Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Калужской области
от 26 июня 2014 г. N 379

"6.2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

N	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, показателей	Значения по годам реализации программы:
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Подпрограмма "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области"
1.1	Развитие инфраструктуры оказания государственных услуг в электронном виде
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего	23920,4	3000,0	11000,0	11000,0	11000,0	11000,0	11000,0
	в том числе:
	- средства областного бюджета	20920,4	3000,0	11000,0	11000,0	11000,0	11000,0	11000,0
	- средства федерального бюджета	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Из общего объема:
	Процессные
	Действующие расходные обязательства
	Число граждан, имеющих доступ к инфраструктуре получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (тыс. чел.)	350	400	500	600	700	700	700
	Объем финансовых ресурсов	23920,4	3000,0	11000,0	11000,0	11000,0	11000,0	11000,0
	- средства областного бюджета	20920,4	3000,0	11000,0	11000,0	11000,0	11000,0	11000,0
	- средства федерального бюджета	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Развитие информационных систем оказания государственных услуг в электронном виде в органах исполнительной власти Калужской области
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего	19179,4	5300,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
	в том числе:
	- средства областного бюджета	19179,4	5300,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
	Из общего объема:
	Процессные
	Действующие расходные обязательства
	Число органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Калужской области, подключенных к системе электронного межведомственного документооборота (ед.)	56	56	56	56	56	56	56
	Объем финансовых ресурсов, всего	19179,4	5300,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
	- средства областного бюджета	19179,4	5300,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
1.3	Развитие технологической инфраструктуры информационного общества и электронного правительства Калужской области
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего	164041,8	188523,0	174923,0	172923,0	172923,0	172923,0	172923,0
	в том числе:
	- средства областного бюджета	164041,8	188523,0	174923,0	172923,0	172923,0	172923,0	172923,0
	Из общего объема:
	Процессные
	Действующие расходные обязательства
	Число органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Калужской области, имеющих доступ в сеть Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с (ед.)	56	56	56	56	56	56	56
	Объем финансовых ресурсов	164041,8	188523,0	174923,0	172923,0	172923,0	172923,0	172923,0
	- средства областного бюджета	164041,8	188523,0	174923,0	172923,0	172923,0	172923,0	172923,0
1.4	Образование, информирование и пропаганда в сфере ИКТ и предоставления государственных услуг в электронной форме
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего	5038,8	600,0	1500,0	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0
	в том числе:
	- средства областного бюджета	5038,8	600,0	1500,0	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0
	Из общего объема:
	Процессные
	Действующие расходные обязательства
	Количество жителей Калужской области, проинформированных и прошедших обучение в сфере ИКТ и предоставления государственных услуг в электронной форме (человек)	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
	Объем финансовых ресурсов, всего	5038,8	600,0	1500,0	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0
	- средства областного бюджета	5038,8	600,0	1500,0	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0
Подпрограмма "Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области"
2.1.	Развитие региональной инфраструктуры пространственных данных
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего	2890,0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:
	- средства областного бюджета	2890,0	0	0	0	0	0	0
	Из общего объема:
	Проектные (бюджет развития)
2.1.1.	Количество мероприятий по модернизации региональной инфраструктуры пространственных данных (ед. в год)	3	0	0	0	0	0	0
	Объем финансовых ресурсов,	2890,0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:
	- средства областного бюджета	2890,0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Развитие спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС на территории Калужской области
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего	6865,0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:
	- средства областного бюджета	6865,0	0	0	0	0	0	0
	Из общего объема:
	Проектные (бюджет развития)
2.2.1.	Количество мероприятий по модернизации региональной навигационно-информационной системы (ед. в год)	3	0	0	0	0	0	0
	Объем финансовых ресурсов,	6865,0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:
	- средства областного бюджета	6865,0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Обеспечение функционирования информационных систем, определенных государственным заданием
