Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Обнинск"

Приложение
к постановлению
Администрации города Обнинска
Калужской области
от 31 декабря 2013 г. N 2454-П

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Обнинск"

Паспорт
ведомственной целевой программы
"Обеспечение градостроительной деятельности на территории
муниципального образования "Город Обнинск"

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Администрация города Обнинска
Наименование ведомственной целевой программы (далее ВЦП)	"Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Обнинск
Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП	Муниципальное казенное учреждение "Городское строительство"
Цель ВЦП	Создание условий для градостроительной деятельности, повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального образования "Город Обнинск"
Задачи ВЦП	- подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством; - обеспечение строительства (реконструкции) муниципальных объектов социальной и инженерной инфраструктуры
Сроки реализации ВЦП	2014-2016 годы
Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевых индикаторов
			2014 год	2015 год	2016 год
	1. Наличие утвержденного проекта изменения границы МО "Город Обнинск" в соответствии с обоснованиями нового Генерального плана	да/нет	да	да	да
	2. Наличие утвержденного Генерального плана МО "Город Обнинск" в новых границах	да/нет	нет	нет	да
	3. Постановка на государственный кадастровый учет новых границ МО "Город Обнинск"	да/нет	нет	нет	да
	4.Наличие утвержденных Правил землепользования и застройки МО "Город Обнинск", в соответствии с новым Генеральным планом	да/нет	нет	нет	да
	5. Процент освоения бюджетных средств, предусмотренных финансированием на строительство, ремонт муниципальных объектов	%	96	99	100
	6. Процент наличия в электронной карте информации по топографическому отображению местности с дежурным слоем по кадастровому делению	%	65	70	75
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП	Всего: 73 870 тыс. рублей, в т.ч. 2014 год - 21 040 тыс. рублей 2015 год - 21 040 тыс. рублей 2016 год - 31 790 тыс. рублей

1. Характеристика сферы реализации ВЦП

Ведомственная целевая программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования город "Город Обнинск" разработана во исполнение федерального законодательства и нацелена на решение задач, поставленных перед органами местного самоуправления в сфере градостроительства, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ.

В современных условиях социально-экономического развития градостроительная деятельность направлена на формирование территориально-имущественного комплекса при сохранении одной из главных составляющих государственной градостроительной политики - планомерного развития территории города, устойчивого функционирования, рационального природопользования, сохранения объектов историко-культурного наследия и охраны окружающей природной среды, обеспечения условий для создания благоприятной среды жизнедеятельности населения.

Информация о планировании застройки территорий и градостроительных регламентах, содержащаяся в градостроительных документах, в современных условиях приобретает решающее значение для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, для строительства объектов производственного назначения и средств на строительство различных объектов по федеральным целевым программам.

В период действия Генерального плана МО "Город Обнинск", утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 N 01-44, Администрацией города обеспечена разработка и утверждение документации по планировке территорий, предназначенных под застройку.

В настоящее время назрела необходимость расширения городской черты и, соответственно, разработки новых документов территориального планирования и градостроительного зонирования (Генерального плана, Правил землепользования и застройки) в новых границах города.

Исполнение функции заказчика - застройщика на объектах муниципальной собственности возложено на муниципальное казенное учреждение "Городское строительство", в функции которого входит: организация строительства объектов, контроль за ходом строительства и ведение бухгалтерского учета производимых при этом затрат.

Предметом деятельности заказчика является:

- строительство новых объектов;

- реконструкция, расширение, техническое перевооружение действующих предприятий и (или) сооружений;

- проведение капитального ремонта;

- проведение технического надзора за строительством на объектах муниципальной собственности.

Кроме функций заказчика - застройщика, МКУ "Городское строительство" оказывает услуги по геодезической разбивке осей объекта и исполнение топогеодезической съемки местности. В 2012 году заключено 88 договоров на сумму 790 тыс. рублей, в 2013 году заключен 81 договор на сумму 481 тыс. рублей.

Для ведения электронной карты города и выполнения мероприятий по землеустройству и землепользованию в целях обеспечения информационно-аналитической поддержки деятельности органа местного самоуправления, при решении относящихся в его компетенции вопросов в МКУ "Городское строительство" создан отдел по землеустройству. По итогам 2013 года содержание электронной карты города с обновленной информацией по топографическому отображению местности с дежурным слоем по кадастровому делению, по границам земельных участков и информацией о землепользованиях, по проектам градостроительного зонирования составит 65% (на конец 2012 года ее наполнение составляло только 50%).

