Приложение 3. Изменения в план финансирования на 2004 год с поквартальным распределением по департаментам, управлениям и комитетам администрации города

Приложение 3

к постановлению Администрации города Перми

от 12 июля 2004 г. N 1979

Изменения
в план финансирования на 2004 год с поквартальным распределением
по департаментам, управлениям и комитетам администрации города

тыс. руб.

Раздел подра- здел	Целе- вая ста- тья	Вид расхо- дов	Расходы	Всего	в том числе
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
0100			Государственное управление и местное самоуправление	34 017,50	5 988,00	12559,00	7 083,00	8 387,50
			в том числе:
			текущие расходы	30113,40	5 474,10	9 585,00	6 912,00	8 142,30
			капитальные расходы	3 904,10	513,90	2 974,00	171,00	245,20
0106			Функционирование органов местного самоуправления	34017,50	5 988,00	12 559,00	7 083,00	8 387,50
	027		Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		029	Расходы на содержание аппарата	2 000,00			1 000,00	1 000,00
			текущие расходы	2 000,00			1 000,00	1 000,00
0106			Функционирование исполнительных органов власти	32 017,50	5988,00	12 559,00	6 083,00	7 387,50
	026		Содержание органов местного самоуправления	1 431,00	522,00	336,00	286,00	287,00
		027	Денежное содержание аппарата	1 431,00	522,00	336,00	286,00	287,00
	027		Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	30 586,50	5466,00	12 223,00	5 797,00	7 100,50
		028	Представительские расходы	5 000,00		600,00	1 500,00	2 900,00
		029	Расходы на содержание аппарата	25 586,50	5466,00	11 623,00	4 297,00	4 200,50
			текущие расходы	28 113,40	5474,10	9 585,00	5 912,00	7 142,30
			капитальные расходы	3 904,10	513,90	2 974,00	171,00	245,20
0500			Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	1 507,41	0,00	938,21	285,00	284,20
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	1 507,41	0,00	938,21	285,00	284,20
			текущие расходы	1 226,21	0,00	796,01	215,50	214,70
			капитальные расходы	281,20	0,00	142,20	69,50	69,50
0501			Органы внутренних дел	1 507,41	0,00	938,21	285,00	284,20
	601		Обеспечение личного состава войск (сил)	1 507,41	0,00	938,21	285,00	284,20
		075	Содержание подведомственных структур	1 507,41	0,00	938,21	285,00	284,20
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	1 507,41	0,00	938,21	285,00	284,20
			текущие расходы	1 226,21		796,01	215,50	214,70
			капитальные расходы	281,20		142,20	69,50	69,50
0700			Промышленность, энергетика и строительство	9 966,00	0,00	9 966,00	0,00	0,00
			текущие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			капитальные расходы	9 966,00	0,00	9 966,00	0,00	0,00
0707			Строительство, архитектура	9 966,00	0,00	9 966,00	0,00	0,00
	313		Государственные капитальные вложения	9 966,00	0,00	9 966,00	0,00	0,00
		198	Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе	9 966,00	0,00	9 966,00	0,00	0,00
			текущие расходы	0,00
			капитальные расходы	9 966,00		9 966,00
1300			Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
			текущие расходы	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
			капитальные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302			Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
	601		Обеспечение личного состава войск (сил)	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
		075	Содержание подведомственных структур	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	0,06		0,06
			текущие расходы	0,06		0,06
			капитальные расходы	0,00
1400			Образование:	25 162,90	0,00	14 628,90	2 444,00	8 090,00
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	23 424,80	0,00	12 890,80	2 444,00	8 090,00
			текущие расходы	23 020,66	0,00	13 281,66	2 247,00	7 492,00
			капитальные расходы	2 142,24	0,00	1 347,24	197,00	598,00
1401			Дошкольное образование	2 242,55	0,00	1 296,55	189,00	757,00
	400		Ведомственные расходы на образование	2 242,55	0,00	1 296,55	189,00	757,00
		259	Детские дошкольные учреждения	2 242,55	0,00	1 296,55	189,00	757,00
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	1 716,25		770,25	189,00	757,00
			текущие расходы	2 153,55		1 288,55	178,00	687,00
			капитальные расходы	89,00		8,00	11,00	70,00
1402			Общее образование	19 530,62	0,00	11 471,62	1 657,00	6 402,00
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	18 318,82	0,00	10 259,82	1 657,00	6 402,00
			текущие расходы	18 084,38	0,00	10 535,38	1 571,00	5 978,00
			капитальные расходы	1 446,24	0,00	936,24	86,00	424,00
	400		Ведомственные расходы на образование	19 530,62	0,00	11 471,62	1 657,00	6 402,00
		260	Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	14 574,52	0,00	8 305,52	854,00	5 415,00
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	13 362,72		7 093,72	854,00	5 415,00
			текущие расходы	13 731,20		7 854,20	822,00	5 055,00
			капитальные расходы	843,32		451,32	32,00	360,00
		262	Вечерние и заочные средние образовательные школы	405,75	0,00	275,75	64,00	66,00
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	405,75		275,75	64,00	66,00
			текущие расходы	405,75		275,75	64,00	66,00
			капитальные расходы	0,00
