Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу
Министерства спорта, туризма
и молодежной политики
Калужской области
от 2 октября 2013 г. N 594

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы физкультурных и спортивных
мероприятий и спорта высших достижений
в Калужской области"

Обоснование потребности в необходимых ресурсах
на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы
"Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий и
спорта высших достижений в Калужской области"

N	Мероприятия	Стоимость всего (тыс. руб.)	В том числе (тыс. руб.)			Расчет средств (тыс. руб.)
			2011 год	2012 год	2013 год
I. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
1. 1.	Организация и проведение региональных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий	44 302,128	13 803,5	15 248,628	15 250,0	2012 год: 15 248,628 тыс.руб., в т.ч.: 323 меропр. х 47,2094 тыс.руб. = 15 248,628 тыс.руб. 2013 год: 15 250,0 тыс.руб., в т.ч.: 338 меропр. х 45,12 тыс.руб. = 15 250,0 тыс.руб.
1.2.	Информационное обеспечение и пропаганда в сфере физической культуры и спорта	3 313,435	298,32	1 403,504	1 611,611	2012 год: 1 403,704 тыс.руб., в т.ч.: Брошюры:100 шт. х 90,0руб. = 9,0 тыс.руб. Поддержка информационно-аналитического портала: 125,864 тыс.руб. Освещение в средствах массовой информации темы развития системы физической культуры и спорта Калужской области 518,64 тыс.руб., в т.ч.: в печатных изданиях:7 мес. х 50,0 тыс.руб. = 350,0 тыс.руб. на радио:7 мес. х 24,0914 тыс.руб. = 168,64 тыс.руб. Создание программного продукта для интерактивной спортивной карты Калужской области: 750,0 тыс.руб. 2013 год: 1 611,611 тыс.руб., в т.ч.: Брошюры, справочники, методическая литература: 1259 шт. х 98,5 руб. = 124,0 тыс.руб. Поддержка информационно-аналитического портала: 130,77 тыс.руб. Освещение в средствах массовой информации темы развития системы физической культуры и спорта Калужской области 785,2 тыс.руб., в т.ч.: в печатных изданиях: 9 мес. х 60,58 тыс.руб. = 545,2 тыс.руб. на радио: 9мес. х 26,66 тыс.руб. = 240,0 тыс.руб. Создание и поддержка интерактивной спортивной карты Калужской области, сбор, обработка и наполнение информационными материалами о спортивных объектах Калужской области интерактивной спортивной карты Калужской области: 571,641 тыс.руб.
1.3.	Проведение областных конкурсов, смотров-конкурсов среди субъектов физической культуры и спорта	2 863,469	634,38	869,089	1 360,0	2012 год: 869,089 тыс.руб., в т.ч.: 5 меропр. х 173,8178 тыс.руб. = 869,089 тыс.руб. 2013 год: 1 360,0 тыс.руб., в т.ч.: 8 меропр. х 170,0 тыс.р. = 1 360,0 тыс.руб.
1.4.	Итого Задача 1	50 479,032	14 736,2	17 521,221	18 221,611
2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации
2.1.	Организация, проведение и участие в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях	80 066,695	25 466,695	27 300,0	27 300,0	2012 год: 27 300,0 тыс.руб., в т.ч.: 587 меропр. х 46,5077 тыс.руб. = 27 300,0 тыс.руб. 2013 год: 27 300,0 тыс.руб., в т.ч.: 598 меропр. х 45,65 тыс.руб. = 27 300,0 тыс.руб.
2.2.	Проведение мероприятий по подготовке спортсменов Калужской области - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта к XXX Олимпийским летним играм 2012 года в г. Лондоне (Великобритания), XXII зимним Олимпийским играм 2014 года в г. Сочи (Россия), XXXI Олимпийским летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), XXIII летним Сурдлимпийским играм 2017 года	26 830,174	8 333,0	9 247,174	9 250,0	2012 год: 9 247,174 тыс.руб., в т.ч.: 4 центра х 2 274,2935 тыс.руб. = 9 097,174 тыс.руб. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки для спортсменов Калужской области - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта: 1 чел. х 150,0 тыс.руб. = 150,0 тыс.руб. 2013 год: 9 250,0 тыс.руб., в т.ч.: 4 центра х 2 262,5 тыс.руб. = 9 050,0 тыс.руб. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки для спортсменов Калужской области - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта: 1 чел. х 200,0 тыс.руб. = 200,0 тыс.руб.
