Приложение N 2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах программных мероприятий ведомственной целевой программы "Информационная и внутренняя политика Калужской области"

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 2 августа 2019 г. - Приказ Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области от 25 июня 2019 г. N 48-од

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2
к ведомственной целевой Программе
"Информационная и внутренняя политика
Калужской области"

Обоснование
потребности в необходимых ресурсах программных мероприятий ведомственной целевой программы "Информационная и внутренняя политика Калужской области"

С изменениями и дополнениями от:

24 января, 22 марта, 6 мая, 25 июня 2019 г.

N п/п	Содержание мероприятия	Объем расходов на реализацию, тыс. руб.			Обоснование потребности в необходимых ресурсах
		2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.1	Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проекта "Региональная идентичность"	5680,40	847,40	847,40	Размер субсидии рассчитывается по формуле, указанной в постановлении Правительства Калужской области от 12.08.2016 N 437 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проекта "Региональная идентичность" в рамках ведомственной целевой программы "Информационная и внутренняя политика Калужской области" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 15.06.2018 N 354, от 13.02.2019 N 100)
1.2	Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность по реализации проекта "Общественное просвещение"	2000,00	2000,00	2000,00	Размер субсидии рассчитывается по формуле, указанной в постановлении Правительства Калужской области от 01.04.2016 N 212 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность по реализации проекта "Общественное просвещение" ведомственной целевой программы "Информационная и внутренняя политика Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 11.01.2017 N 9, от 18.06.2018 N 358, от 06.02.2019 N 72)
1.3	Проведение семинаров-совещаний и круглых столов по вопросам противодействия угрозам проявления экстремизма, проблематике общественно-политических процессов, протекающих в регионе, с участием органов государственной власти, органов местного самоуправления, религиозных организаций, общественных объединений	0,0	0,0	0,0
1.4	Проведение социологического исследования для определения уровня коррупции в Калужской области в рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы	400,00	400,00	400,00	Необходимость выделения финансовых средств для реализации мероприятия определяется важностью решаемых задач. Расходы, связанные с реализацией мероприятия на территории Калужской области, производятся из областного бюджета в рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы
1.5	Поставка печатного издания "1480 - год независимой России"	2000,00	2300,00	2300,00	Тираж x стоимость ед. = сумма расходов на печатное издание. Сумма расходов на издание альбома в 2019 г.: 2500 экз. x 0,80 тыс. руб. = 2000,00 тыс. руб. В 2020 - 2021 гг.: 2875 экз. x 0,80 тыс. руб. = 2300,00 тыс. руб.
1.6	Поставка печатного издания "Книга Памяти"	1000,0	1000,0	1000,0	Проект в Калужской области реализуется ежегодно. Сумма расходов в 2019 - 2021 гг.: 1000 экз. x 1 тыс. руб. = 1000 тыс. руб. ежегодно
1.7	Организация и проведение тематических круглых столов, конференций по вопросам развития гражданского общества	0,0	0,0	0,0
2.1	Размещение в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории муниципальных образований Калужской области, информационных материалов об общественно значимых мероприятиях, проводимых на территории Калужской области	6900,0	6900,0	6900,0	Расходы складываются из расчета: средняя стоимость квадратного сантиметра в соответствии с коммерческим предложением редакций x площадь публикации Сумма расходов в 2019 - 2021 гг.: 0,01266752 тыс. руб. х 544 700 кв. см = 6900 тыс. руб. ежегодно
2.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (размещение в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Калужской области, информационных материалов об общественно значимых мероприятиях, проводимых на территории Калужской области) осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	2390,48	2000,00	2000,00	Расходы складываются из расчета: средняя стоимость квадратного сантиметра в соответствии с коммерческим предложением редакций x площадь публикации. Сумма расходов в 2019 г.: 0,040982 тыс. руб. х 58330 кв. см.=2390,48 Сумма расходов в 2020 - 2021 гг.: 0,045044 тыс. руб. x 44401 кв. см = 2000,00 тыс. руб. ежегодно
