Приложение. Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 30 ноября 2017 г. - Приказ Министерства финансов Калужской области от 30 ноября 2017 г. N 167

См. предыдущую редакцию

Приложение
к приказу
Министерства финансов
Калужской области
от 28 декабря 2016 г. N 195

Ведомственная целевая программа
"Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"

С изменениями и дополнениями от:

30 ноября 2017 г.

Паспорт
ведомственной целевой программы (ВЦП) "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство финансов Калужской области
Наименование ВЦП	"Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"
Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП	Отдел бюджетов управления по бюджетной политике
Дата и номер нормативного правового акта, которым утверждена ВЦП	Приказ министерства финансов Калужской области от 28.12.2016 N 195.
Цель ВЦП	Повышение качества управления региональными и муниципальными финансами.
Задачи ВЦП	- Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом; - повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом; - развитие доходного потенциала Калужской области; - совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности; - повышение квалификации государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области; - обеспечение функционирования резервного фонда Правительства Калужской области; - оказание государственной поддержки местным бюджетам в целях обеспечения финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области
Сроки реализации ВЦП	2017 - 2019 годы
Целевые индикаторы по годам реализации программы	Наименование индикаторов		2017 год	2018 год	2019 год
	1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации		Не ниже II степени	Не ниже II степени	Не ниже II степени
	2. Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов областного бюджета		95%	95%	95%
	3. Доля расходов консолидированного бюджета Калужской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Калужской области		90%	90%	90%
	4. Сокращение разрыва между муниципальными районами (городскими округами) с минимальным и максимальным уровнем бюджетной обеспеченности при определении дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности		Да	Да	Да
	5. Доля расходов за счет средств населения в общем объеме расходов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах		1%	1%	1%
	6. Отношение объема государственного долга к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета		85%	58%	44%
	7. Отношение объема государственного долга по государственным ценным бумагам и кредитам от кредитных организаций к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета		0%	10%	18%
	8. Отношение расходов на обслуживание государственного долга Калужской области к объему расходов областного бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций		5%	5%	5%
	9. Отношение дефицита областного бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета		10%	10%	10%
	10. Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем муниципального долга которых не превышает утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и/или поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (с учетом особенностей учета муниципального долга по бюджетным кредитам)		100%	100%	100%
	11. Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем расходов на обслуживание муниципального долга которых не превышает 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций		100%	100%	100%
	12. Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области		93,5%	93,5%	93,5%
	13. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области на душу населения		Не менее 45,7 тыс. рублей	Не менее 46,0 тыс. рублей	Не менее 46,2 тыс. рублей
	14. Наличие стимулирующих межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области		Да	Да	Да
	15. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета		Да	Да	Да
	16. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работников учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета Калужской области		Да	Да	Да
	17. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий по социальной помощи населению		Да	Да	Да
	18. Количество государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации		30 чел.	30 чел.	30 чел.
	19. Количество семинаров, организованных министерством финансов Калужской области с представителями финансовых органов Калужской области		2 ед.	2 ед.	2 ед.
	20. Своевременность исполнения поручений Губернатора Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области		Да	Да	Да
	21. Своевременность перечисления денежных средств на счета получателей на основании принятых постановлений Правительства Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области		Да	Да	Да
	22. Степень соответствия использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Калужской области требованиям законодательства		100%	100%	100%
	23. Доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет		74%	82%	88%
	24. Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет		100%	100%	100%
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП	Источник финансирования	Всего 2017 - 2019 годы (тыс. рублей)	2017 год	2018 год	2019 год
	Областной бюджет	10 649 288,8	2 934 523,7	3 622 360,5	4 092 404,6
	Из них: межбюджетные трансферты	6 619 774,7	2 676 914,5	1 990 046,4	1 952 813,8