2.3.	Организация, проведение и участие в тренировочных мероприятиях по видам спорта	39 530,0	13 300,0	13 900,0	12 330,0	2012 год: 13 900,0 тыс.руб., в т.ч.: 208 меропр. х 66,8269 тыс.руб. = 13 900,0 тыс.руб. 2013 год: 12 330,0 тыс.руб., в т.ч.: 209 меропр. х 58,9952 тыс.руб. = 12 330,0 тыс.руб.
2.4.	Проведение и участие в обучающих и организационных мероприятиях	622,14	205,0	205,0	212,14	2012 год: 205,0 тыс.руб., в т.ч.: 20 меропр. х 10,25 тыс.руб. = 205,0 тыс.руб. 2013 год: 212,14 тыс.руб., в т.ч.: 20 меропр. х 10,607 тыс.руб. = 212,14 тыс.руб.
2.5	Участие в организации и проведении Эстафеты олимпийского огня на территории Калужской области	12 000,0			12 000,0	2013 год: 1 меропр. (изготовление чаши Олимпийского огня, проведение культурно-спортивных праздничных мероприятий, транспортные расходы, информационно-техническое обеспечение, сувенирная продукция) х 12 000,0 тыс.руб. = 12 000,0 тыс.руб.
2.6.	Выделение субсидии местным бюджетам из областного бюджета на организацию и проведение эстафеты олимпийского огня на территории Калужской области	54 689,251			54 689,251	2013 год: 54 689,251 тыс.руб. Проведение работ по маршруту движения факелоносцев по следующим направлениям: ремонт дорог, тротуаров, в том числе с устройством нового покрытия, и прилегающих к ним территорий, ремонт остановочных павильонов, капитальный и текущий ремонт зданий (без внутренних работ), установка и ремонт ограждений
2.7.	Приобретение оборудования для проведения всероссийских и международных спортивных соревнований	4 130,88			4 130,88	2013 год: 4 130,88 тыс.руб. Приобретение оборудования в целях оснащения стадиона государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей Калужской области "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Юность" для проведения всероссийских и международных спортивных соревнований по легкой атлетике
2.8.	Итого Задача 2	217 869,14	47 304,695	50 652,174	119 912,271
3. Дополнительное материальное обеспечение лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, поощрительные и иные выплаты за заслуги в области физической культуры и спорта и для обеспечения подготовки к международным спортивным соревнованиям
3.1.	Выплата стипендий Губернатора области, учрежденных для спортивно одаренной молодежи	1 103,04	396,0	324,0	383,04	2012 год: 324,0 тыс.руб., в т.ч.: 9 чел. х 3,0 тыс.руб. х 12 мес. = 324,0 тыс.руб. 2013 год: 383,04 тыс.руб., в т.ч.: 10 чел. х 3,192 тыс.руб. х 12 мес. = 383,04 тыс.руб.
3.2.	Выплата стипендий Губернатора области, учрежденных для лучших тренеров Калужской области	1 958,4	600,0	720,0	638,4	2012 год: 720,0 тыс.руб., в т.ч.: 12 чел. х 5,0 тыс.руб. х 12 мес. = 720,0 тыс.руб. 2013 год: 638,4 тыс.руб., в т.ч.: 10 чел. х 5,32 тыс.руб. х 12 мес. = 638,4 тыс.руб.
3.3.	Выплата стипендий Губернатора области, учрежденных ведущим спортсменам Калужской области	1 716,864	528,0	576,0	612,864	2012 год: 576,0 тыс.руб., в т.ч.: 12 чел. х 4,0 тыс.руб. х 12 мес. = 576,0 тыс.руб. 2013 год: 612,864 тыс.руб., в т.ч.: 12 чел. х 4,256 тыс.руб. х 12 мес. = 612,864 тыс.руб.
3.4.	Выплата стипендий Губернатора Калужской области, учрежденных спортсменам Калужской области - участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в составе олимпийской, сурдлимпийской, паралимпийской сборной команды Российской Федерации (СССР, СНГ)	11 398,204	3 440,0	3 580,2	4 378,004	2012 год: 3 580,2 тыс.руб., в т.ч.: