Приложение

Приложение
к постановлению
Городской Управы г. Калуги
от 22 октября 2013 г. N 333-п

Ведомственная целевая программа
"Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства города Калуги"

Паспорт ведомственной целевой программы
"Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства города Калуги"

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Управление культуры города Калуги.
Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	"Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Калуги".
Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП	Отдел учреждений дополнительного образования, культуры и культурного наследия и отдел по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления культуры города Калуги
Цель ВЦП	Создание условий для совершенствования учебного процесса в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Калуги.
Задачи ВЦП	1) оснащение муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей музыкально-исполнительским инструментарием; 2) оснащение учебного процесса методическим и техническим инструментарием; 3) создание условий для повышения уровня профессионального и исполнительского мастерства обучающихся; 4) реализация образовательных программ; 5) обеспечение комплексного подхода к решению проблемы ветхости зданий и инженерных систем муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства путем организации полного цикла общестроительных, инженерных работ, а также работ по материальному оснащению зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Сроки реализации ВЦП	2013-2015 годы
Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП
	Индикаторы	Единица измерения		Значение индикатора
				2013	2014	2015
	1. Уровень оснащенности приобретенным и приведенным в надлежащий вид инструментарием	процент		93,0	94,2	95,5
	2. Уровень оснащенности приобретенным техническим и методическим инструментарием	процент		98,0	98,5	99,0
	3.Количество призовых мест, полученных учащимися на конкурсах и фестивалях различного уровня	количество		400	430	450
	4. Уровень успеваемости обучающихся	процент		72	75	78
	5. Удельный уровень отремонтированных и материально-оснащенных за год зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства от общего числа данных учреждений	процент		20	25	30
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП
	Год реализации Программы		Объем финансирования (тыс. руб.)
	2013		149216,47
	2014		149831,8
	2015		147331,8
	Итого:		446380,07

1. Характеристика сферы действия ВЦП

В настоящее время в городе Калуге деятельность по предоставлению образовательных услуг в сфере культуры и искусства осуществляют девять детских школ искусств, подведомственных управлению культуры города Калуги. Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Калуги - детские "школы искусств являются социальным институтом, выполняющим в России важную культурную функцию образовательного фундамента для развития музыкального, художественного, хореографического искусств.

Начальное музыкальное, художественное, хореографическое образование, осуществляемое в детских школах искусств, является особым видом дополнительного образования детей, двуединая цель которого состоит в подготовке образованных любителей (слушателей, исполнителей и т.д.) различных видов искусств, будь то академическая музыка, живопись, балет, театр и т.д., обучении наиболее одаренных учащихся как будущих специалистов в сфере культуры и искусства.

В 2011-2012 учебном году в детских школах искусств обучалось 4289 детей и подростков.

Выпускников, окончивших обучение в школах искусств в мае 2012 года, - 522 человека (на 21 человек больше по сравнению с прошлым годом). Из них 58 человек поступили и обучаются в высших и средних специальных учреждениях (на 25 человек больше по сравнению с прошлым годом).

Педагогическую деятельность в течение 2011-2012 учебного года в детских школах искусств осуществляли 427 преподавателей.

Преподаватели муниципальных детских школ искусств постоянно работают над повышением уровня педагогического мастерства: посещают мастер-классы, семинары-практикумы по различным специализациям и видам деятельности в сфере образования, проводимые в государственном образовательном учреждении "Калужский областной музыкальный колледж имени С.И. Танеева", а также организованные в рамках фестивалей, конкурсов, форумов различных уровней. Педагогические работники детских школ искусств проходят курсы повышения квалификации при государственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования "Областной учебно-методический центр образования в сфере культуры и искусства" города Калуги.

В рамках методической работы, направленной на повышение качества образования и уровня педагогического мастерства, преподавателями детских школ искусств и приглашенными специалистами в течение учебного года было организовано и проведено: около 76 открытых уроков, мастер-классов, семинаров-практикумов, творческих встреч, подготовлено 66 докладов и 37 методических разработок по различным направлениям педагогической деятельности.

Реализуя главную цель сохранения и развития традиций образования в сфере культуры и искусства, большое внимание уделяется организации межшкольной концертно-фестивальной и конкурсной деятельности. Это связано со спецификой детских школ искусств: обучающиеся получают не только учебные, но и профессиональные исполнительские навыки в различных направлениях искусства.

Организация подобной деятельности ставит перед собой такие задачи как: популяризация и пропаганда образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка одаренных учащихся, повышение социального престижа педагогов школ искусств. По данному направлению деятельности в период с августа 2011 года по май 2012 года было организовано и проведено 17 мероприятий городского уровня, охватывающих различные направления искусств и специализации детских школ искусств.

Ежегодно самые достойные обучающиеся детских школ искусств являются стипендиатами управления культуры города Калуги, также обладателями стипендий Губернатора Калужской области и Правительства Калужской области "Надежда", Лучшие обучающиеся школ искусств достойно представляют наш город на конкурсах, фестивалях, выставках различного статуса

Вместе с тем детские школы искусств города Калуги испытывают ряд проблем.

Большинство детских школ искусств недостаточно оснащены необходимым оборудованием и учебным реквизитом для обеспечения более высокого качества учебного процесса. Наблюдается нехватка качественных музыкальных инструментов для обучения и профессионального исполнительства, многие музыкальные инструменты требуют реставрации и ремонта. Не во всех детских школах искусств находится на должном уровне информационно-методическая база: детские школы искусств нуждаются в обновлении и пополнении нотного фонда, приобретении специальной методической литературы, средствах для издания методических пособий для обмена опытом с другими школами искусств. Для соответствия современным требованиям организации учебного процесса необходимо продолжить дальнейшее оснащение детских школ искусств техническими средствами обучения (DVD, CD, музыкальной и видеоаппаратурой и т.д.). Также детские школы искусств испытывают острую необходимость в средствах для организации творческих поездок наиболее талантливых обучающихся на конкурсы, фестивали межрегионального, всероссийского, международного уровней.

Уровень оснащенности детских школ искусств на период 2010-2012 гг.

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевых индикаторов по годам
		2010	2011	2012
Уровень оснащенности приобретенным и приведенным в надлежащий вид инструментарием	процент	75,9	80,5	90
Уровень оснащенности приобретенным техническим и методическим инструментарием	процент	95,9	96,2	97,5
Количество призовых мест, полученных учащимися на конкурсах и фестивалях различного уровня	количество	142	197	380
Уровень успеваемости обучающихся	процент	68	70	72
Удельный уровень отремонтированных и материально-оснащенных за год зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства от общего числа данных учреждений	процент	8	10	15

Ожидать положительных результатов и достижения поставленной цели ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Калуги" (далее - Программа) будет возможно лишь посредством укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений.

Достижение указанной цели должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

В соответствии с Положением об управлении культуры города Калуги, утвержденным постановлением Городского Головы города Калуги от 23.06.2004 N 245-п, достижение поставленной в настоящей Программе цели входит в безусловную компетенцию управления культуры города Калуги в части реализации условий для развития муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства.

II. Перечень программных мероприятий

Наименование ВЦП: "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Калуги".

Срок реализации: 2013-2015 годы

Цель ВЦП: создание условий для совершенствования учебного процесса в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Калуги.

Содержание мероприятия	Срок реализации	Объем расходов на реализацию, тыс.руб.			Показатели результативности деятельности
		2013 год	2014 год	2015 год	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2013	2014	2015
Задача 1. Оснащение муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства музыкально-исполнительским инструментарием	В течение периода реализации Программы				Целевой индикатор 1. Уровень оснащенности приобретенным и приведенным в надлежащий вид инструментарием	процент	93,0	94,2	95,5
1. Приобретение музыкальных инструментов	В течение периода реализации Программы	1597,0	2397,0	280,2
2. Приобретение костюмов и обуви для солистов и творческих коллективов образовательных учреждений	В течение периода реализации Программы	325,0	440,0	330,0
Всего по задаче 1		1922,0	2837,0	610,2
Задача 2. Оснащение учебного процесса методическим и техническим инструментарием	В течение периода реализации Программы				Целевой индикатор 2. Уровень оснащенности приобретенным техническим и методическим инструментарием	процент	98,0	98,5	99,0
1. Приобретение оборудования и реквизита для обеспечения учебного процесса	В течение периода реализации Программы	500,0	1273,2	1000,0
Всего по задаче 2		500,0	1273,2	1000,0
Задача 3. Создание условий для повышения уровня профессионального и исполнительского мастерства обучающихся	В течение периода реализации Программы				Целевой индикатор 3. Количество призовых мест, полученных учащимися на конкурсах и фестивалях различного уровня	количество	400	430	450
1. Организация творческих поездок обучающихся и коллективов образовательных учреждений	В течение периода реализации Программы	495,0	500,0	500,0
Всего по задаче 3		495,0	500,0	500,0
Задача 4. Реализация образовательных программ					Целевой индикатор 4. Уровень успеваемости обучающихся	процент	72	75	78
1. Реализация образовательных программ	В течение периода реализации Программы	142926,6	142405,6	142424,6
2. Ремонт музыкальных инструментов	В течение периода реализации Программы	100,0	150,0	150,0
3. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса	В течение периода реализации Программы	220,0	666,0	647,0
Всего по задаче 4		143246,6	143221,6	143221,6
Задача 5. Обеспечение комплексного подхода к решению проблемы ветхости маний и инженерных систем муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства путем организации полного цикла общестроительных, инженерных работ, а также работ по материальному оснащению зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства					Целевой индикатор 5. Удельный уровень отремонтированных и материально-оснащенных за год зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства от общего числа данных учреждений	процент	20	25	30
1. Проведение капитального и текущего ремонтов	В течение периода реализации Программы	2720,45	1500,0	1500,0
2. Укрепление и совершенствование материально-технической базы	В течение периода реализации Программы	234,0	500,0	500,0
3. Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по капитальному и текущему ремонту	В течение периода реализации Программы	98,42	-	-
Всего по задаче 5		3052,87	2000,0	2000,0
Итого по программе (тыс.руб.):	446380,07	149216,47	149831,8	147331,8

III. Механизм реализации ВЦП

Система управления Программой направлена на достижение поставленных Программой целей, задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Управление Программой и общая координация программных мероприятий осуществляется управлением культуры города Калуги.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление культуры города Калуги. В его обязанности входит:

- координация деятельности исполнителей и реализация мероприятий Программы;

- рассмотрение материалов о ходе реализации Программы и, по мере необходимости, уточнение мероприятий, предусмотренных Программой, а также объемов финансирования.

Ход и результаты контроля обобщаются, анализируются и обсуждаются на совещаниях с руководителями учреждений культуры, иными уполномоченными лицами и органами.

Управление культуры города Калуги совместно с руководителями подведомственных учреждений культуры обеспечивает выполнение относящихся к его компетенции требований настоящей Программы, обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета средств, их учет и финансовую отчетность.

Управление культуры города Калуги ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет информацию о ходе реализации Программы в управление экономики города Калуги и управление финансов города Калуги.

Ответственными исполнителями мероприятий Программы являются:

- отдел учреждений дополнительного образования культуры и культурного наследия управления культуры города Калуги;

- отдел по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления культуры города Калуги;

- муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей детские школы искусств города Калуги, в лице руководителей учреждений:

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 1 имени Н.П. Ракова" г. Калуги;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 2 имени С.С. Туликова" г. Калуги;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 3 (художественная) г. Калуги";

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 4" г. Калуги;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 5" г. Калуги;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей г. Калуги "Детская школа искусств N 6";

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 7" г. Калуги;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 8" г. Калуги;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 9" г. Калуги.

Исполнители мероприятий Программы:

- несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных индикаторов Программы;

- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в управление культуры города Калуги.

Учреждения формируют заявки по финансированию конкретных мероприятий Программы и представляют их в отдел по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления культуры города Калуги, который контролирует расходование средств на реализацию поставленных задач Программы, обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета средств, их учет и финансовую отчетность.

Источники финансирования	Объемы субсидий (в тыс. руб.)			Всего
	2013 год	2014 год	2015 год
Бюджет муниципального образования "Город Калуга"	149216,47	149831,8	147331,8	446380,07

Финансирование мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Городской Думы города Калуги о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с выделением бюджетных средств в рамках одного финансового года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут изменяться сроки выполнения мероприятий. В этом случае объемы финансирования мероприятий Программы уточняются и, в случае необходимости, вносятся соответствующие изменения.

IV. Эффективность реализации ВЦП

Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам основных направлений социально-экономического развития муниципального образования "Город Калуга" в части создания условий для последовательного проведения политики повышения уровня и качества дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры и искусства города Калуги.

Эффективность реализации и использования выделенных на Программу средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" будет обеспечиваться за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- адресного предоставления бюджетных средств.

Сроки реализации Программы: Программа рассчитана на период 2013-2015 гг., и, в случае необходимости, предполагается ее дальнейшее развитие.

Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых показателей, обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.

Социально-экономический эффект реализации Программы заключается в достижении следующих результатов:

- повышение уровня оснащенности образовательных учреждений музыкально-исполнительским инструментарием и улучшение его качества за счет выполнения мероприятий по приобретению и осуществлению ремонта музыкальных инструментов, приобретению костюмов для занятий и концертных выступлений солистов и творческих коллективов детских школ искусств, по сравнению с базовым уровнем (93,0 %) до 95,5% к концу 2015 года;

- повышение уровня оснащенности методической и технической базы учреждений за счет приобретения нотной, учебно-методической литературы, CD и DVD дисков, звуковой и видео-аппаратуры, пюпитров, мольбертов, учебных магнитных досок, предметов натюрмортного фонда и т.п. для осуществления учебной деятельности по сравнению с базовым уровнем (98,0%) до 99,0% к концу 2015 года;

- повышение уровня профессионального и исполнительского мастерства учащихся (солистов и творческих коллективов детских школ искусств) - улучшение результатов выступлений и увеличение количества призовых мест на конкурсах и фестивалях различных уровней от 400 единиц до 450 единиц к концу 2015 года;

- повышение уровня успеваемости обучающихся от 72 до 78 % к концу 2015 года;

- обеспечение комплексного подхода к решению проблемы ветхости зданий и инженерных систем муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства путем организации полного цикла общестроительных, инженерных работ, а также работ по материальному оснащению муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства от 20 до 30% к концу 2015 года.