|
N
|
Мероприятия
|
Стоимость всего
(тыс. руб.)
|
В том числе (тыс. руб.)
|
Расчет средств (тыс. руб.)
|
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
|
1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
|
|
1.1.
|
Организация и проведение региональных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий
|
44 302,128
|
13 803,5
|
15 248,628
|
15 250,0
|
2012 год: 15 248,628 т.р. из них:
323 меропр. х 47,2094 т.р. = 15 248,628 т.р.
2013 год: 15 250,0 т.р., в т.ч.:
346 меропр. х 44,0751 тыс. руб. = 15 250,0 т.р.
|
|
1.2.
|
Издание и приобретение информационно-аналитических справочников, методической литературы, брошюр физкультурно-спортивной тематики, создание и поддержка информационно-аналитического портала, освещение в средствам массовой информации темы развития системы физической культуры и спорта Калужской области, создание программного продукта для интерактивной спортивной карты Калужской области
|
3 685,824
|
298,32
|
1 403,504
|
1 984,0
|
2012 год: 1 403,704 т.р., в т.ч.:
Брошюры: 100 шт. х 90,0 руб. = 9,0 т.р.
Поддержка информационно-аналитического портала: 125,864 т.р.
Освещение в средствам массовой информации темы развития системы физической культуры и спорта Калужской области 518,64 т.р., в т.ч.:
в печатных изданиях: 7мес. х 50,0 т.р. = 350,0 т.р.
на радио: 7мес. х 24,0914 т.р. = 168,64 т.р.
Создание программного продукта для интерактивной спортивной карты Калужской области: 750,0 т.р.
2013 год: 1 984,0 т.р., в т.ч.:
Брошюры, справочники, методическая литература:
1259 шт. х 98,5 р. = 124,0 т.р.
Поддержка информационно-политического портала: 130,0 т.р.
Освещение в средствам массовой информации темы развития системы физической культуры и спорта Калужской области 730 т.р., в т.ч.:
в печатных изданиях: 11 выпусков (11 мес.) х 39,09 т.р. = 430,0 т.р.
на радио: 33 выпуска (11 мес.) х 9,09 т.р. = 300,0 т.р.
Создание программного продукта для интерактивной спортивной карты Калужской области: 1 000,0 т.р.
|
|
1.3.
|
Проведение областных конкурсов, смотров-конкурсов среди субъектов физической культуры и спорта
|
2 403,469
|
634,38
|
869,089
|
900,0
|
2012 год: 869,089 т.р., в т.ч.:
5 меропр. х 173,8178 т.р. = 869,089 т.р.
2013 год: 900,0 т.р., в т.ч.:
7 меропр. х 128,5714 т.р. = 900,0 т.р.
|
|
1.4.
|
Итого Задача 1
|
50 391,421
|
14 736,2
|
17 521,221
|
18 134,0
|
|
|
2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации
|
|
2.1.
|
Организация, проведение и участие в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях
|
82 896,695
|
25 466,695
|
27 300,0
|
30 130,0
|
2012 год: 27 300,0 т.р. из них:
587 меропр. х 46,5077 т.р. = 27 300,0 т.р.
2013 год: 30 130,0 т.р., в т.ч.:
648 меропр. х 46,5 т.р. = 30 130,0 т.р.
|
|
2.2.
|
Проведение мероприятий по подготовке спортсменов Калужской области-кандидатов в члены спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта к XXX Олимпийским летним играм 2012 года в г. Лондоне (Великобритания), XXII зимним Олимпийским играм 2014 года в г. Сочи (Россия)
|
26 830,174
|
8 333,0
|
9 247,174
|
9 250,0
|
2012 год: 9 247,174 т.р., в т.ч.:
4 центра х 2 274,2935 т.р. = 9 097,174 т.р.
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки для спортсменов Калужской области - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта:
1 чел. х 150,0 т.р. = 150,0 т.р.
2013 год: 9 250,0 т.р., в т.ч.:
4 центра х 2 262,5 т.р. = 9 050,0 т.р.
