Приложение. Областная целевая программа "Поддержка и развитие полиграфии и книгоиздания в пермской области на 2004 - 2008 годы"

Приложение

к Закону Пермской области

от 12 марта 2004 г. N 1292-269

Областная целевая программа
"Поддержка и развитие полиграфии и книгоиздания в Пермской области на 2004 - 2008 годы"

Паспорт Программы

Наименование Программы	Областная целевая комплексная программа "Поддержка и развитие полиграфии и книгоиздания в Пермской области на 2004-2008 годы"
Основание разработки Программы	Постановление Законодательного Собрания Пермской области от 22.05.2003 N 819 "О Концепции областной целевой комплексной программы поддержки и развития полиграфии и книгоиздания в Пермской области на 2004-2008 годы", распоряжение губернатора Пермской области от 06.06.2003 N 300-р "О разработке проекта областной целевой комплексной программы поддержки и развития полиграфии и книгоиздания в Пермской области на 2004-2008 годы"
Государственный заказчик Программы	Администрация Пермской области
Основной разработчик Программы	Администрация Пермской области
Руководитель Программы	Заместитель губернатора Пермской области, курирующий сферу полиграфии и книгоиздания
Исполнители Программы	Аппарат администрации Пермской области (управление внутренней политики и взаимодействия с территориями). Исполнительные органы государственной власти Пермской области: департамент имущественных отношений области, департамент культуры и искусства области, департамент образования области. Органы местного самоуправления
Участники Программы	Предприятия полиграфии и книгоиздания всех форм собственности Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Общественные организации. Писательские организации Пермской области
Цели и задачи Программы	Создание условий для повышения конкурентоспособности и увеличения доли пермских предприятий полиграфии всех форм собственности на рынке полиграфических услуг Российской Федерации. Создание современной, экономически эффективной государственной полиграфической базы. Создание надежной материально-технической базы для выпуска печатных СМИ области, а также социально значимой книжной продукции, включая издания на национальных языках. Изменение структуры книгоиздания в области в сторону увеличения выпуска социально значимой литературы, введение в практику целевых областных заказов на их выпуск. Объединение усилий органов государственной власти и общественных организаций в деле создания благоприятных условий для укрепления авторитета книги в общественном сознании и более полное использование их возможностей в деле возрождения российской духовности и повышения творческой и социальной активности населения области
Сроки реализации Программы	2004-2008 годы
Финансовое обеспечение Программы	Общий объем финансирования на 2004-2008 годы составляет 215380 тыс.рублей, в том числе: областной бюджет - 103630 тыс.рублей (48,1%), в том числе: текущие расходы областного бюджета - 36900 тыс.рублей (17,1%); бюджетные кредиты - 45300 тыс.рублей (21,0%); бюджет содействия инвестициям - 21430 тыс.рублей (10,0%), в том числе возмещение инвесторам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, - 11830 тыс.рублей (5,5%); местные бюджеты - 7600 тыс.рублей (3,5%); собственные и (или) привлеченные средства предприятий - 104150 тыс.рублей (48,4%)
Ожидаемые конечные результаты	Оптимизация структуры полиграфической отрасли области, ликвидация нерентабельных, убыточных госпредприятий (сокращение количества предприятий с 15 до 6). Создание надежной материально-технической базы для выпуска 118 наименований газет области, в том числе 33 городских и районных газет, учредителями которых являются органы местного самоуправления, и всех средств массовой информации в Коми-Пермяцком округе. Увеличение выручки от реализации полиграфической продукции с 99 млн.рублей в 2002 году до 213 млн.рублей в 2008 году. Увеличение поступлений в бюджеты всех уровней на сумму порядка 56,3 млн.рублей, включая налог на прибыль (38,4 млн.рублей), налог на имущество (5,7 млн.рублей), перечисление части прибыли в доход областного бюджета собственнику имущества (12,2 млн.рублей). Концентрация всех бюджетных средств, направляемых на издательскую деятельность (около 11 млн.рублей). Обеспечение потребностей населения области в социально значимой литературе, включая издания для отдельных групп населения, нуждающихся в государственной поддержке, и издания на национальных языках, выпуск 125 наименований социально значимой литературы и пополнение библиотек области социально значимой литературой на сумму 4672,5 тыс.рублей. Создание организационно-финансовых условий для обеспечения разнообразия областного издательского портфеля социально значимой литературы за счет активного привлечения областных писательских организаций (выпуск периодического издания 2 раза в год). Введение системы адресного государственного и общественного поощрения издательской политики за выпуск и распространение социально значимой литературы. Повышение качества книжной продукции, снижение себестоимости на 10-30%. Продвижение пермской книги на российский рынок
Система контроля реализации Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляют Законодательное Собрание Пермской области, администрация Пермской области и Контрольно-счетная палата Пермской области

1. Общие положения

1.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия Программы

Объектом регулирования Программы являются процессы развития полиграфической отрасли и книгоиздания в Пермской области. Предметом регулирования Программы является государственный сектор полиграфии и книгоиздания Пермской области, включая экономические, политические, информационные, технические и социально-культурные аспекты его функционирования как одной из базовых составляющих социально-экономической и национально-политической стабильности в регионе. Сферой действия Программы является издательско-полиграфический комплекс как неотъемлемая часть социальной сферы.

1.2. Нормативно-правовая база Программы

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации, гарантирующей равные права граждан на получение информации независимо от места проживания, на реализацию гражданами прав на доступ к культурным ценностям, удовлетворение культурных и духовных потребностей;

Федеральным законом "О средствах массовой информации", регламентирующим деятельность средств массовой информации, в том числе в части их полиграфического исполнения;

Федеральным законом "О государственных и муниципальных предприятиях";

Законом Пермской области "О промышленной политике Пермской области";

Концепцией управления государственной собственностью Пермской области, направленной на удовлетворение потребностей населения и извлечение выгоды в интересах области и населяющих ее граждан за счет рационального использования объектов государственной собственности.

Программные мероприятия по поддержке полиграфии и книгоиздания в Пермской области разработаны с учетом положений Концепции национальной программы "Чтение" и федеральной программы "Культура России" (подпрограмма "Поддержка полиграфии и книгоиздания").

Раздел Программы, касающийся вопросов подготовки и переподготовки кадров в сфере полиграфии и книгоиздания, разработан на основе указа губернатора Пермской области "Об основных направлениях развития системы повышения квалификации, переподготовки руководителей и специалистов организаций Пермской области на период до 2005 года".

Программа является главным нормативным правовым актом Пермской области, регламентирующим вопросы поддержки и развития полиграфии и книгоиздания в Пермской области на 2004-2008 годы, содержащим конкретные механизмы реализации государственной политики в указанной сфере.

1.3. Основные положения

Программа предполагает комплексный подход к решению основных проблем отрасли, определяет перечень мероприятий, порядок направления средств и приоритетов в деятельности органов, регулирующих вопросы книгоиздания и полиграфии в Пермской области.

При разработке были учтены основные положения:

государство как собственник несет ответственность за состояние государственного сектора данной отрасли, которая выполняет важнейшие политические и социальные задачи и именно поэтому не значится в планах приватизации;

полиграфическое производство - это прежде всего материально-техническая база печатных средств массовой информации области, а также социально значимой книжной продукции. От ее состояния зависит степень реализации конституционных прав граждан на оперативное получение информации;

без развития и совершенствования полиграфической базы невозможно достаточно эффективно и в полном объеме реализовать другие приоритетные программы, так как качественная полиграфия - это качественная реклама, упаковка, сопроводительная документация и т.д. Это важная дополнительная составляющая в деле повышения конкурентоспособности предприятий области.

2. Анализ сферы полиграфии и книгоиздания области

По состоянию на 01.01.2003 на территории области зарегистрировано 119 полиграфических предприятий (рост за последние 5 лет - в 1,8 раза). Рост полиграфических предприятий происходит в последнее время главным образом за счет увеличения количества предприятий негосударственного сектора.

Тем не менее государственный сектор полиграфических предприятий продолжает занимать ведущие позиции в выпуске социально важных видов продукции. На долю 15 государственных предприятий (одного федеральной собственности - Федерального государственного унитарного предприятия "Издательско-полиграфический комплекс "Звезда" (далее - ФГУП ИПК "Звезда") и 14 - областной) приходится 95% выпускаемых газет, 90% книг и более 90% традиционной бланочной продукции.

Общий объем производства и основные показатели за 2000-2002 годы в разрезе 15 областных государственных унитарных предприятий (далее - ОГУП) полиграфии и книгоиздания представлены в форме 1. На диаграмме формы 2 представлена доля каждого предприятия в общем объеме производства. В форме 3 приведены основные показатели ОГУП за период 2000-2002 годы, дана предварительная оценка их работы в 2003 году, а также прогноз развития на 2004-2008 годы. В форме 4 основные показатели ОГУП этих периодов (выпуск продукции в млн.рублей, млн. листов-оттисков), чистая прибыль представлены в виде диаграммы. В форме 5 в виде диаграммы представлено изменение объемов выпуска основных видов продукции в млн. листов-оттисков за период действия Программы.

По оценкам специалистов, экономическое положение ОГУП полиграфии и книгоиздания в целом следует рассматривать как относительно благополучное. 12 из 15 ОГУП являются рентабельными и прибыльными.

Однако в последние годы наметилась тенденция к снижению ряда основных показателей:

чистая прибыль в 2002 году по сравнению с 2001 годом снизилась в 2,1 раза и составила 6,2 млн. рублей;

при сохранении в целом положительного значения рентабельности по системе ОГУП наметилась тенденция к ее снижению (2000 год - 21%, 2001 год - 18%, 2002 год - 12,3%);

выпуск книжной и этикеточной продукции ежегодно падает (в среднем на 10-12%). Это объясняется отсутствием в системе ОГУП оборудования для выпуска высококачественной этикетки и специализированного оборудования для изготовления книг малыми тиражами.

Усугубляющим фактором, снижающим эффективность производства, является практически полный износ действующего в большинстве ОГУП оборудования, которое полностью выработало ресурс и в технологическом плане устарело. В целом в системе ОГУП с истекшим сроком амортизации эксплуатируется 79% основного оборудования. Сохраняется значительное отставание от современных требований по удельному весу прогрессивных технологий. Так, способ высокой печати, для которой характерны низкая производительность и повышенная степень экологической опасности, занимает по полиграфическим предприятиям госсектора 60%.

