Приложение N 2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Калужской области от 17 марта 2014 г. N 177 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к государственной программе Калужской области
"Социальная поддержка граждан в Калужской области"

Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области"

С изменениями и дополнениями от:

17 марта 2014 г.

N п/п	Наименование показателей	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)	6 018 718,00	6 014 657,25	6 102 260,35	4 960 653,95	4 932 953,95	4 933 353,95	4 933 953,95
	в том числе по подпрограммам:
	Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	5 011 475,82	4 817 448,32	4 831 156,32	3 661 219,92	3 661 219,92	3 661 219,92	3 661 219,92
	Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации"	947 448,08	1 137 254,84	1 210 849,93	1 238 849,93	1 210 849,93	1 210 849,93	1 210 849,93
	Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	6 970,00	7 130,00	7 430,00	7 760,00	8 060,00	8 460,00	9 060,00
	Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Калужской области"	финансирование осуществляется в рамках государственных программ Калужской области: "Развитие здравоохранения в Калужской области", "Доступная среда в Калужской области", "Молодежь Калужской области", "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области", "Развитие туризма в Калужской области", "Развитие культуры в Калужской области","Развитие рынка труда в Калужской области"
	Обеспечение реализации государственной программы, итого	52 824,10	52 824,10	52 824,10	52 824,10	52 824,10	52 824,10	52 824,10
	Из общего объема:
	по источникам финансирования:	6 018 718,00	6 014 657,25	6 102 260,35	4 960 653,95	4 932 953,95	4 933 353,95	4 933 953,95
	средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) *)	4 497 358,00	4 674 322,455	4 747 917,552	4 775 917,55	4 747 917,55	4 747 917,55	4 747 917,55
	средства федерального бюджета **)	1 350 255,90	1 156 228,40	1 169 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	средства местных бюджетов ***)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	иные источники (субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) ****)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	иные источники (средства юридических лиц, направляемые на реализацию программных мероприятий) *****)	770,00	930,00	1 230,00	1 560,00	1 860,00	2 260,00	2 860,00
	иные источники (средства, полученные в качестве платы за стационарное социальное обслуживание с проживающих) ******)	142 334,10	155 176,40	155 176,40	155 176,40	155 176,40	155 176,40	155 176,40
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области"
I	Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с федеральным и областным законодательством
	Суммарное значение финансовых ресурсов, итого (тыс.руб.)	3 761 188,92	3 803 892,22	3 817 608,02	2 689 848,62	2 689 848,62	2 689 848,62	2 689 848,62
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)	2 689 848,62	2 689 848,62	2 689 848,62	2 689 848,62	2 689 848,62	2 689 848,62	2 689 848,62
	- средства федерального бюджета, итого (тыс. руб.)	1 071 340,30	1 114 043,60	1 127 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Процесные
1.1	Действующие расходные обязательства
	Численность отдельных категорий граждан-получателей денежных выплат, пособий и компенсации, чел.	355000	355000	355000	355000	355000	355000	355000
	Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)	3 761 188,92	3 803 892,22	3 817 608,02	2 689 848,62	2 689 848,62	2 689 848,62	2 689 848,62
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)	2 689 848,62	2 689 848,62	2 689 848,62	2 689 848,62	2 689 848,62	2 689 848,62	2 689 848,62
	- средства федерального бюджета, итого (тыс. руб.)	1 071 340,30	1 114 043,60	1 127 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Калужской области
	Суммарное значение финансовых ресурсов, итого (тыс. руб.)	139 386,83	139 386,83	139 386,83	139 386,83	139 386,83	139 386,83	139 386,83
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)	139 386,83	139 386,83	139 386,83	139 386,83	139 386,83	139 386,83	139 386,83
1	Процесные
1.1	Действующие расходные обязательства
	Численность граждан-получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, чел.	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500
	Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)	139 386,83	139 386,83	139 386,83	139 386,83	139 386,83	139 386,83	139 386,83
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)	139 386,83	139 386,83	139 386,83	139 386,83	139 386,83	139 386,83	139 386,83
III	Организация предоставления дополнительных социальных гарантий отдельным категориям граждан
	Суммарное значение финансовых ресурсов, итого (тыс. руб.)	776 286,04	539 555,24	539 547,44	497 370,44	497 370,44	497 370,44	497 370,44
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)	497 370,44	497 370,44	497 370,44	497 370,44	497 370,44	497 370,44	497 370,44
	- средства федерального бюджета, итого (тыс. руб.)	278915,6	42184,8	42177	0	0	0	0
1	Процесные
1.1	Действующие расходные обязательства
	Численность граждан, получающих дополнительные социальные гарантии, чел.	495000	495000	495000	495000	495000	495000	495000
	Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)	776 286,04	539 555,24	539 547,44	497 370,44	497 370,44	497 370,44	497 370,44
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)	497 370,44	497 370,44	497 370,44	497 370,44	497 370,44	497 370,44	497 370,44
	- средства федерального бюджета, итого (тыс. руб.)	278915,6	42184,8	42177	0	0	0	0
IV	Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Суммарное значение финансовых ресурсов, итого (тыс. руб.)	74 441,25	74 441,25	74 441,25	74 441,25	74 441,25	74 441,25	74 441,25
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)	53 441,25	53 441,25	53 441,25	53 441,25	53 441,25	53 441,25	53 441,25
	- средства местного бюджета, итого (тыс. руб.)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	- иные источники (субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации), итого (тыс. руб.)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	Процесные
1.1	Действующие расходные обязательства
	Численность малоимущих граждан, имеющих низкий уровень индивидуального дохода, получивших социальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, чел.	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
	Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)	74 441,25	74 441,25	74 441,25	74 441,25	74 441,25	74 441,25	74 441,25
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)	53 441,25	53 441,25	53 441,25	53 441,25	53 441,25	53 441,25	53 441,25
	- средства местного бюджета, итого (тыс. руб.)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	- иные источники (субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации), итого (тыс. руб.)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
V	Организация исполнения переданных государственных полномочий
	Суммарное значение финансовых ресурсов, итого (тыс. руб.)	260 172,79	260 172,79	260 172,79	260 172,79	260 172,79	260 172,79	260 172,79
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)	260 172,79	260 172,79	260 172,79	260 172,79	260 172,79	260 172,79	260 172,79
1	Процесные
1.1	Действующие расходные обязательства
	Численность отдельных категорий граждан-получателей мер социальной поддержки из федерального и областного бюджетов, чел.	650000	650000	650000	650000	650000	650000	650000
	Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)	260 172,79	260 172,79	260 172,79	260 172,79	260 172,79	260 172,79	260 172,79
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)	260 172,79	260 172,79	260 172,79	260 172,79	260 172,79	260 172,79	260 172,79
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" государственной программы Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области"
I	Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
	Суммарное значение финансовых ресурсов, итого (тыс. руб.)	935 448,08	1 125 254,84	1 198 849,93	1 198 849,93	1 198 849,93	1 198 849,93	1 198 849,93
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)	793 113,98	970 078,44	1 043 673,53	1 043 673,53	1 043 673,53	1 043 673,53	1 043 673,53
	- иные источники (средства, полученные в качестве платы за стационарное социальное обслуживание с проживающих), итого (тыс. руб.)	142 334,10	155 176,40	155 176,40	155 176,40	155 176,40	155 176,40	155 176,40
1	Процесные
1.1	Действующие расходные обязательства
	Количество граждан, получающих услуги социального обслуживания, чел.	150750	150750	160050	160050	160150	160150	160150
	Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)	933 995,08	1 123 801,84	1 197 396,93	1 197 396,93	1 197 396,93	1 197 396,93	1 197 396,93
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)	791 660,98	968 625,44	1 042 220,53	1 042 220,53	1 042 220,53	1 042 220,53	1 042 220,53
	- иные источники (средства, полученные в качестве платы за стационарное социальное обслуживание с проживающих), итого (тыс. руб.)	142 334,10	155 176,40	155 176,40	155 176,40	155 176,40	155 176,40	155 176,40
1.2	Вновь принимаемые расходные обязательства
	Количество граждан, которых предполагается устроить в патронатные семьи, чел.	50	50	50	50	50	50	50
	Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00
II	Реализация перспективной схемы развития стационарных учреждений социального обслуживания
	Суммарное значение финансовых ресурсов, итого (тыс. руб.)	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	- иные источники (средства федерального бюджета), итого (тыс. руб.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Проектные
1.1	Проектные расходные обязательства
	Количество намечаемых к вводу в эксплуатацию мощностей, койко-мест	0,00	60	0,00	0,00	250	0,00	0,00
	Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	- иные источники (средства федерального бюджета), итого (тыс. руб.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы государственных стационарных учреждений социального обслуживания
	Суммарное значение финансовых ресурсов, итого (тыс. руб.)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	- иные источники (субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации), итого (тыс. руб.)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1	Проектные
1.1	Проектные расходные обязательства
	Количество зданий, в которых необходимо провести капитальный ремонт, ед.	8	8	7	7	6	6	5
	Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	- иные источники (субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации), итого (тыс. руб.)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориенированных некоммерческих организаций" государственной программы Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области"
I	Обеспечение условий увеличения объемов и повышение качества услуг, предоставляемых СО НКО
	Суммарное значение финансовых ресурсов, итого (тыс. руб.)	6 970,00	7 130,00	7 430,00	7 760,00	8 060,00	8 460,00	9 060,00
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
	- средства федерального бюджета, итого (тыс. руб.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- иные источники (средства юридических лиц, направляемые на реализацию программных мероприятий), итого (тыс. руб.)	770,00	930,00	1 230,00	1 560,00	1 860,00	2 260,00	2 860,00
1	Процесные
1.1	Вновь принимаемые расходные обязательства
	Количество социально значимых проектов и программ, намечаемых к реализации социально ориентированными некоммерческими организациями, ед.	15	18	20	25	28	30	35
	Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)	6 970,00	7 130,00	7 430,00	7 760,00	8 060,00	8 460,00	9 060,00
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
	- иные источники (средства юридических лиц, направляемые на реализацию программных мероприятий), итого (тыс. руб.)	770,00	930,00	1 230,00	1 560,00	1 860,00	2 260,00	2 860,00
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Калужской области" государственной программы Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области"
I	Меры по сохранению здоровья пожилых людей
	Суммарное значение финансовых ресурсов, итого (тыс. руб.)	финансирование осуществляется в рамках государственной программы Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)
1	Процесные
1.1	Действующие расходные обязательства
	Доля граждан пожилого возраста, воспользовавшихся услугой по доставке лекарств на дом, в общей численности граждан, получивших социальные услуги, %	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,2	9,4
	Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)	финансирование осуществляется по подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" государственной программы Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)
