Приложение. 5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы

Информация об изменениях:

Приложение изменено. - Постановление Администрации г. Обнинска Калужской области от 11 января 2018 г. N 15-П

См. предыдущую редакцию

Приложение
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Обнинска"

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы

С изменениями и дополнениями от:

29 июля, 5 ноября, 31 декабря 2015 г., 11 марта, 8 июля, 9 августа, 30 декабря 2016 г., 30 июня, 13 октября, 18 декабря 2017 г., 11 января 2018 г.

N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя)	Весовой коэффициент индикатора	Сроки реализации	Единица измерения	Источники финансирования	Годы реализации						Целевое (суммарное) значение показателя итог
						2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Подпрограмма 1 "Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске в 2015 - 2020 гг."		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего:	97 052,4	93 809,2	100 575,0	87 287,0	87 287,0	87 287,0	553 297,6
1.1.	Мероприятие 1. Организация и проведение общегородских мероприятий		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	8 032,4	6 370,0	5 700,0	6 450,0	6 450,0	6 450,0	39 452,4
	Индикатор 1. Количество проведённых общегородских мероприятий	1		ед. в год		50	54	54	54	54	58
1.2.	Мероприятие 2. Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	72 954,0	73 917,4	87 468,7	70 637,0	70 637,0	70 637,0	446 251,1
	Индикатор 1 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий	0,25		ед. в год		720	720	720	720	720	720
	Индикатор 2 Число посещений культурно-массовых мероприятий	0,25		тыс. чел. в год		140	140	140	140	140	140
	Индикатор 3 Количество культурно - досуговых формирований	0,25		ед. в год		87	87	87	87	87	87
	Индикатор 4 Численность участников культурно-досуговых формирований	0,25		чел. в год		2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 850
1.3.	Мероприятие 3 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	7 366,0	5 976,6	2 326,3	1 850,0	1 850,0	1 850,0	21 218,9
	Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии	0,5		%		100	100	100	100	100	100
	Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности	0,5		%		100	100	100	100	100	100
1.4.	Мероприятие 4 Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	3 400,0	1 400,0	400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	9 400,0
	Индикатор 1 Количество проведённых киносеансов	0,5		ед. в год		3 570	3 570	4 500	4 500	4 500	4 500
	Индикатор 2 Число посещений киносеансов	0,25		тыс. чел. в год		84	84	85	86	87	88
	Индикатор 3 Количество проведенных досуговых мероприятий, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей, благотворительных сеансов	0,25		ед. в год		0	0	87	87	87	87
1.5.	Мероприятие 5 Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	5 000,0	5 395,2	3 550,0	6 200,0	6 200,0	6 200,0	32 545,2
	Индикатор 1 Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций	0,5		ед. в год		0	0	60	60	60	60
	Индикатор 2 Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента	0,25		ед. в год		135	135	75	75	75	75
	Индикатор 3 Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента	0,25		тыс. чел. в год		0	0	15	15	15	15
1.6.	Мероприятие 6 Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов		2015 - 2020	тыс. руб.		300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	1 800,0
1.7.	Мероприятие 7 Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС		2016 - 2020	тыс. руб.			450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	2 250,0
1.8.	Мероприятие 8 Организация выездных мероприятий		2017 - 2020	тыс. руб.				380,0	0,0	0,0	0,0	380,0
2.	Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска"		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего:	41 608,9	41 707,9	49 456,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	252 772,8
2.1.	Мероприятие 1 Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	40 529,0	40 200,0	48 519,4	39 000,0	39 000,0	39 000,0	246 248,4
					Федеральный бюджет	7,9	7,9	6,6	0,0	0,0	0,0	22,4
	Индикатор 1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек	0,6		тыс. чел. в год		38,8	38,9	39,0	39,0	39,0	39,0
	Индикатор 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда	0,4		экз. в год		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
2.2.	Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы библиотек		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	1 072,0	1 500,0	930,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	6 502,0
	Индикатор 1 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии	0,9		%		100	100	100	100	100	100
	Индикатор 2 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках	0,1		ед.		30	32	32	34	35	35
3.	Подпрограмма 3 "Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска"		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего:	18 881,0	19 700,0	21 943,7	19 000,0	19 000,0	19 000,0	117 524,7
3.1.	Мероприятие 1 Обеспечение музейного обслуживания		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	18 181,0	18 200,0	20 532,4	18 000,0	18 000,0	18 000,0	110 913,4
	Индикатор 1 Количество посещений Музея истории города Обнинска	0,25		тыс. чел.		52,3	52,4	52,5	52,6	52,7	52,8
	Индикатор 2 Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска	0,25		ед. в год		600	660	660	665	665	670
	Индикатор 3 Количество единиц хранения музейного фонда	0,5		ед. в год		52 800	53 000	53 200	53 400	53 600	53 800
3.2.	Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	700,0	1 500,0	220,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	5 420,0
	Индикатор 1 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии	0,5		%		100	100	100	100	100	100
	Индикатор 2 Доля отреставрированных музейных предметов	0,25		%		1,0	1,5	1,5	2,0	2,5	2,5
	Индикатор 3 Количество подготовленных музейных изданий	0,25		ед.		2	1	1	1	1	1
3.3.	Мероприятие 3 Разработка проектно-сметной документации строительства системы электроснабжения в здании по адресу г. Обнинск, ул. Пирогова, 1		2017	тыс. руб.				1 191,30	0,00	0,00	0,00	1 191,3
4.	Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске"		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего:	86 635,2	85 531,0	83 901,8	83 000,0	83 000,0	83 000,0	505 068,0
4.1.	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	83 740,0	83 740,0	82 901,8	82 000,0	82 000,0	82 000,0	496 381,8
	Индикатор 1 Количество учащихся ДШИ	0,5		чел. в год		2 010	2 015	2 020	2 025	2 030	2 035
	Индикатор 2 Количество проведённых ДШИ концертов, выставок	0,25		ед. в год		220	220	230	230	240	240
	Индикатор 3 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях	0,25		чел. в год		840	850	850	850	850	850
4.2.	Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	2 895,2	1 791,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	8 686,2
	Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии	0,5		%		100	100	100	100	100	100
	Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности	0,5		%		100	100	100	100	100	100
5.	Подпрограмма 5 "Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства"		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего:	18 260,6	17 466,0	19 220,8	15 546,0	15 546,0	15 546,0	101 585,4
5.1.	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	3 646,5	3 859,2	4 132,0	3 966,0	3 966,0	3 966,0	23 535,7
	Индикатор 1 Количество учреждений культуры, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры	1		ед.		12	12	12	12	12	12
5.2.	Мероприятие 2 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	14 614,1	13 606,8	15 088,8	11 580,0	11 580,0	11 580,0	78 049,7
	Индикатор 1 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок	1		%		100	100	100	100	100	100
	Итого по программе			тыс. руб.	Местный бюджет	262 430,2	258 206,2	275 090,7	244 833,0	244 833,0	244 833,0	1 530 226,1
	Федеральный бюджет	7,9	7,9	6,6	0,0	0,0	0,0	22,4
	Всего			тыс. руб.		262 438,1	258 214,1	275 097,3	244 833,0	244 833,0	244 833,0	1 530 248,5