Выполнение мероприятий Программы обеспечит подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования, развития территории муниципального образования город Обнинск, необходимых для реализации государственной политики в сфере градостроительной деятельности

2. Цели и задачи ВЦП

Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Обнинска осуществляется в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие территории, создание условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования экологически безопасной, благоприятной среды жизнедеятельности, комплексное и эффективное развитие социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры, бережное природопользование, сохранение исторического и культурного наследия, природных ландшафтов, повышение уровня архитектурно-художественной выразительности застройки города Обнинска и обеспечение комфортного проживания жителей города Обнинска.

В соответствии с обозначенными принципами данная Программа направлена на создание условий для градостроительной деятельности, повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального образования "Город Обнинск".

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

- подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечение строительства (реконструкции) муниципальных объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

3. Перечень программных мероприятий ВЦП

N п.п.	Содержание мероприятия	Срок реализации, гг.	Объем расходов на реализацию, тыс. рублей			Показатели результативности деятельности
			2014 год	2015 год	2016 год	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора
								2014		2015	2016
1.	Задача 1. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством	2014-2016				- наличие утвержденного проекта изменения границы МО "Город Обнинск" в соответствии с обоснованиями нового Генерального плана - наличие утвержденного Генерального плана МО "Город Обнинск" в новых границах - постановка на государственный кадастровый учет новых границ МО "Город Обнинск" - наличие утвержденных Правил землепользования и застройки МО "Город Обнинск", в соответствии с новым Генеральным планом	да/нет да/нет да/нет да/нет		да нет нет нет	да нет нет нет	да да да да
1.1.	Разработка проекта изменения границы МО "Город Обнинск" в соответствии с обоснованиями нового Генерального плана	2014-2015	800,0
1.2.	Разработка Генерального плана МО "Город Обнинск" в новых границах	2015-2016		800,0	2 500,0
1.3.	Проведение кадастровых работ по координированию городской черты МО "Город Обнинск" для дальнейшего осуществления государственного кадастрового учета границ территории МО "Город Обнинск"	2016			1 000,0
1.4	Разработка Правил землепользования и застройки МО "Город Обнинск" в соответствии с новым Генеральным планом МО "Город Обнинск"	2016			1 500,0
	Всего по задаче 1		800,0	800,0	5 000,0
2.	Задача 2. Обеспечение строительства (реконструкции) муниципальных объектов социальной и инженерной инфраструктуры.	2014-2016				- процент освоения бюджетных средств, предусмотренных финансированием на строительство, реконструкцию и ремонт муниципальных объектов - Процент наличия в электронной карте информации по топографическому отображению местности с дежурным слоем по кадастровому делению	% %		96 65	99 70	100 75
2.1.	Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов, выполнение мероприятий по землеустройству и геодезии	2014-2016	18 003,8	18 003,8	19 790,0
2.2.	Содержание имущества МКУ "Городское строительство"	2014-2016	2 236,2	2 236,2	7 000,0
	Всего по задаче 2		20 240,0	20 240,0	26 790,0
	Итого по ВЦП		21 040,0	21 040,0	31 790,0

4. Механизм реализации ВЦП

Реализация Программы осуществляется на основе градостроительного законодательства Российской Федерации и действующих нормативных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности Калужской области.

Исполнителем Программы является муниципальное казенное учреждение "Городское строительство".

Исполнитель Программы реализует следующие основные функции:

- подготовка технических заданий для проведения торгов по отбору исполнителей программных мероприятий;

- обеспечение взаимодействия Администрации города с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями различной организационно-правовой формы;

- организация и проведение конкурсов (торгов) по отбору исполнителей программных мероприятий;

- организация и (или) выполнение предпроектных, проектно-изыскательских и геодезических работ;

- исполнение функции заказчика-застройщика на объектах муниципальной собственности;

- обеспечения технического надзора в процессе строительства (реконструкции) муниципальных объектов.

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- мониторинг результатов реализации мероприятий Программы, формирование аналитической информации о реализации указанных мероприятий и подготовка отчетности о реализации Программы;

Исполнитель несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных индикаторов Программы, обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета муниципального образования "Город Обнинск" средств, их учет и представление финансовой отчетности. Исполнитель с учетом выделенных на реализацию Программы средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям.

Ежегодно не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, Исполнитель готовит отчет о выполнении программы с пояснительной запиской, включающей оценку результативности реализации программы, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов программы от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы из средств местного бюджета составляет - 73 870 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2014 год - 21 040 тыс. рублей

- в 2015 год - 21 040 тыс. рублей

- в 2016 год - 31 790 тыс. рублей.

