Приложение

Приложение
к постановлению
Городской Управы г. Калуги
от 17 декабря 2013  N 414-п

Ведомственная целевая программа "Светлый Город"

Паспорт ведомственной целевой программы "Светлый Город"

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Управление городского хозяйства города Калуги.
Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа "Светлый Город" (далее - Программа)
Наименование подразделения, ответственного за реализацию Программы	Комитет по благоустройству управления городского хозяйства города Калуги
Цель Программы	Поддержание освещенности улиц муниципального образования "Город Калуга" в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток, создание эстетичного вида наружного освещения в праздничные дни
Задачи Программы	- проведение работ по содержанию и текущему ремонту имеющихся сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Калуга"; - проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на сетях уличного освещения, расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга"; - проведение мероприятий по повышению надежности и долговечности работы сетей наружного освещения муниципального образования "Город Калуга"; - проведение мероприятий по повышению надежности и долговечности работы сетей наружного освещения муниципального образования "Город Калуга"; - создание художественно-декоративного оформления светом территории муниципального образования "Город Калуга".
Сроки реализации Программы	2014- 2016 гг.
Целевые индикаторы по годам реализации Программы	Наименование индикатора	Единица измерения	По годам
			2014	2015	2016
	количество обслуживаемых светильников	штук	13401	13401	13401
	объем потребляемой энергии	тыс. Квт. ч	8523,9	8523,9	8523,9
	процент горения от общего количества обслуживаемых светильников не менее	%	96	97	97
	количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту	штук	100	140	150
	экономия электроэнергии при проведении мероприятий по оказанию услуг энергосервиса	тыс. квТ. ч	722,4
	точки подключения праздничной иллюминации	штук	560	570	580
	средний уровень износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения	%	59	55	50
Объемы финансирования, всего, в том числе по годам реализации Программы	Реализация Программы будет производиться за счет средств:
	Источники финансирования		Объемы финансирования тыс. руб.
			2014 год	2015 год	2016 год
	Бюджет муниципального образования		68876,9	68850,5	71551,3
	Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы, из бюджета МО "Город Калуга" ежегодно уточняется после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете МО "Город Калуга" на очередной финансовый год и плановый период.

1. Характеристика сферы деятельности Программы

Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения вызвана значительным повышением интенсивности дорожного движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы, развитием жилищного строительства. Решение задач обеспечения потребности в надлежащем уровне функционирования объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения путем фрагментарного решения частных задач, что отражено в таблице, не позволяет реализовать на практике функции, возложенные на органы местного самоуправления статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Таблица

N	Наименование	2012 год, отчет	2013 год, оценка	2015 год, оценка
1.	Количество обслуживаемых светильников (штук)	13000,0	13183	13401
2.	Количество замененных светильников (шт.)	-	-	100
3.	Процент горения от общего количества обслуживаемых светильников не менее	95%	95%	96%
4.	Объем потребляемой энергии, тыс. квТ. ч.	10551,3	8600,0	8523,9
5.	Средний уровень износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения	55%	58%	59%
6.	Точки подключения праздничной иллюминации	200,0	450,0	560,0

Такие задачи могут быть решены в рамках системного подхода управления процессами на основе жесткого структурирования функциональных элементов управления и поэтапного планирования мероприятий, имеющих четко формализованные критерии эффективности их реализации. Работы по комплексному капитальному ремонту сетей наружного освещения будут проводиться с внедрением новых технологий и с применением современных приборов освещения улиц.

2. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах и сроки реализации каждого мероприятия, представлены в приложении к Программе.

3. Механизм реализации Программы

Управление Программой и общая координация программных мероприятий, контроль их исполнения осуществляется управлением городского хозяйства города Калуги. Оперативное управление и обеспечение контроля за выполнением программных мероприятий и ходом реализации Программы осуществляет комитет по благоустройству управления городского хозяйства города Калуги, который несет ответственность за решение задач и за обеспечение утвержденных целевых показателей.

Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Отчет о выполнении Программы с пояснительной запиской, включающей оценку результативности реализации Программы, причины и обоснования отклонений фактически достигнутых значений целевых индикаторов Программы от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы, представляется управлением городского хозяйства города Калуги ежегодно не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, в управление экономики города Калуги и управление финансов города Калуги.

4. Эффективность реализации Программы

Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Калуга" в части создания условий для комфортного и безопасного проживания жителей.

Задачи, намеченные к решению в Программе, соответствуют полномочиям управления городского хозяйства города Калуги.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" будет осуществляться в пределах средств, выделенных главному распорядителю бюджетных средств на ее исполнение, в соответствии с решением Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на текущий финансовый год и плановый период.

Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.
	2014 год	2015 год	2016 год
Бюджет муниципального образования "Город Калуга"	68876,9	68850,5	71551,3
Всего:	68876,9	68850,5	71551,3

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы, из бюджета МО "Город Калуга", ежегодно уточняется после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете МО "Город Калуга" на очередной финансовый год и плановый период.

Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых показателей, обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.

Конечными результатами Программы станут:

- поддержание освещенности улиц муниципального образования "Город Калуга" в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования, что позволит обеспечить безопасность дорожного движения в ночное время;

- повышение на 30-40% светоотдачи электроосветительных приборов;

- увеличение на 5-10% срока службы электрооборудования;

- снижение эксплуатационных затрат на замену и ремонт электрооборудования;

- значительное повышение уровня безопасности населения и дорожного движения.

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Светлый Город"

Мероприятия
по реализации ведомственной целевой программы "Светлый Город"

Цель Программы: поддержание освещенности улиц муниципального образования "Город Калуга" в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток, создание эстетичного вида наружного освещения в праздничные дни.

Содержание мероприятия	Срок реализации	Объем расходов на реализацию, тыс. руб.			Показатели результативности деятельности
		2014 год	2015 год	2016 год	Наименование индикатора	Единица измерения	Показатели результативности деятельности
							2014 год	2015 год	2016 год
Задача 1. Проведение работ по содержанию и текущему ремонту имеющихся сетей наружного освещения, расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга"
1.Содержание и текущий ремонт светильников	2014-2016 год	17910,9	17024,7	17024,7	количество обслуживаемых светильников	штук	13401	13401	13401
2. Организация освещения улиц	2014-2016 год	42466,0	45014,0	47714,8	процент горения от общего количества обслуживаемых светильников не менее	%	96	97	97
					объем потребляемой энергии	тыс. кВт	8523,9	8523,9	8523,90
Всего по задаче 1.		60276,9	62038,7	64739,5
Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на сетях уличного освещения, расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга"
1. Мероприятия по оказанию услуг энергосервиса	2014-2016 год	3600,0			экономия электроэнергии при проведении мероприятий по оказанию услуг энергосервиса	тыс. Квт. ч	722,4
Задача 3. Проведение мероприятий по повышению надежности и долговечности работы сетей наружного освещения муниципального образования "Город Калуга"
1. Капитальный ремонт сетей наружного освещения	2014-2016 год	4000	6000	6000	количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту	штук	100	140	150
					средний уровень износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения	%	59	55	50
Задача 4. Создание художественно-декоративного оформления светом территории муниципального образования "Город Калуга"
1. Отключение (подключение) иллюминации в период проведения праздничных мероприятий	2014-2016 год	1000,0	811,8	811,8	точки подключения праздничной иллюминации	штук	560	570	580
Итого по Программе:		68876,9	68850,5	71551,3