Приложение. План реализации Программы финансового оздоровления Калужской области на 2016 - 2019 годы

Приложение
к Программе
финансового оздоровления
Калужской области
на 2016 - 2019 годы

План
реализации Программы финансового оздоровления Калужской области на 2016 - 2019 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Целевой показатель	Значения целевого показателя
					2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов бюджета Калужской области
1.1	Проведение совместно с органами местного самоуправления Калужской области, налоговыми органами и другими контролирующими органами на территории Калужской области мероприятий по мобилизации доходов, в первую очередь по легализации объектов налогообложения, повышению уровня заработной платы в организациях области	Министерство финансов Калужской области	2016 - 2019 годы	Объем поступлений налоговых доходов областного бюджета Калужской области к объему поступлений предыдущего года
1.2	Проведение ежегодной оценки бюджетной и социально-экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) в соответствии с законодательством Калужской области налоговых льгот (понижения налоговых ставок)	Министерство финансов Калужской области	2016 - 2019 годы	Оценка эффективности налоговых льгот за соответствующий год	Приказ министерства финансов Калужской области	Приказ министерства финансов Калужской области	Приказ министерства финансов Калужской области	Приказ министерства финансов Калужской области
1.3	Подготовка предложений по отмене льгот по налогам, не имеющим стимулирующего влияния на налогоплательщиков и бюджетной отдачи (за исключением налоговых льгот, носящих социальный характер)	Министерство финансов Калужской области	2016 - 2019 годы	В случае признания налоговой льготы неэффективной разработка проекта закона Калужской области об ее отмене	-	-	-	-
1.4	Активизация претензионно-исковой работы с неплательщиками, осуществление мер принудительного взыскания задолженности в областной бюджет, проведение своевременных мероприятий по недопущению возникновения задолженности по текущим платежам	Органы исполнительной власти Калужской области, являющиеся главными администраторами доходов областного бюджета	2016 - 2019 годы	Взыскание задолженности	Не менее 60% на всех этапах претензионно-исковой работы	Не менее 60% на всех этапах претензионно-исковой работы	Не менее 60% на всех этапах претензионно-исковой работы	Не менее 60% на всех этапах претензионно-исковой работы
1.5	Осуществление взаимодействия с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области в части развития и эксплуатации автоматизированной системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения	Государственное казенное учреждение "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию)	2016 - 2019 годы	Объем поступлений штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, зафиксированных с помощью технических средств автоматизированной системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, по отношению к объему поступлений предыдущего года
1.6	Анализ эффективности мер государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, установление обязательных условий оказания государственной поддержки	Министерство экономического развития Калужской области; отраслевые министерства Калужской области	2016 - 2019 годы	Количество зарегистрированных на территории Калужской области малых и средних предприятий по отношению к предыдущему году
				Доход субъектов малого и среднего предпринимательства, полученный от осуществления предпринимательской деятельности -получателей финансовой поддержки
2. Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов бюджета Калужской области
2.1	Обеспечение дефицита областного бюджета в 2016 - 2019 годах на уровне не более 10 процентов от суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2016, 2017, 2018, 2019 годы соответственно	Министерство финансов Калужской области	2016 - 2019 годы	Отношение дефицита областного бюджета к сумме доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
2.2	Осуществление планирования межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в размерах, не превышающих объемы межбюджетных трансфертов, предусмотренных бюджету Калужской области проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	Министерство финансов Калужской области	2016 - 2019 годы	Отклонение объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, включенного в проект областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, от объема межбюджетных трансфертов, предусмотренного бюджету Калужской области проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	0 тыс. рублей	0 тыс. рублей	0 тыс. рублей	0 тыс. рублей
2.3	Мониторинг действующего законодательства Калужской области, устанавливающего меры социальной поддержки, на предмет усиления принципа адресности и нуждаемости при предоставлении льгот и компенсаций отдельным категориям граждан	Министерство труда и социальной защиты Калужской области, министерство образования и науки Калужской области, министерство культуры и туризма Калужской области, министерство здравоохранения Калужской области, министерство спорта Калужской области	2016 - 2019 годы	В ходе мониторинга возможности введения принципа адресности и нуждаемости внесение изменений в действующее законодательство Калужской области, устанавливающее меры социальной поддержки	-	-	-	-
2.4	Расчет нормативных затрат в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 16.02.2016 N 100 "О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов исполнительной власти Калужской области, иных государственных органов Калужской области (включая подведомственные казенные учреждения)" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 14.04.2016 N 250) в части закупок товаров, работ, услуг	Органы исполнительной власти Калужской области, государственные органы Калужской области	2016 - 2019 годы	Общий объем затрат, связанный с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг
2.5	Недопущение необоснованного роста численности работников органов государственной власти Калужской области без расширения их полномочий и функций	Администрация Губернатора Калужской области	2016 - 2019 годы	Отсутствие необоснованного роста численности работников органов государственной власти Калужской области без расширения полномочий и функций	0 ед.	0 ед.	0 ед.	0 ед.
