Постановление Городской Думы г. Калуги от 11 июня 2002 г. N 149 "Об утверждении городской целевой Программы "По развитию МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса" и улучшению обслуживания пассажиров на 2002-2004 гг"

Постановление Городской Думы г. Калуги
от 11 июня 2002 г. N 149
"Об утверждении городской целевой Программы "По развитию
МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса"и улучшению
обслуживания пассажиров на 2002-2004 гг"

В целях формирования устойчивого развития эффективно и надежно функционирующего, экологически ориентированного городского электрического транспорта, отвечающего потребностям населения города и доступного всем его слоям и на основании Устава муниципального образования "Город Калуга", Городская Дума постановила:

1. Утвердить городскую целевую Программу "По развитию МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса" и улучшению обслуживания пассажиров на 2002-2004 гг."

2. Городскому Голове внести в Городскую Думу проект постановления о внесении соответствующих изменений в бюджет муниципального образования "Город Калуга" на 2002 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по комплексному развитию города и городскому хозяйству (Яковлев В.В.)

Председатель

Городской Думы

А.Г.Иванов

Целевая Программа
"По развитию МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса"
и улучшению обслуживания пассажиров на 2002-2004 гг."
(утв. постановлением Городской Думы г. Калуги
от 11 июня 2002 г. N 149)

Паспорт
городской целевой программы

Наименование       По   развитию    МУП    ГЭТ   "Управление   Калужского

Программы          троллейбуса"  и   улучшению   обслуживания  пассажиров

                   на 2002-2004 гг.

Заказчик           Городская Управа г. Калуги.

Программы

Основные

разработчики       Городская Управа г. Калуги.

Программы

Цели и задачи      - формирование    устойчиво развивающейся,  эффективно

Программы:         и    надежно       функционирующей,       экологически

                   ориентированной   системы   городского   пассажирского

                   транспорта,    отвечающей   потребностям     населения

                   и доступной всем его слоям;

                   - осуществление      замены   морально     устаревшего

                   оборудования и подвижного состава;

                   - подготовка высококвалифицированных кадров;

                   - повышение социального уровня коллектива.

Важнейшие          - создание  условий   для    организации   устойчивого

показатели:        процесса      воспроизводства     основных      фондов

                   городского  электротранспорта,  снижение   зависимости

                   предприятия от финансирования за счет средств местного

                   бюджета  и  более  эффективная  организаиия  механизма

                   финансирования.

Сроки              2002-2004 гг.

реализации

Программы:

Перечень           - Развитие производственной базы МУП  ГЭТ  "Управление

основных           Калужского троллейбуса";

мероприятий        - Приобретение     троллейбусов,     спец.    техники,

Программы:         стандартного и нестандартного оборудования;

                   - Внутрихозяйственные мероприятия;

                   - Кадровая политика.

                    Объемы и источники финансирования

	Всего	2002 год	2003 год	2004 год
Всего (тыс. рублей в ценах января 2001 года)	80299,3	29004,1	25647,6	25647,6
Местный бюджет, в том числе	78006,5	28006,5	25000,0	25000,0
бюджет развития	77000,0	27000,0	25000,0	25000,0
бюджет текущих расходов	1006,5	1006,5	-	-
Собственные средства	2292,8	997,6	647,6	647,6

Исполнители        - МУП   ГЭТ   "Управление   Калужского   троллейбуса",

основных           Городская Управа.

мероприятий и

программ:

Ожидаемые          Стабилизация работы  предприятия,  улучшение  качества

конечные           предоставляемых услуг населению г. Калуги.

результаты         Снижение   расходов  предприятия  за  счет  выполнения

реализации         статьи  IV  "Паспорта   городской  целевой  программы"

Программы.         в сумме 668,6 тыс. рублей.

Система            МУП   ГЭТ   "Управление    Калужского     троллейбуса"

организации        представляет два раза  в  год   в   Городскую   Управу

контроля за        г. Калуги информацию  о  ходе  реализации   намеченных

исполнением        мероприятий и расходовании средств из бюджета.

Программы:

Раздел I. Содержание проблемы и анализ причин ее возникновения

Актуальность проблемы определяется необходимостью приоритета доли муниципального, экологически чистого пассажирского транспорта в осуществлении перевозки пассажиров всех слоев населения г. Калуги.

Законодательные и другие общие и специальные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность городского пассажирского транспорта разрознены, противоречивы и, в ряде случаев, уже не отражают современной реальности.

В настоящее время проведение комплексных мер по развитию городского электротранспорта в г. Калуге сдерживается недостаточностью финансирования, которая сложилась из-за наличия категории граждан, пользующихся льготами всех уровней на городском общественном транспорте, что ставит предприятие в неравные условия конкуренции с существующими на данный момент перевозчиками.

Данные проблемы, а также хроническое недофинансирование, которое длится уже на протяжении 10 лет, привело к тому, что ремонтная база, подвижной состав, контактная сеть, тяговые подстанции предельно изношены. В связи с чем, принятие и выполнение целевой программы в настоящее время очень актуально.

Успешная реализация программы обеспечит:

- гарантированную доступность городского пассажирского транспорта для всех слоев населения;

- повышение качества транспортного обслуживания, расширение перечня предоставляемых дополнительных услуг;

- установление соответствия цены и качества транспортных услуг;

- снижение размера финансирования убытков за счет средств местного бюджета.

