Приложение

Приложение
к приказу
Министерства культуры
Калужской области
от 3 июля 2013 г. N 151

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Калужской области"

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы
"Развитие культуры Калужской области

Наименование раздела, задачи, содержание мероприятия	Срок реализации, годы	Объем расходов на реализацию, *) тыс. руб.			Показатели результативности деятельности
		2012 год	2013 год	2014 год	Наименование индикатора	Един. изм.	Значение индикатора
							2012 год	2013 год	2014 год
Задача 1 Обеспечение прав граждан на библиотечное обслуживание в областных библиотеках	2012-2014				Количество пользователей	тыс. чел.	32,6	32,7	32,75
					Количество единиц хранения библиотечного фонда	тыс. экз.	617,4	617,5	617,6
В том числе по мероприятиям:
1.1. Комплектование библиотечного фонда ГБУК КО "Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского" современными источниками информации на различных носителях (книги, периодические издания, электронные носители и т.д.)	2012-2014	4 316,5	4 809,2	4 809,2
1.2. Соответствие свободного доступа граждан к информации, культурному наследию, находящему в пользовании библиотеки, соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм (расходы на содержание имущества)	2012-2014	3 192,2	1 825,0	1 825,0
1.3. Доведение информационных ресурсов библиотеки до пользователей (организация библиотечного фонда и организация доступа к нему, выдача документов в отделах абонементов, читальных залов, через систему межбиблиотечного абонемента, организация справочно-библиографической и методической работы в библиотеке)	2012-2014	36 692,9	30 602,6	30 202,6
1.4. Обеспечение безопасности, охраны и сохранности библиотечных фондов, в том числе фонда редких книг	2012-2014	579,8	579,8	579,8
Итого по задаче 1		44 781,3	37 816,6	37 416,6
Задача 2. Обеспечение прав детей и юношества на библиотечное обслуживание детей и юношества	2012-2014				Количество пользователей	тыс. чел.	12,9	13,0	13,1
					Количество единиц хранения библиотечного фонда	тыс. экз.	140,5	110,55	110,6
В том числе по мероприятиям:
2.1. Комплектование библиотечного фонда ГКУК КО "Калужская областная детская библиотека" современными источниками информации на различных носителях (книги, периодические издания, электронные носители и т.д.)	2012-2014	858,0	1 096,8	1 096,8
2.2. Соответствие свободного доступа граждан к информации, культурному наследию, находящему в пользовании библиотеки, соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм (расходы на содержание имущества, охрана)	2012-2014	414,2	421,1	421,1
2.3. Доведение информационных ресурсов библиотеки до пользователей (организация библиотечного фонда и организация доступа к нему, выдача документов в отделах абонементов, читальных залов, через систему межбиблиотечного абонемента, организация справочно-библиографической и методической работы в библиотеке)	2012-2014	12 449,6	12 494,6	13 144,6
Итого по задаче 2		13 721,8	14 012,5	14 662,5
Задача 3. Обеспечение прав слепых и слабовидящих граждан на библиотечное обслуживание	2012-2014				Количество пользователей	тыс. чел.	3,15	3,15	3,15
					Количество единиц хранения библиотечного фонда	тыс. экз.	124,3	124,5	124,6
В том числе по мероприятиям:
3.1. Комплектование библиотечного фонда ГКУК КО "Областная специальная библиотека для слепых им. Н. Островского" современными источниками информации на различных носителях (книги, периодические издания, специальные виды литературы, электронные носители и т.д.)	2012-2014	476,0	592,5	592,5
3.2. Соответствие свободного доступа граждан к информации, культурному наследию, находящему в пользовании библиотеки, соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм (расходы на содержание имущества, охрана)	2012-2014	650,8	311,1	311,1
3.3. Доведение информационных ресурсов библиотеки до пользователей (организация библиотечного фонда и организация доступа к нему, выдача документов в отделах абонементов, читальных залов, через систему межбиблиотечного абонемента, организация справочно-библиографической и методической работы в библиотеке)	2012-2014	10 752,8	10 341,3	10 191,3