2.3	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (подготовка и размещение информационных сообщений о важных политических, социально-экономических событиях и проектах Калужской области на новостных лентах информационных агентств, в интернет-версиях печатных средств массовой информации, на информационных каналах средств массовой информации) осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	9009,52	6400, 00	6400,00	Расходы складываются из расчета: средняя стоимость сообщения на интернет-сайтах в соответствии с коммерческими предложениями СМИ x количество сообщений. Сумма расходов в 2019 г.: 9,7295032 тыс. руб. х 926=9009,52 Сумма расходов в 2020 - 2021 гг.: 8,988764 тыс. руб. x 712 сообщений = 6400,00 тыс. руб. ежегодно
2.4	Производство и выпуск в эфир телевизионных сюжетов об общественно значимых мероприятиях на принимаемых в Калужской области общероссийских государственных телеканалах	3400,0	3400,0	3400,0	Расходы складываются из расчета: средняя стоимость минуты на общероссийских государственных телеканалах x количество минут Сумма расходов в 2019 - 2021 гг.: 11,6838 тыс. руб. х 291 минут = 3400,0 тыс. руб. ежегодно
2.5	Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Информационная и внутренняя политика Калужской области"	94573,26	52098,30	52098,30	Сумма субсидии складывается исходя из потребности на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе годовой фонд на заработную плату работникам учреждений, начисления на нее; прочие выплаты; услуги связи; коммунальные услуги; работы, услуги по содержанию имущества; прочие услуги; прочие расходы; на увеличение стоимости материальных запасов, в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2015 N 763 (ред. от 14.06.2019) "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания"
2.6	Предоставление субсидий телерадиокомпаниям, в уставном капитале которых суммарная доля участия Калужской области составляет не менее 80 процентов, на возмещение затрат по производству и выпуску социально значимых программ, в том числе освещению общественно значимых мероприятий, проводимых на территории Калужской области	175857,10	175857,10	175857,10	Размер субсидий на возмещение затрат по производству и выпуску социально значимых программ, в том числе освещению общественно значимых мероприятий, проводимых на территории Калужской области складывается из расходов, указанных в соглашении о предоставлении субсидии, который заключается между министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области и телерадиокомпаниями. Выделяемая субсидия в 2019 - 2021 гг. позволяет выходить в эфир 20 социально значимым программам на телевидении и 15 программам на радио. Расчет складывается следующим образом: - на телевидении стоимость одной минуты x количество минут 1,958478 тыс. руб. x 84564 минут = 165616,70 тыс. руб.); - на радио: стоимость одной минуты x количество минут (0,0516566 тыс. руб. x 198240 минут = 10240,40 тыс. руб.). Итого сумма расходов в 2019 - 2021 гг.: 165616,70 тыс. руб. + 10240,40 тыс. руб. = 175857,10 тыс. руб. ежегодно
2.7	Организация и проведение профессиональных журналистских фестивалей, выставок, акций, форумов, а также профессиональных праздников	200,0	200,0	200,0	В соответствии с Законом Калужской области "О полномочиях государственного предприятия Калужской области "Комбинат общественного питания "Центральный" единственным исполнителем по оказанию услуг по организации питания". Сумма расходов в 2019 - 2021 гг.: 200 тыс. руб. х 1 мероприятие = 200 тыс. руб. ежегодно
2.8	Организация и проведение вручения ежегодных премий: имени Владислава Кирюхина в области радио- и тележурналистики, имени Ивана Ивановича Фомина в области журналистики, имени Николая Низова в области фотожурналистики	300,0	300,0	300,0	Расходы складываются следующим образом: премия имени Владислава Кирюхина в области радио- и тележурналистики составляет - 75 тыс. руб. ежегодно (первая премия + две вторых премии (39 тыс. руб.+2*18 тыс. руб. премия имени Ивана Ивановича Фомина в области журналистики - 150 тыс. руб. ежегодно (в номинации "Конкурс среди журналистов редакций зарегистрированных печатных средств массовой информации, распространяемых преимущественно на территории всей Калужской области" первая премия + две вторых премии (39 тыс. руб.+2*18 тыс. руб.); в номинации "Конкурс среди журналистов редакций зарегистрированных печатных средств массовой информации, распространяемых преимущественно на территории отдельных или нескольких муниципальных образований Калужской области" (39 тыс. руб.+ 2*18 тыс. руб.); премия имени Николая Низова в области фотожурналистики - 75 тыс. руб. ежегодно (первая премия + две вторых премии (39 тыс. руб.+ 2*18 тыс. руб). Сумма расходов в 2019 - 2021 гг.: 75 тыс. руб. (премия имени Владислава Кирюхина в области радио- и тележурналистики) + 150 тыс. руб. (премия имени Ивана Ивановича Фомина в области журналистики) + 75 тыс. руб. (премия имени Николая Низова в области фотожурналистики)=300 тыс. руб. ежегодно
