Приложение N 3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Информация об изменениях:

Приказом Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 13 февраля 2015 г. N 82 настоящее приложение изложено в новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Организация проведения на территории
Калужской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих
для человека и животных"

Обоснование
потребности в необходимых ресурсах

С изменениями и дополнениями от:

13 февраля 2015 г.

N п/п	Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги	Наименование государственной функции, государственной услуги	Наименование целевого показателя	Наименование вида расходов по реализации государственной функции, государственной услуги, тыс. руб.	Значение показателей и объемы финансирования				Результаты от реализации мероприятий	Финансово-экономическое обоснование мероприятия
					2015 г.	2016 г.	2017 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Итого по программе:	196367,6	196367,6	196367,6	589102,8
	Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области; 27 государственных бюджетных учреждений, подведомственных комитету	Реализация на территории области мероприятий, по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению и защите населения от болезней, общих для человека и животных	1. Удельный вес животных, охваченных вакцинацией против зооантропозоонозных болезней к количеству животных подлежащих вакцинации в соответствии с планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий		99,8	99,8	99,8
			2. Удельный вес животных, охваченных диагностическими исследованиями на зооантропозоонозные болезни к количеству животных, подлежащих диагностическим исследованиям в соответствии с планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий		99,9	99,9	99,9
			3. Количество заболеваний людей, вызванных использованием недоброкачественной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного происхождения		0,3	0,3	0,3
			4. Количество случаев заражения людей от домашних животных особо опасными заразными болезнями животных, общими для человека и животных		0	0	0
				Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на подготовку и проведение исследований, иммунизацию и обработку; постановку диагноза и разработку планов, проведение комплексных ветеринарных мероприятий, включая лечебные и диспансеризацию; проведение ветеринарно-санитарной экспертизы; досмотр животноводческой и другой продукции; оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов; систематизацию и анализ заболеваемости животных; приобретение биопрепаратов, диагностикумов, антгельментиков и дезинфицирующих средств	178004,9	178004,9	178004,9	534014,7	Поддержание благополучия по большинству заразных болезней животных, в том числе гриппу птиц, чуме свиней, бруцеллезу, туберкулезу и другим болезням. Принимаемые меры позволят: предупредить случаи массовой гибели животных и поддерживать сохранность на соответствующем уровне; не допустить случаев заболеваний и отравлений людей через продукты животноводства, прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу; защитить территорию от заноса и распространения опасных инфекционных болезней; обеспечить поставку безопасной и доброкачественной продукции для населения	На 2015 год потребность на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе годовой фонд на заработною плату работникам учреждений, начисления на нее; прочие выплаты; услуги связи; коммунальные услуги; работы, услуги по содержанию имущества; прочие услуги; прочие расходы; на увеличение стоимости материальных запасов.
				Обеспечение исполнения функций государственным органам	18362,7	18362,7	18362,7	55088,1	Контроль за соблюдением ветеринарного законодательства Российской Федерации на территории области. Защита населения от болезней, общих для человека и животных. Проведение мероприятий по предупреждению, лечению и ликвидации болезней животных.	Направляется на цели, необходимые для функционирования аппарата комитета ветеринарии: на заработною плату, начисления на нее; прочие выплаты; работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; на увеличение стоимости основных средств; на увеличение стоимости материальных запасов; услуги связи; коммунальные услуги; прочие расходы.