Итого по задаче 3	2012-2014	11 879,6	11 244,9	11 094,9
Задача 4. Сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на культурную деятельность, равный и свободный доступ к материалам по традиционной культуре, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами	2012-2014				Количество клубных формирований	ед.	3458	3610	3620
					Количество подготовленных методических материалов (сборники, каталоги, сценарии и пр.)	ед.	60	60	60
					Количество областных культурно-массовых мероприятий	ед.	16	17	17
В том числе по мероприятиям:
4.1. Создание условий для организации работы по сохранению, популяризации и развитию традиционной культуры и поддержке самодеятельного народного творчества Калужской области	2012-2014	9 589,4	10 440,6	10 540,6
Итого по задаче 4		9 589,4	10 440,6	10 540,6
Задача 5. Обеспечение населению доступа к произведениям кинематографии	2012-2014				Количество фильмов на хранении	ед.	14735	14743	14751
					Доля проверенных и охваченных ремонтно-профилактическими работами фильмов в общем объеме областного фильмофонда	%	9,5	9,55	9,6
					Доля фильмов, направленных на муниципальные киноустановки и кинотеатры от объема областного фильмофонда (ежемесячно)	%	1,8	1,8	1,8
В том числе по мероприятиям:
5.1. Пополнение областного фильмофонда	2012-2014	575,0	1 000,0	1 000,0
5.2. Создание условий для сохранения, организации проката и доставки фильмов в муниципальные районы, ремонтно-профилактических работ с фильмофондом	2012-2014	7 051,9	6 767,8	7 167,8
Итого по задаче 5		7 626,9	7 767,8	8 167,8
Задача 6. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям в области театральной деятельности	2012-2014				Количество спектаклей, проведенных театром собственными силами	ед.	205	205	205
					Количество посетителей	тыс. чел.	107,18	107,5	108,0
					Количество мастер-классов	ед.	249	540	540
В том числе по мероприятиям:
6.1. Обеспечение соответствия условий доступа граждан к культурным ценностям в области театрального искусства, соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм (расходы на содержание имущества, охрана)	2012-2014	2 791,9	2 820,9	2 820,9
6.2. Создание, постановка, прокат, техническое обеспечение спектаклей, организация и проведение гастролей, подготовка и проведение творческих мероприятий	2012-2014	67 022,8	59 622,5	61 222,5
6.3. Мероприятия по подготовке актерских кадров	2012-2014	1 003,5	-	-
Итого по задаче 6		70 818,2	62 443,4	64 043,4
Задача 7. Обеспечение прав детей и юношества на доступ к культурным ценностям в области театральной деятельности	2012-2014				Количество спектаклей, проведенных театром собственными силами	ед.	175	180	180
					Количество посетителей	тыс. чел.	40,0	42,0	42,5
В том числе по мероприятиям:
7.1. Обеспечение соответствия условий доступа детей и юношества к культурным ценностям в области театрального искусства, соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм (расходы на содержание имущества, охрана)	2012-2014	2 551,6	682,4	682,4
7.2. Создание, постановка, прокат, техническое обеспечение детских спектаклей, организация и проведение гастролей, подготовка и проведение творческих мероприятий	2012-2014	15 227,7	16 791,3	17 891,3
Итого по задаче 7		17 779,3	17 473,7	18 573,7
Задача 8. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям в области филармонической деятельности	2012-2014				Количество концертов, проведенных ГБУК КО "Калужская областная филармония" собственными силами	ед.	375	375	375
					Количество посетителей	тыс. чел.	35,0	35,0	35,0
В том числе по мероприятиям:
8.1. Обеспечение соответствия доступа граждан к культурным ценностям в области филармонической деятельности, соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм (расходы на содержание имущества, охрана)	2012-2014	2 591,8	2 410,0	2 410,0