2.9	Разработка и внедрение системы информационного мониторинга и анализа общественного мнения на интернет-ресурсах, в социальных интернет-сетях и блогосфере, а также формирование информационной среды, в том числе через создание в социальных интернет-сетях тематических страниц, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проводимой в Калужской области экономической, социальной и культурной политике	0,0	0,0	0,0
2.10	Проведение гражданского форума	300,00	300,00	300,00	Необходимость выделения финансовых средств для реализации мероприятия определяется важностью создания условий для межсекторного открытого диалога и объединения усилий всех его участников для развития институтов гражданского общества на территории: Калужской области. 1. Разработка программы проведения форума: - деловую программу (пленарное заседание, деловая сессия) - культурную программу (фотовыставка, выступления творческих коллективов) - программы пресс-мероприятий (брифинги, пресс-конференции, пресс-подходы) 2. Разработка фирменного стиля форума 3. Разработка дизайн-макетов сувенирной и полиграфической продукции (папки, косынки для волонтеров, ролл-апы) 4. Приобретение оборудования для передвижной выставки (мольберты, рамки, печать фотоматериалов формата А2)
2.11	Обеспечение содержания аппарата Общественной палаты Калужской области	2989,21	3059,00	3059,00	Заработная плата, согласно штатному расписанию с учетом ежегодного 4% повышения и выплат компенсационного и стимулирующего характера - 2 125,41 тыс. руб. Взносы по обязательному социальному страхованию - 642,51 тыс. руб. Компенсация командировочных расходов членам Общественной палаты Калужской области - 60,00 тыс. руб. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий - 26,21 тыс. руб. (Услуги связи и интернета, а также компьютер - 3 шт. с программным обеспечением, цветной принтер -1 шт., ксерокс - 3 шт., ламинатор - 1 шт.). Прочие товары и услуги: 130 ,00 тыс. руб. - расходы на канцелярские товары), 5,08 - налог по экологии
2.12	Проведение социологического исследования на тему: "Социально-экономическое положение и политическое самочувствие населения Калужской области"	2000,00	0,0	0,0	1. Разработка методологии исследования - 260 тыс. руб. 2. Разработка гайда фокус-групп - 100 тыс. руб. 4. Конструирование квотной выборки (выборочной совокупности) - 120 тыс. руб. 5. Разработка анкеты для количественного опроса - 90 тыс. руб. 6. Проведение серии фокус-групп - 130 тыс. руб. 8. Проведение количественного опроса - 250 тыс. руб. 9. Проведение контроля полученных данных в ходе количественного опроса - 150 тыс. руб. 10. Проведение первичной обработки данных фокус-групп и анкетного опроса - 200 тыс. руб. 11. Проведение итоговой сравнительной аналитики данных фокус-групп и анкетного опроса - 150 тыс. руб. 12. Написание статей в рецензируемых научных изданиях - 50 тыс. руб. 13. Подготовка и написание аналитического отчета - 300 тыс. руб. 14. Представление рекомендаций, направленных на снижение социально-политической напряженности и конфликтности в регионе - 200 тыс. руб. Итого в 2019 - 2021 гг. 260,00 тыс. руб +100,00 тыс. руб.+120,00 тыс. руб.+ 90,00 тыс. руб. + 130,00 тыс. руб. + 250,00 тыс. руб. + 150,00 тыс. руб. +200,00 тыс. руб. + 150,00 тыс. руб. + 50 тыс. руб. +300, 00 тыс. руб. + 200,00 тыс. руб. = 2000,00 тыс. руб.
2.13	Обеспечение реализации мероприятий в сфере информационной и внутренней политики	40783,54	41478,10	41478,10	Обеспечение реализации Программы включает в себя расходы по центральному аппарату в 2019 - 2021 гг.: 40216,89 тыс. руб. (выплаты персоналу государственных органов) + 200,00 - команд. Расходы, 366,65 тыс. руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд)
2.14	Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Информационная и внутренняя политика Калужской области"	3840,00	0	0	Направляется для финансового обеспечения подготовки государственным бюджетным учреждением Калужской области "Калужские Губернские ведомости", находящимся в ведении министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, специальных выпусков газеты.