		264	Учреждения по внешкольной работе с детьми	4 550,35	0,00	2 890,35	739,00	921,00
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	4 550,35		2 890,35	739,00	921,00
			текущие расходы	3 947,43		2 405,43	685,00	857,00
			капитальные расходы	602,92		484,92	54,00	64,00
1403			Начальное профессиональное образование	1 277,76	0,00	539,76	360,00	378,00
	400		Ведомственные расходы на образование	1 277,76	0,00	539,76	360,00	378,00
		267	Специальные профессионально-технические училища	1 277,76	0,00	539,76	360,00	378,00
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	1 277,76		539,76	360,00	378,00
			текущие расходы	1 277,76		539,76	360,00	378,00
			капитальные расходы	0,00
1404			Среднее профессиональное образование	1 499,52	0,00	992,52	238,00	269,00
	400		Ведомственные расходы на образование (художественный колледж, медучилище, технологический колледж "Альтер")	1 499,52	0,00	992,52	238,00	269,00
		268	Средние специальные учебные заведения	1 499,52	0,00	992,52	238,00	269,00
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	1 499,52		992,52	238,00	269,00
			текущие расходы	899,52		592,52	138,00	169,00
			капитальные расходы	600,00		400,00	100,00	100,00
1407			Прочие расходы в области образования	612,45	0,00	328,45	0,00	284,00
	400		Ведомственные расходы на образование	612,45	0,00	328,45	0,00	284,00
		272	Прочие учреждения и мероприятия в области образования	612,45	0,00	328,45	0,00	284,00
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	612,45		328,45		284,00
			текущие расходы	605,45		325,45		280,00
			капитальные расходы	7,00		3,00		4,00
1500			Культура, искусство и кинематография	3 422,61	1 012,20	1 116,41	794,00	500,00
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	3 422,61	1 012,20	1 116,41	794,00	500,00
			текущие расходы	2 930,20	1 012,20	763,00	655,00	500,00
			капитальные расходы	492,41	0,00	353,41	139,00	0,00
1501			Культура и искусство	3 422,61	1 012,20	1 116,41	794,00	500,00
	410		Ведомственные расходы на культуру и искусство	2 081,95	729,20	352,75	500,00	500,00
		280	Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа	2 081,95	729,20	352,75	500,00	500,00
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	2 081,95	729,20	352,75	500,00	500,00
			текущие расходы	2 081,95	729,20	352,75	500,00	500,00
			капитальные расходы	0,00
	411		Государственная поддержка театров, концертных организаций, и других организаций исполнительских искусств	7,41	0,00	7,41	0,00	0,00
		281	Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств	7,41	0,00	7,41	0,00	0,00
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	7,41		7,41
			текущие расходы	0,00
			капитальные расходы	7,41		7,41
	412		Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства	1 333,25	283,00	756,25	294,00	0,00
		287	Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства	1 333,25	283,00	756,25	294,00	0,00
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	1 333,25	283,00	756,25	294,00
			текущие расходы	848,25	283,00	410,25	155,00
			капитальные расходы	485,00		346,00	139,00
1700			Здравоохранение и физкультура	5 073,64	0,00	5 073,64	0,00	0,00
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	5 073,64	0,00	5 073,64	0,00	0,00
			текущие расходы	3 550,88	0,00	3 550,88	0,00	0,00
			капитальные расходы	1 522,76	0,00	1 522,76	0,00	0,00
1701			Здравоохранение	5 073,54	0,00	5 073,54	0,00	0,00
	430		Ведомственные расходы на здравоохранение	5 073,54	0,00	5 073,54	0,00	0,00
		300	Больницы, клиники, госпитали	1 988,51	0,00	1 988,51	0,00	0,00
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	1 988,51		1 988,51
			текущие расходы	1 816,18		1 816,18
			капитальные расходы	172,33		172,33
		301	Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	3 055,64	0,00	3 055,64	0,00	0,00
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	3 055,64		3 055,64
			текущие расходы	1 705,21		1 705,21
			капитальные расходы	1 350,43		1 350,43
		305	Станции скорой и неотложной помощи	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	0,03		0,03
			текущие расходы	0,03		0,03
			капитальные расходы	0,00
		307	Санатории для детей и подростков	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	12,10		12,10
			текущие расходы	12,10		12,10
			капитальные расходы	0,00
		310	Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения	17,26	0,00	17,26	0,00	0,00
			в том числе:
			- за счет доходов от платных услуг	17,26		17,26
			текущие расходы	17,26		17,26
			капитальные расходы	0,00
1703			Физическая культура и спорт	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00
	434		Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00
		314	Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	0,10		0,10
			текущие расходы	0,10		0,10
			капитальные расходы	0,00
1800			Социальная политика:	657,28	0,00	347,88	309,40	0,00
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	347,88	0,00	347,88	0,00	0,00
			текущие расходы	588,28	0,00	278,88	309,40	0,00
			капитальные расходы	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00