В настоящее время в связи с прекращением выпуска заводами-изготовителями необходимых запасных частей и расходных материалов для устаревшего оборудования высокого способа печати под угрозой закрытия оказались 4 из 14 предприятий: в городах Добрянка, Кизел, в Ильинском и Суксунском районах. При этом следует отметить, что полиграфическое предприятие в г.Добрянке имеет одно из лучших типовых помещений в области для полиграфического производства.

В 2000 году в области началась реализация областной целевой программы "Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности и полиграфии в 2000-2003 годах".

Основной целью указанной Программы в части, касающейся полиграфии, являлась организация централизованной печати городских и районных газет на базе технически оснащенных полиграфических центров. Из шести созданных в рамках Программы центров пять действуют на базе ОГУП. Техническое перевооружение трех центров печати газет - на базе областного государственного унитарного предприятия "Издательский дом "Типография купца Тарасова" (далее - ОГУП ИД "Типография купца Тарасова"), ОГУП "Кунгурская типография" и ОГУП "Верещагинская типография" осталось незавершенным:

в ОГУП ИД "Типография купца Тарасова", где техническое перевооружение предполагалось осуществить за счет собственных средств, удалось обновить лишь оборудование для предпечатной подготовки изданий. Поэтому оборудование, на котором в настоящее время печатается 37 печатных средств массовой информации, эксплуатируемое более 20 лет, требует срочной замены;

финансирование мероприятий Программы по техническому перевооружению центра печати на базе областного государственного унитарного предприятия "Издательский дом "Кунгур" (далее ОГУП ИД "Кунгур") проведено лишь на 46,5%, поэтому предприятие вынуждено было приобрести печатную машину для выполнения заказов на издание 24 печатных СМИ, включая практически все муниципальные газеты юга области, по лизинговой схеме, что привело к двукратному удорожанию оборудования. Необходимость выполнения финансовых обязательств по лизингу не позволяет предприятию завершить техническое перевооружение и создать полный технологический цикл по выпуску полноцветной продукции высокого качества;

техническое перевооружение центра печати газет запада области на базе ОГУП "Верещагинская типография" требует обязательного дополнительного финансирования, так как в связи с резким ростом стоимости полиграфического печатного оборудования собственных средств предприятия недостаточно для его приобретения. Проблема обеспечения газет запада области надежной материально-технической базой стоит достаточно остро и необходимость ее решения не вызывает сомнений.

В критическом состоянии находится печатное оборудование ОГУП "Бардымская типография" и государственного окружного унитарного предприятия (далее - ГОУП) "Кудымкарская типография", выполняющих социально важные заказы по выпуску печатных средств массовой информации, книжной и других видов продукции на национальных языках.

В последние годы значительно изменилась структура ассортимента печатной продукции. Если ранее доля книг, журналов, газет составляла около 95% от выпуска печатной продукции, то в настоящее время все большее значение приобретают производства, обеспечивающие потребности рынка в высококачественной этикетке, упаковке, рекламных изданиях, представительской продукции. Из-за отсутствия средств на приобретение необходимого оборудования государственные предприятия не могут выполнить эти высокорентабельные заказы, и они уходят за пределы области.

Особое место занимают государственные предприятия в выпуске книжной продукции. Этот вид продукции отличается трудоемкостью полиграфического исполнения, невысокой рентабельностью, особенно при малых тиражах. Поэтому этот вид продукции находится вне интересов частных полиграфических предприятий. На сегодняшний день государственный сектор занимает в выпуске книг в целом по России 85%, а в Пермской области - более 90%. На территории области производственные мощности по выпуску книг в твердом переплете имеет ФГУП "Звезда". Линия "Книга", установленная на предприятии более 25 лет назад, не рассчитана на работу с небольшими тиражами. На полиграфической базе системы ОГУП отсутствует современное печатное оборудование и специализированные мощности цифровой печати, позволяющие обеспечить принципиально новые технические возможности для рентабельного производства книжных изданий малыми тиражами по сокращенному технологическому циклу. Отсутствует пооперационное оборудование для брошюровочно-переплетных процессов и современных способов отделки книжных переплетов.

Структура ассортимента пермского книгоиздания также нуждается в корректировке в сторону увеличения выпуска социально значимых книг. В настоящее время для областного книгоиздания характерно уменьшение числа названий и тиражей в целом, а также произведений местных авторов, детской художественной литературы и книг на национальных языках. Практически не издаются книги, формирующие нравственные, гражданские, патриотические позиции читателей. В течение нескольких лет в общественные библиотеки области не поступают книги на удмуртском, марийском, чувашском языках, что может повлечь нежелательные последствия в части возможной дестабилизации благоприятной социальной, национальной и этнополитической ситуации, характерной для Пермской области на протяжении многих лет.

3. Содержание проблемы и
необходимость ее решения программными методами

Среди проблем полиграфической отрасли области к числу важнейших следует отнести:

несоответствие потенциала государственных предприятий потребностям рынка печатной продукции;

техническую и технологическую отсталость большинства предприятий, что не позволяет создать надежную материально-техническую базу для печатных СМИ, книжных социально значимых изданий;

отток заказов на производство некоторых видов высокорентабельной полиграфической продукции из области на полиграфические базы соседних регионов, что приводит к прямым и косвенным потерям областного бюджета;

низкую инвестиционную активность предприятий;

дефицит квалифицированных кадров.

Полиграфическая промышленность - наиболее фондоемкая из подотраслей сферы печати, на нее приходится 95,3% стоимости основных фондов. Поэтому очень важно их своевременное обновление, рациональное и более полное использование.

Как показывает анализ, при росте в целом на государственных предприятиях полиграфии выпуска продукции в натуральных показателях в половине типографий отмечается его снижение из-за потери выгодных заказчиков, которые требуют исполнения продукции на более качественном уровне. Это приводит к снижению уровня использования производственных мощностей предприятий госсектора. По состоянию на начало 2003 года он составил 49%. Это означает, что наполовину производственные мощности не загружены, не работают, не приносят дохода. В то же время основные фонды государственных предприятий характеризуются высокой степенью физического и морального износа.

Налицо, таким образом, сложная и противоречивая проблемная ситуация, при которой, с одной стороны, имеет место незагруженность производственного потенциала некоторых предприятий, а с другой - невозможность на имеющемся устаревшем оборудовании в полной мере удовлетворять качественные потребности издателей и заказчиков по выпуску современной конкурентоспособной печатной продукции. Неполная загрузка снижает эффективность производства, не позволяет получать необходимых для технического перевооружения финансовых накоплений.

Обновление производственного потенциала в последние годы идет в основном только за счет технического перевооружения в двух крупных государственных предприятиях: ОГУП "Соликамская типография", ОГУП "Издательский дом "Типография купца Тарасова", а также в ОГУП "Закамская типография" и ОГУП "Суксунская типография". Как показывает анализ, собственный инвестиционный потенциал даже крупных типографий крайне низок. Средний размер годового фонда накопления одного предприятия недостаточен даже для разовой закупки одной печатной машины. Поэтому, несмотря на то, что ОГУП "Соликамская типография" за три последних года вложила в техническое перевооружение около 10 млн.рублей, техническое перевооружение осталось далеко незавершенным. ОГУП "Закамская типография" и ОГУП "Суксунская типография" удалось обновить только наборное производство. Приобрести печатное оборудование и закончить процесс технического перевооружения собственными силами этим предприятиям не удается.

Таким образом, значительная капиталоемкость полиграфического производства при относительно невысокой рентабельности, обусловленной низкой покупательской способностью конечного потребителя, не позволяет предприятиям в условиях инфляции и высоких процентных ставок по кредитам направлять на инвестиции собственные и заемные средства.

Следовательно, на нынешнем этапе полиграфическая отрасль нуждается в государственной поддержке, результатом которой должен стать процесс ее дальнейшего воспроизводства на собственной финансовой основе.

Реализация мероприятий Программы позволит решить вопросы экономического и технического характера, направленные на повышение эффективности функционирования и использование государственной собственности реорганизованных государственных предприятий (ИПК), а также повышения их конкурентной способности в целях увеличения поступлений в областной бюджет.

Книгоиздание рассматривается в рамках Программы как одна из сфер социально-ориентированного бизнеса Пермской области, способная наряду с пополнением бюджета региона выполнять важную роль в духовном, патриотическом воспитании подрастающего поколения, в сохранении и развитии интеллектуального потенциала, стимулировании творческой и социальной активности населения области.

Проблемы организационного, экономического и технического характера, стоящие перед издательско-полиграфической отраслью области, рассматриваются на основе комплексного межведомственного подхода.

Поставленные задачи решаются в рамках областной целевой Программы на основе координации усилий заинтересованных ведомств и производственных структур при условии концентрации бюджетных средств всех уровней и привлечения собственных средств предприятий. Тем самым достигается практическая реализация принципа софинансирования программных мероприятий и минимизируется финансовая нагрузка, которая ложится на областной бюджет.

В Программе отражены вопросы оптимизации системы государственных предприятий полиграфической отрасли области, намечены пути решения задач по созданию и укреплению современной материально-технической базы полиграфического производства, определяющей перспективные возможности выпуска печатных средств массовой информации, книжных изданий и других видов полиграфической продукции, необходимых для предприятий и населения области.

Программа предусматривает ежегодное формирование и размещение социального заказа на издание литературы для различных групп населения области на конкурсной основе. В этом случае форма и процедура конкурсного отбора будут стимулировать повышение качества и целевую ориентацию изданий. При этом принципиально важным является экспертное участие творческой общественности в процессе формирования заказа.

В новой Программе соблюдена преемственность с ранее действовавшей программой "Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности и полиграфии в 2000-2003 годы". В отличие от предшествующей Программа носит инновационный характер, прежде всего, в части целенаправленности действия, масштабности и характера поставленных задач, решение которых позволит вывести полиграфическое и книжное производство области на качественно новый уровень, изменить структуру областного книгоиздания, увеличить выпуск социально значимой литературы, создать условия для продвижения полиграфической и книжной продукции предприятий области на российский рынок.

4. Цели и задачи программы

Основными целями Программы являются создание базовых правовых, организационно-технических и кадровых условий для обеспечения перспективного развития издательско-полиграфического комплекса области на собственной финансовой основе, восстановление традиций пермского книгоиздания и его интеграция в общероссийский издательский процесс, завершение формирования единого информационного пространства на территории области.

Реализация Программы будет направлена на решение следующих задач.