2.6	Проведение мониторинга соотношения индексации должностных окладов работников органов государственной власти Калужской области и индексации, предусмотренной для органов власти на федеральном уровне	Министерство финансов Калужской области	2016 - 2019 годы	Соотношение индексации должностных окладов работников органов государственной власти Калужской области и индексации, предусмотренной для органов власти на федеральном уровне	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
2.7	Соблюдение размера платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в соответствии с федеральными стандартами	Министерство тарифного регулирования Калужской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию)	2016 - 2019 годы	Установленный уровень возмещения потребителями стоимости коммунальных услуг, определенный по экономически обоснованным тарифам	100%	100%	100%	100%
2.8	Контроль за полным и своевременным погашением муниципальными образованиями Калужской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета	Министерство финансов Калужской области, органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию)	2016 - 2019 годы	Просроченная задолженность муниципальных образований Калужской области по предоставленным бюджетным кредитам	0 тыс. рублей	0 тыс. рублей	0 тыс. рублей	0 тыс. рублей
2.9	Проведение ежегодного мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Калужской области	Министерство финансов Калужской области	Ежегодно в I квартале текущего финансового года	Доля муниципальных образований, имеющих надлежащее качество управления муниципальными финансами
2.10	Направление в первоочередном порядке бюджетных средств на завершение строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, а также в рамках софинансирования под средства федерального бюджета	Органы исполнительной власти Калужской области, являющиеся государственными заказчиками; министерство финансов Калужской области	При формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Своевременный ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, привлечение средств федерального бюджета в рамках софинансирования объектов капитального строительства	-	-	-	-
2.11	Проведение анализа хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий, расходов на содержание, включая оплату труда работников государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доля участия субъекта в уставном капитале которых составляет более 50%	Министерство экономического развития Калужской области, органы исполнительной власти Калужской области, в ведении которых находятся государственные унитарные предприятия и хозяйственные общества	2016 - 2019 годы	Повышение эффективности использования государственного имущества Калужской области	-	-	-	-
3. Мероприятия по сокращению государственного долга Калужской области
3.1	Предоставление государственных гарантий Калужской области при достаточной долговой емкости областного бюджета с соблюдением установленных ограничений по объему государственного долга	Министерство финансов Калужской области	2016 - 2019 годы	Отношение объема государственного долга к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета
3.2	Включение в состав источников финансирования дефицита областного бюджета привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета после принятия соответствующего решения о предоставлении бюджетного кредитования	Министерство финансов Калужской области	2016 - 2019 годы	Отсутствие в источниках финансирования дефицита областного бюджета привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета без соответствующего решения Министерства финансов Российской Федерации	0 млн. рублей	0 млн. рублей	0 млн. рублей	0 млн. рублей
3.3	Снижение объема привлечения кредитов от кредитных организаций	Министерство финансов Калужской области	2016 - 2019 годы	Отношение объема государственного долга без учета бюджетных кредитов к общему годовому объему доходов бюджета Калужской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
3.4	Планирование расходов на обслуживание государственного долга Калужской области в размерах, не превышающих 5% расходов областного бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета	Министерство финансов Калужской области	2016 - 2019 годы	Предельный размер расходов на обслуживание государственного долга Калужской области от объема расходов областного бюджета, за исключением субвенций, предоставляемых из федерального бюджета
3.5	Соблюдение условий соглашений о предоставлении бюджету Калужской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Калужской области в целях погашения долговых обязательств	Министерство финансов Калужской области	2016 - 2019 годы	Отношение объема государственного долга по государственным ценным бумагам и кредитам от кредитных организаций к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета