Приложение N 2. Финансово-экономическое обоснование и расчет средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области"

Приложение N 2
к ведомственной целевой Программе
"Повышение эффективности использования
информационно-коммуникационных технологий,
а также результатов космической деятельности
на территории Калужской области"

Финансово-экономическое обоснование и расчет
средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой
программы "Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также
результатов космической деятельности на территории
Калужской области"

N	Наименование государственных услуг (работ)	Объем расходов на реализацию, всего (тыс. руб.)	В том числе по годам (тыс. руб.)			Расчет средств (тыс. руб.)
			2013 год	2014 год	2015 год
1.1	Обеспечение функционирования подсистем ИРИС, предназначенных для подготовки пространственной информации	103149,07	29881,55	36727,82	36539,70	Заработная плата - 13635,1 тыс. руб. Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) - 4,39 тыс. руб. Начисления на оплату труда (30,2%) - 4117,8 тыс. руб. Услуги связи (абонентская плата за телефон, междугородная связь, расходы на Интернет, почтовые услуги) - 239,04 тыс. руб. Транспортные услуги - 21,93 тыс. руб. Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения) - 485,18 тыс. руб. Арендная плата за пользование имуществом (аренда автотранспорта для руководителей филиалов) - 26,32 тыс. руб. Услуги по содержанию имущества (эксплуатационные расходы, вывоз мусора, текущий ремонт здания, оборудования, автотранспорта, заправка картриджей) - 1059,08 тыс. руб. Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодичную литературу, развитие сайта учреждения, предрейсовый медосмотр водителей, информационно-техническая поддержка ArcGIS, приобретение космоснимков) - 8409,61 тыс. руб. Прочие расходы (уплата налогов, платежей, сборов, госпошлины) - 4,39 тыс. руб. Увеличение стоимости основных средств (приобретение 6 шт. планшетных сканеров, 32 шт. программно-технических комплексов) - 1580,00 тыс. руб. Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, бумага форматов А0-А4, ГСМ, запасные части для автомобилей, расходные материалы к оргтехнике) - 535,09 тыс. руб.
1.2	Обеспечение функционирования РНИС Калужской области	52761,12	12002,62	23406,63	17351,87	Заработная плата - 3572,14 тыс. руб. Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) - 1,93 тыс. руб. Начисления на оплату труда (30,2%) - 1078,78 тыс. руб. Услуги связи (абонентская плата за телефон, междугородная связь, расходы на Интернет, почтовые услуги) - 105,18 тыс. руб. Транспортные услуги - 9,65 тыс. руб. Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения) - 93,64 тыс. руб. Арендная плата за пользование имуществом (аренда автотранспорта для руководителей филиалов) - 11,58 тыс. руб. Услуги по содержанию имущества (эксплуатационные расходы, вывоз мусора, текущий ремонт здания, оборудования, автотранспорта, заправка картриджей) - 481,84 тыс. руб. Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодичную литературу, развитие сайта учреждения, предрейсовый медосмотр водителей, информационно-техническая поддержка телематического сервера, работы по созданию подсистемы мониторинга и контроля транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Калужской области, обеспечение требований к информационной безопасности РНИС под требование ФСТЭК) - 3410,51 тыс. руб. Прочие расходы (уплата налогов, платежей, сборов, госпошлины) - 1,93 тыс. руб. Увеличение стоимости основных средств (приобретение дисковой системы хранения данных РНИС, серверного оборудования) - 2100,00 тыс. руб. Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, бумага форматов А0-А4, ГСМ, запасные части для автомобилей, расходные материалы к оргтехнике) - 235,44 тыс. руб.