8.2. Организация, проведение, техническое обеспечение филармонических концертов профессиональных коллективов и исполнителей, проведение гастролей, подготовка массовых мероприятий культурной направленности, организация и проведение музыкальных конкурсов и фестивалей искусств международного, всероссийского и областного уровней, создание музыкально-просветительских программ (лекториев) для детей и юношества	2012-2014	43 384,1	45 004,6	46 647,9
Итого по задаче 8		45 975,9	47 414,6	49 057,9
Задача 9. Обеспечение прав граждан на доступ к музейным ценностям в области регионального краеведения	2012-2014				Количество единиц хранения музейных ценностей основного фонда	ед.	120929	121621	121621
					Количество посетителей	тыс. чел.	173,9	173,9	173,9
В том числе по мероприятиям:
9.1. Обеспечение соответствия доступа граждан к культурному наследию, находящемуся в пользовании музея, соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм (расходы на содержание имущества)	2012-2014	4 449,7	4 687,5	4 687,5
9.2. Обеспечение безопасности, защищенности и охраны в музеях мест (объектов) хранения и экспонирования музейных предметов и музейных коллекций	2012-2014	3 382,9	3 251,9	3 251,9
9.3. Хранение, учет, собирание, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций в области регионального краеведения	2012-2014	32 922,6	33 415,5	33 615,5
Итого по задаче 9		40 755,2	41 354,9	41 554,9
Задача 10. Обеспечение прав граждан на доступ к музейным ценностям в области военной истории	2012-2014				Количество единиц хранения музейных ценностей основного фонда	ед.	4378	4505	4505
					Количество посетителей	тыс. чел.	15,1	15,1	15,1
В том числе по мероприятиям:
10.1. Обеспечение соответствия доступа граждан к культурному наследию, находящемуся в пользовании музея, соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм (расходы на содержание имущества)	2012-2014	775,9	930,0	930,0
10.2. Обеспечение безопасности, защищенности и охраны в музеях мест (объектов) хранения и экспонирования музейных предметов и музейных коллекций	2012-2014	72,0	84,0	84,0
10.3. Хранение, учет, собирание, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций в области военной истории	2012-2014	7 645,1	7 458,0	9 108,0
Итого по задаче 10		8 493,0	8 472,0	10 122,0
Задача 11. Обеспечение прав граждан на доступ к музейным ценностям в области мировой художественной культуры	2012-2014				Количество единиц хранения музейных ценностей основного фонда	ед.	10749	10798	10798
					Количество посетителей	тыс. чел.	17,7	17,7	17,7
В том числе по мероприятиям:
11.1. Обеспечение соответствия доступа граждан к культурному наследию, находящемуся в пользовании музея, соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм (расходы на содержание имущества)	2012-2014	1 427,1	1 007,0	1 007,0
11.2. Обеспечение безопасности, защищенности и охраны в музеях мест (объектов) хранения и экспонирования музейных предметов и музейных коллекций	2012-2014	1823,9	1 965,5	1 965,5
11.3. Хранение, учет, собирание, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций в области мировой художественной культуры	2012-2014	11 672,3	12 357,7	13 577,7
Итого по задаче 11		14 923,3	15 330,2	16 550,2
Задача 12. Обеспечение прав граждан на доступ к музейно-выставочным фондам в области современного национального изобразительного искусства	2012-2014				Количество выставок	ед.	34	35	35
					Количество посетителей	тыс. чел.	10,8	10,8	10,8
В том числе по мероприятиям:
12.1. Обеспечение соответствия доступа граждан к культурному наследию, находящемуся в пользовании музея, соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм (расходы на содержание имущества)	2012-2014	776,4	684,3	684,3
12.2. Обеспечение безопасности, защищенности и охраны в музеях мест (объектов) хранения и экспонирования музейных предметов и музейных коллекций	2012-2014	238,3	164,5	164,5
12.3. Публичное представление, собирание, учет, хранение произведений современного национального изобразительного искусства	2012-2014	8 490,7	4 741,6	6 471,6
12.4. Музыкальное сопровождение публичного представления произведений современного национального изобразительного искусства	2012-2014	4 368,3	-	-
Итого по задаче 12		13 873,7	5 590,4	7 320,4
Итого по Программе		300 217,7	279 361,6	289 104,9