Приложение N 1. Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Обнинск", их формирования и реализации

Приложение N 1
к постановлению
Администрации г. Обнинска
Калужской области
от 16 октября 2013 г. N 1869-п

Порядок
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального
образования "Город Обнинск", их формирования и реализации

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Обнинск" (далее - Город Обнинск), их формирования и реализации (далее - Порядок) устанавливает правила принятия решения о разработке муниципальных программ города Обнинска, их формирования и реализации.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

1) муниципальная программа - комплекс мероприятий межотраслевого характера, согласованных по содержанию, финансовому обеспечению, исполнителям и срокам исполнения, направленных на достижение целей и решение задач развития экономики и социальной сферы на долгосрочный период;

2) подпрограмма - составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач целевой программы, объединенных по одному признаку;

3) исполнитель-координатор муниципальной программы - подразделение Администрации города Обнинска, обеспечивающее реализацию программы и осуществляющее координацию действий исполнителей муниципальной программы;

4) разработчик муниципальной программы - подразделение Администрации города Обнинска, отвечающее за подготовку и согласование проекта программы;

5) исполнители программы - подразделение Администрации города Обнинска, муниципальные предприятия и учреждения, другие организации обеспечивающие реализацию мероприятий муниципальной программы;

6) координирующий орган - Управление экономики и инновационного развития Администрации города Обнинска;

7) финансовый орган - Управление финансов Администрации города Обнинска;

8) целевой индикатор - количественный показатель эффективности реализации муниципальной программы, отражающий степень достижения целей и задач муниципальной программы.

1.3. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации города Обнинска.

1.4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Обнинского городского Собрания о бюджете города Обнинска на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в составе ведомственной структуры расходов бюджета города Обнинска по соответствующей каждой программе целевой статье расходов.

1.5. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также с целью оптимального их решения.

1.6. Муниципальная программа должна иметь срок реализации не менее 3 лет.

1.7. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации в порядке, предусмотренном приложением N 2 к настоящему постановлению.

2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа состоит из паспорта муниципальной программы (приложение N 1 к Порядку) и текстовой части.

Текстовая часть муниципальной программы состоит из следующих разделов:

- общая характеристика сферы реализации муниципальной программы;

- цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач;

- основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы;

- сроки и этапы реализации муниципальной программы;

- перечень и краткая характеристика подпрограмм муниципальной программы (при наличии);

- перечень мероприятий муниципальной программы;

- финансовое обеспечение муниципальной программы;

- механизм реализации муниципальной программы;

- подпрограммы муниципальной программы.

2.1.1. В разделе "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы" должны содержаться основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы, анализ текущего состояния сферы, включая основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития, основные проблемы, существующие ограничения развития сферы реализации муниципальной программы. При обосновании необходимости решения проблем программными методами должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития города Обнинска, долгосрочные и среднесрочные прогнозы развития, а также принятые программы и проекты программ, находящиеся в стадии разработки.

При формировании прогноза развития сферы реализации муниципальной программы учитываются параметры, определенные в государственных программах Калужской области по соответствующему направлению.

2.1.2. Раздел "Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы" должен содержать формулировку целей муниципальной программы и наименование индикаторов муниципальной программы, которые позволят оценить достижение каждой цели муниципальной программы, формулировку задач муниципальной программы, направленных на достижение целей муниципальной программы.

Цели должны соответствовать требованиям:

- конкретность (использование формулировок, не допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримость (достижение цели можно проверить);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации). Индикаторы должны соответствовать требованиям:

- характеризовать количественно ход реализации и достижение целей;

- отражать специфику развития конкретной сферы;

- зависеть от решения основных задач;

- интегрироваться с показателями (индикаторами) государственных программ Калужской области, другими документами долгосрочного и среднесрочного планирования;

- определяться, в основном, на основе данных государственного статистического наблюдения.

Сформулированные задачи должны быть необходимыми и достаточными для достижения целей муниципальной программы.

Раздел включает сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях по форме согласно приложению N 2 к Порядку.

2.1.3. Раздел "Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы" должен содержать в количественном и качественном выражении основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, характеризующие изменение состояния социальной сферы, экономики, безопасности жизнедеятельности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

За основу количественных конечных результатов реализации муниципальной программы берутся итоговые значения индикаторов муниципальной программы - накопительные за период реализации или на дату окончания реализации муниципальной программы.

2.1.4. Раздел "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" должен содержать сроки и этапы реализации муниципальной программы. При наличии этапов указывается обоснование разделения на этапы муниципальной программы.