1.3	Обеспечение функционирования подсистем опубликования пространственной информации и предоставления измерительных данных	34535,99	7902,29	12695,42	13938,28	Заработная плата - 2178,13 тыс. руб. Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) - 1,05 тыс. руб. Начисления на оплату труда (30,2%) - 657,79 тыс. руб. Услуги связи (абонентская плата за телефон, междугородная связь, расходы на Интернет, почтовые услуги) - 57,37 тыс. руб. Транспортные услуги - 5,26 тыс. руб. Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения) - 51,08 тыс. руб. Арендная плата за пользование имуществом (аренда автотранспорта для руководителей филиалов) - 6,32 тыс. руб. Услуги по содержанию имущества (эксплуатационные расходы, вывоз мусора, текущий ремонт здания, оборудования, автотранспорта, заправка картриджей) - 262,82 тыс. руб. Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодичную литературу, развитие сайта учреждения, предрейсовый медосмотр водителей, работы по реорганизации СОМС в РС КВГО, специализированное программное обеспечение РКОГД, доработка и расширение геопортала) - 2793,00 тыс. руб. Прочие расходы (уплата налогов, платежей, сборов, госпошлины) - 1,05 тыс. руб. Увеличение стоимости основных средств (приобретение геодезического оборудования, 4 шт. программно-технических комплексов) - 1760,00 тыс. руб. Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, бумага форматов А0-А4, ГСМ, запасные части для автомобилей, расходные материалы к оргтехнике) - 128,42 тыс. руб.
2.1	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия региональных ОИВ и ОМСУ Калужской власти между собой и с федеральными ОИВ, возникающего при предоставлении государственных (муниципальных) услуг с использованием РСМЭВ	22537,76	7188,33	7972,34	7377,09	Заработная плата - 4621,91 тыс. руб. Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) - 1,75 тыс. руб. Начисления на оплату труда (30,2%) - 1395,82 тыс. руб. Услуги связи (абонентская плата за телефон, междугородная связь, расходы на Интернет, почтовые услуги) - 95,61 тыс. руб. Транспортные услуги - 8,77 тыс. руб. Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения) - 85,12 тыс. руб. Арендная плата за пользование имуществом (аренда автотранспорта для руководителей филиалов) - 10,53 тыс. руб. Услуги по содержанию имущества (эксплуатационные расходы, вывоз мусора, текущий ремонт здания, оборудования, автотранспорт, заправка картриджей) - 438,04 тыс. руб. Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодичную литературу, развитие сайта учреждения, предрейсовый медосмотр водителей) - 155,01 тыс. руб. Прочие расходы (уплата налогов, платежей, сборов, госпошлины) - 1,75 тыс. руб. Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, бумага форматов А0-А4, ГСМ, запасные части для автомобилей, расходные материалы к оргтехнике) - 214,04 тыс. руб.
3.1	Обеспечение на территории Калужской области выпуска, выдачи, обслуживания и хранения (до момента выдачи гражданам) УЭК	18526,26	3528,61	4701,19	10296,46	Заработная плата - 2322,04,13 тыс. руб. Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) - 0,88 тыс. руб. Начисления на оплату труда (30,2%) - 701,26 тыс. руб. Услуги связи (абонентская плата за телефон, междугородная связь, расходы на Интернет, почтовые услуги) - 47,81 тыс. руб. Транспортные услуги - 4,39 тыс. руб. Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения) - 42,56 тыс. руб. Арендная плата за пользование имуществом (аренда автотранспорта для руководителей филиалов) - 5,26 тыс. руб. Услуги по содержанию имущества (эксплуатационные расходы, вывоз мусора, текущий ремонт здания, оборудования, автотранспорта, заправка картриджей) - 219,01 тыс. руб. Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодичную литературу, развитие сайта учреждения, предрейсовый медосмотр водителей) - 77,50 тыс. руб. Прочие расходы (уплата налогов, платежей, сборов, госпошлины) - 0,88 тыс. руб. Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, бумага форматов А0-А4, ГСМ, запасные части для автомобилей, расходные материалы к оргтехнике) - 107,02 тыс. руб.
Итого: задача I		190446,18	49786,46	72829,87	67829,85
Задача II		22537,76	7188,33	7972,34	7377,09
Задача III		18526,26	3528,61	4701,19	10296,46
Итого		231510,20	60503,40	85503,40	85503,40
В том числе		X	X	X	X
- субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного задания		230408,80	59402,00	85503,40	85503,40
- субсидии на иные цели		1101,40	1101,40	-	-	Приобретение 5 шт. системных блоков автомобиля стоимостью 700 тыс. руб. для обеспечения функционирования РНИС Калужской области, приобретение 5 шт. системных блоков для обеспечения межведомственного электронного взаимодействия региональных ОИВ и ОМСУ Калужской власти с федеральными ОИВ, возникающего при предоставлении государственных (муниципальных) услуг с использованием РСМЭВ