Приложение. Финансовое обоснование ведомственной программы "Развитие градостроительства Калужской области"

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 7 июня 2019 г. - Приказ Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17 апреля 2019 г. N 30

См. предыдущую редакцию

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Развитие градостроительства
Калужской области",

Финансовое обоснование
ведомственной программы "Развитие градостроительства Калужской области"

С изменениями и дополнениями от:

17 апреля 2019 г.

1. Подготовка документов о границе Калужской области для внесения в сведения ЕГРН

Обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах для разработки карт-плана границы Калужской области выполняется по Справочнику цен и общественно-необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель (далее - Справочник цен), утвержденному приказом Роскомзема РФ от 28.12.1995 N 70 "Об утверждении цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель" (в ред. Приказа Госкомзема РФ от 10.04.1997 N 25, с изменениями, внесенными Приказом Госкомзема РФ от 03.03.1997 N 15).

Расчет выполняется для шести участков границы Калужской области:

Протяженность границы Калужской области с Брянской областью равна 255,6 км;

Протяженность границы Калужской области со Смоленской областью равна 415,78 км;

Протяженность границы Калужской области с Тульской областью равна 424,18 км;

Протяженность границы Калужской области с Орловской областью равна 142,1 км;

Протяженность границы Калужской области с Московской областью равна 266,89 км;

Протяженность границы Калужской области с Городом Москва равна 18,03 км;

Всего протяженность границы Калужской области - 1522,58 км.

Алгоритм расчета следующий:

Базовая цена устанавливается по разделу 11.3 Справочника цен. В соответствии с таблицей 77 Справочника цен цена объекта (величина "а" по формуле) равна 882 тыс. руб., переменная часть (величина "b") равна 11 тыс. руб. на 1 км границы. Учитывая Указ Президента Российской Федерации от 04.08.1997 года N 822 "Об изменении нарицательной стоимости Российских денежных знаков и масштабов цен", указанные величины будут соответственно равны 882 руб. и 11 руб.

Величина Х - длина границы в км.

При расчете не учитываются повышающие и понижающие коэффициенты к величинам "а" и "b", так как участок границы области складывается из участков границ муниципальных образований Калужской области, которые включены в сведения ЕГРН.

Таким образом:

величина "а" равна 882 руб.,

величина "b" равна 11 руб.

Базовая цена умножается на коэффициент (К1), отражающий инфляционные процессы на момент определения базовой цены, к уровню цен по состоянию на 01.01.1996, величина его равна 14,948.

Таким образом, стоимость работ по разработке карт-планов для участков границ Калужской области (С) определяется следующим образом:

, и итоговая стоимость работ по участкам границ в целом указана в следующей таблице:

N	Участок границы	Длина, км (L)		Стоимость, тыс. руб.
		Всего	Согласована без проблемных участков	1 этап	2 этап
1	Брянская область	255,6	235,6	54,3	54,1
2	Смоленская область	415,78	-	81,7
3	Тульская область	424,18	390	83,0	78,9
4	Орловская область	142,1	105	36,5	34,9
5	Московская область	266,89	247	57,1	55,6
6	Город Москва	18,03	18,03	16,1
	Итого:	1522,58		328,7	223,5

Работа по разработке карт-планов участков границ состоит из двух этапов:

1 этап: разработка карты прохождения границы и согласование её с администрацией соседнего региона;

2 этап: разработка карты-плана участка границы с внесением в сведения ЕГРН. При расчете стоимости работ по 2 этапу принимается длина согласованной границы без учета "проблемных участков", которые остаются для последующего рассмотрения и согласования.

Общий объем финансирования всех работ по описанию границы Калужской области равен (328,7+328,7) 657,4 тыс. руб.

В 2019 планируется подготовить карты-планы согласованных участков границ с Брянской, Орловской, Тульской и Московской областями.

Объем финансирования по описанию участков границы Калужской области на 2019 год составит 600 тыс. руб.