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки для спортсменов Калужской области - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта:
1 чел. х 200,0 т.р. = 200,0 т.р.
|
|
2.3.
|
Организация, проведение и участие в учебно-тренировочных сборах по видам спорта
|
41 100,0
|
13 300,0
|
13 900,0
|
13 950,0
|
2012 год: 13 900,0 т.р. из них:
208 меропр. х 66,8269 т.р. = 13 900,0 т.р.
2013 год: 13 950,0 т.р., в т.ч.:
209 меропр. х 66,7465 т.р. = 13 950,0 т.р.
|
|
2.4.
|
Проведение и участие специалистов в области физической культуры и спорта в семинарах, конференциях, организационных мероприятиях
|
622,14
|
205,0
|
205,0
|
212,4
|
2012 год: 205,0 т.р., в т.ч.:
20 меропр. х 10,25 т.р. = 205,0 т.р.
2013 год: 212,4 т.р., в т.ч.:
20 меропр. х 10,62 т.р. = 212,4 т.р.
|
|
2.5.
|
Участие в организации и проведение Эстафеты Олимпийского огня на территории Калужской области
|
12 000,0
|
|
|
12 000,0
|
2013 год:
1 меропр. (изготовление чаши Олимпийского огня, проведение культурно-спортивных праздничных мероприятий, транспортные расходы, информационно-техническое обеспечение, сувенирная продукция) х 12 000,0 т.р. = 12 000,0 т.р.
|
|
2.6.
|
Выделение субсидии местным бюджетам из областного бюджета на организацию и проведение эстафеты олимпийского огня на территории Калужской области
|
54 689,251
|
|
|
54 689,251
|
2013 год: 54 689,251 т.р.
Проведение работ по маршрутудвижения факелоносцев по следующим направлениям: ремонт дорог, тротуаров, в том числе с устройством нового покрытия, и прилегающих к ним территорий, ремонт остановочных павильонов, капитальный и текущий ремонт зданий (без внутренних работ), установка и ремонт ограждений
|
|
2.7.
|
Приобретение оборудования для проведения всероссийских и международных спортивных мероприятий
|
4.130,88
|
|
|
4 130,88
|
2013 год: 4 130,88 т.р.
Приобретение оборудования в целях оснащения стадиона государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей Калужской области "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Юность" для проведения всероссийских и международных спортивных соревнований по легкой атлетике
|
|
2.8.
|
Итого Задача 2
|
222 319,14
|
47 304,695
|
50 652,174
|
124 362,271
|
|
|
3. Дополнительное материальное обеспечение лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, поощрительные и иные выплаты за заслуги в области физической культуры и спорта и для обеспечения подготовки к международным спортивным соревнованиям
|
|
3.1.
|
Выплата стипендий Губернатора области, учрежденных для спортивно одаренной молодежи
|
1 103,04
|
396,0
|
324,0
|
383,04
|
2012 год: 324,0 т.р., в т.ч.:
9 чел. х 3,0 т.р. х 12 мес. = 324,0 т.р.
2013 год: 383,04 т.р., в т.ч.:
10 чел. х 3,192 т.р. х 12 мес. = 383,04 т.р.
|
|
3.2.
|
Выплата стипендий Губернатора области, учрежденных для лучших тренеров Калужской области
|
2 086,08
|
600,0
|
720,0
|
766,08
|
2012 год: 720,0 т.р., в т.ч.:
12 чел. х 5,0 т.р. х 12 мес. = 720,0 т.р.
2013 год: 766,08 т.р., в т.ч.:
12 чел. х 5,32 т.р. х 12 мес. = 766,08 т.р.
|
|
3.3.
|
Выплата стипендий Губернатора области, учрежденных ведущим спортсменам Калужской области
|
1 716,88
|
528,0
|
576,0
|
612,88
|
2012 год: 576,0 т.р., в т.ч.:
12 чел. х 4,0 т.р. х 12 мес. = 576,0 т.р.
2013 год: 612,88 т.р., в т.ч.:
12 чел. х 4,256 т.р. х 12 мес. = 612,88 т.р.
|
|
3.4.
|
Выплата стипендий Губернатора Калужской области, учрежденных спортсменам Калужской области - участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в составе олимпийской, сурдлимпийской, паралимпийской сборной команды Российской Федерации (СССР, СНГ)
|
11 619,2
|
3 440,0
|
3 580,2
|
4 599,0
|
2012 год: 3 580,2 т.р., в т.ч.:
18 чел. х 16,0 т.р. х 6 мес. = 1 728,0 т.р.