1801			Учреждения социального обеспечения и службы занятости	347,88	0,00	347,88	0,00	0,00
	440		Ведомственные расходы в области социального обеспечения	347,88	0,00	347,88	0,00	0,00
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	347,88	0,00	347,88	0,00	0,00
			текущие расходы	278,88	0,00	278,88	0,00	0,00
			капитальные расходы	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00
		318	Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому	179,62	0,00	179,62	0,00	0,00
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	179,62		179,62
			текущие расходы	179,62		179,62
			капитальные расходы	0,00
		323	Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики	168,26		168,26
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	168,26		168,26
			текущие расходы	99,26		99,26
			капитальные расходы	69,00		69,00
1802			Социальная помощь	309,40	0,00	0,00	309,40	0,00
	442		Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан	309,40	0,00	0,00	309,40	0,00
		326	Выплаты пенсий и пособий	309,40			309,40
			текущие расходы	309,40			309,40
			капитальные расходы	0,00
1900			Обслуживание государственного и муниципального долга	17 871,00	0,00	3 871,00	7 000,00	7 000,00
			текущие расходы	17 871,00	0,00	3 871,00	7 000,00	7 000,00
			капитальные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901			Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга	17 871,00	0,00	3 871,00	7 000,00	7 000,00
	462		Процентные платежи по муниципальному долгу	17 871,00	0,00	3 871,00	7 000,00	7 000,00
		331	Выплата процентов по муниципальному долгу	17 871,00	0,00	3 871,00	7 000,00	7 000,00
			текущие расходы	17 871,00		3 871,00	7 000,00	7 000,00
			капитальные расходы	0,00
3000			Прочие расходы:	3 143,70	0,00	3 143,70	0,00	0,00
			в том числе:
			текущие расходы	3 143,70	0,00	3 143,70	0,00	0,00
			капитальные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004			Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	3 143,70	0,00	3 143,70	0,00	0,00
	515		Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям	3 143,70	0,00	3 143,70	0,00	0,00
		397	Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов	3 143,70	0,00	3 143,70	0,00	0,00
			в том числе:
			текущие расходы	3 143,70		3 143,70
			капитальные расходы	0,00
			Городские целевые программы	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00
			текущие расходы	2,60		2,60
			капитальные расходы	0,00
			в том числе:
			Программа "Молодежь города Перми (2004 г.)"	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00
			Итого расходов	100824,70	7000,20	51647,40	17915,40	24261,70
			Бюджет развития	255352,20	0,00	32452,20	135692,20	87207,80
		313	Государственные капитальные вложения	255352,20	0,00	32452,20	135692,20	87207,80
			текущие расходы	27562,40		4 760,80	10239,20	12562,40
			капитальные расходы	227789,80		27691,40	125453,00	74645,40
			Всего расходов (без учета целевого фонда)	356176,90	7000,20	84099,60	153607,60	111469,50
			текущие расходы	110009,39	6486,30	40033,59	27578,10	35911,40
			капитальные расходы	246167,51	513,90	44066,01	126029,50	75558,10
3100			Целевые бюджетные фонды	7 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00
3130			Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации	7 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00
	520		Расходы за счет целевого экологического фонда, консолидируемого в бюджете города	7 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00
		397	Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов	7 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00
			текущие расходы	7 000,00		4 000,00	3 000,00
			капитальные расходы	0,00
			Всего расходов (без учета средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию областных и федеральных нормативно-правовых актов)	363176,90	7 000,20	88099,60	156607,60	111 469,50
			в том числе:
			-за счет доходов от платных услуг	33 776,40	1 012,20	20 367,00	3 523,00	8 874,20
			Средства, выделяемые из федерального и областного бюджетов на реализацию федеральных и областных нормативно-правовых актов	3 551,22	0,00	3 551,22	0,00	0,00
			текущие расходы	3 551,22		3 551,22
			капитальные расходы	0,00
			в том числе:
			Средства, передаваемые органам местного самоуправления на выполнение мероприятий по оздоровлению, отдыху и трудоустройству детей в каникулярное время	363,18		363,18
			Средства, передаваемые органам местного самоуправления на выплату субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг	177,18		177,18
			Средства, передаваемые органам местного самоуправления на выполнение Федерального закона "О ветеранах"	146,90		146,90
			Областная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра:"	2 802,88		2 802,88
			Федеральный закон от 24.11.95г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"	1,90		1,90
			Льготы гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне	59,18		59,18
			Всего расходов	366728,12	7 000,20	91650,82	156607,60	111 469,50
			текущие расходы	120560,61	6 486,30	47 584,81	30 578,10	35 911,40
			капитальные расходы	246167,51	513,90	44 066,01	126029,50	75 558,10