Приложение N 2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (тыс. руб.)

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Хвастовичского района Калужской области от 29 декабря 2014 г. N 490 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры в МР
"Хвастовичский район"

Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (тыс. руб.)

С изменениями и дополнениями от:

26 августа, 29 декабря 2014 г., 23 октября 2015 г.

1. Капитальные вложения, модернизация материальной базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры

п/п	Наименование показателей	По годам реализации программы
		2014	2015	2016	2017
	Текущий ремонт:
	Ремонт РДК			221,0
	- капитальный ремонт Подбужского СДК;	171,3
	установка энергосбережения	107,5
	- Бояновичская б-ка - покраска здания снаружи и внутри	111, 0
	Косметический ремонт Еленского ДК		31,2
	- Стайковский СДК -подведение газа, установка отопительной системы, ремонт здания снаружи;		50,0
	- Колодясский СДК		50,0
	- ремонт отопительной системы установка энергосбережения	102, 4
	Нехочский СДК-установка энергосбережения	48,6
	- Ремонт Бояновичского СДК				196,0
	Услуги пожарной сигнализации	96,0	72,0	86,0	92,0
	Техническое обслуживание газа	4,8	5,0	8,0	12,0
	Заправка картриджей	12,2	20,0	20,0	20,0
	Автодиагностика	3,0	3,0	5,0	10,0
	Ремонт компьютеров	15,0	5,0	10,0	20,0
	Итого:	671,8	236,2	350,0	350,0
	- Увеличение стоимости материальных запасов
	- Горючесмазочные материалы (бензин. масла)	196,1	210,5	250,0	250,0
	- Запчасти	28,0	25,0	30,0	30,0
	- Канцтовары	55,0	80,0	80,0	80,0
	- Хозтовары	85,0	108,0	100,0	100,0
	Приобретение топлива (дрова) Стайковский СДК Кудрявецкий СДК Теребенский СДК		35,5
	Итого:	364,1	459,0	460,0	460,0
	- услуги интернета и связи	109,5	100,0	130,0	130,0
	Итого:	109,5	100,0	130,0	130,0
	- прочие услуги и работы	100,0			25,4
	- Составление расчетов за загрязнение окружающей среды;	42,0	25,0	25,4
	-обслуживание программы 1С;			45,0
	- оплата по договорам, объявления в газету, автострахование, организация питания	40,0	53,0	274,0	45,0
		198,2	167,0		274,0
		10,0
		3,0
		7,0
	Итого:	400,2	245,0	344,4	344,4

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации МР Хвастовичский район Калужской области от 23 октября 2015 г. N 369 раздел 2 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Приобретение

N п/п	Наименование показателей	По годам реализации программы
		2014	2015	2016	2017
1.	Комплектование оборудования РДК:	34,6	30,0
	- Осветительная и звуковая аппаратура в зрительном зале РДК				290,0
	- Кресла в большой зал РДК
	- Приобретение принтера Для ЦБС		5,0
2.	Комплектования оборудования для сельских учреждений			135,0
	- Звукоусилительная аппаратура для Еленского ДК		15,0		20,0
	- Мебель (столы, стулья, шкафы, стеллажи) для малого зала РДК			215,0
	- Одежда сцены для Кудрявецкого СДК, Подбужского СДК				40,0
	Итого:	34,6	50,0	350,0	350,0

3. Развитие профессионального и творческого но тишала работников культуры

N п/п	Наименование показателей	По годам реализации программы				Исполнитель
		2014	2015	2016	2017
1	Непрерывное повышение квалификации кадров "Развитие профессионального и творческого потенциала работников культуры для руководителей ДК, библиотечных работников.	6,8	7,0	10,0	10,0	Отдел культуры, методические службы учреждений культуры
2	Своевременное проведение подготовки и переподготовки кадров в учебно-методическом центре в сфере культуры и искусства, областной библиотеки им. Белинского и др.	3,0	12,5	10,0	10,0	Отдел культуры
3	Направление специалистов учреждений культуры для участия в областных, профессиональных конкурсах	7,0		5,0	5,0	Отдел культуры, руководители учреждений
4	Участие в областных семинарах-совещаниях, конференциях	3,5	4,0	5,0	5,0	Отдел культуры, учреждения культуры
	Итого:	20,3	23,5	30,0	30,0
	Транспортные услуги	12,0	5,0	5,0	5,0
	Итого:	12,0	5.0	5.0	5.0