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего	58710,0	0	0	57910,0	57910,0	57910,0	57910,0
	в том числе:
	- средства областного бюджета	58710,0	0	0	57910,0	57910,0	57910,0	57910,0
	Из общего объема:
	Процессные
	Действующие расходные обязательства
2.3.1.	Количество мероприятий, определенных в государственном задании (ед. в год)	4	4	4	4	4	4	4
	Объем финансовых ресурсов	57910,0	57910,0	57910,0	57410,0	57410,0	57410,0	57410,0
	в том числе:
	- средства областного бюджета	57910,0	57910,0	57910,0	57410,0	57410,0	57410,0	57410,0
	Проектные (бюджет развития)
	Количество рабочих мест (количество сотрудников), задействованных в исполнении государственного задания	86	86	86	86	86	86	86
	Объем финансовых ресурсов,	800,0	0	0	500,0	500,0	500,0	500,0
	в том числе:
	- средства областного бюджета	800,0	0	0	500,0	500,0	500,0	500,0
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Калужской области"
3.1.	Проведение комплексной оптимизации государственных услуг по сферам общественных отношений, исполнения государственных функций
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего	450,0	450,0	450,0	2700,0	2700,0	2700,0	2700,0
	в том числе:
	- средства областного бюджета	450,0	450,0	450,0	2700,0	2700,0	2700,0	2700,0
	Из общего объема:
	Процессные
	Действующие расходные обязательства
3.1.1.	Проведение анализа процедур, выполняемых при оказании государственной услуги	5	5	5	50	50	50	50
3.1.2.	Проведение семинаров, конференций, повышение уровня квалификации, профессиональной подготовки и обучение работников органов государственной власти, местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений (количество семинаров, курсов)	3	3	3	8	8	8	8
	Объем финансовых ресурсов	450,0	450,0	450,0	2700,0	2700,0	2700,0	2700,0
	- средства областного бюджета	450,0	450,0	450,0	2700,0	2700,0	2700,0	2700,0
3.2.	Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего	242859,3	102759,6	102759,6	307486,0	321379,0	335332,0	348975,0
	в том числе:
	- средства областного бюджета	232829,3	102759,6	102759,6	307486,0	321379,0	335332,0	348975,0
	- средства местных бюджетов	30,0	0	0	0	0	0	0
	- средства федерального бюджета	10000,0	0	0	0	0	0	0
	Из общего объема:
3.2.1.	Процессные
	Действующие расходные обязательства
3.2.1.1.	Организация рабочих мест филиалов ГБУ КО "МФЦ Калужской области" на базе привлекаемых организаций (количество офисов)	0	0	0	24	24	24	24
3.2.1.2.	Методическое и нормативное правовое сопровождение работ по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе МФЦ (количество услуг)	0	0	0	5	5	5	5
3.2.1.3.	Повышение уровня квалификации, профессиональной подготовки и обучение сотрудников ГБУ КО "МФЦ Калужской области", филиалов и удаленных рабочих мест (человек)	0	0	0	220	220	220	220
3.2.1.4.	Внедрение и сопровождение автоматизированной информационной системы МФЦ (количество систем)	1	1	1	1	1	1	1
3.2.1.5.	Мероприятия по информированию, пропаганде и популяризации для населения предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе МФЦ (количество мероприятий)	0	0	0	5	5	5	5
3.2.1.6.	Развитие и обеспечение деятельности единого центра телефонного обслуживания граждан и юридических лиц по вопросам информирования о порядке и условиях получения государственных и муниципальных услуг (количество центров)	1	1	1	1	1	1	1
	Объем финансовых ресурсов	225352,0	102759,6	102759,6	306786,0	320679,0	334632,0	348275,0
	- средства областного бюджета	215352,0	102759,6	102759,6	306786,0	320679,0	334632,0	348275,0
	- средства федерального бюджета	10000,0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	Проектные (бюджет развития)
3.2.2.1.	Ремонт, реконструкция и строительство помещений для размещения рабочих мест филиалов ГБУ КО "МФЦ Калужской области" (количество помещений)	1	0	0	1	1	1	1
3.2.2.2.	Оснащение филиалов ГБУ КО "МФЦ Калужской области" (количество окон)	3	0	0	1	1	1	1
	Объем финансовых ресурсов, итого	17507,3	0	0	700	700	700	700
	в том числе:
	- средства областного бюджета	17477,3	0	0	700	700	700	700
	- средства местных бюджетов	30,0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.3.	Организация и проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего	1700	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	в том числе:
	- средства областного бюджета	1700	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Из общего объема:
	Процессные
	Действующие расходные обязательства
	Проведение мониторинга качества предоставления государственных услуг на территории Калужской области (количество услуг)	20	20	20	20	20	20	20
	Объем финансовых ресурсов	1700	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	- средства областного бюджета	1700	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Обеспечение реализации государственной программы
	Средства областного бюджета, всего	39008,4	38375,7	38375,7	38375,7	38375,7	38375,7	38375,7
	в том числе:
	Министерство развития информационного общества Калужской области	39008,4	38375,7	38375,7	38375,7	38375,7	38375,7	38375,7"