II	Совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания пожилых жителей сельской местности
	Суммарное значение финансовых ресурсов, итого (тыс. руб.)	финансирование осуществляется в рамках государственных программ Калужской области: "Доступная среда в Калужской области", "Молодежь Калужской области"
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)
1	Процесные
1.1	Действующие расходные обязательства
	Доля нестационарных учреждений социального обслуживания, в которых организованы службы "Социальное такси" и реализуются технологии мобильного социального обслуживания, в общем количестве данных учреждений, %	54	61	69	77	81	85	88
	Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)	финансирование осуществляется в рамках государственной программы Калужской области "Доступная среда в Калужской области"
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)
1	Процесные
1.1	Действующие расходные обязательства
	Численность пожилых граждан, получивших социально-бытовые услуги с привлечением волонтеров, чел. в год	3 240	3 260	3 280	3 300	3 320	3 340	3 350
	Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)	финансирование осуществляется по мероприятию "Вовлечение молодежи в социальную практику" государственной программы Калужской области "Молодежь Калужской области"
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)
III	Меры по совершенствованию коммуникационных связей и развитию интеллектуального потенциала пожилых людей
	Суммарное значение финансовых ресурсов, итого (тыс. руб.)	финансирование осуществляется в рамках государственной программы Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)
1	Процесные
1.1	Действующие расходные обязательства
	Численность пожилых граждан, прошедших обучение современным информационным технологиям и навыкам пользования компьютером, чел. в год	3 120	3 240	3 360	3 480	3 600	3 720	3 840
	Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)	финансирование осуществляется по подпрограмме "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области" государственной программы Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)
IV	Организация физкультурно-спортивной работы с пожилыми людьми, развитие туристических услуг для данной категории граждан
	Суммарное значение финансовых ресурсов, итого (тыс. руб.)	финансирование осуществляется в рамках государственных программ Калужской области: "Развитие туризма в Калужской области", "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)
1	Процесные
1.1	Действующие расходные обязательства
	Доля граждан пожилого возраста, принявших участие в культурных, спортивных и туристических мероприятиях, в общей численности граждан пожилого возраста, %	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0
	Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)	финансирование осуществляется по подпрограмме "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области" государственной программы Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)
V	Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей
	Суммарное значение финансовых ресурсов, итого (тыс. руб.)	финансирование осуществляется в рамках государственной программы Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)
1	Процесные
1.1	Действующие расходные обязательства
	Доля граждан пожилого возраста, принявших участие в культурных, спортивных и туристических мероприятиях, в общей численности граждан пожилого возраста, %	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0
	Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)	финансирование осуществляется по подпрограммам "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии", "Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры" государственной программы Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)
VI	Меры по содействию занятости пожилых людей
	Суммарное значение финансовых ресурсов, итого (тыс. руб.)	финансирование осуществляется в рамках государственной программы Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области"
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)
1	Процесные
1.1	Действующие расходные обязательства
	Количество граждан пожилого возраста, прошедших обучение или повышение квалификации и возобновивших трудовую деятельность, чел.	80	110	130	130	130	130	130
	Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)	финансирование осуществляется в рамках государственной программы Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области"
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)
VII	Развитие государственно-частного партнерства при предоставлении услуг пожилым людям
	Суммарное значение финансовых ресурсов, итого (тыс. руб.)	в рамках финансирования расходов на обеспечение реализации государственной программы Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области"
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)
1	Проектные
1.1	Проектные расходные обязательства
	Количество граждан пожилого возраста, для которых обеспечены комфортностые условия проживания и предоставления социальных услуг, чел.	0	0	0	0	0	0	50
	Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)	финансирование осуществляется по подпрограмме "Модернизация и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" государственной программы Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области"
	в том числе:
	- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.)
*) Объемы финансирования из областного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
**) Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета уточняются после принятия закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и на основании решений Правительства Российской Федерации.
***) Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год.
****) Объемы финансирования за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации уточняются после принятия решения о выделении субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
*****) Объемы средств юридических лиц, направляемые на реализацию программных мероприятий, определены на основе прогнозных расчетов и ежегодно уточнятся по фактическим данным.
******) Объемы средств, полученных в качестве платы за стационарное социальное обслуживание с проживающих, определены на основе прогнозных расчетов и ежегодно уточняется по фактическим данным.