1. В сфере полиграфии:

создание условий для повышения конкурентоспособности и увеличения доли пермских предприятий полиграфии всех форм собственности на рынке полиграфических услуг Российской Федерации;

создание современной, экономически эффективной государственной полиграфической базы;

создание надежной материально-технической базы для выпуска печатных средств массовой информации (далее - СМИ) области, а также социально значимой книжной продукции, включая издание на национальных языках;

оптимизация структуры полиграфических предприятий (мощностей) на территории Пермской области, в том числе предприятий государственного сектора;

сокращение неэффективно используемых мощностей, замена их современными, экологически благоприятными технологиями, использующими компьютерный набор, цветоделительную технику, офсетный и флексографский способы печати, которые дадут возможность выполнять на областной полиграфической базе высокорентабельные заказы на этикеточную продукцию, упаковку и обертку, практически полностью покрыть потребности пищевой промышленности области в этом виде продукции;

создание системы подготовки и переподготовки кадров для полиграфической отрасли области.

2. В сфере книгоиздания:

укрепление материально-технической базы областного книгоиздания на основе применения современной техники и прогрессивных технологий, обеспечение принципиально новых технических возможностей для рентабельного производства книжных изданий малыми тиражами по сокращенному технологическому циклу на полиграфической базе ОГУП ИПК "Пермское книжное издательство", создание конкурентоспособной государственной полиграфической базы книгоиздания;

введение в практику целевых областных заказов на издание социально значимой литературы на конкурсной основе, включая выпуск изданий научно-технической, образовательной, культурной тематики, а также литературы на национальных языках и книг для отдельных групп населения, нуждающихся в государственной поддержке;

создание условий для эффективной деятельности предприятий любой формы собственности, занимающихся выпуском высококачественной как в части издательской подготовки, так и в части полиграфического исполнения социально значимой литературы, а также ее распространением;

создание экспертного совета при участии областных писательских организаций, заинтересованных общественных и профессиональных структур с целью формирования областного издательского портфеля социально значимой литературы;

разработка комплекса мероприятий по продвижению пермской книги на российский рынок;

объединение усилий органов государственной власти и общественных организаций для создания в области благоприятных условий, способствующих укреплению авторитета книги в общественном сознании, формированию интереса к чтению у молодого поколения, использования возможностей книг и чтения в деле возрождения российской духовности, повышения творческой и социальной активности населения области.

5. Приоритетные направления действия программы

Для решения проблем, характерных для полиграфической отрасли области, Программой предусмотрена реализация комплекса организационных, экономических и технических мероприятий.

В настоящее время осуществляется коренное реформирование системы ОГУП полиграфии. Реализуется комплекс организационных мероприятий по укреплению имущественной базы. Путем слияния, оптимизации структуры предприятий создаются издательско-полиграфические комплексы на севере области (ОГУП ИПК "Соликамск"), в г.Перми (ОГУП ИПК "Пермское книжное издательство") и на юге области (ОГУП ИД "Кунгур"). Осуществляемое реформирование позволяет более рационально распределить печатные мощности предприятий, ликвидировать нерентабельные убыточные государственные предприятия, включив их в состав комплексов, вывести с производства ненужные дублирующие звенья производственных цепочек, устаревшие технологии, оборудование с высокой степенью износа, улучшить условия труда и социальную защищенность работников отрасли.

Процесс реформирования системы ОГУП позволит преобразовать 15 предприятий (по данным на 2002 год) в 7 (прогноз на 2003 год), а на последующем этапе - в 6 (прогноз на 2004 год). В порядке эксперимента на базе полиграфического предприятия ОГУП "Кунгурская типография" создано новое предприятие ОГУП ИД "Кунгур". В его состав вошла редакция городской и районной газеты, учредителем которой наряду с администрациями города и района стало областное государственное унитарное предприятие. В дальнейшем планируется провести подобные объединения на базе других государственных предприятий, осуществляющих печать муниципальных газет, что позволит сконцентрировать средства федерального и областного бюджетов, направляемые на развитие материально-технической базы предприятий этой сферы.

Схема реформирования системы ОГУП полиграфии и книгоиздания представлена в форме 6.

Реализация мероприятий Программы органично интегрирована в процесс реформирования полиграфической отрасли области, направлена на кардинальное решение проблем экономического и технического характера, свойственных издательско-полиграфическим комплексам области в настоящее время, в том числе в части повышения конкурентоспособности реорганизованных ИПК и создания оптимальных условий для их эффективной работы.

Мероприятия Программы реализуются по следующим приоритетным направлениям:

1. Создание надежной материально-технической базы для выпуска печатных средств массовой информации области.

2. Создание современной технически оснащенной полиграфической базы областного книгоиздания на основе применения современной техники и прогрессивных технологий, позволяющих обеспечить принципиально новые технические возможности для экономически эффективного, рентабельного, конкурентоспособного производства книжных изданий малыми тиражами по сокращенному технологическому циклу. Создание надежной полиграфической базы для выполнения заказов на издание социально значимой литературы и литературы на национальных языках народов, населяющих Пермскую область и Коми-пермяцкий автономный округ.

3. Обновление и укрепление материально-технической базы ОГУП. Вывод с производства оборудования с высокой степенью износа, низкой производительностью, повышенной степенью экологической опасности.

4. Создание областной полиграфической базы по выпуску качественной этикеточной и упаковочной продукции.

5. Создание информационно-издательского центра, участка по выпуску продукции строгой отчетности, центра оперативной печати.

6. Комплексная поддержка приоритетных социально значимых направлений книгоиздания по ключевым тематическим разделам.

7. Подготовка квалифицированных кадров для издательско-полиграфического комплекса области.

6. Система программных мероприятий по поддержке и развитию
полиграфии в Пермской области на 2004-2008 годы. обоснование
выбора,техническое обеспечение и ожидаемые результаты

С целью завершения формирования единого информационного пространства на территории области, повышения эффективности деятельности реорганизованных государственных предприятий реализуются программные мероприятия, направленные на создание современной, надежной материально-технической базы для выпуска печатных средств массовой информации.

Для реализации указанной цели в Программе предусмотрены следующие конкретные мероприятия:

1. Техническое перевооружение центра печати городских и районных газет запада области, созданного на базе ОГУП ИПК "Запад" (ОГУП "Верещагинская типография").

Планируется установить рулонную офсетную печатную машину типа 2ПОГ-60, фотонаборный автомат, а в Очерском филиале ОГУП ИПК "Запад" - копировальную раму. Установка данного комплекса оборудования позволит организовать на полиграфической базе ИПК "Запад" централизованную высококачественную печать газет для восьми районов области (Верещагинского, Оханского, Карагайского, Нытвенского, Частинского, Очерского, Большесосновского, Сивинского), обеспечить принципиально новые технические возможности для рентабельного производства газетной продукции, в том числе в цветном исполнении, создать специализированные мощности рулонной печати. Использование новых технологий позволит осуществлять передачу газетных полос по каналам связи, применять компьютерный набор и верстку, рулонную печать. Повысится коэффициент средней красочности газет. Таким образом, население запада области будет обеспечено качественной и своевременно выпускаемой газетной продукцией, потребность жителей западной части области в получении информации будет полностью удовлетворена.

2. Перенос центра печати газет из Березниковского филиала ОГУП ИПК "ПКИ" ИД "Типография купца Тарасова" на полиграфическое производство в ОГУП ИПК "ПКИ" г.Пермь, его техническое перевооружение.

Мероприятие направлено на создание для редакций областных, городских, районных печатных средств массовой информации современной полиграфической базы для выпуска многообъемных газет формата А3, формата А2 в черно-белом и цветном исполнении. Установка фотонаборного автомата, копировальной рамы, проявочного процессора рулонной офсетной печатной машины позволит повысить среднюю красочность, увеличить рентабельность газетного производства на 10-15%. Машина, используемая в настоящее время для печати 37 печатных средств массовой информации, имеет большой износ.

3. Завершение технического перевооружения центра печати городских и районных газет юга области на базе ОГУП ИД "Кунгур".

Установка нового оборудования (фотонаборного автомата и резальной машины) позволит повысить красочность и значительно улучшить качество печатной продукции, в том числе 24 наименований газет для 10 районов области, увеличить рентабельность газетного производства до 15%. Потребность населения юга области в получении качественной газетной продукции будет удовлетворена в полной мере.

4. Техническое перевооружение полиграфических предприятий, выполняющих заказы по выпуску печатных средств массовой информации и книжной продукции на национальных языках.

В ОГУП "Бардымская типография" предусматривается установка листовой офсетной двухкрасочной офсетной машины, а на последующих этапах - фотонаборного автомата формата А2 и оборудования для обработки книжных блоков. Реализация указанных мероприятий обеспечит принципиально новые технические и технологические возможности для рентабельного производства газетной и книжной продукции на национальных языках народов, населяющих не только юг, но и всю территорию области. Таким образом, создается надежная материально-техническая полиграфическая база для реализации потребностей области в печатных средствах массовой информации и книжной продукции на национальных языках, что будет способствовать поддержанию и укреплению национального мира и согласия, гармонизации национальных отношений в Пермской области.

С учетом интеграционного процесса, в котором участвуют Коми-Пермяцкий автономный округ и Пермская область, Программой предусмотрено техническое перевооружение ГОУП "Кудымкарская типография". Новая рулонная офсетная печатная машина обеспечит печать газетной, а установка нового печатного оборудования для производства книг - книжной продукции на коми-пермяцком языке, что будет способствовать сохранению и развитию языковых и культурных традиций народов, населяющих округ.

5. Создание современной, надежной материально-технической полиграфической базы для выполнения заказов на издание социально значимой литературы и изданий на национальных языках народов, населяющих Пермскую область. Укрепление материально технической базы областного книгоиздания на основе применения современной техники и прогрессивных технологий.

Масштабное оснащение ОГУП ИПК "ПКИ" современным оборудованием для книжного производства позволит обеспечить принципиально новые технические возможности для рентабельного производства книжных изданий малыми тиражами по сокращенному технологическому циклу, уменьшить стоимость социально значимой книжной продукции, организовать выполнение целевых областных заказов на ее издание, включая выпуск изданий для отдельных групп населения, нуждающихся в государственной поддержке.

6. Обновление и укрепление материально-технической базы областных государственных предприятий. Вывод с производства оборудования с высокой степенью износа, низкой производительностью и повышенной степенью экологической опасности.

Мероприятия Программы охватывают ОГУП "Суксунская типография", Добрянский филиал ОГУП ИПК "ПКИ", ОГУП ИПК "Соликамск", Березниковский филиал ОГУП ИПК "ПКИ", Закамский филиал ОГУП ИПК "ПКИ", Ильинский филиал ОГУП ИПК "ПКИ".

