Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказом Министерства финансов Калужской области от 24 декабря 2014 г. N 210 раздел VIII настоящего приложения изложен в новой редакции
Раздел VIII. Перечень программных мероприятий ВЦП
Наименование мероприятий |
Срок реализации |
Объем расходов на реализацию, тыс. руб. |
Показатели результативности деятельности |
||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
Значение индикатора |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||
Задача 1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом |
2013 - 2015 годы |
2 627 909,6 |
1 805 682,5 |
1 576 541,1 |
Целевой индикатор 1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации |
Значение |
Не ниже II степени |
Не ниже II степени |
Не ниже II степени |
Целевой индикатор 2. Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов областного бюджета |
% |
|
|
|
|||||
Целевой индикатор 3. Доля расходов консолидированного бюджета Калужской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Калужской области |
% |
|
|
|
|||||
Целевой индикатор 4. Сокращение разрыва между муниципальными районами с минимальным и максимальным уровнем бюджетной обеспеченности при определении дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
|||||
Мероприятие 1. Повышение качества организации бюджетного процесса в Калужской области на всех его стадиях, обеспечение надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей сотрудников министерства финансов Калужской области и установление им оплаты труда в соответствии с законодательством |
2013 - 2015 годы |
124 042,5 |
121 004,3 |
126 734,6 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2. Формирование проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в разрезе государственных программ Калужской области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |
2013 - 2015 годы |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Мероприятие 3. Содействие переводу основной части расходов бюджетов муниципальных образований Калужской области на программный принцип |
2013 - 2015 годы |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Мероприятие 4. Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом - внедрение инновационных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов и оптимизацию процедур бюджетного процесса в Калужской области |
2013 - 2015 годы |
10 898,6 |
13 112,7 |
11 100,0 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 5. Содействие главным распорядителям средств областного бюджета по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года |
2013 - 2015 годы |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Мероприятие 6. Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета |
2013 - 2015 годы |
5 000,0 |
7 500,0 |
10 000,0 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 7. Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Калужской области |
2013 - 2015 годы |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Мероприятие 8. Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Калужской области требований бюджетного законодательства |
2013 - 2015 годы |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Мероприятие 9. Уточнение приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Калужской области |
2013 год |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Мероприятие 10. Повышение доли дотаций бюджетам муниципальных образований Калужской области в общем объеме межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, за исключением субвенций |
2013 - 2015 годы |
1 599 823,0 |
1 444 581,9 |
1 350 417,0 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 11. Участие в мероприятиях, посвященных вопросам совершенствования управления общественными финансами, проводимых на территории других субъектов Российской Федерации |
2013 - 2015 годы |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Мероприятие 12. Повышение качества оказания муниципальных услуг в результате предоставления муниципальным образованиям субсидий на проведение муниципальными образованиями ремонта зданий учреждений, финансируемых из местных бюджетов, приобретение необходимого оборудования для учреждений, финансируемых из местных бюджетов, проведение мероприятий местного значения и других мероприятий |
2013 - 2014 годы |
73 045,0 |
63 100,0 |
х |
|
|
|
|
|
Мероприятие 13. Обеспечение компенсации местным бюджетам дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых государственными органами власти Калужской области |
2013 - 2015 годы |
809 308,7 |
143 378,0 |
65 000,0 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 14. Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Калужской области нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления |
2013 - 2015 годы |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Мероприятие 15. Обеспечение реализации мер по выполнению расходных обязательств, возникающих в результате принятия нормативных правовых актов области, направленных на совершенствование механизмов государственного управления |
2013 - 2015 годы |
5 791,8 |
12 000,0 |
12 239,5 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 16. Обеспечение необходимых условий для эффективного взаимодействия с субъектами Российской Федерации по организационному, экономическому, научно-техническому и социальному развитию регионов |
2014 - 2015 годы |
х |
1 005,6 |
1 050,0 |
|
|
|
|
|
Задача 2. Повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом |
2013 - 2015 годы |
1 000 003,5 |
1 443 598,8 |
1 637 783,0 |
Целевой индикатор 1. Отношение объема государственного долга Калужской области к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений |
% |
|
|
|
Целевой индикатор 2. Отношение расходов на обслуживание государственного долга Калужской области к объему расходов областного бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций |
% |
|
|
|
|||||
Целевой индикатор 3. Отношение дефицита областного бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета |
% |
|
|
|
|||||
Целевой индикатор 4. Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем муниципального долга которых не превышает утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и/или поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (с учетом особенностей учета муниципального долга по бюджетным кредитам) |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||
Целевой индикатор 5. Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем расходов на обслуживание муниципального долга которых не превышает 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||
