально-концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры.
Задачи ВЦП	- обеспечение прав граждан (прав детей и юношества) на доступ к культурным ценностям в области театральной деятельности; - обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям в области концертной деятельности; - обеспечение комплексного подхода к решению проблемы ветхости зданий и инженерных систем муниципальных бюджетных учреждений культуры путем организации полного цикла общестроительных, инженерных работ, а также работ по материальному оснащению муниципальных бюджетных учреждений культуры.
Сроки реализации ВЦП	2013 - 2015 годы
Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП	Наименование показателя	Един. измер.	По годам
			2013	2014	2015
	Количество мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными силами	количество	315	317	317
	Количество посетителей спектаклей и культурно-массовых мероприятий	тыс. чел.	16,6	17,0	17,0
	Количество концертов, проведенных собственными силами	количество	53	55	58
	Количество посетителей концертов	тыс. чел.	11,0	11,1	11,2
	Удельный уровень отремонтированных и материально-оснащенных за год театрально-зрелищных учреждений культуры от общего числа театрально-зрелищных учреждений культуры	процент	50	50	100
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП	Год реализации программы		Объем финансирования (тыс. руб.)
	2013		33733,07
	2014		31461,8
	2015		29261,8
	Итого:		94456,67

1. Характеристика сферы действия ВЦП

В настоящее время в муниципальном образовании "Город Калуга" действует 2 театрально-зрелищных учреждения: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Калужский дом музыки" и муниципальное бюджетное учреждение культуры "Калужский театр кукол".

Деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры "Калужский театр кукол" и муниципального бюджетного учреждения культуры "Калужский дом музыки" является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни муниципального образования "Город Калуга". Театрально-зрелищные учреждения выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций населения города.

Театрально-зрелищные учреждения формируют единое культурное пространство города Калуги посредством совершенствования художественного и профессионального уровня выпускаемых спектаклей, концертов, разнообразия форм проката текущего репертуара, разработки новых форм привлечения зрителей, пропаганды всех форм и жанров классической музыки среди разных слоев населения.

Качество предоставления муниципальных услуг театрально-концертными учреждениями находится на достаточно высоком уровне. Самое яркое тому подтверждение - востребованность услуг вышеуказанных учреждений культуры у населения города, положительный резонанс и системное освещение в средствах массовой информации премьерных спектаклей и фестивальных программ, организуемых театрально-концертными учреждениями.

Ежегодно театрально-зрелищные учреждения посещает около 53 тысяч зрителей, из них почти половина - дети. Средняя наполняемость зала в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Калужский дом музыки" - более 60 %, в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Калужский театр кукол" - 100%.

В целях увеличения посещений в муниципальных театрально-зрелищных учреждениях разрабатываются новые формы работы по привлечению зрительской аудитории. Уровень обновления репертуара ежегодно составляет не менее 15 %.

Вместе с тем накопившиеся за последние годы проблемы в культуре значительно превышают возможности государства по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную и муниципальную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям.

Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияния на ее состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов театрально-зрелищных учреждений ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.

Материально-техническая база учреждений культуры является одной из главных проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении финансирования отрасли.

На момент разработки ведомственной целевой программы анализ ситуации по состоянию театрально-зрелищных учреждений, осуществляющих свою деятельность на базе муниципальных учреждений культуры, представлен в таблице 1.

Таблица 1

N п\п	Наименование показателя	В том числе по годам
		2010	2011	2012
1.	Количество мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными силами (количество)	288	273	315
2.	Количество концертов, проведенных собственными силами (количество)	66	50	53
3.	Количество посетителей концертов (тыс. чел.)	9	10,6	10,8
4.	Количество посетителей спектаклей и культурно-массовых мероприятий (тыс. чел.)	18,8	18,8	16,6
5.	Удельный уровень отремонтированных и материально-оснащенных за год театрально-зрелищных учреждений культуры от общего числа театрально-зрелищных учреждений культуры	50	0	50

Необходимость достижения указанной в ведомственной целевой программе "Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги" (далее - Программа) цели вытекает из закрепленной в действующем законодательстве обязательности обеспечения деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры за счет бюджета муниципального образования "Город Калуга".

При этом достижение указанной цели должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

В соответствии с Положением об управлении культуры города Калуги, утвержденным постановлением Городского Головы города Калуги от 23.06.2004 N 245-п, достижение поставленной в Программе цели входит в безусловную компетенцию управления культуры города Калуги в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования "Город Калуга" услугами организаций культуры, расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга", и может быть решено на ведомственном уровне.

II. Программные мероприятия

Наименование ВЦП: "Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги".

Срок реализации: 2013-2015 годы.

Цель ВЦП: создание условий для совершенствования театрально-концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры.