Реализация мероприятий позволит полностью вывести с производства устаревшее оборудование с повышенной степенью экологической опасности, обеспечить возможность выпуска цветной продукции, роста прибыли на 10-15%, значительно улучшить условия труда полиграфистов.

7. Создание областной полиграфической базы по выпуску качественной этикеточной и упаковочной продукции.

Создание специализированного производства осуществляется на основе инвестиционных проектов, выбранных в результате конкурсного отбора.

Реализация мероприятий позволит практически полностью покрыть потребности пищевой промышленности области в указанных видах продукции, что исключит отток выгодных заказов в соседние регионы и существенно увеличит поступления в областной бюджет.

8. Создание информационно-издательского центра, участка по выпуску продукции строгой отчетности, центра оперативной печати.

Оборудование, планируемое к установке в ОГУП ИПК "ПКИ", позволит обеспечить возможность печати по требованию (вплоть до одного экземпляра), возможность внесения в печатную продукцию любых переменных данных, изготовления продукции представительского класса, оперативное и качественной исполнение многокрасочной продукции. Будут созданы условия для упорядочения выпуска продукции строгой отчетности на территории области.

Мероприятия настоящего раздела представляют собой стройную, взаимосвязанную, технически, технологически, финансово и социально выверенную систему конкретных мероприятий по созданию и дальнейшему перспективному развитию издательско-полиграфического комплекса Пермской области.

Подробный перечень мероприятий раздела представлен в форме 7.

Сводные финансовые затраты по данным мероприятиям представлены в форме 9.

7. Система программных мероприятий по поддержке и развитию книгоиздания в Пермской области на 2004-2008 годы. обоснование выбора и ожидаемые результаты

В целях увеличения выпуска социально значимой литературы и изданий на национальных языках, насыщения библиотечного фонда области, восстановления традиций пермского книгоиздания, активизации творческого потенциала местных авторов, удовлетворения потребностей населения области в социально значимой литературе, в том числе изданий на национальных языках, Программой предусмотрена поддержка приоритетных направлений книгоиздания по всем ключевым тематическим разделам и реализация следующих мероприятий.

1. Организация работы независимого экспертного совета для проведения конкурсного отбора социально значимой литературы, составляющей основу для целевого областного заказа.

Мероприятие позволит обеспечить профессиональный отбор с целью выявления перечня наименований лучшей социально значимой литературы по всем действующим областным программам, оптимизировать использование бюджетных средств за счет отказа в финансировании бесперспективным издательским проектам, осуществлять постоянный мониторинг и координацию работ по определению приоритетных направлений перспективного развития областного книгоиздания с учетом тенденций, характерных для культурно-информационной среды в целом. Положение об экспертном совете будет разработано в ходе реализации Программы и утверждено распоряжением губернатора области. В Программе предусмотрены бюджетные средства для организации работы экспертного совета.

2. Выполнение областного целевого заказа на издание социально значимой литературы, включая выпуск изданий для отдельных групп населения, нуждающихся в государственной поддержке.

Мероприятие направлено на комплексное развитие книгоиздания и будет способствовать сохранению и реализации образовательного и культурного потенциала населения области. Планируется грантовая поддержка выпуска 125 наименований социально значимой литературы, организация государственного контроля за выполнением данного социального заказа. Одним из важных ожидаемых результатов реализации настоящего мероприятия является объединение усилий органов государственной власти и общественных организаций области с целью создания максимально благоприятных условий для укрепления авторитета книги в общественном сознании, формирования устойчивого интереса к чтению у подрастающего поколения, использования возможностей книги и чтения для возрождения духовности, повышения творческой и социальной активности населения области. Кроме того, за счет создания необходимых организационно-финансовых условий будет обеспечено разнообразие областного издательского портфеля социально значимой литературы, в том числе с учетом активного привлечения областных писательских организаций, заинтересованных общественных и профессиональных структур.

3. Организация и проведение конкурса "Искусство книги". Проведение конкурса планируется по следующим номинациям: лучшая книга года (награждается издательство в целом), лучший литературный редактор, лучший художник-иллюстратор, лучший художественный редактор, лучшее компьютерное исполнение книги, лучший корректор, лучшее полиграфическое исполнение книги, широкое распространение и пропаганда социально значимых изданий. Положение о конкурсе будет разработано в ходе реализации Программы и утверждено распоряжением губернатора области.

Таким образом, мероприятия по поддержке и развитию книгоиздания представляют собой систему конкретных, взаимосвязанных мер по выведению пермского книгоиздания из состояния стагнации. Следует отметить, что процесс книгоиздания неразрывно связан с полиграфическим производством, решение проблем которого предусмотрено разделом 6 Программы. Решение проблем полиграфии и книгоиздания в параллельном, синхронном режиме позволит возродить традиции пермского книгоиздания, вывести пермскую книгу на российский рынок, сделать важный шаг к сохранению и утверждению в общественном сознании жителей области образовательных, культурно-исторических, нравственно-патриотических ценностей.

Перечень конкретных мероприятий представлен в форме 7.

Финансовые затраты на проведение данных мероприятия указаны в форме 9.

Финансово-экономическое обоснование расходования средств областного бюджета на поддержку приоритетных направлений книгоиздания представлено в форме 13.

8. Создание и обеспечение функционирования системы подготовки и
переподготовки кадров для издательско-полиграфических предприятий области

Мероприятия по данному разделу разработаны в соответствии с указом губернатора области от 10.07.2002 N 141 "Об основных направлениях развития системы повышения квалификации, переподготовки руководителей и специалистов организаций Пермской области на период до 2005 года".

Необходимость обучения кадров, профессиональной подготовки и переподготовки руководителей и специалистов для издательско-полиграфической отрасли продиктована динамикой ее развития в Пермской области. За последние пять лет количество предприятий отрасли увеличилось в два раза. Важным является и тот факт, что отрасль переживает период развития, перевооружения и модернизации. В связи с этим необходим приток большого количества квалифицированных молодых кадров, владеющих современными издательско-полиграфическими технологиями. Ситуация с кадрами в системе ОГУП достаточно сложная: в ближайшее время на пенсию должны выйти 43% руководящего состава, замены которому пока нет.

Остро стоит вопрос с кадрами книжных издателей. Привлекаемые в настоящее время для выполнения работ на договорной основе в ОГУП "Пермское книжное издательство" опытные редакторы, художники имеют преклонный возраст, процесс передачи их опыта не отработан, потенциал профессионалов книжного дела остается нереализованным.

Полиграфический комплекс области приближается к критическому рубежу, за которым профессия квалифицированного печатника может стать одной из самых дефицитных.

Поскольку Программой предусматриваются масштабные организационно-структурные изменения отрасли, а также финансирование из областного бюджета мероприятий по освоению новой техники и прогрессивной технологии, вопрос повышения профессионального уровня руководителей и специалистов, а также подготовки квалифицированных рабочих кадров для полиграфии и книгоиздания становится еще более актуальным и требует немедленного решения программными методами.

Учитывая изложенное, Программой предусматривается интеграция в систему мероприятий по реализации основных направлений развития системы повышения квалификации, переподготовки руководителей и специалистов предприятий отрасли, а также реализация дополнительных мероприятий по подготовке квалифицированных кадров рабочих основных профессий.

В ходе выполнения мероприятий планируется:

создание банка данных образовательных учреждений, осуществляющих подготовку специалистов отрасли, и доведение полученной информации до предприятий области;

определение потребностей предприятий области в части подготовки и переподготовки профильных специалистов;

участие руководителей и специалистов кадровых служб в обучающих семинарах, проводимых управлением труда Пермской области;

проведение обучающих семинаров по технике и технологии с привлечением ведущих специалистов отрасли;

участие в разработке и реализации механизма согласования между работодателями, органами исполнительной власти и образовательными учреждениями видов, форм и содержания профессионального образования;

участие в разработке комплекса мер по стимулированию непрерывного повышения профессиональной квалификации руководителей и специалистов отрасли;

улучшение качественного состава руководителей и специалистов, отвечающих за планирование, техническую реконструкцию предприятий, внедрение новейших технологий, переход на выпуск современной продукции;

подготовка необходимого количества специалистов в области реформирования производства, маркетинга, менеджмента, финансов, а также по другим специальностям, востребованным рыночной экономикой;

развитие системы внутрифирменного обучения, системы обмена опытом и обучения кадров на родственных предприятиях;

расширение и углубление сотрудничества работодателей с образовательными учреждениями по вопросам подготовки и переподготовки кадров, создания материально-технической базы для обучения квалифицированных рабочих и специалистов, соответствующих требованиям производства;

организация работы со школьниками в части подготовки кадров для издательства. Создание студии "Книга". Привлечение к преподаванию лучших редакторов, художников, дизайнеров области;

создание резерва руководящих кадров.

С целью выполнения указанных мероприятий проведены переговоры и консультации с руководством соответствующих профильных учебных заведений по вопросам подготовки полиграфических кадров с высшим образованием (заочная форма), в том числе с использованием дистанционных технологий, по специальностям:

технология полиграфического производства;

полиграфические машины и автоматизированные комплексы;

издательское дело и редактирование;

распространение книжной продукции.

Планируется открытие Представительства Московского государственного университета печати на базе одного из ведущих вузов области и организация при нем технического центра.

Для организации подготовки рабочих кадров планируется использовать учебную базу профессионального лицея N 30 г.Перми, который осуществляет обучение мастеров печатного дела. Для расширения перечня профессий и развития учебно-материальной базы лицея необходима модернизация комплекса полиграфического оборудования, который в настоящее время находится в нерабочем состоянии. На выполнение данного мероприятия заложены привлеченные средства полиграфических предприятий области.

Программой предусмотрена реализация мероприятий по организации детской студии "Книга". Открытие данной студии планируется на базе, выбранной с помощью департамента образования области, опорного образовательного учреждения, готового организовать обучение школьников издательскому делу. Это могут быть гуманитарные школы, школы с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла или углубленным изучением технологии. В качестве преподавателей планируется привлечь лучших редакторов, художников и дизайнеров области.

Все мероприятия по подготовке кадров планируется провести за счет собственных средств предприятий и привлеченных инвестиций.

Перечень мероприятий раздела представлен в форме 7, их финансирование в форме 9.

9. Сроки и этапы реализации программы

Период действия Программы - 2004-2008 годы.

1 этап - (2004-2005 годы).

