Приложение Д3. Расширенный баланс количественных характеристик ТКО, целевые показатели для ТКО

Информация об изменениях:

Территориальная схема дополнена приложением Д3 с 6 декабря 2018 г. - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 3 декабря 2018 г. N 452

Приложение Д3

Расширенный баланс
количественных характеристик ТКО, целевые показатели для ТКО

Сравнение вариантов (основной по отношению к альтернативному)	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Затраты на обращение с отходами всего	тыс. руб.	0	0	0	0	-151 565	-146 626	-150 026	-161 772	-183 492	-185 245	-197 621
Затраты на транспортирование (1 плечо)	тыс. руб.	0	0	0	0	78 757	91 269	96 576	94 687	84 090	92 049	90 783
Затраты на транспортирование (2 плечо)	тыс. руб.	0	0	0	0	-164 594	-172 127	-180 003	-188 239	-196 850	-205 856	-215 229
Затраты на перегрузку	тыс. руб.	0	0	0	0	-51 541	-51 958	-52 410	-52 898	-53 425	-53 991	-54 598
Затраты на обработку	тыс. руб.	0	0	0	0	1	0	-1	-2	-2	3	3
Затраты на обезвреживание отходов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на размещение	тыс. руб.	0	0	0	0	-409	-481	-549	-613	-623	-610	-615
Затраты регионального оператора	тыс. руб.	0	0	0	0	-13 779	-13 330	-13 639	-14 707	-16 681	-16 840	-17 966
Удельные затраты регионального оператора	руб./тонна	0	0	0	0	-249	-240	-245	-263	-296	-298	-316
Удельные затраты с учетом НДС 18%	руб./тонна	0	0	0	0	-294	-283	-289	-310	-350	-352	-373
Удельные затраты с учетом НДС 20%	руб./тонна	0	0	0	0	-299	-288	-293	-315	-356	-357	-380
Удельные затраты на транспортирование (1 плечо)	руб./тонна	0	0	0	0	130	149	157	154	136	148	145
Удельные затраты на транспортирование (2 плечо)	руб./тонна	0	0	0	0	-271	-282	-293	-305	-318	-331	-345
Удельные затраты на перегрузку	руб./тонна	0	0	0	0	-85	-85	-85	-86	-86	-87	-87
Удельные затраты на обработку	руб./тонна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удельные затраты на обезвреживание отходов	руб./тонна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удельные затраты на захоронение отходов	руб./тонна	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Удельные затраты регионального оператора	руб./тонна	0	0	0	0	-23	-22	-22	-24	-27	-27	-29
Средние удельные затраты на обработку отходов	руб./тонна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средние удельные затраты на перегрузку	руб./тонна	0	0	0	0	-8	-7	-7	-6	-6	-5	-5
Средние удельные затраты на захоронение отходов	руб./тонна	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
Образовано отходов	тыс. тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступило из других субъектов	тыс. тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обработано отходов	тыс. тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прошло перегрузку/прессовку	тыс. тонн	0	0	0	0	-202	-204	-205	-206	-207	-209	-210
Обезврежено отходов	тыс. тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Утилизировано отходов	тыс. тонн	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Размещено отходов	тыс. тонн	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Передано в другие субъекты	тыс. тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доля обработанных отходов	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Доля перегруженных отходов	%	0%	0%	0%	0%	-33%	-33%	-33%	-33%	-33%	-34%	-34%
Доля обезвреженных отходов	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Доля утилизированных отходов	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Доля размещенных отходов	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Основной вариант развития инфраструктуры	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Затраты на обращение с отходами всего	тыс. руб.		2 702 276	3 066 337	3 329 665	3 342 654	3 492 018	3 636 068	3 782 696	3 899 181	4 252 105	4 397 057
Затраты на транспортирование (1 плечо)	тыс. руб.		1 561 496	1 673 411	1 743 699	1 879 851	1 967 417	2 049 294	2 132 670	2 211 645	2 315 636	2 411 447
Затраты на транспортирование (2 плечо)	тыс. руб.		248 544	226 467	243 883	107 149	111 801	116 654	121 719	127 005	277 024	289 271
Затраты на перегрузку	тыс. руб.		16 522	16 144	16 992	20 065	20 241	20 430	20 633	20 851	21 085	21 335
Затраты на обработку	тыс. руб.		301 895	391 686	448 949	460 590	459 907	459 163	458 351	457 460	456 481	455 402
Затраты на обезвреживание отходов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на размещение	тыс. руб.		328 158	479 870	573 444	571 121	615 196	659 975	705 441	727 748	795 324	819 870
Затраты регионального оператора	тыс. руб.		245 661	278 758	302 697	303 878	317 456	330 552	343 881	354 471	386 555	399 732
Удельные затраты регионального оператора	руб./тонна		4 505	5 089	5 501	5 498	5 718	5 927	6 138	6 299	6 838	7 040
Удельные затраты с учетом НДС 18%	руб./тонна		5 315	6 005	6 491	6 487	6 747	6 994	7 243	7 433	8 069	8 307
Удельные затраты с учетом НДС 20%	руб./тонна		5 405	6 106	6 601	6 597	6 861	7 112	7 366	7 559	8 206	8 448
Удельные затраты на транспортирование (1 плечо)	руб./тонна		2 603	2 777	2 881	3 092	3 221	3 340	3 461	3 573	3 724	3 861
Удельные затраты на транспортирование (2 плечо)	руб./тонна		414	376	403	176	183	190	198	205	446	463
Удельные затраты на перегрузку	руб./тонна		28	27	28	33	33	33	33	34	34	34
Удельные затраты на обработку	руб./тонна		503	650	742	758	753	748	744	739	734	729
Удельные затраты на обезвреживание отходов	руб./тонна		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удельные затраты на захоронение отходов	руб./тонна		547	796	947	939	1 007	1 076	1 145	1 176	1 279	1 313
Удельные затраты регионального оператора	руб./тонна		410	463	500	500	520	539	558	573	622	640
Средние удельные затраты на обработку отходов	руб./тонна		617	679	742	758	753	748	744	739	734	729
Средние удельные затраты на перегрузку	руб./тонна		262	244	243	244	245	247	248	250	252	254
Средние удельные затраты на захоронение отходов	руб./тонна		726	1 264	1 520	1 689	1 812	1 935	2 059	2 115	2 300	2 361
Образовано отходов	тыс. тонн	597	600	603	605	608	611	614	616	619	622	625
Поступило из других субъектов	тыс. тонн	0	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813
Обработано отходов	тыс. тонн	509	489	577	605	608	611	614	616	619	622	625
Прошло перегрузку/прессовку	тыс. тонн	0	63	66	70	82	83	83	83	83	84	84
Обезврежено отходов	тыс. тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Утилизировано отходов	тыс. тонн	145	148	223	228	270	271	272	274	275	276	277
Размещено отходов	тыс. тонн	452	452	380	377	338	340	341	343	344	346	347
Передано в другие субъекты	тыс. тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доля обработанных отходов	%	85%	82%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Доля перегруженных отходов	%	0%	11%	11%	12%	14%	14%	14%	13%	13%	13%	13%
Доля обезвреженных отходов	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Доля утилизированных отходов	%	24%	25%	37%	38%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%
Доля размещенных отходов	%	76%	75%	63%	62%	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%