2. Разработка документов для описания границ муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения ЕГРН

В 2019 - 2021 годах планируется проведение работ по корректировке границ муниципальных образований Козельского, Ферзиковского, Хвастовичского, Куйбышевского, Ульяновского, Боровского, Жуковского, Медынского, Спас-Деменского, Мосальского, Износковского, Тарусского, Перемышльского, Барятинского, Юхновского районов в том числе по ряду муниципальных образований в связи с уточнением границы Калужской области с соседними регионами.

Обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах для разработки карт-планов корректировки границ муниципальных образований Калужской области выполняется по Справочнику цен.

Алгоритм расчета следующий:

Базовая цена устанавливается по разделу 11.3 Справочника цен. В соответствии с таблицей 77 Справочника цен цена объекта (величина "а" по формуле) равна 882 тыс. руб., переменная часть (величина "b") равна 11 тыс. руб. на 1 км границы. Учитывая Указ Президента Российской Федерации от 04.08.1997 года N 822 "Об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштабов цен", указанные величины будут соответственно равны 882 руб. и 11 руб.

Величина Х - длина границы в км.

При расчете не учитываются повышающие и понижающие коэффициенты к величинам "а" и "b", так как ведется корректировка существующего землеустроительного дела.

Базовая цена умножается на коэффициент (К1), отражающий инфляционные процессы на момент определения базовой цены, к уровню цен по состоянию на 01.01.1996, равный - 14,948.

Протяженность границ поселений, расположенных на границе Калужской области, равна 1523 км. Протяженность границ муниципальных образований, совпадающих с границами области, в процентном отношении равна 33%.

Стоимость установления границ поселений, расположенных на границе Калужской области, уменьшается на коэффициент К2, равный 0,67.

Расчет стоимости корректировки границ муниципальных образований приведен в Таблице 1.

Таблица 1

Расчет стоимости корректировки границ муниципальных образований (МО)