В ходе первого этапа предусматривается реализация следующих программных мероприятий:

техническое перевооружение центра печати городских и районных газет запада области, созданного на базе ОГУП ИПК "Запад";

перенос центра печати газет из Березниковского филиала ОГУП ИПК "ПКИ" "ИД Типография купца Тарасова" на полиграфическое производство головного предприятия вновь созданного объединения ОГУП ИПК "ПКИ";

создание (совместно с ФГУП ИПК "Звезда" и другими предприятиями на конкурсной основе) областной полиграфической базы по выпуску качественной упаковки;

техническое перевооружение центра печати СМИ на национальных языках (ОГУП "Бардымская типография");

техническое перевооружение книжного производства полиграфического комплекса ОГУП "ПКИ";

завершение технического перевооружения ОГУП "Суксунская типография" и ОГУП ИПК "Соликамск", Березниковского филиала ОГУП ИПК "ПКИ";

создание информационно-издательского центра, участка по выпуску продукции строгой отчетности, центра оперативной печати;

выполнение целевого областного заказа на издание социально значимой литературы, включая выпуск изданий для отдельных групп населения, нуждающихся в государственной поддержке;

проведение конкурсного отбора социально значимой литературы для целевого областного заказа, организация работы независимого экспертного совета;

организация и проведение конкурса "Искусство книги";

подготовка кадров издателей и полиграфистов.

2 этап - (2006-2007 годы).

В ходе второго этапа предусматривается реализация следующих программных мероприятий:

завершение технического перевооружения пункта централизации печати городских и районных газет юга области на базе ОГУП ИД "Кунгур";

техническое перевооружение книжного производства полиграфических предприятий, выполняющих заказы на выпуск литературы на национальных языках (ОГУП "Бардымская типография", ГОУП "Кудымкарская типография");

выполнение областного целевого заказа на издание социально значимой литературы, включая выпуск изданий для отдельных групп населения, нуждающихся в государственной поддержке;

организация работы независимого экспертного совета, проведение конкурсного отбора социально значимой литературы для областного целевого заказа;

организация и проведение конкурса "Искусство книги";

подготовка кадров издателей и полиграфистов.

3 этап - (2008 год).

В ходе третьего этапа предусматривается реализация следующих программных мероприятий:

завершение технического перевооружения центров печати СМИ на национальных языках (ГОУП "Кудымкарская типография");

завершение технического перевооружения книжного производства полиграфических предприятий, выполняющих заказы на выпуск литературы на национальных языках (ОГУП "Бардымская типография", ГОУП "Кудымкарская типография");

завершение технического перевооружения Добрянского филиала ОГУП ИПК "ПКИ", Закамского филиала ОГУП ИПК "ПКИ", Ильинского филиала ОГУП ИПК "ПКИ";

выполнение целевого областного заказа на издание социально значимой литературы, включая выпуск изданий для отдельных групп населения, нуждающихся в государственной поддержке;

организация работы независимого экспертного совета, проведение конкурсного отбора социально значимой литературы для целевого областного заказа;

организация и проведение конкурса "Искусство книги"

подготовка кадров издателей и полиграфистов.

Финансовые затраты по этапам реализации Программы приведены в форме 10.

10. Ресурсное обеспечение программы

В реализации Программы максимально задействован потенциал системы государственных предприятий полиграфии и книгоиздания. Координатором Программы является управление внутренней политики и взаимодействия с территориями аппарата администрации Пермской области. Непосредственное и активное участие в реализации мероприятий Программы принимают территориальные органы местного самоуправления Пермской области, исполнительные органы государственной власти Пермской области, общественные организации, а также иные заинтересованные организации и структуры.

Общая финансовая потребность на реализацию Программы в течение 5 лет составляет 215380 тыс.рублей.

Расходы по выполнению Программы обеспечиваются за счет:

областного бюджета - 103630 тыс.рублей (48,1%), в том числе :

текущих расходов областного бюджета - 36900 тыс.рублей (17,1%);

бюджетных кредитов - 45300 тыс.рублей (21,0%);

бюджета содействия инвестициям - 21430 тыс.рублей (10,0%), в том числе возмещения инвесторам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях - 11830 тыс.рублей (5,5%);

местных бюджетов - 7600 тыс.рублей (3,5%);

собственных и (или) привлеченных средств предприятий - 104150 тыс.рублей (48,4%).

11. Схема организационной структуры управления программой

Схема организационной структуры управления Программой представлена в форме 11.

12. Оценки эффективности реализации программы,
методы оценки

Система показателей оценки эффективности реализации Программы представлена в форме 12.

Форма 1

Основные показатели деятельности ОГУП отрасли за 2000-2002годы
(в разрезе предприятий)

N п/п	Наименование типографии	Численность			Объем производства						Балансовая прибыль, тыс. рублей			Чистая прибыль, тыс. рублей			Рентабельность
		2000 г.	2001 г.	2002 г.	в тыс. рублей			в тыс. лист.-оттисках
											2000 г.	2001 г.	2002 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2000 г. (%)	2001 г. (%)	2002 г. (%)
					2000 г.	2001 г.	2002 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.
1	2	5	4	3	8	7	6	11	10	9	14	13	12	17	16	15	20	19	18
1	ОГУП "Суксунская типография"	13	14	15	1330	1494	1084	913	859	711,4	450	486	211	305	379	155	40,1	30,1	17,5
2	ОГУП "Добрянская типография"	17	19	22	1372,5	1620	1910	826	879	745	328,7	173	186,6	136,7	92	118,2	28,1	17,1	12,1
3	ОГУП "Кунгурская типография"	33	34	36	3707	4635	5240	8507	8501,4	9500	770	915	434	645	737	390	21,6	20,9	10,2
4	ОГУП "Типография 1"	89	87	83	11725	12527	13110	2823,7	2447,6	1514	1466	2395	311	1147	1554	191	13,7	18,7	3,5
5	ОГУП "Гремячинская типография"	9	10	11	375	456,7	441,6	450	489	441	46	42	(-)107	28	32	(-)107	12,8	8,8	0
6	ОГУП "Очерская типография"	11	10	11	711	954	1306	771	844	1315,6	205,7	309	194,6	155	262	143,5	31	33	18,1
7	ОГУП "Верещагинская типография"	17	17	17	1271	1876	2351	1149	1702	1839,4	236,9	510	431,1	173,2	409	336,8	19,3	26,7	16,7
8	ОГУП "Кизеловская типография"	20	20	18	932	921	894	826	430,4	424,3	64	(-)28	14	27	0	(-)27	11,6	0	5,7
9	ОГУП "Соликамская типография"	53	62	72	12573	20892	27179	16200	33800	34200	4392	3036	4647	4301	2980	3713	33,6	21,3	18,3
10	ОГУП "ИД "Типография купца Тарасова"	139	148	133	23142	30527	31772	33396	36480	48517	4089	6679	398	3869	5971	164	18,2	18,8	4,1
11	ОГУП "Ильинская типография"	10	10	10	358	629	814	364	433	447	19,8	93,6	115	14,4	76	82	6,3	15,2	15,8
12	ОГУП "Губахинская типография"	15	15	14	712	1044	1456	774	474,1	512,5	186	338	436	107	189	291	24	34,4	31
13	ОГУП "Закамская типография"	18	18	19	2286	2661,1	3640,6	2733,6	2455,2	1902,7	1099	909	750	853	579	555	35,1	27	21,7
14	ОГУП "Бардымская типография"	15	18	20	878	1876	2138	746	1481	1433	152	110	0	82	33	0	14,1	6	3,5
	Всего по типографиям	459	482	481	61372	82113	93336	70479	91276	103503	13505	15996	8128,3	11843	13293	6140
15	ГОУП "ПКИ"	7	5	4	833	1744,7	1153	0	0	0	9	146	30	-10	46,4	23	0	11,8	0
	Итого	466	487	485	62205	83857	94489	70479	91276	103503	13514	16142	8158,3	11843	13339	6163	21	18	12,3

"Форма 2. Доля объема производства в разрезе областных государственных предприятий издательско-полиграфического комплекса (объем производства всего - 94,4 млн. руб.)"

Форма 3

Основные экономические показатели деятельности ОГУП отрасли за
период 2000-2002 годы, анализ 2003 года и прогноз на 2004-2008 годы

N п/п	Показатель	Единица измере- ния	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г. (прогноз)	За период действия Программы
							Всего	2004 г.	2005 г	2006 г.	2007 г.	2008 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Выручка, в том числе	млн. руб.	65,7	92,6	98,8	105	833	125	142	166	187	213
	ГОУП "Кудымкарская типография"	млн. руб.								6	7	9
2	Себестоимость	млн. руб.	52	76	86,7	92	673,2	106	117,6	134	149,6	166
3	Прибыль балансовая	млн. руб.	13,5	16,1	8,2	13	159,8	19	24,4	32	37,4	47
4	Рентабельность (отношение прибыли от продаж к выручке от реализации)	%	21	18	12,3	12	19	15	17	19	20	22
5	Налог на прибыль, в том числе областной бюджет	млн. руб.	нет данных			1,8	38,4	4,6	5,9	7,6	9	11,3
		млн. руб.	нет данных			1	24	2,8	3,7	4,8	5,6	7,1
6	Налог на имущество	млн. руб.	нет данных			0,9	5,74 (допол. по вновь вводимому оборудов.)	0,32	0,71	0,96	1,7	2,05
7	Прибыль чистая	млн. руб.	11,8	13,3	6,2	11	121,5	14,5	18,5	24,4	28,4	35,7
8	Отчисление собственнику части чистой прибыли (от 10% и более)	млн. руб.	1,2	1,3	0,6	1,1	12,2	1,5	1,9	2,4	2,8	3,6

"Форма 4. Изменения объема выпуска продукции (млн. рублей и млн. листов-оттисков) и чистой прибыли за период действия программы"

"Форма 5. Изменения объема выпуска (млн. листов-оттисков) в резерве основных видов продукции за период действия программы"

"Форма 6. Реформирование системы ОГУП издательско-полиграфического комплекса"

Форма 7

Система программных мероприятий по поддержке и развитию полиграфии и книгоиздания в Пермской области на 2004 - 2008 годы

