Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Правительства Калужской области
от 27 июня 2014 г. N 387

6.2. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации государственной программы

N	Наименование показателей (государственных услуг)		Значения по годам реализации программы:
			Ед. изм.	2014		2015		2016		2017		2018		2019	2020
1.	Основное мероприятие (государственная услуга)
	Содействие занятости населения Калужской области
	Процессные
	Действующие расходные обязательства:
1.1.	Организация проведения оплачиваемых общественных работ		чел.	1430		1320		1180		1180		1180		1180	1180
1.2.	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время		чел.	4800		5000		5100		5100		5100		5100	5100
1.3.	Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы		чел.	145		165		170		170		170		170	170
1.4.	Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации		чел.	170		180		190		190		190		190	190
1.5.	Содействие самозанятости безработных граждан из числа женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, включая оказание женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, многодетным родителям, признанным в установленном порядке безработными, и женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, многодетным родителям, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации		чел.	30		30		30		30		30		30	30
1.6.	Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе с целью комплектования кадрами предприятий, реализующих инвестиционные проекты		чел.	12500		12500		12500		12500		12500		12500	12500
1.7.	Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда		чел.	580		600		600		600		600		600	600
1.8.	Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования		чел.	15200		15350		15500		15500		15500		15500	15500
1.9.	Психологическая поддержка безработных граждан		чел.	120		200		200		200		200		200	200
1.10.	Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости		чел.	15		20		25		25		25		25	25
1.11.	Численность инвалидов, трудоустроенных работодателями (юридическими лицами (кроме государственных и муниципальных учреждений), индивидуальными предпринимателями, физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг) сверх квоты, установленной Законом Калужской области "О регулировании правоотношений в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов на территории Калужской области" на созданные для них рабочие места в результате предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение расходов по оплате труда инвалидов		чел.	50		50		50		50		50		50	50
1.12.	Содействие трудоустройству лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы		чел.	25		50		50		50		50		50	50
1.13.	Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности		чел.	1000		1000		1000		1000		1000		1000	1000
1.14.	Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет		чел.	100		100		100		100		100		100	100
1.15.	Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность		чел.	80		110		130		130		130		130	130
1.16.	Организация дополнительного профессионального образования соотечественников и членов их семей, прибывших в Калужскую область, в порядке и на условиях, определяемых приказом Минтруда		чел.	50		50		50		100		100		100	100
1.17.	Информирование о положении на рынке труда в Калужской области		чел.	46000		46250		46500		46500		46500		46500	46500
1.18.	Издание периодического печатного издания по вопросам, входящим в компетенцию Минтруда		тыс. руб.	223,0		-		-		-		-		-	-
1.19.	Организация и проведение Калужского кадрового форума		чел.	1500		1500		1500		1500		1500		1500	1500
1.20.	Выплата пособия по безработице (в среднемесячном исчислении)		чел.	3221		3139		3056		3056		3056		3056	3056
1.21.	Выплата стипендий в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости (в среднемесячном исчислении)		чел.	207		201		197		197		197		197	197
1.22.	Возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов, связанных с назначением пенсии, предусмотренной статьей 32 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (в среднемесячном исчислении)		чел.	140		137		133		133		133		133	133
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего		тыс. руб.	207614,1		209238,6		210966,6		64903,6		65361,2		65771,8	65340,4
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого		тыс. руб.	48307,9		48048,8		48048,8		49024,0		49024,0		49024,0	49024,0
	- средства федерального бюджета		тыс. руб.	144635,6		146084,2		147432,1		0,0		0,0		0,0	0,0
	- средства местных бюджетов		тыс. руб.	14670,6		15105,6		15485,7		15879,6		16337,2		16747,8	16316,4
2.	Основное мероприятие
	Снижение напряженности на рынке труда Калужской области