4. Культурно-досуговая деятельность

N п/п	Наименование показателей	По годам реализации программы				исполнитель
		2014	2015	2016	2017
	Проведение традиционных культурно-досуговых мероприятий
	Новогодние праздники, балы, детские утренники, фестивали детского творчества, спектакли	30,0	30,0	39,0	30,0	Учреждения клубного типа, библиотеки
	Праздничные мероприятия посвященные дню 8 Марта	7,0	10,0	15,0	20,0	Отдел культуры, учреждения культуры
	Тематические, конкурсно-игровые программы, посвященные Дню защитника Отечества, Дню России, Дню конституции	5,0	10,0,	15,0	19,0	Отдел культуры, учреждения культуры
	Фестивали самодеятельного народного творчества, праздники детского художественного творчества, чествование участников художественной самодеятельности, конкурсов самодеятельных исполнителей		10,0	15,0	15,0	Отдел культуры
	Проведение праздников посвященных юбилейным датам района, чествование почетных граждан района, юбилеи сел, деревень, хозяйств, организаций и учреждений	56,0	35,0	20,0	20,0	Отдел культуры совместно с отделом по делам семьи молодежи и спорта
	Книжки на неделя		2,5	3,0	3,0	библиотеки
	День библиотекаря		2,5	3,0	3,0
	Постановки спектаклей	20,0	30,0	40,0	25,0	Отдел культуры
	Плата за экологию и другие налоги	5,0	11,0	15,0	15,0
	Итого:	123,0	141,0	150,0	150,0

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации МР Хвастовичский район Калужской области от 23 октября 2015 г. N 369 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Правовое, информационно-методическое и организационное обеспечение программы

N п/п	Наименования показателей	По годам реализации программы				исполнитель
		2014	2015	2016	2017
1	Заключение договоров (оплата стоимости) на оказание коммунальных услуг, технического обслуживания зданий, аренды помещений и транспортных единиц, технического обслуживания звукоусилительной аппаратуры	1982,9	2326,1	2500,0	2500,0	Отдел культуры, руководители подразделений культуры
	Итого:	1982,8	2326,1	2500,0	2500,0

6. Модернизация библиотечного дела и сохранение библиотечных фондов

N п/п	Наименование показателей	По годам реализации программы				Исполнитель
		2014	2015	2016	2017
1	Систематическое пополнение фондов для библиотек	25,0				Отдел культуры
2	Подписные издания	55,0	40,0	50,0	50,0	Отдел культуры
	Итого:	80,0	40,0	50,0	50,0

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации МР Хвастовичский район Калужской области от 23 октября 2015 г. N 369 раздел 7 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Стоимость мероприятий программы, тыс. руб.

	2014	2015	2016	2017	За весь период тыс. руб
Всего по программе	12754,2	13028,3	13871,4	13871,4	53525,3
Информационное, правовое, методическое и организационное обеспечение	1982,9	2326,1	2500,0	2500,0	9309
Капитальные вложения, развитие материальной базы	1804,3	1040,2	1284,4	1284,4	5413,3
Развитие профессионального и творческого потенциала работников	32,3	28,5	35,0	35,0	130,8
Культурно-досуговая, массовозрелищная деятельность.	123,0	141,0	150,0	150,0	564,0
Модернизация библиотечного дела и сохранность библиотечных фондов. Комплектование книжных фондов и подписка периодических изданий ЦБС	80,0	40,0	50,0	50,0	220,0
приобретение	34,6	50,0	350,0	350,0	784,6
Заработная плата	6679,8	7221,7	7298,0	7298,0	28497,5
Начисления на заработную плату	2017,3	2180,8	2204,0	2204,0	8606,1