Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу
Министерства спорта, туризма
и молодежной политики
Калужской области
от 2 октября 2013 г. N 594

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы физкультурных и спортивных
мероприятий и спорта высших достижений
в Калужской области"

Обоснование потребности в необходимых ресурсах
на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы
"Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий и
спорта высших достижений в Калужской области"

N	Мероприятия	Стоимость всего (тыс. руб.)	В том числе (тыс. руб.)			Расчет средств (тыс. руб.)
			2011 год	2012 год	2013 год
I. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
1. 1.	Организация и проведение региональных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий	44 302,128	13 803,5	15 248,628	15 250,0	2012 год: 15 248,628 тыс.руб., в т.ч.: 323 меропр. х 47,2094 тыс.руб. = 15 248,628 тыс.руб. 2013 год: 15 250,0 тыс.руб., в т.ч.: 338 меропр. х 45,12 тыс.руб. = 15 250,0 тыс.руб.
1.2.	Информационное обеспечение и пропаганда в сфере физической культуры и спорта	3 313,435	298,32	1 403,504	1 611,611	2012 год: 1 403,704 тыс.руб., в т.ч.: Брошюры:100 шт. х 90,0руб. = 9,0 тыс.руб. Поддержка информационно-аналитического портала: 125,864 тыс.руб. Освещение в средствах массовой информации темы развития системы физической культуры и спорта Калужской области 518,64 тыс.руб., в т.ч.: в печатных изданиях:7 мес. х 50,0 тыс.руб. = 350,0 тыс.руб. на радио:7 мес. х 24,0914 тыс.руб. = 168,64 тыс.руб. Создание программного продукта для интерактивной спортивной карты Калужской области: 750,0 тыс.руб. 2013 год: 1 611,611 тыс.руб., в т.ч.: Брошюры, справочники, методическая литература: 1259 шт. х 98,5 руб. = 124,0 тыс.руб. Поддержка информационно-аналитического портала: 130,77 тыс.руб. Освещение в средствах массовой информации темы развития системы физической культуры и спорта Калужской области 785,2 тыс.руб., в т.ч.: в печатных изданиях: 9 мес. х 60,58 тыс.руб. = 545,2 тыс.руб. на радио: 9мес. х 26,66 тыс.руб. = 240,0 тыс.руб. Создание и поддержка интерактивной спортивной карты Калужской области, сбор, обработка и наполнение информационными материалами о спортивных объектах Калужской области интерактивной спортивной карты Калужской области: 571,641 тыс.руб.
1.3.	Проведение областных конкурсов, смотров-конкурсов среди субъектов физической культуры и спорта	2 863,469	634,38	869,089	1 360,0	2012 год: 869,089 тыс.руб., в т.ч.: 5 меропр. х 173,8178 тыс.руб. = 869,089 тыс.руб. 2013 год: 1 360,0 тыс.руб., в т.ч.: 8 меропр. х 170,0 тыс.р. = 1 360,0 тыс.руб.
1.4.	Итого Задача 1	50 479,032	14 736,2	17 521,221	18 221,611
2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации
2.1.	Организация, проведение и участие в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях	80 066,695	25 466,695	27 300,0	27 300,0	2012 год: 27 300,0 тыс.руб., в т.ч.: 587 меропр. х 46,5077 тыс.руб. = 27 300,0 тыс.руб. 2013 год: 27 300,0 тыс.руб., в т.ч.: 598 меропр. х 45,65 тыс.руб. = 27 300,0 тыс.руб.
2.2.	Проведение мероприятий по подготовке спортсменов Калужской области - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта к XXX Олимпийским летним играм 2012 года в г. Лондоне (Великобритания), XXII зимним Олимпийским играм 2014 года в г. Сочи (Россия), XXXI Олимпийским летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), XXIII летним Сурдлимпийским играм 2017 года	26 830,174	8 333,0	9 247,174	9 250,0	2012 год: 9 247,174 тыс.руб., в т.ч.: 4 центра х 2 274,2935 тыс.руб. = 9 097,174 тыс.руб. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки для спортсменов Калужской области - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта: 1 чел. х 150,0 тыс.руб. = 150,0 тыс.руб. 2013 год: 9 250,0 тыс.руб., в т.ч.: 4 центра х 2 262,5 тыс.руб. = 9 050,0 тыс.руб. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки для спортсменов Калужской области - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта: 1 чел. х 200,0 тыс.руб. = 200,0 тыс.руб.