	Процессные
	Действующие расходные обязательства:
2.1.	Численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в результате предоставления работодателям (юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с оборудованием (оснащением) рабочих мест		чел.	106		106		-		-		-		-	-
	Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с оборудованием (оснащением) рабочих мест для незанятых инвалидов, суммарное значение финансовых ресурсов, всего		тыс. руб.	7349,4		6889,5		329,2		0		0		0	0
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого		тыс. руб.	1095,1		329,2		329,2		0		0		0	0
	- средства федерального бюджета		тыс. руб.	6254,3		6560,3		0		0		0		0	0
3.	Основное мероприятие Обеспечение качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения качественных и качественных показателей
	Процессные
	Действующие расходные обязательства:
3.1.	Количество государственных учреждений службы занятости населения Калужской области		шт.	25		25		25		25		25		25	25
	в том числе:
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений		тыс. руб.	114397,3		113230,8		113230,8		113230,8		113230,8		113230,8	113230,8
	Проектные
3.2	Техническое обеспечение рабочих мест сотрудников call-центра консультирования заявителей в сфере миграционной политики		тыс. руб.	102,0
	- средства областного бюджета, итого		тыс. руб.	114499,3		113230,8		113230,8		113230,8		113230,8		113230,8	113230,8
		Обеспечение реализации государственной программы
		Процессные
		Действующие расходные обязательства:
	- средства областного бюджета, итого		тыс. руб.	42382,5	42560,5		42560,5		42560,5		42560,5		42560,5		42560,5
	Содержание Минтруда		тыс. руб.	42382,5	42560,5		42560,5		42560,5		42560,5		42560,5		42560,5
	Проведение мероприятий в сфере миграционной политики
	Проектные
	Разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и монтаж внутренних инженерных коммуникаций здания в пос. Якшуново Дзержинского района в целях реализации полномочия по подбору и передаче федеральному органу государственной власти, уполномоченному на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, зданий и (или) помещений в целях размещения специального учреждения, предусмотренного Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"		тыс. руб.	34 440,5
	Разработка проектно-сметной документации и ремонт здания в пос. Якшуново Дзержинского района для размещения специального учреждения, предусмотренного Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"		тыс. руб.	13475,0
	Приобретение и монтаж дезинфекционной камеры в целях реализации полномочия по подбору и передаче федеральному органу государственной власти, уполномоченному на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, зданий и (или) помещений в целях размещения специального учреждения, предусмотренного Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"		тыс. руб.	800,0
	Содержание государственного казенного учреждения Калужской области "Центр содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации"		тыс. руб.	593,5
	Численность граждан Украины, прибывших на территорию Калужской области в связи с боевыми действиями в Украине и обратившихся за получением единовременного пособия на оформление документов, связанных с получением разрешения на временное проживание, в том числе оплату государственной пошлины		чел.	1000
	Выплата единовременного пособия на оформление документов, связанных с получением разрешения на временное проживание, в том числе оплату государственной пошлины гражданам Украины, прибывшим на территорию Калужской области в связи с боевыми действиями в Украине		тыс. руб.	4390,0
	- средства областного бюджета, итого		тыс. руб.	53699,0
	Итого по программе
	Процессные
	Численность потребителей государственных услуг		чел.	87469	88058		88261		88311		88311		88311		88311
	Объем финансовых ресурсов, всего		тыс. руб.	371913,2	372054,3		367232,1		220854,9		221312,5		221738,2		221311,8
	Проектные
	Объем финансовых ресурсов, всего		тыс. руб.	53801,0	-		-		-		-		-		-
	Действующие расходные обязательства		тыс. руб.	425714,2	372054,3		367232,1		220854,9		221312,5		221738,2		221311,8
	Общее количество		чел.	87469	88058		88261		88311		88311		88311		88311
	Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)		тыс. руб.	425714,2	372054,3		367232,1		220854,9		221312,5		221738,2		221311,8
	в том числе:
	- средства областного бюджета итого (тыс. руб.)		тыс. руб.	259983,8	204169,3		204169,3		204815,3		204815,3		204815,3		204815,3
	- иные источники*) (тыс. руб.)		тыс. руб.	165730,4	167885,0		163062,8		16039,6		16497,2		16922,9		16496,5

*) средства федерального и местных бюджетов