Альтернативный вариант развития инфраструктуры	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Затраты на обращение с отходами всего	тыс. руб.		2 702 276	3 066 337	3 329 665	3 494 220	3 638 644	3 786 094	3 944 468	4 082 672	4 437 350	4 594 678
Затраты на транспортирование (1 плечо)	тыс. руб.		1 561 496	1 673 411	1 743 699	1 801 094	1 876 148	1 952 718	2 037 983	2 127 555	2 223 587	2 320 664
Затраты на транспортирование (2 плечо)	тыс. руб.		248 544	226 467	243 883	271 744	283 928	296 658	309 958	323 855	482 880	504 499
Затраты на перегрузку	тыс. руб.		16 522	16 144	16 992	71 606	72 198	72 840	73 532	74 276	75 076	75 933
Затраты на обработку	тыс. руб.		301 895	391 686	448 949	460 589	459 907	459 164	458 352	457 462	456 478	455 399
Затраты на обезвреживание отходов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на размещение	тыс. руб.		328 158	479 870	573 444	571 530	615 678	660 525	706 055	728 371	795 934	820 485
Затраты регионального оператора	тыс. руб.		245 661	278 758	302 697	317 656	330 786	344 190	358 588	371 152	403 395	417 698
Удельные затраты регионального оператора	руб./тонна		4 505	5 089	5 501	5 747	5 958	6 171	6 401	6 595	7 136	7 356
Удельные затраты с учетом НДС 18%	руб./тонна		5 315	6 005	6 491	6 781	7 030	7 282	7 553	7 782	8 421	8 680
Удельные затраты с учетом НДС 20%	руб./тонна		5 405	6 106	6 601	6 896	7 149	7 406	7 681	7 914	8 563	8 827
Удельные затраты на транспортирование (1 плечо)	руб./тонна		2 603	2 777	2 881	2 962	3 072	3 183	3 307	3 437	3 576	3 715
Удельные затраты на транспортирование (2 плечо)	руб./тонна		414	376	403	447	465	484	503	523	777	808
Удельные затраты на перегрузку	руб./тонна		28	27	28	118	118	119	119	120	121	122
Удельные затраты на обработку	руб./тонна		503	650	742	758	753	748	744	739	734	729
Удельные затраты на обезвреживание отходов	руб./тонна		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удельные затраты на захоронение отходов	руб./тонна		547	796	947	940	1 008	1 077	1 146	1 177	1 280	1 314
Удельные затраты регионального оператора	руб./тонна		410	463	500	522	542	561	582	600	649	669
Средние удельные затраты на обработку отходов	руб./тонна		617	679	742	758	753	748	744	739	734	729
Средние удельные затраты на перегрузку	руб./тонна		262	244	243	252	252	253	254	255	257	258
Средние удельные затраты на захоронение отходов	руб./тонна		726	1 264	1 520	1 686	1 809	1 932	2 057	2 113	2 297	2 358
Образовано отходов	тыс. тонн	597	600	603	605	608	611	614	616	619	622	625
Поступило из других субъектов	тыс. тонн	0	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813
Обработано отходов	тыс. тонн	509	489	577	605	608	611	614	616	619	622	625
Прошло перегрузку/прессовку	тыс. тонн	0	63	66	70	285	286	288	289	291	292	294
Обезврежено отходов	тыс. тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Утилизировано отходов	тыс. тонн	145	148	223	228	269	270	272	273	274	275	277
Размещено отходов	тыс. тонн	452	452	380	377	339	340	342	343	345	346	348
Передано в другие субъекты	тыс. тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доля обработанных отходов	%	85%	82%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Доля перегруженных отходов	%	0%	11%	11%	12%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%
Доля обезвреженных отходов	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Доля утилизированных отходов	%	24%	25%	37%	38%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%
Доля размещенных отходов	%	76%	75%	63%	62%	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%