18 чел. х 17,15 т.р. х 6 мес. = 1 852,2 т.р.
2013 год: 4 599,0 т.р., в т.ч.:
21 чел. х 18,25 т.р. х 12 мес. = 4 599,0 т.р.
|
|
3.5.
|
Выплата грантов Губернатора Калужской области, учрежденных спортсменам Калужской области, претендующим на успешное выступление на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания) и XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи (Россия) и их тренерам
|
4 092,0
|
1 650,0
|
978,0
|
1 464,0
|
2012 год: 978,0 т.р., в т.ч.:
8 чел. х 10,1875 т.р. х 12 мес. = 978,0 т.р.
2013 год: 1 464,0 т.р., в т.ч.:
7 чел. х 17,4286 т.р. х 12 мес. = 1 464,0 т.р.
|
|
3.6.
|
Выплата грантов Губернатора Калужской области, учрежденных спортсменам Калужской области, претендующим на успешное выступление в XXII летних Сурдлимпийских играх 2013 года в городе Афины (Греция) и их тренерам
|
1 812,0
|
|
|
1 812,0
|
2013 год: 1 812,0 т.р., в т.ч.:
5 чел. х 30,2 т.р. х 12 мес. = 1 812,0 т.р.
|
|
3.7.
|
Выплата ежемесячных социальных выплат выдающимся тренерам, имеющим звание "Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный тренер РСФСР", "Заслуженный тренер России", вышедшим на пенсию, проживающим и работавшим или работающим на территории Калужской области
|
6 265,4
|
1 800,0
|
1 864,8
|
2 600,6
|
2012 год: 1 864,8 т.р., в т.ч.:
15 чел. х 10,0 т.р. х 12 мес. = 900,0 т.р.
15 чел. х 10,72 т.р. х 6 мес. = 964,8 т.р.
2013 год: 2 600,6 т.р., в т.ч.:
19 чел. х 11,406 т.р. х 12 мес. = 2 600,6 т.р.
|
|
3.8.
|
Выплата премий в области физической культуры и спорта спортсменам, представляющим Калужскую область - победителям, призерам и участникам международных и всероссийских официальных спортивных соревнований, а также установившим на международных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях рекорды, и их тренерам
|
10 410,315
|
3 657,3
|
4 744,715
|
2 008,3
|
2012 год: 4 744,715 т.р., в т.ч.:
95 чел. х 49,9444 т.р. = 4 744,715 т.р.
2013 год: 2 008,32 т.р., в т.ч.:
80 чел. х 25,104 тыс. руб. = 2 008,3 т.р.
|
|
3.9.
|
Выплата денежной компенсации тренерам-преподавателям государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей Калужской области, государственных автономных образовательных учреждений дополнительного образования детей Калужской области, расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений
|
1 219,0
|
|
184,0
|
1 035,0
|
2012 год: 184,0 т.р., в т.ч.:
1 чел. х 11,5 т.р. х 12 мес. = 138,0 т.р.
2 чел. х 11,5 т.р. х 2 мес. = 46,0 т.р.
2013 год: 1 035,0 т.р., в т.ч.:
6 чел. х 14,375 тыс. руб. х 12 мес. = 1 035,0 т.р.
|
|
3.10.
|
Итого Задача 3
|
40 323,915
|
12 071,3
|
12 971,715
|
15 280,9
|
|
|
4. Выполнение функций государственного органа
|
|
4.1.
|
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственных автономных образовательных учреждением дополнительного образования детей Калужской области, осуществляющим проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
|
51 563,059
|
11 219,479
|
20 929,34
|
19 414,24
|
2012 год: 20 929,34 т.р.
2013 год: 19 414,24 т.р.
|
|
4.2.
|
Финансовое обеспечение деятельности министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области по реализации полномочий
|
38 034,40
|
|
|
38 034,0
|
2013 год: 38 034,4 т.р.
|
|
|
Итого Задача 5
|
51 563,059
|
11 219,479
|
20 929,34
|
57 448,64
|
|
|
|
Итого
|
402 631,935
|
85 331,674
|
102 074,45
|
215 225,811
|
|