		Длина, км	Вел. "а"	вел. "b"	К1	К2	Стоимость, руб
	МО, граничащие с Тульской Орловской областями						0
1	Козельский район	269,685	355	22	1	1	6288
2	СП деревня Каменка	73,047	882	11	14,948	0,67	16881
3	СП деревня Киреевское-Первое	48,410	882	11	14,948	0,67	14167
4	СП деревня Подборки	49,943	882	11	14,948	0,67	14335
5	СП деревня Сенино-Первое	86,044	882	11	14,948	0,67	18313
6	СП село Чернышено	71,328	882	11	14,948	0,67	16691
7	ГП город Сосенский	70,093	882	11	14,948	0,67	16555
8	Тарусский район	161,720	355	22	1	1	3913
9	ГП город Таруса	20,252	882	11	14,948	0,67	11064,41
10	СП село Волковское	33,868	882	11	14,948	0,67	12564,49
11	СП село Кузьмищево	38,120	882	11	14,948	0,67	13032,88
12	СП село Вознесенье	41,296	882	11	14,948	0,67	13382,83
13	СП село Петрищево	49,475	882	11	14,948	0,67	14283,89
14	СП деревня Алекино	44,333	882	11	14,948	0,67	13717,34
15	Ферзиковский район	246,473	355	22	1	1	5777
16	СП посёлок Дугна	46,554	882	11	14,948	0,67	13962
17	СП "Октябрьский сельсовет"	61,003	882	11	14,948	0,67	15554
18	СП деревня Бронцы	40,928	882	11	14,948	0,67	13342
19	СП село Сашкино	47,180	882	11	14,948	0,67	14031
20	СП деревня Ферзиково	99,715	882	11	14,948	0,67	19819
21	Перемышльский район	231,912	355	22	1	1	5457
22	СП село Гремячево	31,297	882	11	14,948	0,67	12281,21
23	СП деревня Григоровское	63,064	882	11	14,948	0,67	15780,92
24	СП село Ильинское	47,374	882	11	14,948	0,67	14052,43
25	СП село Макарово	58,969	882	11	14,948	0,67	15329,79
26	СП деревня Песочня	66,082	882	11	14,948	0,67	16113,4
27	Ульяновский район	253,083	355	22	1	1	5923
28	СП деревня Мелихово	131,605	882	11	14,948	0,67	23331,87
29	СП село Поздняково	108,016	882	11	14,948	0,67	20733,14
30	Хвастовичский район	280,575	355	22	1	1	6528
31	СП посёлок Еленский	104,200	882	11	14,948	0,67	20313
32	СП село Кудрявец	99,081	882	11	14,948	0,67	19749
	МО, граничащие с Московской областью						0
33	Жуковский район	200,168	355	22	1	1	4759
34	СП деревня Корсаково	37,369	882	11	14,948	0,67	12950
35	СП село Совхоз Победа	39,861	882	11	14,948	0,67	13225
36	СП село Тарутино	58,547	882	11	14,948	0,67	15283
37	СП село Троицкое	109,477	882	11	14,948	0,67	20894
38	СП деревня Тростье	112,303	882	11	14,948	0,67	21205
39	СП село Чубарово	30,083	882	11	14,948	0,67	12147
40	ГП город Кремёнки	31,103	882	11	14,948	0,67	12260
41	Износковский район	265,736	355	22	1	1	6201
42	СП деревня Михали	75,289	882	11	14,948	0,67	17128
43	СП деревня Ореховня	70,149	882	11	14,948	0,67	16562
44	СП деревня Ивановское	70,937	882	11	14,948	0,67	16648
45	Боровский район	213,350	355	22	1	1	5049
46	СП деревня Асеньевское	96,261	882	11	14,948	0,67	19438
47	СП село Ворсино	59,343	882	11	14,948	0,67	15371
48	СП деревня Совьяки	110,406	882	11	14,948	0,67	20996
49	Медынский район	210,445	355	22	1	1	4985
50	СП село Никитское	68,950	882	11	14,948	0,67	16429,35
51	СП село Передел	102,703	882	11	14,948	0,67	20147,83
52	СП деревня Брюхово	52,013	882	11	14,948	0,67	14563,52
	МО, граничащие со Смоленской областью						0
53	Барятинский район	214,080	355	22	1	1	5065
54	СП деревня Бахмутово	67,097	882	11	14,948	0,67	16225,26
55	Куйбышевский район	240,895	355	22	1	1	5655
56	СП село Бутчино	96,925	882	11	14,948	0,67	19511,26
57	СП село Жерелёво	87,166	882	11	14,948	0,67	18436,12
58	СП деревня Высокое	127,086	882	11	14,948	0,67	22834,02
59	Спас-Деменский район	202,904	355	22	1	1	4819
60	СП село Лазинки	75,298	882	11	14,948	0,67	17128,73
61	СП деревня Нестеры	50,729	882	11	14,948	0,67	14421,98
62	СП село Павлиново	69,534	882	11	14,948	0,67	16493,67
63	СП деревня Теплово	76,264	882	11	14,948	0,67	17235,12
64	Мосальский район	228,249	355	22	1	1	5376
65	СП деревня Людково	139,400	882	11	14,948	0,67	24191
66	СП деревня Долгое	70,335	882	11	14,948	0,67	16582
67	Юхновский район	244,283	355	22	1	1	5729
68	СП деревня Беляево	81,597	882	11	14,948	0,67	17822,59
69	СП село Климов Завод	76,659	882	11	14,948	0,67	17278,61
	Итого:						974312

Общая стоимость работ по корректировке описаний границ муниципальных образований равна 974,312 тыс. руб. Эта сумма распределена на четыре года: 2019 - 2022 годы. В ВЦП предусмотрено по 400,0 тыс. руб. на 2019 - 2021 годы ежегодно.

3. Предоставление межбюджетных субсидий для разработки описаний границ (частей границ) населенных пунктов Калужской области для внесения в сведения ЕГРН

Обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах для разработки описаний границ населенных пунктов по Калужской области (С), выполняется по Справочнику цен с применением нижеследующей формулы:

"n", где:

,

, где:

а - базовая цена, устанавливаемая в разделе 11.3 Справочника цен = 882 руб., в показателе "а" объектом считается отдельная граница населенного пункта.

Ка1 - понижающий коэффициент = 1,0 - 0,02 (40 - "n"),

"n" - протяженность границы, для расчета принято 8 км.

b - базовая цена, устанавливаемая в разделе 11.3 Справочника цен =11 руб.

