Приложение N 2. Финансово-экономическое обоснование и расчет средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие системы дополнительного образования сферы физической культуры и спорта и туризма"

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы дополнительного образования
сферы физической культуры и спорта и туризма"

Финансово-экономическое обоснование и расчет средств на реализацию
мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие системы
дополнительного образования сферы физической
культуры и спорта и туризма"

С изменениями и дополнениями от:

20 июля 2012 г.

N	Мероприятия	стоимость всего (тыс. руб.)	В том числе (тыс. руб.)			Расчет средств (тыс. руб.)
			2012 год	2013 год	2014 год
1.1	Оказание государственных услуг по дополнительному образованию в учреждениях спортивной направленности; подготовке спортивного резерва и обеспечению спортивных сборных команд Калужской области	1 243 300,24	416 240,08	413 530,08	413 530,08	По годам: - Заработная плата - 220 065,61 тыс. рублей - Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) - 444,38 тыс. рублей - Начисления на оплату труда (30,2%) - 66 459,8 тыс. рублей - Услуги связи (абонентская плата за телефон, междугородная связь, мобильная связь, расходы на "Интернет", почтовые услуги) - 1 043,46 тыс. рублей - Транспортные услуги - 1 165,33 тыс. рублей - Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения)- 46 695,35 тыс. рублей - Арендная плата за пользование имуществом - 7 070,6 тыс. рублей - Услуги по содержанию имущества (вывоз мусора, текущий и ремонт здания, оборудования, автотранспорта, зарядка картриджей огнетушителей, обслуживание счетчиков и пожарной сигнализации) - 16 593,84 тыс. рублей - Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение программного обеспечения, сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодичную литературу, предрейсовый мед. осмотр водителей, услуги по организации питания) - 24 913,4 тыс. рублей - Прочие расходы (уплата налогов, платежей, сборов, госпошлины, призы, грамоты) - 4 634,19 тыс. рублей. - Увеличение стоимости основных средств 5 522,54 тыс. рублей - Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты, канцелярские и хозяйственные товары, ГСМ, запасные части д/автомобилей, расходные материалы к оргтехнике, мягкий инвентарь, продукты питания, спортивный инвентарь, корма для животных, спорт. экипировка) - 18 921,58 тыс. рублей.
1.2	Расходы учреждений дополнительного образования спортивной направленности, связанные с приобретением спортивного инвентаря (воланы) и транспортных средств					- Приобретение автомобиля для ГБОУ ДОД КО "Обнинская ДЮСШ" - 700 тыс. рублей. - Приобретение трактора для ГБОУ ДОД КО "СДЮСШОР по конному спорту" - 1 750 тыс. рублей. - Приобретение спортивного инвентаря (воланы) для ГАОУ ДОД КО "ДЮСШ "Труд" - 960 тыс. рублей.
	Оказание государственных услуг по предоставлению дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности	26 820,06	8940,020	8940,020	8940,020	По годам: - Заработная плата - 5954,47 тыс. рублей - Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) - 20,2 тыс. рублей - Начисления на оплату труда (30,2%) - 1798,25 тыс. рублей - Услуги связи (абонентская плата за телефон, междугородная связь, мобильная связь, расходы на "Интернет", почтовые услуги) - 59,0 тыс. рублей - Транспортные услуги - 7,0 тыс. рублей - Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения)- 400,0 тыс. рублей - Услуги по содержанию имущества (вывоз мусора, текущий и ремонт здания, оборудования, автотранспорта, зарядка картриджей огнетушителей, обслуживание счетчиков и пожарной сигнализации) - 179,1 тыс. рублей - Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение программного обеспечения ("Парус"), сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодичную литературу, предрейсовый мед. осмотр водителей) - 190,0 тыс. рублей - Прочие расходы (уплата платежей, сборов, госпошлины, призы, грамоты) - 51,5 тыс. рублей - Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты, канцелярские и хозяйственные товары, ГСМ, запасные части д/автомобилей, расходные материалы к оргтехнике, мягкий инвентарь, продукты питания) - 280,5 тыс. рублей
Итого Задача I		1 243 300,24	416 240,08	413 530,08	413 530,08
Задача II		26 820,06	8940,020	8940,020	8940,020
Итого:		1 270 120,3	425 180,1	422 470,1	422 470,1