Мероприятие 1. Оптимизация структуры и объема государственного долга Калужской области |
2013 - 2015 годы |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2. Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание государственного долга |
2013 - 2015 годы |
999 384,0 |
1 442 870,8 |
1 637 123,0 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 3. Взаимодействие с органами местного самоуправления Калужской области по регулированию муниципального долга |
2013 - 2015 годы |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Мероприятие 4. Обеспечение результативного взаимодействия исполнительных органов власти Калужской области с независимыми рейтинговыми агентствами |
2013 - 2015 годы |
589,3 |
670,0 |
600,0 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 5. Обеспечение процедур обращения и гашения ценных бумаг Калужской области и поддержание их в Котировочном списке "А" |
2013 - 2015 годы |
30,2 |
28,0 |
28,0 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 6. Привлечение кредитов от кредитных организаций на оптимально возможный период времени и под оптимальные проценты |
2013 - 2015 годы |
х |
30,0 |
32,0 |
|
|
|
|
|
Задача 3. Развитие доходного потенциала Калужской области |
2013 - 2015 годы |
15 000,0 |
69 500,0 |
69 744,0 |
Целевой индикатор 1. Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области |
% |
95,0 |
92,7 |
94,6 |
Целевой индикатор 2. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области на душу населения |
тыс. рублей |
46,5 |
43,9 |
46,4 |
|||||
Целевой индикатор 3. Наличие стимулирующих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Калужской области в виде грантов |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
|||||
Мероприятие 1. Содействие привлечению и своевременному освоению поступивших в бюджет Калужской области средств федерального бюджета |
2013 - 2015 годы |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2. Повышение уровня взаимодействия органов власти Калужской области по контролю за выплатой заработной платы, противодействию уклонения от уплаты налогов |
2013 - 2015 годы |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Мероприятие 3. Развитие стимулов к сохранению и увеличению доходной базы муниципальных бюджетов |
2013 - 2015 годы |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Мероприятие 4. Проведение совместно с контролирующими органами, органами местного самоуправления мероприятий по актуализации и увеличению налоговой базы по имущественным налогам |
2013 - 2015 годы |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Мероприятие 5. Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Калужской области в повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления Калужской области |
2013 - 2015 годы |
15 000,0 |
19 500,0 |
19 744,0 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 6. Стимулирование муниципальных образований Калужской области, принимающих меры по увеличению налогового потенциала |
2014 - 2015 годы |
х |
50 000,0 |
50 000,0 |
|
|
|
|
|
Задача 4. Совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности |
2013 - 2015 годы |
х |
х |
х |
Целевой индикатор 1. Снижение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом |
% |
На 10% к показателю 2012 года |
На 10% к показателю 2013 года |
На 10% к показателю 2014 года |
Целевой индикатор 2. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работников учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета Калужской области |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
|||||
Целевой индикатор 3. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий по социальной помощи населению |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
|||||
Мероприятие 1. Взаимодействие с органами местного самоуправления, в том числе в части содействия развитию и повышению эффективности финансово-контрольной деятельности на местном уровне |
2013 - 2015 годы |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2. Мониторинг задолженности консолидированного бюджета муниципальных районов (бюджетов городских округов) по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда и платежам за коммунальные услуги |
2013 - 2015 годы |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Мероприятие 3. Мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета и контроль за своевременным ее погашением |
2013 - 2015 годы |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Задача 5. Повышение квалификации государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области |
2013 - 2015 годы |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
Целевой индикатор 1. Количество государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации |
чел. |
25 |
25 |
25 |
Целевой индикатор 2. Количество семинаров, организованных министерством финансов Калужской области с представителями финансовых органов Калужской области |
ед. |
3 |
3 |
3 |
|||||
Мероприятие 1. Участие в программах повышения квалификации государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области |
2013 - 2015 годы |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2. Проведение семинаров с участием руководителей финансовых органов Калужской области, сотрудников бухгалтерских служб и других специалистов городских округов и муниципальных районов Калужской области и представителей министерства финансов Калужской области |
2013 - 2015 годы |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Задача 6. Обеспечение функционирования резервного фонда Правительства Калужской области |
2014 - 2015 годы |
х |
40 000,0 |
40 000,0 |
Целевой индикатор 1. Своевременность исполнения поручений Губернатора Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области |
Да/нет |
х |
Да |
Да |
Целевой индикатор 2. Своевременность перечисления денежных средств на счета получателей на основании принятых постановлений Правительства Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области |
Да/нет |
х |
Да |
Да |
|||||
Целевой индикатор 3. Степень соответствия использования средств резервного фонда Правительства Калужской области требованиям законодательства |
% |
х |
100 |
100 |
|||||
Мероприятие 1. Управление резервным фондом Правительства Калужской области для исполнения расходных обязательств Калужской области |
2014 - 2015 годы |
х |
40 000,0 |
40 000,0 |
|
|
|
|
|
<< Раздел VII. Система управления реализацией ВЦП |
||
Содержание Приказ министерства финансов Калужской области от 18 января 2013 г. N 6 "О ведомственной целевой программе "Совершенствование... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.