Кb1, Кb2, Кb3 - повышающие коэффициенты.

Цены рассчитаны на условия, при которых на 1 км границы приходится 1 поворотная точка. При большем их количестве в показатель "b" вводится повышающий коэффициент:

, где n - количество поворотных точек в расчете на 1 км границы.

Цены рассчитаны на согласование границ с одним органом местного самоуправления. При ином их количестве в показатель "b" вводится повышающий коэффициент:

, где n - количество органов власти, с которыми производится согласование границ.

При выполнении работ по смежным землепользованиям, сличению их значений и составлению систематизированного каталога в показатель "b" вводится повышающий коэффициент:

.

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на I квартал 2018 года письмо Минстроя РФ от 04.04.2018 г. N 13606-ХМ/09, определяет стоимость к уровню цен по состоянию на 01.01.1995, с учетом положений, приведенных в письме Госстроя России от 13.01.1998 N 9-1-1/6, и составляет - 29,54.

Средняя длина границы населенного пункта в Калужской области - "n" равна 8 км

Данные расчета сведены в таблицу:

Цены и коэффициенты по Справочнику цен				Цена на 2 кв. 2018 г., руб.	Цена с учетом НДС, руб.
Ка1	"Са",	"Сb " х "n"	"С"	"С" х 29,54	"С" х 1,18
0,36	317,52	287,12	604,64	17 861	21 076

Таким образом:

Стоимость разработки границ всех 3216 населенных пунктов:

Это общая потребность для разработки карт-планов границ всех населенных пунктов Калужской области. Субсидии муниципальным образованиям планируются в размере 90% от указанной суммы:

за предыдущие годы израсходовано 11183,4 тыс. руб.

Исходя из этого, потребность в финансировании на три года составляет:

2019 год - 16 606,3 тыс. руб.

2020 год - 16 606,3 тыс. руб.

2021 год - 16 606,3 тыс. руб.

Объемы финансирования ВЦП из областного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

4. Предоставление межбюджетных субсидий для разработки описаний границ (частей границ) территориальных зон муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения ЕГРН

По состоянию на 1 июля 2018 года в Калужской области 304 муниципальных образований, из них 24 муниципальных района. Правила землепользования и застройки утверждены в 280 МО (городские округа, городские и сельские поселения).

В Калужской области по состоянию на 1.07.2018 имеется 12 393 контуров (части границ) с учетом населенных пунктов, территориальные зоны, которые составляют 3377 зон по поселениям в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки, на которые необходимо разработать землеустроительную документацию по описанию территориальных зон для внесения в сведения ЕГРН.

Обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах для разработки границ территориальных зон Калужской области выполняется по Справочнику цен.

В среднюю стоимость разработки землеустроительной документации включается стоимость по длине (периметру) границе многоконтурных земельных участков территориальных зон, она составляет 29 км.

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на I квартал 2018 года письмо Минстроя РФ от 04.04.2018 г. N 13606-ХМ/09, определяет стоимость к уровню цен по состоянию на 01.01.1995, с учетом положений, приведенных в письме Госстроя России от 13.01.1998 N 9-1-1/6 и составляет - 29,54.

Средняя стоимость разработки землеустроительной документации для описания территориальной зоны равна:

Общий объем финансирования разработки карт-планов 3377 территориальных зон равен: 60 260 х 3377 = 203 498 тыс. руб.

Субсидии муниципальным образованиям планируются в размере 90% от указанной суммы 203 498 х 0,9 = 183 148,0 тыс. руб.

За предыдущие годы израсходовано 43990,00 тыс.

В ВЦП планируется предоставление межбюджетных субсидий на указанные работы по годам:

2019 год - 46 386,0 тыс. руб.

2020 год - 46 386,0 тыс. руб.

2021 год - 46 386,0 тыс. руб.

Объемы финансирования ВЦП из областного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Предоставление межбюджетных субсидий муниципальным образованиям для софинансирования расходов на выполнение кадастровых работ по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний границ населенных пунктов и территориальных зон

На данный момент количество земельных участков, требующих проведения кадастровых работ по устранению реестровых ошибок, составляет 721 шт.

