Раздел 7. Ожидаемая оценка эффективности программы

Раздел 7. Ожидаемая оценка эффективности программы

Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели министерства сельского хозяйства Калужской области "Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на агропродовольственном рынке, обеспечение населения региона качественными отечественными продовольственными товарами", созданию условий инвестиционной привлекательности отрасли животноводства, и решению тактических задач "Создание условий для увеличения объемов производства продукции животноводства и растениеводства", в том числе на основе развития нового направления - производства культивируемых грибов.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит довести в 2015 году производство мяса птицы до 67 тыс. тонн или на 29 % больше уровня 2012 года, производство культивируемых грибов вешенки увеличить до 1080,0 тонн, или в 9 раз больше уровня 2012 года, оказать государственную поддержку в создании инфраструктуры 15 объектов птицеводческих, животноводческих комплексов (ферм). За период реализации Программы в отраслях птицеводства, животноводства и производства грибов будет создано 197 новых рабочих мест и сохранено более 2000 рабочих мест.

Общая прибыль сельскохозяйственных организаций от реализации мяса птицы и грибов за период реализации Программы увеличится более чем в 4 раза.

Таблица 4

Расчет социально-экономической эффективности Программы

Показатели	Единица измерения	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2015 г. в % к 2012 г.
1. Производство мяса птицы (в живом все)	тыс. тонн	51,9	56,0	61,0	67,0	129,1
2. Валовой продукт сельхозтоваропроизводителей участвующих в реализации Программы	млн. руб.	2 597,0	2 878,0	3 100,0	3 370,0	129,8
3. Валовой доход сельхозтоваропроизводителей участвующих в реализации Программы	млн. руб.	1 393,0	1 385,0	1 435,0	1 563,0	112,2
4. Чистая прибыль сельхозтоваропроизводителей, участвующих в реализации Программы	млн. руб.	138,0	272,0	300,0	360,0	261,0
5. Сохранено, создано рабочих мест при государственной поддержке	чел.	2017	2076	2138	2214	109,8

Увеличение производства мяса птицы в сочетании с модернизацией технологического оборудования позволит обеспечить рост качественных показателей отрасли. В 2015 году среднесуточный привес цыплят-бройлеров составит 55,5 грамма и увеличится к уровню 2011 года на 6%.

Срок откорма будет сокращен до 40 дней, сохранность поголовья составит 95%, конверсия корма - 1,8 килограмма на 1 килограмм привеса. В результате среднегодовой прирост выручки от реализации за период с 2013 по 2015 год составит более 4,1%.

Таблица 5

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

Показатели	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Всего за 3 года
Выручка от реализации продукции (ТП)	млн. руб.	2 796,0	3 009,0	3 272,0	9 077,0
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (?ТП)	млн. руб.	199,0	213,0	263,0	675,0
Финансирование программы - всего (Ф)	млн. руб.	119,850	49,591	49,591	219,032
Показатели эффективности - Эобщ.	%	166,0	429,5	530,0	308,2

Показателями социальной эффективности реализации Программы являются сохранение существующих, создание новых рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и повышение занятости сельского населения области за счет вовлечения в сельскохозяйственное производство граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

В результате реализации Программы ожидается сохранение более 2000 рабочих мест и создание 197 рабочих мест, что положительным образом скажется на увеличении занятости сельского населения.

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:

Эобщ = дельта ТП / Ф x 100,

где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

дельта ТП - ежегодный прирост выручки от реализации продукции отраслей, участвующих в Программе, в стоимостном выражении;

Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.

Как видно из табл. 5, значение коэффициента Эобщ в среднем за три года составит 308,2%. Это означает, что общие затраты по Программе возмещаются через прирост выручки от реализации произведенной продукции.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Калугастатом, а также ведомственной отчетности.

Реализация программных мероприятий будет способствовать созданию сельскохозяйственных производств в не используемых и не востребованных на текущий момент зданиях, строениях и сооружениях сельскохозяйственного назначения, созданию новых рабочих мест в сельской местности, увеличению числа субъектов малого бизнеса, расположенных в сельской местности, коммерциализации отходов растениеводства, увеличению объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции для удовлетворения потребностей населения, что является составной частью приоритетных целей развития агропромышленного комплекса Калужской области, на реализацию которых направлена деятельность министерства сельского хозяйства Калужской области, а также развитию сельских населенных пунктов на территории которых осуществляют деятельность получатели субсидий.