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из бюджета города, ежегодно уточняются в соответствии с решением органа местного самоуправления на очередной финансовый год и на плановый период.

Эффективность реализации Программы оценивается путем сопоставления плановых и фактических значений показателей, результатов, объемов расходов.

5. Ожидаемые результаты реализации ВЦП

Реализация Программы обеспечит последовательное проведение муниципальной политики в сфере градостроительства, планомерное развитие территорий, проектирование, строительство и реконструкцию объектов недвижимости с учетом муниципальных, общественных и частных интересов, историко-культурных, экологических, природных особенностей территории муниципального образования "Город Обнинск".

В ходе реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:

1) разработан проект изменения границы МО "Город Обнинск";

2) разработан Генеральный план МО "Город Обнинск" в новых границах;

3) проведены кадастровые работы по координированию городской черты МО "Город Обнинск" для дальнейшего осуществления государственного кадастрового учета границ территории МО "Город Обнинск";

4) разработаны Правила землепользования и застройки МО "Город Обнинск" в соответствии с новым Генеральным планом;

5) обеспечено плановое освоение бюджетных средств на строительство, реконструкцию и ремонт муниципальных объектов;

6) обеспечено наличие в электронной карте информации по топографическому отображению местности с дежурным слоем по кадастровому делению на уровне 75%.

Финансово-экономическое обоснование
ведомственной целевой программы "Обеспечение
градостроительной деятельности на территории
муниципального образования "Город Обнинск"

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета МО "Город Обнинск" составляет 73 870 тыс. рублей.

Затраты на реализацию программных мероприятий, указанных в п. 1.2 "Разработка Генерального плана МО "Город Обнинск" в новых границах" Перечня программных мероприятий ВЦП, рассчитаны на основе государственного сметного норматива "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Территориальное планирование и планировка территорий", утвержденного приказом Минрегионразвития РФ от 28.05.2010 N 260.

Базовая цена разработки Генерального плана МО "Город Обнинск" в новых границах определяется по формуле:

С = (a + bx) х К1,

где,

C - базовая цена градостроительной документации в текущих ценах (тыс. руб.);

a и b - постоянные величины для определенного интервала натурального показателя в ценах на 01.01.2001 согласно таблице N 2 Справочника базовых цен;

x - натуральный показатель (население города в новых границах, тыс. чел.);

К1 - коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения базовой цены разработки градостроительной документации (на IV квартал 2012 года к 01.01.2001, в соответствии с приложением 3 к письму Минрегиона России от 12.11.2013 N 21331-СД/10);

а = 331,66; в = 3,56; К1 = 3,64

С = (331,66 + 3,56 х 140) х 3,64 = 3021,42 тыс. руб.

Повышающие коэффициенты к ценам на разработку градостроительной документации согласно таблице N 8 Справочника базовых цен:

наличие опасных природно-техногенных процессов, зон возможных стихийных бедствий (карсты, овражно-склоновая эрозия, затопление паводком) - 1,1.

Итоговый повышающий коэффициент = 1,1; итоговая стоимость мероприятий = 3323,56 тыс. руб. (800 + 2500).

Стоимость разработки правил землепользования и застройки не входит с состав проектных работ, ввиду отсутствия расценок, содержащихся в СБЦП 81-2001-01 "Территориальное планирование и планировка территории" и, в случае необходимости, может быть рассчитана на основании калькуляции затрат.

к п.2 Перечня программных мероприятий ВЦП

Показатели сводной бюджетной росписи по расходам
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов на содержание
МКУ "Городское строительство"

Наименование	Код ведомственной классификации	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Бюджетные ассигнования на 2014 год	Бюджетные ассигнования на 2015 год	Бюджетные ассигнования на 2016 год
Муниципальные программы	440	0113	7950000	000	20 240 000,00	20 240 000,00	26 790 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Обнинск"	440	0113	7950700	000	20 240 000,00	20 240 000,00	26 790 000,00
Обеспечение выполнения функций заказчика-застройщика по строительству и реконструкции объектов муниципального образования городской округ "Город Обнинск"	440	0113	7950701	000	20 240 000,00	20 240 000,00	26 790 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	440	0113	7950701	100	17 868 800,00	17 868 800,00	19 655 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	440	0113	7950701	110	17 868 800,00	17 868 800,00	19 655 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	440	0113	7950701	200	2 236 200,00	2 236 200,00	7 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	440	0113	7950701	240	2 236 200,00	2 236 200,00	7 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования	440	0113	7950701	800	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	440	0113	7950701	850	135 000,00	135 000,00	135 000,00