Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Главы администрации Хвастовичского района Калужской области от 16 октября 2013 г. N 460 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в МР "Хвастовичский район" на 2014 - 2016 гг." (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 1. Муниципальная программа "Развитие культуры в МР "Хвастовичский район" на 2014 - 2016 годы"
- Приложение N 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
Приложение N 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры в МР
"Хвастовичский район"
на 2014 - 2016 гг"
Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
С изменениями и дополнениями от:
26 августа 2014 г.
1. Капитальные вложения, модернизация материальной базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры
|
N п/п |
Наименование показателей |
По годам реализации программы |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
1. |
Текущий ремонт: |
|
|
|
|
- капитальный ремонт Подбужского СДК; |
300,0 |
|
|
|
|
установка энергосбережения |
107,5 |
|||
|
- Бояновичская б-ка - покраска здания снаружи и внутри |
30,0 |
|
|
|
|
- Стайковский СДК - подведение газа, установка отопительной системы, ремонт здания снаружи; |
50,0 |
|
|
|
|
- Колодясский СДК |
102,4 |
|
|
|
|
- ремонт отопительной системы установка энергосбережения |
50,0 |
|||
|
- Нехочской СДК - установка энергосбережения |
48,6 |
|
|
|
|
2. |
Услуги пожарной сигнализации |
59,9 |
61,2 |
62,5 |
|
3. |
Техническое обслуживание газа |
4,8 |
5,1 |
6,3 |
|
4. |
Заправка картриджей |
15,6 |
17,5 |
19,8 |
|
5. |
Автодиагностика |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
|
6. |
- Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
- Горючесмазочные материалы (бензин, масла) |
190,0 |
210,0 |
250,0 |
|
|
- Канцтовары |
55,0 |
58,0 |
62,0 |
|
|
- Хозтовары |
85,0 |
88,0 |
90,0 |
|
|
7. |
- Услуги Интернета и связи |
109,5 |
117,1 |
121,3 |
|
8. |
- прочие услуги и работы |
|
|
|
|
- Составление расчетов за загрязнение окружающей среды; |
10,0 |
11,0 |
12,0 |
|
|
- обслуживание программы 1С; |
36,0 |
38,0 |
39,0 |
|
|
- з. плата по договорам, объявления в газету, автострахование, организация питания, оплата по договорам |
208,0 |
108,0 |
108,0 |
|
|
9. |
Плата за экологию |
10,0 |
11,0 |
12,0 |
|
10. |
Приобретение топлива (дрова) |
|
|
|
|
Стайковский СДК |
19,2 |
21,0 |
23,0 |
|
|
Кудрявецкий СДК | ||||
|
Теребенский СДК | ||||
|
|
Итого: |
1394,5 |
828,9 |
787,9 |
2. Приобретение
|
N п/п |
Наименование показателей |
По годам реализации программы |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
1. |
Комплектование оборудования РДК: |
|
|
250,0 |
|
|
- Осветительная и звуковая аппаратура в зрительном зале РДК |
|
|
40,0 |
|
- Кресла в большой зал РДК |
|
135,0 |
|
|
|
- компьютерное оборудовании для звукооператора |
|
|
10,0 |
|
|
2. |
Комплектования оборудования для сельских учреждений |
|
|
15,0 |
|
|
- Звукоусилительная аппаратура для Нехочского СДК |
|
|
10,0 |
|
- Мебель (столы, стулья, шкафы, стеллажи) для малого зала РДК |
70,0 |
|
|
|
|
- Одежда сцены для Кудрявецкого СДК, Подбужского СДК |
|
40,0 |
|
|
|
|
Итого: |
70,0 |
175,0 |
325,0 |
3. Развитие профессионального и творческого потенциала работников культуры
|
N п/п |
Наименование показателей |
По годам реализации программы |
Исполнитель |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
1 |
Непрерывное повышение квалификации кадров "Развитие профессионального и творческого потенциала работников культуры для руководителей ДК, библиотечных работников, преподавательского состава ДМШ |
15,0 |
17,0 |
19,0 |
Отдел культуры, методические службы учреждений культуры |
|
2 |
Своевременное проведение подготовки и переподготовки кадров в учебно-методическом центре в сфере культуры и искусства, областной библиотеки им. Белинского и др. |
12,0 |
14,0 |
16,0 |
Отдел культуры |
|
3 |
Направление специалистов учреждений культуры для участия в областных, профессиональных конкурсах |
7,0 |
10,0 |
12,0 |
Отдел культуры, руководители учреждений |