2.3.	Организация, проведение и участие в тренировочных мероприятиях по видам спорта	39 530,0	13 300,0	13 900,0	12 330,0	2012 год: 13 900,0 тыс.руб., в т.ч.: 208 меропр. х 66,8269 тыс.руб. = 13 900,0 тыс.руб. 2013 год: 12 330,0 тыс.руб., в т.ч.: 209 меропр. х 58,9952 тыс.руб. = 12 330,0 тыс.руб.
2.4.	Проведение и участие в обучающих и организационных мероприятиях	622,14	205,0	205,0	212,14	2012 год: 205,0 тыс.руб., в т.ч.: 20 меропр. х 10,25 тыс.руб. = 205,0 тыс.руб. 2013 год: 212,14 тыс.руб., в т.ч.: 20 меропр. х 10,607 тыс.руб. = 212,14 тыс.руб.
2.5	Участие в организации и проведении Эстафеты олимпийского огня на территории Калужской области	12 000,0			12 000,0	2013 год: 1 меропр. (изготовление чаши Олимпийского огня, проведение культурно-спортивных праздничных мероприятий, транспортные расходы, информационно-техническое обеспечение, сувенирная продукция) х 12 000,0 тыс.руб. = 12 000,0 тыс.руб.
2.6.	Выделение субсидии местным бюджетам из областного бюджета на организацию и проведение эстафеты олимпийского огня на территории Калужской области	54 689,251			54 689,251	2013 год: 54 689,251 тыс.руб. Проведение работ по маршруту движения факелоносцев по следующим направлениям: ремонт дорог, тротуаров, в том числе с устройством нового покрытия, и прилегающих к ним территорий, ремонт остановочных павильонов, капитальный и текущий ремонт зданий (без внутренних работ), установка и ремонт ограждений
2.7.	Приобретение оборудования для проведения всероссийских и международных спортивных соревнований	4 130,88			4 130,88	2013 год: 4 130,88 тыс.руб. Приобретение оборудования в целях оснащения стадиона государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей Калужской области "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Юность" для проведения всероссийских и международных спортивных соревнований по легкой атлетике
2.8.	Итого Задача 2	217 869,14	47 304,695	50 652,174	119 912,271
3. Дополнительное материальное обеспечение лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, поощрительные и иные выплаты за заслуги в области физической культуры и спорта и для обеспечения подготовки к международным спортивным соревнованиям
3.1.	Выплата стипендий Губернатора области, учрежденных для спортивно одаренной молодежи	1 103,04	396,0	324,0	383,04	2012 год: 324,0 тыс.руб., в т.ч.: 9 чел. х 3,0 тыс.руб. х 12 мес. = 324,0 тыс.руб. 2013 год: 383,04 тыс.руб., в т.ч.: 10 чел. х 3,192 тыс.руб. х 12 мес. = 383,04 тыс.руб.
3.2.	Выплата стипендий Губернатора области, учрежденных для лучших тренеров Калужской области	1 958,4	600,0	720,0	638,4	2012 год: 720,0 тыс.руб., в т.ч.: 12 чел. х 5,0 тыс.руб. х 12 мес. = 720,0 тыс.руб. 2013 год: 638,4 тыс.руб., в т.ч.: 10 чел. х 5,32 тыс.руб. х 12 мес. = 638,4 тыс.руб.
3.3.	Выплата стипендий Губернатора области, учрежденных ведущим спортсменам Калужской области	1 716,864	528,0	576,0	612,864	2012 год: 576,0 тыс.руб., в т.ч.: 12 чел. х 4,0 тыс.руб. х 12 мес. = 576,0 тыс.руб. 2013 год: 612,864 тыс.руб., в т.ч.: 12 чел. х 4,256 тыс.руб. х 12 мес. = 612,864 тыс.руб.
3.4.	Выплата стипендий Губернатора Калужской области, учрежденных спортсменам Калужской области - участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в составе олимпийской, сурдлимпийской, паралимпийской сборной команды Российской Федерации (СССР, СНГ)	11 398,204	3 440,0	3 580,2	4 378,004	2012 год: 3 580,2 тыс.руб., в т.ч.: 18 чел. х 16,0 тыс.руб. х 6 мес. = 1 728,0 тыс.руб. 18 чел. х 17,15 тыс.руб. х 6 мес. = 1 852,2 тыс.руб. 2013 год: 4 378,004 тыс.руб., в т.ч.: 20 чел. х 18,248 тыс.руб. х 11 мес. = 4 014,56 тыс.руб. 18 чел. х 17,15 тыс.руб. х 1 мес. = 308,7 тыс.руб. 1 чел. х 18,248 тыс.руб. х 3 мес. = 54,744 тыс.руб.
3.5.	Выплата грантов Губернатора Калужской области, учрежденных спортсменам Калужской области, претендующим на успешное выступление на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания) и XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи (Россия), XXXI Олимпийским летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), и их тренерам	3 906,0	1 650,0	978,0	1 278,0	2012 год: 978,0 тыс.руб., в т.ч.: 8 чел. х 10,1875 тыс.руб. х 12 мес. = 978,0 тыс.руб. 2013 год: 1 278,0 тыс.руб., в т.ч.: 7 чел. х 15,21 тыс.руб. х 12 мес. = 1 278,0 тыс.руб.
3.6.	Выплата ежемесячных социальных выплат выдающимся тренерам, имеющим звание "Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный тренер РСФСР", "Заслуженный тренер России", вышедшим на пенсию, проживающим и работавшим или работающим на территории Калужской области	5 752,098	1 800,0	1 864,8	2 087,298	2012 год: 1 864,8 тыс.руб., в т.ч.: 15 чел. х 10,0 тыс.руб. х 6 мес. = 900,0 тыс.руб. 15 чел. х 10,72 тыс.руб. х 6 мес. = 964,8 тыс.руб. 2013 год: 2 087,298 тыс.руб., в т.ч.: 15 чел. х 11,406 тыс.руб. х 12 мес. = 2 053,08 тыс.руб. 1 чел. х 11,406 тыс.руб. х 3 мес. = 34,218 тыс.руб.
3.7.	Выплата премий в области физической культуры и спорта спортсменам, представляющим Калужскую область, - победителям, призерам и участникам международных и всероссийских официальных спортивных соревнований, а также установившим на международных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях рекорды, и их тренерам	18 512,448	3 657,3	4 744,715	10 110,433	2012 год: 4 744,715тыс.руб., в т.ч.: 95 чел. х 49,9444 тыс.руб. = 4 744,715 тыс.руб. 2013 год: 10 110,433 тыс.руб., в т.ч.: 103 чел. х 98,1595 тыс.руб. = 10 110,433 тыс.руб.
3.8.	Выплата денежной компенсации расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах территории Калужской области тренерам-преподавателям, приглашенным для работы в государственные образовательные учреждения дополнительного образования детей Калужской области	339,25		184,0	155,25	2012 год: 184,0 тыс.руб., в т.ч.: 1 чел. х 11,5 тыс.руб. х 12 мес. = 138,0 тыс.руб. 2 чел. х 11,5 тыс.руб. х 2 мес. = 46,0 тыс.руб. 2013 год: 155,25 тыс.руб., в т.ч.: 1 чел. х 11,5 тыс.руб. х 9 мес. = 103,5 тыс.руб. 1 чел. х 17,25 тыс.руб. х 3 мес. = 51,75 тыс.руб.
3.10.	Итого Задача 3	44 686,304	12 071,3	12 971,715	19 643,289
4. Выполнение функций государственного органа
4.1.	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей Калужской области, осуществляющим проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий	48 644,799	11 219,479	20 929,34	16 495,98	2012 год: 20 929,34 тыс.руб. 2013 год: 16 495,98 тыс.руб.
4.2.	Финансовое обеспечение деятельности министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области по реализации полномочий	38 034,40			38 034,40	2013 год: 38 034,4 тыс.руб.
	Итого Задача 4	86 679,199	11 219,479	20 929,34	54 530,38
	Итого	399 713,675	85 331,674	102 074,45	212 307,551