Приложение N 2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах по ведомственной целевой программе "Социальная адаптация и сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Старт в будущее"

Информация об изменениях:

Приказом Министерства по делам семьи, демографической и социальной политики Калужской области от 4 марта 2013 г. N 576 настоящая Программа дополнена приложением N 2, распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Социальная адаптация и сопровождение выпускников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей "Старт в будущее"

Обоснование потребностей
в необходимых ресурсах по ведомственной целевой программе
"Социальная адаптация и сопровождение выпускников учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
"Старт в будущее"

в тыс. рублях

Наименование ответственного за реализацию мероприятия	Содержание мероприятия	Потребность в финансировании за счет средств областного бюджета, тыс. руб.				Финансово экономическое обоснование
		2012 год	2013 год	2014 год	Итого
ГАУ Калужской области "Центр постинтернатного сопровождения "Расправь крылья!"	Предоставление социально-правовых, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-медицинских услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа и иной категории лиц	10950,00	9690,73	9690,73	30331,45	Оказание государственной услуги детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа и иной категории лиц: 2012 г. - 850 чел., 2013 г. - 960 чел., 2014 г. - 1220 чел. Мероприятия на оказание государственной услуги за 2012 год: 1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 7636,83 тыс. руб. 2. Приобретение работ и услуг (услуги связи, транспортные услуги) - 122,5 тыс. руб. 3. Работы и услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги - 1414,1 тыс. руб. 4. Расходы на содержание имущества учреждения - 589,32 тыс. руб. 5. Расходы на приобретение нефинансовых активов: в том числе основных средств - 442,33 тыс. руб.; материальных запасов - 744,92 тыс. руб. Итого - расходы на оказание государственной услуги составили - 10950,00 тыс. руб. Финансирование на 2013-2014 годы уменьшается в связи с оптимизацией расходов на приобретение материальных запасов
	Мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы ГАУ "Центр постинтернатного сопровождения "Расправь крылья!"	1050,00	0,00	0,00	1050,00	Мероприятия по благоустройству территории: 1. Устройство декоративного монолитно-бетонного покрытия - 154,00 тыс. руб. 2. Асфальтирование территории - 896,00 тыс. руб.
	Справочно: внебюджетные средства благотворительного фонда социальной помощи детям "Расправь крылья!" (*)	2718,49	0,00	0,00	2718,49	1. Выполнение работ и оказание услуг в реализации проекта "Маленькая мама" - 144,3 руб. 2. Выполнение работ и оказание услуг по содействию в реализации проекта "Благотворительного фонда социальной помощи детям "Расправь крылья!" "Старт в будущее" благотворительной программы по поддержке выпускников детских домов и интернатов "Строим будущее вместе" на территории Калужской области (специалистам - кураторам сопровождающих детей-сирот в учреждениях СПО, НПО) - 666,1 руб. 3. По договорам пожертвования для обеспечения деятельности в рамках проекта "Старт в будущее" благотворительной программы по поддержке выпускников детских домов и интернатов "Строим будущее вместе" в соответствии с программой деятельности и сметой расходов - 1908,09 руб.
Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области	Организация деятельности по опеке и попечительству
	Предоставление местным бюджетам субвенций из областного бюджета	0,00	52115,98	52115,98	104231,95	Предоставление местным бюджетам субвенций из областного бюджета в соответствии с приложением N 2 к Закону Калужской области от 06.11.2007 N 359-ОЗ "Методика расчета субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий"

--------------------------------

(*) Объемы средств из внебюджетных источников ежегодно определяются исходя из средств, полученных от благотворительного фонда социальной помощи детям "Расправь крылья!".