|
4 |
Участие в областных семинарах-совещаниях, конференциях |
3,5 |
4,0 |
5,0 |
Отдел культуры, учреждения культуры |
|
5 |
Проведение мероприятий и конкурсов: |
|
|
|
Отдел культуры, учреждения культуры |
|
- Дней библиотек, кино, работника культуры; - активов по итогам работы за год; - профессиональных конкурсов: |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
||
|
"Лучшее учреждение культуры", "Лучшее мероприятие года", "Лучший по профессии" и др. |
6,0 |
5,0 |
5,0 |
||
|
|
Итого: |
47,5 |
55,0 |
63,0 |
|
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Хвастовичского района Калужской области от 26 августа 2014 г. N 245 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции
4. Культурно-досуговая деятельность
|
N п/п |
Наименование показателей |
По годам реализации программы |
Исполнитель |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
|
Проведение традиционных культур-но-досуговых мероприятий |
|
|
|
|
|
1 |
Новогодние праздники, балы, детские утренники, фестивали детского творчества, спектакли |
30,0 |
30,0 |
35,0 |
Учреждения клубного типа, библиотеки |
|
2 |
Праздничные мероприятия, посвященные дню 8 Марта |
7,0 |
10,0 |
10,0 |
Отдел культуры, учреждения культуры |
|
3 |
Тематические, конкурсно-игровые программы, посвященные Дню защитника Отечества, Дню России, Дню Конституции |
15,0 |
10,0, |
15,0 |
Отдел культуры, учреждения культуры |
|
4 |
Фестивали самодеятельного народного творчества, праздники детского художественного творчества, чествование участников художественной самодеятельности, конкурсов самодеятельных исполнителей |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
Отдел культуры |
|
5 |
Проведение праздников, посвященных юбилейным датам района, чествование почетных граждан района, юбилеи сел, деревень, хозяйств, организаций и учреждений |
120,0 |
30,0 |
20,0 |
Отдел культуры совместно с отделом по делам семьи. молодежи и спорта |
|
6 |
Постановки спектаклей (костюмы, декорации, реквизит) |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
Отдел культуры |
|
|
Итого |
199,0 |
120,0 |
135,0 |
|
5. Правовое, информационно-методическое и организационное обеспечение программы
|
N п/п |
Наименования показателей |
По годам реализации программы |
исполнитель |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
||
|
1 |
Заключение договоров (оплата стоимости) на оказание коммунальных услуг, технического обслуживания зданий, аренды помещений и транспортных единиц, технического обслуживания звукоусилительной аппаратуры |
1997,4 |
2200,0 |
2300,0 |
Отдел культуры, руководители подразделений культуры |
|
|
Итого: |
1997,4 |
2200,0 |
2300,0 |
|
6. Модернизация библиотечного дела и сохранение библиотечных фондов
|
N п/п |
Наименование показателей |
По годам реализации программы |
Исполнитель |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
1 |
Систематическое пополнение фондов для библиотек |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Отдел культуры |
|
2 |
Подписные издания |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
Отдел культуры |
|
|
Итого: |
90,0 |
100,0 |
110,0 |
|
7. Стоимость мероприятий программы, тыс. руб.
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
За весь период тыс. руб |
|
Всего по программе |
12408,5 |
13168,9 |
14566,5 |
40143,9 |
|
Информационное, правовое, методическое и организационное обеспечение |
1997,4 |
2200,0 |
2300,0 |
6497,4 |
|
Капитальные вложения, развитие материальной базы |
1394,5 |
828,9 |
787,9 |
3011,3 |
|
Развитие профессионального и творческого потенциала работников |
47,5 |
55,0 |
63,0 |
165,5 |
|
Культурно-досуговая, массово-зрелищная деятельность. |
112,0 |
120,0 |
135,0 |
367,0 |
|
Модернизация библиотечного дела и сохранность библиотечных фондов. Комплектование книжных фондов и подписка периодических изданий ЦБС |
90,0 |
100,0 |
110,0 |
300,0 |
|
приобретение |
70,0 |
175,0 |
325,0 |
570 |
|
Заработная плата |
6679,8 |
7443,0 |
8330,0 |
22452,8 |
|
Начисления на заработную плату |
2017,3 |
2247,0 |
2515,6 |
6779,9 |