Содержание мероприятия	Срок реализации	Объем расходов на реализацию, тыс.руб.			Показатели результативности деятельности
		2013 год	2014 год	2015 год	наименование индикатора	единица измерения	Значение индикатора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2013	2014	2015
Задача 1. Обеспечение прав граждан (прав детей и юношества) на доступ к культурным ценностям в области театральной деятельности	В течение периода реализации Программы				Целевой индикатор 1. Количество мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными силами	количество	315	317	317
					Целевой индикатор 2. Количество посетителей спектаклей и культурно-массовых мероприятий	тыс. чел.	16,6	17,0	17,0
Мероприятие 1. Организация и проведение спектаклей и культурно-досуговых мероприятий	В течение периода реализации Программы	9724,8	9724,8	9724,8
Всего по задаче 1.		9724,8	9724,8	9724,8
Задача 2. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям в области концертной деятельности.	В течение периода реализации Программы				Целевой индикатор 3. Количество концертов, проведенных собственными силами	количество	53	55	58
					Целевой индикатор 4. Количество посетителей концертов	тыс. чел.	11,0	11,1	11,2
Мероприятие 1. Организация и проведение концертной деятельности	В течение периода реализации Программы	19290,27	19037,0	19037,0
Всего по задаче 2.		19290,27	19037,0	19037,0
Задача 3. Обеспечение комплексного подхода к решению проблемы ветхости зданий и инженерных систем муниципальных бюджетных учреждений культуры путем организации полного цикла общестроительных, инженерных работ, а также работ по материальному оснащению муниципальных бюджетных учреждений культуры	В течение периода реализации Программы				Целевой индикатор 5. Удельный уровень отремонтированных и материально-оснащенных за год театрально-зрелищных учреждений культуры от общего числа театрально-зрелищных учреждений культуры	процент	50	50	100
Мероприятие 1. Проведение капитального и текущего ремонтов	В течение периода реализации Программы	4518,0	2500,0	300,0
Мероприятие 2. Укрепление и совершенствование материально-технической базы	В течение периода реализации Программы	200,0	200,0	200,0
Всего по задаче 3.		4718,0	2700,0	500,0
Итого по программе (тыс.руб.):	94456,67	33733,07	31461,8	29261,8

III. Механизм реализации ВЦП

Система управления Программой направлена на достижение поставленных Программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Управление Программой и общая координация программных мероприятий, контроль их исполнения осуществляется управлением культуры города Калуги.

Ход и результаты контроля обобщаются, анализируются и обсуждаются на совещаниях с руководителями учреждений культуры, иными уполномоченными лицами и органами.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление культуры города Калуги. В его обязанности входит:

- координация деятельности исполнителей ВЦП и реализации мероприятий программы;

- рассмотрение материалов о ходе реализации Программы и, по мере необходимости, уточнение мероприятий, предусмотренных Программой, объемов финансирования.

Управление культуры города Калуги совместно с руководителями подведомственных учреждений культуры обеспечивает выполнение относящихся к его компетенции требований настоящей Программы, обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета средств, их учет и финансовую отчетность.

Управление культуры города Калуги ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет информацию о ходе реализации Программы в управление экономики города Калуги и управление финансов города Калуги.

Ответственными исполнителями мероприятий Программы являются:

- отдел учреждений дополнительного образования, культуры и культурного наследия управления культуры города Калуги;

- отдел по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления культуры города Калуги;

- муниципальные бюджетные учреждения культуры, в лице руководителей учреждений:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Калужский дом музыки";

- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Калужский театр кукол".

Исполнители мероприятий Программы:

- несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных индикаторов Программы;

- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы начальнику управления культуры города Калуги.

Учреждения формируют заявки по финансированию конкретных мероприятий Программы и представляют их в отдел по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления культуры города Калуги, который контролирует расходование средств на реализацию поставленных задач Программы, обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета средств, их учет и финансовую отчетность. Ход и результаты контроля обобщаются, анализируются и обсуждаются на совещаниях с руководителями образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, иными уполномоченными лицами и органами.

Источники финансирования	Объемы субсидий (в тыс. руб.)			Всего
	2013 год	2014 год	2015 год
Бюджет муниципального образования "Город Калуга"	33733,07	31461,8	29261,8	94456,67

Финансирование мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Городской Думы города Калуги о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с выделением бюджетных средств в рамках одного финансового года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут изменяться сроки выполнения мероприятий. В этом случае объемы финансирования мероприятий Программы уточняются и, в случае необходимости, вносятся соответствующие изменения.

IV. Эффективность реализации ВЦП

Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Калуга" в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры.

Задачи, намеченные к решению в Программе, соответствуют полномочиям управления культуры города Калуги.

Сроки реализации Программы: Программа рассчитана на период 2013-2015 гг. и, в случае необходимости, предполагается ее дальнейшее развитие.

Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых показателей, обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.

Реализация Программы позволит сохранить единую культурную политику через поддержку значимых творческих проектов, в том числе новых постановок, предоставит возможность населению города пользоваться услугами учреждений культуры и приобщаться к лучшим образцам классической музыки и театрального искусства.

Конечными результатами Программы станет:

- создание необходимых условий для развития и совершенствования театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры;

- обеспечение прав граждан (прав детей и юношества) на доступ к культурным ценностям в области театральной деятельности;

- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям в области концертной деятельности.

Эффективность реализации и использования выделенных на Программу средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" будет обеспечиваться за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- адресного предоставления бюджетных средств.

Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых показателей, обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий в приложении к Программе.

Социально-экономический эффект реализации Программы заключается в достижении следующих результатов:

1. Количество посетителей театрально-зрелищных учреждений Калужской области к 2015 году составит 17 тыс. человек.

2. Количество мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными силами, к 2015 году составит 317.

3. Количество концертов, проведенных муниципальным бюджетным учреждением культуры "Калужский дом музыки" собственными силами, к 2015 году составит 58.

4. Количество посетителей концертов к 2015 году составит 11,2 тыс. человек.

5. Удельный уровень отремонтированных и материально-оснащенных за год театрально-зрелищных учреждений культуры от общего числа театрально-зрелищных учреждений культуры к 2015 году составит 100%.

Деятельность муниципальных бюджетных учреждений культуры будет способствовать пропаганде лучших образцов искусства, направленных на формирование эстетического вкуса, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданственности, толерантности, гуманизма, демократических ценностей, приобщения различных категорий населения к духовным и нравственным корням российской культуры.