Раздел 2. Способы и методы решения проблемы,
перечень мероприятий, необходимых для ее решения

Решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям на всех стадиях включает в себя анализ финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, материально-техническое, кадровое, информационное, нормативное и правовое обеспечение.

2.1. Развитие производственной базы МУП ГЭТ УКТ включает в себя:

внедрение системы телеуправления тяговых подстанций;

проведение капитального ремонта троллейбусов на предприятиях г. Калуги.

2.2. Приобретение троллейбусов, специальной техники, стандартного и нестандартного оборудования:

троллейбусов - 42 шт;

кузовов троллейбусов - 42 шт;

автовышек контактной сети - 3 шт;

необходимое оборудование для производственной деятельности.

2.3. Выявление собственных резервов по пополнению доходной части предприятия.

2.4. Поднятие престижа основных профессий городского электротранспорта, повышение профессионального и материального уровня работников предприятия.

2.5. Поддержание социального положения членов коллектива на современном уровне.

Раздел 3. Источники финансирования и объем
финансовых средств, необходимых для реализации Программы

NN п/п	Наименование мероприятий	Финансовые затраты, тыс. руб.					Источник финансиро- вания
		Всего		2002 г.	2003 г.	2004 г.
		Финансирование из городского бюджета	Всего
Статья I. Развитие производственной базы
1.1.	Внедрение системы телеуправления тяговых подстанций	1200,0	1200,0	-	600,0	600,0	Местный бюджет
1.2.	Продолжить проведение капитального ремонта троллейбусов	-	-	-	-	-	Местный бюджет
Итого по статье I:		1200,0	1200,0	-	600,0	600,0
Статья II. Приобретение троллейбусов, специальной техники, стандартного и нестандартного оборудования
2.1.	Троллейбусов для обновления парка подвижного состава	40344,8	40344,8	9000,0	13644,8	17700,0	Местный бюджет
2.2.	Кузовов троллейбусов и комплектующих	19355,2	19355,2	15300,0	4055,2	-	Местный бюджет
2.3.	Автовышек контактной сети	2000,0	2000,0	-	1000,0	1000,0	Местный бюджет
2.4.	Оборудование, в том числе: - станок токарный МК-6056 М - листовые ножницы для резки металла - моечную установку - балансировочный станок	5500,0	5500,0	-	2750,0	2750,0	Местный бюджет
2.5.	Приобретение контактного провода и спец. частей	8600,0	8600,0	2700,0	2950,0	2950,0	Местный бюджет
Итого по статье II:		75800,0	75800,0	27000,0	24400,0	24400,0
Статья III. Внутрихозяйственные мероприятия
3.1.	Перевести отопление производственных помещений цеха ППР с пара на воду		300,0	300,0	-	-
3.2.	Увеличить пробег автошин троллейбусов за счет организации поста подкачки автошин в цехе профилактория		30,0	30,0	-	-
3.3.	Рассмотреть вопрос целесообразности использования троллейбусов на линии в ночное время (после 23 часов)		-	-	-	-
3.4.	Организовать обучение водителей троллейбуса энергосберегающим режимам вождения		10,0	10,0	-	-
3.5.	Изготовить и внедрить в депо стенд для притирки щеток электрических машин		10,0	10,0	-	-
3.6.	Сократить время простоев троллейбусов на линии и в депо за счет организации работ и усовершенствования технологии ремонта на 20%		-	-	-	-
3.7.	Увеличить ресурс агрегатов: тяговых двигателей, вспомогательных двигателей, рессор за счет усовершенствования технологии ремонта		-	-	-	-
3.8.	Сократить транспортные расходы (ГСМ, запасные части) за счет рационального использования автотранспорта		-	-	-	-
Итого по статье III:			350,0	350,0
Статья IV. Кадровая политика предприятия
4.1.	Подготовка и проведение российского конкурса профессионального мастерства работников городского пассажирского транспорта	1006,5	1006,5	1006,5	-	-	Местный бюджет
4.2.	Профессиональная подготовка водителей троллейбуса на базе предприятия		1942,8	647,6	647,6	647,6	За счет собственных резервов
4.3.	Повышение заработной платы рабочим и предоставление социальных льгот
4.4.	Соблюдение графиков выплаты заработной платы						За счет собственных резервов
Итого по статье IV:		1006,5	2949,3	1654,1	647,6	647,6
Итого:		78006,5	80299,3	29004,1	25647,6	25647,6
из них: Местный бюджет (бюджет развития): Местный бюджет (бюджет текущих расходов): Собственные средства:			77000,0 1006,5 2292,8	27000,0 1006,5 997,6	25000,0 647,6	25000,0 647,6

Раздел 4. Механизм управления реализацией программы и методы
контроля за ее исполнением

Муниципальное унитарное предприятие городского электрического транспорта "Управление Калужского троллейбуса" представляет два раза в год информацию о ходе реализации намеченных мероприятий и расходовании средств из бюджета г.Калуги в Городскую Управу г. Калуги.

Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации Программы

При выполнении намеченных в программе мероприятий и осуществлении их своевременного финансирования, предполагается

- улучшить обслуживание пассажиров;

- улучшить финансовое состояние предприятия.