2.1.5. Раздел "Перечень и краткая характеристика подпрограмм муниципальной программы" должен содержать перечень подпрограмм с обоснованием выделения подпрограмм в составе муниципальной программы для достижения поставленной цели или решения задач по отдельным направлениям деятельности в соответствии с выполняемыми функциями и полномочиями муниципального образования "Городской округ "Город Обнинск", а также с учетом принятых государственных программ (подпрограмм) Калужской области.

2.1.6. Раздел "Перечень мероприятий муниципальной программы" должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах с указанием источников финансирования и сроков реализации (приложение N 4 к Порядку).

Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограмм.

2.1.7. Раздел "Финансовое обеспечение муниципальной программы" должен содержать обоснование объема финансового обеспечения целевой программы, обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета города Обнинска) внебюджетных средств и средств иных бюджетов для решения задач муниципальной программы, описание механизмов привлечения этих средств, сведения о распределении объемов финансирования муниципальной программы по годам реализации и по подпрограммам. К проекту муниципальной программы прикладывается финансово-экономическое обоснование по расходам программы.

2.1.8. Раздел "Механизм реализации муниципальной программы" должен содержать описание механизма управления муниципальной программой, включая систему мониторинга, схему взаимодействия заказчиков и исполнителей программных мероприятий.

2.1.9. Раздел "Подпрограммы муниципальной программы" должен содержать описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу.

Описание каждой подпрограммы является подразделом данного раздела. Описание подпрограммы включает паспорт подпрограммы (приложение N 3 к Порядку) и текстовой части.

Текстовая часть подпрограммы состоит из следующих разделов:

- характеристика сферы реализации подпрограммы;

- цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач;

- основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы;

- сроки и этапы реализации подпрограммы;

- объем финансирования подпрограммы;

- перечень мероприятий подпрограммы.

2.1.10. Основные требования к разделу "Характеристика сферы реализации подпрограммы" аналогичны требованиям, изложенным в пункте 2.1.1 раздела 2 настоящего Порядка.

2.1.11. Основные требования к разделам "Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач", "Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы", "Сроки и этапы реализации подпрограммы" аналогичны требованиям, изложенным в пунктах 2.1.2-2.1.4. раздела 2 настоящего Порядка.

2.1.12. Раздел "Объем финансирования подпрограммы" должен содержать информацию об объеме финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города и иных источников в целом за период реализации подпрограммы, по участникам подпрограммы и по годам реализации подпрограммы.

2.1.13. Раздел "Перечень мероприятий подпрограммы" должен включать информацию о мероприятиях, необходимых ресурсах из предполагаемых источников финансирования для их реализации, сроках реализации мероприятий (приложение N 4 к Порядку).

3. Основание для разработки, порядок формирования,
утверждения муниципальной программы

3.1. Основанием для разработки муниципальных программ является перечень муниципальных программ города Обнинска, утвержденный постановлением Администрации города Обнинска.

Проект перечня муниципальных программ города Обнинска формируется координирующим органом с учетом функций и полномочий органов местного самоуправления муниципального образования "Город Обнинск".

3.2. Перечень муниципальных программ города Обнинска содержит:

- наименования муниципальных программ;

- наименования ответственных исполнителей муниципальных программ.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем - координатором совместно с разработчиками программы.

Разработчики согласовывают с участниками подпрограмм мероприятия подпрограмм.

3.4. Разработчик направляет проект муниципальной программы в координирующий и финансовый органы на согласование.

В ходе согласования проекта муниципальной программы устанавливается соответствие проектов программ предъявляемым к ним требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, а в случае необходимости формируются рекомендации по доработке проектов программ.

После согласования программы в координирующем и финансовом органах разработчик направляет программу на финансово-экономическую экспертизу в Контрольно-счетную палату города Обнинска.

3.5. После согласования и проведения финансово-экономической экспертизы разработчик направляет одновременно с проектом программы проект постановления Администрации города по утверждению муниципальной программы на рассмотрение коллегии Администрации города, затем - на утверждение главе Администрации города.

Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением Администрации города Обнинска не позднее 15 октября.

Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию в течение года, подлежат утверждению постановлением Администрации города Обнинска не позднее 15 дней до направления проекта решения Обнинского городского Собрания о внесении изменений в бюджет города Обнинска в Обнинское городское Собрание.

3.6. Муниципальные программы реализуются за счет средств бюджета города Обнинска. В установленном порядке для решения задач муниципальной программы могут привлекаться внебюджетные источники, средства федерального и областного бюджетов.

3.7. Объемы финансирования по запланированным мероприятиям являются заявленной прогнозируемой потребностью и могут уточняться при разработке проектов бюджета на очередной и плановый период исходя из реальных возможностей.

