Приложение. Муниципальная программа "Развитие молочного скотоводства в Козельском районе на 2015 - 2017 годы"

Приложение
к постановлению
Администрации
Козельского района
Калужской области
от 12 февраля 2015 г. N 165

Муниципальная программа
"Развитие молочного скотоводства в Козельском районе на 2015 - 2017 годы"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие молочного скотоводства в Козельском районе на 2015 - 2017 годы"

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел аграрной политики и социального обустройства села
2. Цели муниципальной программы	Создание условий для эффективного развития молочного скотоводства Козельского района, увеличение объемов производства молочной продукции высокого качества
3. Задачи муниципальной программы	- создание условий для укрепления племенного ядра в молочном скотоводстве; - создание условий для ускоренного развития молочного скотоводства; - создание условий для организации системы сбыта и регулирования рынка молока.
4. Индикаторы муниципальной программы	Индикаторы программы: - удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота в 2017 году -50%; - производство молока: 2015 год - 22500 тонн 2016 год - 23900 тонн 2017 год - 25000 тонн - выход телят на 100 коров довести с 80 до 85 голов в 2017 году; - удой на корову в год в хозяйствах всех категорий в 2017 году - 5500 кг; - поголовье коров - 4550 голов - производство молока на душу населения в 2017 году - 630 кг
5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы	1 этап - 2015 год; II этап - 2016 - 2017 годы
6. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования	Объем финансирования на реализацию Программы на период 2015 - 2017 годы составляет в ценах соответствующих лет 1050,3 млн. руб., в том числе: - за счет бюджетов - 90,3 млн. руб., из них по годам: 2015 год - 25,1 млн. руб, 2016 год - 30,9 млн. руб., 2017 год - 34,3 млн. руб. - в т.ч. из местного бюджета - 4,5 млн. руб.: 2015 г. - 1.5 млн. руб.,2016 г. - 1.5 млн. руб., 2017 г. - 1.5 млн. руб., - за счет привлеченных средств - 960 млн. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 290,6 млн. руб., 2016 год - млн. руб - 315,6 млн. руб. 2017 год - 353,8 млн. руб.
7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	1. Увеличение удоев молока от коровы к 2017 году до 5500 кг, валового производства молока до 25000 тонн, стабилизация поголовья коров на уровне 4550 голов. 2. Доведение производства молока на душу населения до 630 кг. 3. Повышение производительности труда на 27%.

IV. Финансовое обеспечение реализации программы

Муниципальная Программа финансируется в соответствии с планом выделения средств на ее реализацию по решению Министерства сельского хозяйства Калужской области и законодательного собрания муниципального района "Козельский район".

Объем финансирования на реализацию Программы на период 2015 - 2017 годы составляет в ценах соответствующих лет - всего

1050,3 млн. рублей, в том числе:

- за счет бюджетов - 90,3 млн. рублей

2015 г. - 25,1 2017 г. - 34,3

2016 г. - 30,9

- за счет привлеченных средств - 960 млн. рублей, в том числе:

2015 г. - 290.6 2016 г. - 315.6

2017 г. - 353.8

Таблица 6

Общая потребность
в финансировании мероприятий Программы и его источники - млн. рублей

N п/п	Мероприятия	Источники	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Всего за 3 года
1.	Субсидии на реализованную продукцию с учетом продукт-ти	Регион. бюджет	16.0	19.5	21.0	56.5
		Местный	1.3	1.3	1.3	3.9
		Внебюджетные средства	255.6	267.2	289.0	811.8
2.	Субсидии на приобретение техники для заготовки кормов, технологич. оборудования	Регион. бюдж	2.4	3.2	4.4	10.0
		Местный	-	-	-	-
		Внебюджетн. Средства	4.0	10.6	14.0	28.6
3.	Субсидии на строительство дорог, подключение к электр. и газ. сетям	Регин. бюдж.	2.0	2.7	3.4	8.1
		Местный	-	-	-	-
		Внебюджетн.	5.6	9.6	15.8	31.0
4.	Субсидии на приобретение доильных залов	Регион. бюдж.	1.6	2.0	2.0	5.6
		Местный	-	-	-	-
		Внебюджетн	18.6	19.8	22.5	60.9
5.	Субсидии на развитие племенного дела	Регион. бюдж.	1.6	2.0	2.0	5.6
		Местный	0.2	0.2	0.2	0.6
		Внебюджетн.	6.8	8.4	12.5	27.7
	Итого:	Регион. бюдж	23.6	29.4	32.8	85.8
		Местный	1.5	1.5	1.5	4.5
		Внебюджетн.	290.6	315.6	353.8	960.0
			315.7	346.5	388.1	1050.3