Приложение N 2

Приложение N 2

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах государственных
казенных учреждений здравоохранения Калужской области

N п/п	Поставщик услуги (работ) наименование ОИВ, ГУ)	Вид государственной услуги (работ)	Наименование показателей гос. услуги (работы), един. измер.	Расходы на оказание государственной услуги (ГУ), реализацию государственной функции (ГФ) (тыс. рублей (в ценах года разработки программы)				Финансово-экономическое обоснование
					2012 г.	2013 г.	Итого за период реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Итого по программе	163 175,986	116 488,793	230 816,931
				в том числе:
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ	785,980	500,000	1 285,980
				Расходы на оказание ГФ	57 884,018	57 448,511	115 332,529
				Расходы на оказание ГУ	104 505,988	58 540,282	114 484,402
					163 175,986	116 488,793	231 102,911
	ГКУЗ КО "Территориальный центр медицины катастроф Калужской области"	Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий	Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории области, ед.		37	37
				Расходы на оказание ГУ	2 285,686	2 285,686	4 571,37
	ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом имени Павлика Морозова"	Оказание специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях	пролеченный больной		630	630
				Расходы на оказание ГУ	53 658,434	56 254,596	109 913,03
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ	500,00	500,00	1 000,00
	ГКУЗ КО "Дом ребенка специализированный"	Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	человек		102	102
				Расходы на реализацию ГФ	57 884,018	57 448,511	115 332,53
	ГКУЗ "Станция скорой медицинской помощи"	оказание скорой медицинской помощи	Количество обслуженных вызовов, ед.		125 000	125 000	125 000
				Расходы на оказание ГУ	48 847,85	0,00	48 561,87
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ	285,98	0,00	285,98
				Из общего объема:
				- по каждому учреждению:
1	ГКУЗ КО "Территориальный центр медицины катастроф Калужской области"	Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий		Всего	2 285,686	2 285,686	4 571,37
				в том числе:			0,00
			количество мероприятий		37	37
				Распределение затрат по направлениям:
				Расходы на оказание ГУ	2 285,686	2 285,686	4 571,37
				1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов		25,20	25,20
				2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями	1 096,39	457,50	1 553,89
				3. Заработная плата АУП с начислениями	933,96	1 469,60	2 403,56
				4 . Коммунальные платежи	142,90	139,00	281,90
				5. Иные	112,43	194,39	306,82
2	ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом имени Павлика Морозова"	Оказание специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях		Всего	54 158,434	56 754,596	110 913,03
				в том числе:			0,00
				Распределение затрат по направлениям:			0,00
			пролеченный больной		630	630
				Расходы на оказание ГУ	53 658,434	56 254,596	109 913,03
				1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов	8 010,1	7 965,2	15 975,23
				2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями	35 164,5	38 284,0	73 448,53
				3. Заработная плата АУП с начислениями	5 236,6	4 955,7	10 192,34
				4 . Коммунальные платежи	3 190,6	3 190,6	6 381,20
				5. Иные	2 056,6	1 859,1	3 915,73
		материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ		Инвестиционная деятельность	500,00	500,00	1 000,00	Приобретение мебели: 12 шкафов для одежды, гардеробная,3 пристенных комплекса, 2 угловые секции, 2 антресоли, сервант для книг, диванная и кресельная секции, диван трехместный, шкаф бухгалтерский. Медоборудование: 3 столика инструментальных, кресло лабораторное, облучатель, укладка УКП-50-1. Оборудование: 4 ноутбука для школы, 3 стенда, 4 кресла, шлифовальная машина угловая, мойка высокого давления, 2 шт. часы, 2 светильника, 2 рукосушителя, дрель механическая, дрель аккумуляторная, 4 уличные урны, 4 электрические чайника, 12 шт. жалюзи в школу, 10 шт. рулонных штор в школу, 3 тачки садовые, 2 ледоруба, учебная литература.
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ			0,00
				1. Приобретение техники, мебели, оборудования	500,00	500,00	1 000,00
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ			0,00
				2. Текущий Капитальный ремонт			0,00
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ			0,00
				3. Иное			0,00
3	ГКУЗ КО "Дом ребенка специализированный"	Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		Всего	57 884,01783	57 448,511	115 332,53
				в том числе:
			человек		102	102
				Распределение затрат по направлениям:
				Расходы на оказание ГФ	57 884,02	57 448,511	115 332,53
				1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов	3 372,201	3 587,900	6 960,10
				2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями	46 565,08	46 244,019	92 809,10
				3. Заработная плата АУП с начислениями	3 527,25	3 959,248	7 486,50
				4 . Коммунальные платежи	1 753,66	1 953,664	3 707,33
				5. Иные	2 665,82	1 703,680	4 369,50
4	ГКУЗ КО"Станция скорой медицинской помощи"	оказание скорой медицинской помощи		Всего	48 847,84843	0,00	48 847,85
				в том числе:			0,00
			Количество обслуженных вызовов, ед.		125 000
				Расходы на оказание ГУ	48 561,87		48 561,87
				1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов	679,02		679,02
				2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями	40 165,20		40 165,20
				3. Заработная плата АУП с начислениями	3 972,38		3 972,38
				4 . Коммунальные платежи	864,18		864,18
				5. Иные	2 881,08843		2 881,09
		материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ		Инвестиционная деятельность	285,98		285,98	2012 год: 1000,00 руб. - флеш память; 27 800 руб. - сканер.
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ			0,00
				1. Приобретение техники, мебели, оборудования	28,80		28,80
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ			0,00
				2. Текущий Капитальный ремонт	257,18		257,18
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ			0,00
				3. Иное			0,00