3.8. Финансирование программ осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством. Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Обнинского городского Собрания о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

4. Внесение изменений в муниципальную программу

4.1. Решение о внесении изменений в действующую муниципальную программу может приниматься в случаях:

1) необходимости корректировки программных мероприятий и (или) включения дополнительных мероприятий для обеспечения достижения плановых целевых показателей программы без изменения объемов финансирования;

2) изменения состава мероприятий программы, сроков реализации, объемов финансирования указанных мероприятий, а также изменения исполнителя-координатора программы;

3) исключения из программы мероприятий, выполнение которых невозможно или нецелесообразно.

4.2. При внесении изменений в муниципальную программу не допускается изменение следующих основных характеристик:

1) целей и задач, для решения которых принята муниципальная программа;

2) результатов, которые должны быть получены в ходе выполнения муниципальной программы (за исключением случаев, обусловленных сокращением финансирования программы).

4.3. Исполнитель-координатор готовит предложения о внесении изменений в перечень программных мероприятий, уточняет затраты по программным мероприятиям, разрабатывает финансово-экономическое обоснование по предлагаемым изменениям в случаях:

1) внесения изменений в перечень программных мероприятий в результате ежегодной оценки реализации программы;

2) существенного возрастания стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг в рамках программы;

3) экономии в результате размещения заказов (сэкономленные бюджетные средства направляются на дополнительную закупку товаров (работ, услуг) в рамках реализации данного мероприятия, а также на выполнение иных мероприятий программы).

4.4. Решение о внесении изменений в муниципальные программы согласовывается с координирующим и финансовым органами и утверждается постановлением Администрации города.

4.5. Предложения по внесению изменений в утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению постановлением Администрации города Обнинска в срок не позднее 31 декабря текущего года.

4.6. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения о внесении изменений в бюджет города в соответствии с положением о бюджетном процессе в городе Обнинске.

5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Управление и мониторинг реализации муниципальной программы и подпрограмм осуществляет исполнитель-координатор. Исполнитель-координатор:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации города Обнинска;

- координирует деятельность исполнителей;

- несет ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- запрашивает у исполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

- каждое полугодие проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Обнинск" (приложение N 2 к настоящему постановлению);

- подготавливает годовой отчет и представляет его в координирующий и финансовый органы Администрации города Обнинска;

- размещает тексты муниципальных программ на официальном интернет-сайте Администрации города.

5.2. Координирующий орган по итогам 1 полугодия и отчетного года осуществляет контроль за параметрами реализации муниципальных программ по данным, представленным в мониторинге.

Финансовый орган по итогам 1 полугодия и отчетного года представляет в координирующий орган информацию, необходимую для проведения мониторинга в части финансового обеспечения муниципальных программ.

5.3. Годовой отчет подготавливается исполнителем-координатором до 20 февраля года, следующего за отчетным, и направляется в координирующий и финансовый органы для подготовки заключения.

5.4. Годовой отчет содержит:

- результаты, достигнутые за отчетный период на основании индикаторов муниципальной программы (подпрограмм);

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

- данные об использовании средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию муниципальной программы;

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу с кратким обоснованием этих решений;

- расчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы, подготовленный в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ "Города Обнинска".

5.5. Финансовый орган в течение 10 рабочих дней со дня получения от исполнителя-координатора годового отчета проводит анализ информации, представленной в соответствии с абзацами 4 пункта 5.4. раздела настоящего Порядка и готовит соответствующее заключение в управление экономики и инновационного развития Администрации города Обнинска.

5.6. Координирующий орган в течение 15 рабочих дней со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета проводит анализ информации, представленной в соответствии с абзацами 1-3, 5, 6 пункта 7 раздела 5 настоящего Порядка и готовит соответствующее заключение ответственному исполнителю-координатору.

5.7. Координирующий орган на основании годовых отчетов готовит сводный годовой доклад, который содержит:

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ за отчетный год, темпы изменения по сравнению с предыдущим годом;

- сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ;

- оценку деятельности ответственных исполнителей, сформированной на основе оценки эффективности муниципальной программы.

- предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении (включении новых) подпрограмм, основных мероприятий (в случае необходимости).

5.8. Координирующий орган ежегодно, до 1 апреля, представляет коллегии Администрации города Обнинска сводный годовой доклад.

5.9. На основе сводного годового доклада коллегия Администрации города Обнинска может принять решение о прекращении реализации, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

5.10. Годовой отчет и сводный годовой доклад подлежат размещению на официальном интернет-сайте Администрации города Обнинска не позднее 5 дней после заслушивания коллегией Администрации города.

Годовой отчет размещает исполнитель-координатор, сводный годовой доклад размещает координирующий орган.