Средняя стоимость кадастровых работ составляет 12,73 тыс. руб. за 1 земельный участок.

Потребность муниципальных образований в выполнении кадастровых работ:

количество земельных участков (721 участок) х средняя стоимость кадастровых работ (12,73)) = 9176,00 тыс. руб.

Расчетный объем межбюджетных субсидий из областного бюджета:

Потребность муниципальных образований (9176,00 тыс. руб.) х 90% (объем средств из областного бюджета)/100 = 8258,00 тыс. руб.

6. Проведение конкурсов и мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства

В программу включены программные мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства в размере ежегодно 205,0 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий по проведению областного конкурса по на премию Губернатора Калужской области имени В.И. Баженова согласно постановлению Губернатора Калужской области от 01.06.2005 N 226 "Об учреждении премии Губернатора Калужской области имени В.И. Баженова" (в ред. Постановлений Губернатора Калужской области от 01.06.2006 N 202, от 17.03.2008 N 81 (ред. 23.04.2008), от 13.05.2010 N 173, от 28.07.2011 N 254, от 22.04.2013 N 157, от 14.11.2013 N 442, от 09.12.2013 N 477, от 06.10.2014 N 409, от 30.09.2015 N 441, от 23.03.2016 N 121, от 24.07.2017 N 300) и областного конкурса на лучшую журналистскую работу по теме градостроительства и архитектуры согласно постановлению Губернатора Калужской области от 13.07.2007 N 272 "О проведении областного конкурса на лучшую журналистскую работу на тему градостроительства и архитектуры (в ред. Постановлений Губернатора Калужской области от 11.05.2010 N 168, от 24.05.2011 N 167, от 03.10.2012 N 489, от 09.12.2013 N 478, от 29.09.2014 N 396, от 18.07.2017 N 289, от 23.03.2018 N 117) - 150,0 тыс. рублей;

- расходы на осуществление закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд при проведении указанных конкурсов, а также мероприятий, связанных с празднованием Всемирного дня архитектуры, - 55 тыс. рублей.

7. Предоставление межбюджетных субсидий муниципальным образованиям для софинансирования расходов на обучение студентов в Калужском государственном университете им. К.Э. Циолковского по специальности "Архитектура" по целевому направлению

Стоимость затрат на обучение 1 студента в Калужском государственном университете им. К.Э. Циолковского по специальности "Архитектура" по целевому направлению изложена в следующей таблице.

Таблица

Наименование затрат (очная форма обучения)	Сумма в 2019/2020 уч. году (тыс. руб.)
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорско-преподавательского состава и других работников образовательной организации, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права	84,34
Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества	1,61
Затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания государственной услуги (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования	3,48
Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием соответствующей государственной услуги	0,52
Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе затраты на проживание и оплату суточных для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работников образовательной организации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг	7,84
Затраты на повышение квалификации ППС, в том числе связанные с наймом жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) ППС на время повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг	0,33
Затраты на прохождение ППС периодических медицинских осмотров.	0,81
Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо	7,16
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи)	5,80
Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества	0,54
Сумма резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в установленном порядке в размере начисленной годовой суммы амортизации по указанному имуществу	0,77
Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, междугороднюю и международную телефонную связь, интернет	0,08
Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд ППС до места прохождения повышения квалификации и обратно, на проезд до места прохождения практики и обратно для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работников образовательной организации	0,76
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательной организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права	22,35
Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами	3,39
Налоги и сборы	1,40
Итого базовые нормативы затрат	141,18

Основанием для расчета стоимости образовательной услуги являются приказы министерства науки и высшего образования Российской Федерации N МН-Пр-8/СК (приложение N 4) и МН-Пр-9/СК (Приложение N 1, 2) от 20 ноября 2018 года.

Ежегодно планируется обучать 11 студентов.

Расчетный объем межбюджетных субсидий из областного бюджета:

141,18 тыс. руб. (стоимость обучения на 1 студента) х 11 (кол-во студентов) х 90% (объем средств из областного бюджета)/100 = 1400,00 тыс. руб.