Основные направления деятельности, мероприятия по их реализации	Ожидаемый результат	Исполнители	Срок исполнения	Стоимость,В том числе Всего, | средства млн. |областного | бюджета
1	2	3	4	5	6
1. Создание надежной материально-технической базы для выпуска печатных СМИ области, в том числе городских и районных газет, учредителями которых являются органы местного самоуправления, а также печатных СМИ на национальных языках
1.1. Техническое перевооружение центра печати городских и районных газет западного куста области, созданного на базе ОГУП ИПК "Запад"	Позволит организовать централизованную печать газет 8-ми районов области. Обеспечение принципиально новых технических и технологических возможностей для рентабельного производства газетной продукции. Повышение рента- бельности в 2 раза (с 6% до 12%). Использование новых технологий: передача газетных полос по каналам связи, компьютерный набор и верстка, создание специализированных мощностей офсетной рулонной печати, позволяющих увеличить выручку от выпуска газетной продукции в 4 раза. Повышение коэффициента средней красочности газет с 1,1 до 1,3	ОГУП ИПК "Запад" (ОГУП "Верещагин- ская типография") Очерский филиал ОГУП ИПК "Запад"	2004-2005 годы в том числе 2004 г. 2005 г.	3,6 в том числе 2,2 1,4 в том числе 0,3	2,0 2,0 -
1.2. Перенос центра печати газет из Березниковского филиала ОГУП ИПК ПКИ "Издательский дом "Типография купца Тарасова" на полиграфиическое производство головного предприятия вновь созданного объединения (ОГУП ИПК ПКИ г.Пермь), его техническое перевооружение	Обеспечение производственно технической возможности для печати многообъемных газет формата А2 и А3 в 4+2 и 4+4 краски на базе областных государственных предприятий. Создание для редакций областных, городских, районных газет альтернативной полиг- рафической базы для выпуска многообъемных газет формата А3, газет формата А2 в черно-белом и цветном исполнении. -Повышение средней красочности с 1,1 до 1,4. Увеличение рента-бельности газетного производства на 10-15%	ОГУП ИПК ПКИ г. Пермь	2004 г.	13,6	4,0
1.3. Завершение технического перевооружения пункта централизации городских и районных газет на юге области на базе ОГУП ИД "Кунгур"	Завершение техноло- гического цикла выпуска полноцветных печатных СМИ и других изданий. Повышение средней красочности с1, 1 до 1,4. Увеличение рента- бельности газетного производства на 10-15%	ОГУП ИД "Кунгур"	2006 г.	2,5	-
1.4. Техническое перевооружение центров печати печатных СМИ на национальных языках	Обеспечение принципи- ально новых техни- ческих и технологи- ческих возможностей для рентабельного производства газетной продукции. Повышение рентабельности производства на 10-15%. Организация производ- ства качественной цветной печати всех видов полиграфической продукции	ОГУП "Бардымская типография" ГОУП "Кудымкар- ская типография"	2004 г. 2007 г.	4,3 6,0	3,5 -
Итого по мероприятиям направления 1				30,0	9,5
2. Создание современной технически оснащенной полиграфической базы областного книгоиздания
2.1. Техническое перевооружение книжного производства полиграфического комплекса ОГУП ИПК ПКИ	Обеcпечение принци-пиально новых технических возможностей для рентабельного производства книжных изданий малыми тиражами по сокращенному циклу. Организация выпуска высококачественной книжной продукции небольшими тиражами по приемлемым ценам. Организация выполнения целевых областных заказов на издание социально значимой литературы, включая выпуск изданий для отдельных групп населения, нуждающихся в государственной поддержке - всего 125 наименований общим тиражом около 300 тысяч экземпляров	ОГУП ИПК "Пермское книжное издательс- тво"	2004 г.	34,0	-
2.2. Техническое перевооружение книжного производства полиграфических предприятий, выполняющих заказы на выпуск литературы на национальных языках	Замена печатного оборудования, полностью амортизи- рованного и имеющего большой физический износ. Внедрение современной техники и прогрес- сивной технологии для выпуска полноцветной продукции. Увеличе- ние коэффициента средней красочности с 1,5 до 3. Увеличение выпуска социально значимой литературы на национальных языках в 1,5-2 раза. Улучшение комплек- тования библиотек, обеспечивающих лите- ратурой национальное население (общий тираж более 10 тыс. экземпляров).	ОГУП "Бардымская типография" ГОУП "Кудымкар- ская типография"	2007 г. 2007 г.	2,5 5,9	- -
Итого по мероприятиям направления 2				42,4	-
3. Обновление и укрепление материально-технической базы областных государственных предприятий: вывод с производства оборудования с высокой степенью физического и морального износа, с низкой производительностью и повышенной степенью экологической опасности
3.1. Завершение технического перевооружения ОГУП "Суксунская типография"	Внедрение новой техники и прогресси- вной технологии: переход с "горячего" набора - на компью- терный, с высокого способа печати - на офсетный. Улучшение условий труда, сокращение численности персонала, занятого на работах с вредными условиями труда, в количестве 8 человек. Вывод с производства оборудования с повышенной степенью экологической опасности. Обеспечение возмож- ности выпуска цветной продукции. Повышение коэффициента красочности продукции с 1,1 до 1,3 Сохранение заказчиков из прилегающих районов Свердловской области и организаций района, что позволит увеличить объем производства на 20-25%, повысить рентабельность производства на 10%. Рост прибыли на 10-15%	ОГУП "Суксунская типография"	2005 г.	2,3	-
3.2. Завершение технического пере-вооружения Добрянского филиала ОГУП ИПК ПКИ	Внедрение новой техники и прогресси- вной технологии: переход с "горячего" набора - на компью- терный, с высокого способа печати - на офсетный. Вывод с производства оборудования с повышенной степенью экологической опасности около 10ед. Обеспечение возмож- ности выпуска цветной продукции. Повышение коэффициен- та красочности с 1 до 1,4. Увеличение объема производства на 20%, повышение рентабель - ности на 10%. Рост прибыли на 10-15%	Добрянский филиал ОГУП ИПК ПКИ	2008 г.	6,5	-
3.3. Завершение технического перевооружения переплетно- брошюровочного производства головного предприятия севера области ОГУП ИПК "Соликамск"	Расширение номенклатуры полиграфических услуг на 1-2 вида в год. Качественный выпуск сброшюрованной продукции (буклеты, календари, брошюры). Увеличение объемов производства на 20-25%, повышение рентабельности на 10%. Рост прибыли на 15-20%	ОГУП ИПК "Соликамск"	2005 г.	2,52	-
3.4. Завершение технического перевооружения Березниковского филиала ОГУП ИПК ПКИ	Позволит расширить номенклатуру полиграфических услуг на 1-2 вида в год. Организовать выпуск школьных тетрадей и другой беловой продукции для севера области. Увеличить объемы производства на 10- 15%, повысить рентабельность на 5-10%. Рост прибыли на 10-15%	Березников- ский филиал ОГУП ИПК ПКИ	2004 г.	2,6	-
3.5. Завершение технического перевооружения Закамского филиала ОГУП ИПК ПКИ	Вывод с производства оборудования с повышенной степенью экологической опасности - 4 ед. Улучшение условий труда, сокращение численности персонала, занятого на работах с вредными условиями труда, в количестве 6 человек. Обеспечение возможности выпуска цветной продукции. Повышение коэффици- ента красочности с 1,1 до 1,3. Расширение номен- клатуры полиграфи - ческих услуг на 1-2 вида в год. Увеличение объема производства на 10 - 15%, повышение рентабельности на 5-10%. Рост прибыли на 10-15%	Закамский филиал ОГУП ИПК ПКИ	2008г.	2,8	-
3.6. Замена устаревшего оборудования. Организация участка оперативной печати в Ильинском филиале ОГУП ИПК ПКИ	Внедрение новой техники и прогрес- сивной технологии: переход с "горячего" набора - на компью- терный, с высокого способа печати - на ризографию. Улучшение условий труда, сокращение численности персонала, занятого на работах с вредными условиями труда, в количестве 6 человек. Вывод с производ- ства 4 ед. оборудо- вания с повышенной степенью экологичес- кой опасности	Ильинский филиал ОГУП ИПК ПКИ	2008г.	0,5	-
Итого по мероприятиям направления 3				17,22	-
4. Создание областной полиграфической базы по выпуску качественной упаковки
4.1. Приобретение современного оборудования для выпуска качественной упаковки, обертки, этикетки флексографским способом	Позволит значитель- но сократить неэффек- тивно используемые мощности и заменить их современным оборудованием, позволяющим использовать экологи-чески благоприятные технологии: компью-терный набор, цветоде-ление, флексографский способ печати. Обеспечит возможно- сть выполнения на областной полиграфи- ческой базе высокорентабельных +-заказов на этот вид продукции (сейчас эти заказы выполняются за пределами области), рост рентабельности с 15 до 22%. Практически полностью покрыть потребности пищевой промышленности области в этом виде про-дукции. Рост объема выпуска этикета и обертки увеличится в 2 раза	Исполнитель определяется в результате конкурса инвестицион- ных проектов	2004 г.	17,8	3,5
Итого: по мероприятиям направления 4				17,8	3,5
5. Создание информационно-издательского центра, участка по выпуску продукции строгой отчетности, центра оперативной печати
5.1. Создание производства оперативной многокрасочной печати с изпользованием средств цифровой печати.	Обеспечит возмож- ность печати по требованию (вплоть до одного экземпляра), возможность внесения в любую печатную продукцию переменных данных и другие современные технические и техно- логические возможно- сти, необходимые в том числе и при изготовлении проду- кции представитель- ского класса в период выборных кампа-ний. Увеличит коэффици- ент красочности заказов с 1,5 до 3,5. Рост заказов на представительскую продукцию в 2 раза. Оперативное и качественное исполнение любой печатной мнокрасочной продукции. Сократит сроки выполнения заказов на 20-30%	ОГУП ИПК ПКИ	2004 г.	8,6	2,31
5.2. Организация участка по выпуску продукции строгой отчетности	Упорядочит выпуск продукции строгой отчетности на территории области	ОГУП ИПК ПКИ	2004 г.	0,4	-
Итого по мероприятиям направления 5				9,0	2,3 1
6. Комплексная поддержка приоритетных направлений книгоиздания по всем ключевым тематическим разделам
6.1. Проведение конкурсного отбора социально значимой литературы для целевого областного заказа. Организация работы экспертно- го Совета	Обеспечит профессиональный отбор для выхода в свет лучшей социально значимой литературы по всем действующим областным программам. Позволит осуществи- ть сбережение бюджетных средств за счет сокращения финансирования бесперспективных издательских проектов. Позволит постоянно координировать раб-ту по определению важнейших приоритет- ных направлений в книгоиздании с учтом меняющейся ситуации в культурно-информаци- онном пространстве	Управление внутренней политики и взаимодейст- вия с территориями аппарата администра- ции области	2005-2008 годы, в том числе 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.	0,09 0,03 0,02 0,02 0,02	0,09 0,03 0,02 0,02 0,02
6.2. Выполнение целевого областного заказа на издание социально значимой литературы, включая выпуск изданий для отдельных групп населения, нуждающихся в государственной поддержке, в том числе: а) литература для детей и подростков; б) учебная и учебно- методи- ческая литература; в) научная литература; г) литература общественной тематики; д) художественная литература; е) литература на языках народов, живущих в Прикамье; ж) литература по культуре и искусству; з) литература к знаменатель- ным датам; и) справочная литература;	Будет способство- вать сохранению и развитию образова- тельного и культурно- го потенциала населе- ния области. Обеспечит выпуск 125 названий социаль- но значимой литерату- ры. Обеспечит государ- ственный контроль над социальным заказом в данной сфере с целью возрождения традиций пермского книгоизда- ния. Будет способство- вать объединению усилий органов государственной власти и общественных организаций для создания в области максимально благопри- ятных условий в деле укрепления авторитета книги в общественном сознании, формирова- ния устойчивого интереса к чтению у молодого поколения, более полного исполь- зования возможностей книг и чтения в деле возрождения россий - ской духовности и повышения творческой и социальной активно- сти населения обла - сти. Создаст организа- ционно-финансовые условия для обеспе- чения разнообразия областного издатель- ского портфеля соци- ально значимой лите- ратуры за счет акти- вного привлечения областных писатель- ских организаций, заинтересованных общественных и про- фессиональных структур. Обеспечит пополне- ние фондов библиотек области всей социально значимой литературой, издаю- щейся в области, на сумму 4,7 млн.рублей - - - - - - - - -	Организации, осуществляю- щие изда- тельскую деятельность на конкурсной основе - - - В раздел включено 10 номеров альманаха, в который будут влючаться публикации из областного издательс- кого портфеля на конкурсной основе - - - - -	2005-2008 годы Всего 125 названий (включая издательские проекты областных программ, действующих в этот период) 2005-2008год Всего 15 названий, в том числе 2005 г.- 4 2006 г.- 3 2007 г.- 4 2008 г.- 4 2005-2008год Всего 30 названий (20 учебно-мето- дических, 10 учебников), в том числе: 2005 г. 5+3 2006 г. 5+3 2007 г. 5+2 2008 г. 5+2 2005-2008год Всего 10 названий, в том числе: 2005 г. -2 2006 г. -3 2007 г. -3 2008 г. -2 2005-2008год Всего 25 названий, в том числе: 2005 г. -6 2006 г. -7 2007 г. -6 2008 г. -6 2005-2008год Всего 15 названий, в том числе: 2005 г. -4 2006 г. -4 2007 г. -4 2008 г. -3 2005-2008год Всего 10 названий, в том числе: 2005 г. -2 2006 г. -2 2007 г. -3 2008 г. -3 2005-2008год Всего 10 названий, в том числе: 2005 г. -3 2006 г. -3 2007 г. -2 2008 г. -2 2005-2008год Всего 5 названий, в том числе: 2005 г. -2 2006 г. -1 2007 г. -1 2008 г. -1 2005-2008год Всего 5 названий, в том числе: 2005 г. -1 2006 г. -2 2007 г. -1 2008 г. -1 Итого 2005 г.- 32 2006 г. -33 2007 г. -31 2008 г. -29	74,51 18,71 18,6 18,6 18,6	20,0* *Бюджетные средства выделяются не в полном объеме, а лишь на частичное покрытие расходов (исходя из средних цен по отрасли) на приобре- тение бумаг и переплет- ных матери- алов, а также оплат стоимости полиграфи- ческих услу полиграфи- ческим предприятия области **Из них на сумму 4,7 будет напра влено книг библиотеки области. В биб-лиотеки направляетс часть тираж изданий, запланиро- ванных к выпуску другими областными программами действующим в этот пери од, и финан сово поддер женных данной Про- граммой как лучшие 5,0 5,0 5,0 5,0
6.3. Организация и проведение конкурса "Искусство книги"	Позволит создать систему адресного государственного и общественного поощрения издате- льской политики за выпуск и распростра- нение социально значимой литературы. Ежегодно будут поощряться 3 лучших пред-приятия области: 2-создавших лучшие книги года и 1 успешно работающее в сфере их распростра- нения, а также 5 лучших создателей книг	Управление внутренней политики и взаимодейст- вия с территориями аппарата администра- ции области совместно с департамен- том культуры области	2005-2008годы 1,5 в том числе:| 2005 г. | 0,4 2006 г. | 0,4 2007 г. | 0,4 2008 г. | 0,3 | | | | | | | | | | | | |		1,5 0,4 0,4 0,4 0,3
Всего по мероприятиям направления 6				76,1	21,59 из них 4,7 на- пополнение фондов библиотек
7. Подготовка квалифицированных кадров для издательско-полиграфического комплекса области
7.1. Подготовка инженерно- технических кадров и руководи- телей на базе Московского университета печати и его филиалов (очная форма обучения)	Подготовить для ОГУП-6 чел.	Управление внутренней политики и взаимодейст- вия с терри- ториями аппарата администра- ции области совместно с управлением труда и департамен- том образования области, ОГУПы	2004-2008годы 0,1 в том числе:| 2004 г. | 0,02 2005 г. | 0,02 2006 г. | 0,02 2007 г. | 0,02 2008 г. | 0,02 | | | | | | | | | |		- - - - - -
7.2. Открытие Представитель- ства Московского университета печати в г.Перми. Привлечение преподавательских кадров пермских вузов. Организация технической базы. Подготовка кадров с высшим профессиональным образованием по заочной форме обучения с использованием дистанционных технологий	Набор группы из 25 человек каждые 2 года	Управление внутренней политики и взаимодейст- вия с терри- ториями аппарата администра- ции области совместно с департамен- том образования области, ОГУПы	2004-2008годы 2,9 в том числе| в том | числе 2004г. | 0,58 2005г. | 0,58 2006г. | 0,58 2007г. | 0,58 2008г. | 0,58 | | | | | | |		- - - - - -
7.3. Подготовка рабочих кадров на базе профессионального лицея N 30 г.Перми	Набор группы из 15 человек каждые 2 года	Управление внутренней политики и взаимодейст- вия с терри- ториями аппарата администра- ции области. ОГУПы	2004-2008годы 1,1 в том числе:| 2004 г. | 0,4 2005 г. | 0,2 2006 г. | 0,2 2007 г. | 0,2 2008 г. | 0,1 | | |		- - - - - -
7.4. Переподготовка кадров. Проведение обучающих семинаров	2 раза в год	Управление внутренней политики и взаимодейст- вия с терри- ториями аппарата администра- ции области. ОГУП ИПК ПКИ	2004-2008годы 0,5 в том числе:| 2004 г. | 0,1 2005 г. | 0,1 2006 г. | 0,1 2007 г. | 0,1 2008 г. | 0,1 | | |		- - - - - -
7.5. Обучение издательскому делу школьников. Организация студии "Книга" на базе опорного образовательного учреждения (гуманитарных школ или школ с углубленным изуче- нием предметов художественно- эстетического цикла)	Передача опыта лучших редакторов и художников-книжников области молодому поколению Обучение ежегодно 10-15 человек		2004-2008годы 0,2 в том числе:| 2004 г. | 0,04 2005 г. | 0,04 2006 г. | 0,04 2007 г. | 0,04 2008 г. | 0,04 |		- - - - - -
Всего по направлению 7				4,8	-
Всего по программе				197,32	15,31

Форма 8

Техническое обеспечение программных мероприятий

Мероприятие	Год начала реализации	Исполнитель	Планируемое к установке оборудование	Стоимость в ценах 2003г., млн. рублей*	Текущие расходы из областного бюджета, млн. рублей
1.1.Техническое перевооружение центра печати город- ских и районных газет западного куста области, созданного на базе ОГУП ИПК "Запад"	2004 г. 2004 г. 2005 г. 2005 г.	ОГУП ИПК "Запад" Очерский филиал ОГУП ИПК "Запад"	1.Рулонная офсетная печатная машина типа 2ПОГ-60, красочностью 2+1. 2. Фотонаборный автомат ф-та А2 типа "Scitex Dolev 4Press". 3.Копировальная рама типа Polygraph "Copytop" СТ-640/1-МН2	1,7 1,6 в т.ч. 0,5 1,1 0,3	1,5 0,5 - -
			Итого	3,6	2,0
1.2.Перенос центра печати газет из Березниковского филиала ОГУП ИПК ПКИ "Издательский дом "Типография купца Тарасова" на полиграфиическое про-изводство головного предприятия вновь созданного объединения (ОГУП ИПК ПКИ г.Пермь)	200 4г.	ОГУП ИПК ПКИ	1.Фотонаборный автомат типа "Dolev" (ф-та А1) -1ед. 2.Копировальная рама типа СР 950/2 МН5/К- 1 ед. 3.Проявочный процесссор- 1 ед. 4. Рулонная офсетная печатная машина типа "Starline - S30"-1ед.	2,7 0,5 0,3 10,1	- - - 4,0
			Итого	13,6	4,0
1.3.Завершение технического перевооружения пункта централизации городских и районных газет на юге области на базе ОГУП ИД "Кунгур"	2006 г.	ОГУП ИД "Кунгур	1.Фотонаборная автомат ф-та А2 типа "Scitex Dolev 4Press" -1шт. 2.Резальная машина типа "Pollar" ф-та 78 - 1шт.	1,6 0,9	- -
			Итого	2,5	-
1.4. Техническое перевооружение центров печати печатных средств массовой информации на национальных языках	2004г. 2007 г.	ОГУП "Бардымская типография" ГОУП "Кудымкарская типография"	1. Листовая офсетная 2-х красочная печатная машина типа "Доминант725Р" -1шт. 2.Рулонная офсетная печатная машина типа 4ПОГ60 221 с красочностью (4+2) - 1шт.	4,3 6,0	3,5 -
			Итого	10,3	3,5
2.1. Техническое перевооружение книжного производства полиграфического комплекса ОГУП ИПК ПКИ	2004 г.	ОГУП ИПК ПКИ	1.Машина для бес- швейного скрепления типа "Рurlux" S-1ед. 2.Автомат для изготовления переплетных крышек типа "Clarty" HSK 660 - 1 ед. 3.Ниткошвейная машина типа "Рurlux" S - 1ед. 4. Модернизация и доукомплектование печатной машины "Roland" (красочные валы) 5. 4-х красочная листовая офсетная машина типа Неidelberg Speedmaster 74	0,3 3,0 0,5 0,4 29,8	- - - - -
			Итого	34,0	-
2.2.Техническое перевооружение книжного производства полиграфических предприятий, выполняющих заказы на выпуск литературы на национальных языках	2007 г. 2007 г.	ОГУП "Бардымская типография" ГОУП "Кудымкарская типография"	1.Фотонаборная автомат ф-та А2 типа "Scitex Dolev 4Press" -1шт. 2.Автомат для высечки этикеток, а также 3-х сторонней обрезки книжных блоков и брошюр типа АМС HYDRO H-220-1шт. 3.Фотонаборный автомат ф-та А2 типа "Scitex Dolev 4Press" -1шт. 4. Листовая офсетная 2-х красочная печатная машина типа "Доминант 725Р"-1шт.	1,6 0,9 1,6 4,3	- - - -
			Итого	8,4	-
3.1.Завершение технического перевооружения ОГУП "Суксунская типография"	2005 г.	ОГУП "Суксунская типография"	1.Листовая офсетная машина ф-та А2 типа "Gronhi" -1шт. 2. Копировальная рама типа Polygraph "Copytop" СТ-640/1-МН2 - 1шт. 3. Резальная машина типа "Pollar" ф-т 78 - 1шт.	1,1 0,3 0,9	- - -
			Итого	2,3	-
3.2.Завершение технического перевооружения Добрянского филиала ОГУП ИПК ПКИ	2008 г.	Добрянский филиал ОГУП ИПК ПКИ	1.Автомат для высечки фигурных этикеток типа LH-15 (фирмы Lombardi) - 1шт. 2.Фотонаборный автомат ф-та А1 типа "Dolev"- 1 ед. 3.Резальная машина типа "Wolenberg 115" - 1 ед. 4.Формное оборудование для офсетной печати. 5. Компьютерное оборудование	1,1 2,7 2,0 0,5 0,2	- - - -
			Итого	6,5	-
3.3.Завершение технического перевооружения переплетно-брошюрово чного производства головного предприятия севера области ОГУП ИПК "Соликамск"	2005 г.	ОГУП ИПК "Соликамск"	1.Резальная машина типа "Pollar" ф-т 78 -1шт. 2.Оборудование для отделки твердого переплета малотираж ных книг. 3.Нумерационная машина - 1шт. 4.Листоподборка ба-шенного типа с фальцовкой типа "CPBOURG" -1шт. 5.Машина для отделки календарной продукции - 1шт.	0,9 0,4 0,3 0,9 0,02	- - - - -
			Итого	2,52	-
3.4.Завершение технического перевооружения Березниковского филиа-ла ОГУП ИПК ПКИ	2004 г.	Березниковский филиал ОГУП ИПК ПКИ	1.Листоподборочная машина типа "Horizont" - 1шт. 2.Резальная машина типа"Challence"-1шт.	2,1 0,5	- -
			Итого	2,6	-
3.5.Завершение технического перевооружения Закамского филиала ОГУП ИПК ПКИ	2008 г.	Закамский филиал ОГУП ИПК ПКИ	Листовая офсетная 2-х красочная машина ф-та А2 (восстано- вленная) типа "Доминант 725" или "Roland 202"	2,8	-
				2,8	-
3.6.Замена устаревшего оборудования. Организация участка оперативной печати в Ильинском филиале ОГУП ИПК ПКИ	2008 г.	Ильинский фи-лиал ОГУП ИПК ПКИ	Комплект оборудова- ния для оперативной печати: ризограф-1шт.; компьютеры-2шт.; лазерный принтер -1шт.; сканер-1 шт.	0,5	-
			Всего	0,5	-
4.1.Приобретение современного оборудования для выпуска качественной упаковки, обертки, этикетки флексографским способом	2004 г.	Исполнитель определяется в результате конкурса инвестицион- ных проектов	1.Узкорулонная флексографическая многокрасочная пе- чатная машина (печать по самому широкому спектру материалов: от тон-ких пленок до картона) типа "Omet Flexy 255-6" -1шт. 2. Оборудование для высечки, биговки и тиснения коробок. 3.Оборудование для склейки коробок; 4.Оборудование для горячего тиснения фольгой. 5.Формное оборудо- вание для флексо- графской печати.	12,4 1,4 1,4 2,0 0,6	3,5 - - - -
			Итого	17,8	3,5
5.1.Создание производства оперативной многокрасочной печати, с использова- нием средств цифровой печати	2004 г.	ОГУП ИПК ПКИ	1.Цифровая офсетная печатная машина типа HP Indigo Press r1000 Four-Color - 1 ед.	8,6	2,31
			Итого	8,6	2,31
5.2.Организация участка по выпуску продукции строгой отчетности	2004 г.	ОГУП ИПК ПКИ	1. Нумерационная машина типа "Graphic Wizard CW 1200" -1ед.	0,4	-
			Итого	0,4	-
			Всего	116,42	15,31

*Учитываемый курс доллара 31 рублей

Форма 9

Сводные финансовые затраты по областной целевой комплексной
программе "Поддержка и развитие полиграфии и книгоиздания в Пермской
области на 2004-2008 годы"

в ценах 2002 года, млн.рублей

N п/п	Основные направления деятельно- сти, меро- приятия по их реа- лизации	Исполни- тель	Источник финанси- рования	Источ- ник	Всего на период действия Программы			2004 год			2005 год			2006 год			2007 год			2008 год
								те- ку- щие рас- ходы	кап. рас- ходы	всего	теку- щие рас- ходы	кап. рас- ходы	всего	теку- щие рас- ходы	кап. рас- ходы	всего	теку- щие рас- ходы	кап. рас- ходы	всего	теку- щие рас- ходы	кап. рас- ходы	всего
					теку- щие рас- ходы	кап. рас- ходы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1. Создание надежной материаль- но-техни- ческой базы для выпуска печатных СМИ области	Аппарат админи- страции области (управ- ление внутрен- ней по- литики и взаимо- действия с терри- ториями) ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Обла- стной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	0	18,5	18,5	0	13,1	13,1	0	0,4	0,4	0	0,75	0,75	0	4,1	4,1	0	0,15	0,15
				Текущие расходы	0	9,5	9,5	0	9,5	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Бюджет- ный кредит	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Бюджет содей- ствия инвес- тициям (кре- дит)	0	3,7	3,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,7	3,7	0	0	0
				Бюджет содейс- твия инвес- тициям (уплата %)	0	1,8	1,8	0	0,1	0,1	0	0,4	0,4	0	0,75	0,75	0	0,4	0,4	0	0,15	0,15
		Органы местного ного самоу- правле- ния	Местный бюджет		0	3,1	3,1	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0,8	0	2,3	2,3	0	0	0
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собстве- нные и (или) привле- ченные средства предпри- ятий	собст- венные сред- ства	0	10,41	10,41	0	6,4	6,4	0	0,86	0,86	0	0,83	0,83	0	1,48	1,48	0	0,84	0,84
				справо- чно возврат бюджет- ного кредита	0	5,9	5,9	0	0	0	0	1,17	1,17	0	1,17	1,17	0	2,36	2,36	0	1,2	1,2
	Итого по направлению				0	32,01	32,01	0	19,5	19,5	0	1,26	1,26	0	2,38	2,38	0	7,88	7,88	0	0,99	0,99
	1.1 Техни- ческое пе- ревооруже- ние центра печати городских и районных газет западного куста обла- сти, созданного на база ОГУП ИПК "Запад"	Аппарат админи- страции области (управ- лением внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Обла- стной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	0	2,6	2,6	0	2	2	0	0,3	0,3	0	0,2	0,2	0	0,1	0,1	0	0	0
				Текущие расходы	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Бюджет содей- ствия инвес- тициям (уплата %)	0	0,6	0,6	0	0	0	0	0,3	0,3	0	0,2	0,2	0	0,1	0,1	0	0	0
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собстве- нные и (или) привле- ченные средства предпри- ятий	собст- венные сред- ства	0	1,6	1,6	0	0,2	0,2	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,4	0,4	0	0	0
Итого по мероприятию					0	4,2	4,2	0	2,2	2,2	0	0,8	0,8	0	0,7	0,7	0	0,5	0,5	0	0	0
	1.2 Перенос центра печати газет из Березников- ского фили- ала ОГУП ИПК ПКИ "ИД "Типогра- фия купца Тарасова" на полигра- фическое производ- ство головного предприятия вновь соз- данного объединения (ОГУП ИПК ПКИ г. Пермь)	Аппарат админи- страции области (управ- ление внутрен- ней полити- ки и взаимо- действия с терри- ториями) ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Обла- стной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	0	7,5	7,5	0	7,5	7,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Текущие расходы	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Бюджет- ный кредит	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собстве- нные и (или) привле- ченные средства предпри- ятий	Собст- венные сред- ства	0	6,21	6,21	0	6,1	6,1	0	0,06	0,06	0	0,03	0,03	0	0,02	0,02	0	0	0
				справо- чно возврат бюджет- ного кредита	0	3,5	3,5	0	0	0	0	1,17	1,17	0	1,17	1,17	0	1,16	1,16	0	0	0
	Итого по мероприятию				0	13,71	13,71	0	13,6	13,6	0	0,06	0,06	0	0,03	0,03	0	0,02	0,02	0	0	0
	1.3 Завер- шение техническо- го перево- оружения пункта централиза- ции город- ских и рай- онных газет на юге об- ласти на базе ОГУП ИД "Кунгур"	Аппарат админи- страции области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Обла- стной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	0	0,9	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0,45	0,45	0	0,3	0,3	0	0,15	0,15
				Бюджет содей - ствия инвес- тициям (уплата %)	0	0,9	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0,45	0,45	0	0,3	0,3	0	0,15	0,15
		Органы местного само- управле- ния	Местный бюджет		0	0,8	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0,8	0	0	0	0	0	0
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собстве- нные и (или) привле- ченные средства предпри- ятий	кредиты банка	0	1,7	1,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,9	0,9	0	0,8	0,8
	Итого по мероприятию				0	3,4	3,4	0	0	0	0	0	0	0	1,25	1,25	0	1,2	1,2	0	0,95	0,95
	1.4 Техни- ческое перевоору- жение цент- ров печати СМИ на националь- ных языках	Аппарат админи- страции области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Обла- стной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	0	7,5	7,5	0	3,6	3,6	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	3,7	3,7	0	0	0
				Текущие расходы	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Бюджет содей- ствия инвес- тициям (кре- дит)	0	3,7	3,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,7	3,7	0	0	0
				Бюджет содей - ствия инвес- тициям (уплата %)	0	0,3	0,3	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0
		Органы местного само- управле- ния	Местный бюджет		0	2,3	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,3	2,3	0	0	0
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собстве- нные и (или) привле- ченные средства предпри- ятий	собст- венные сред- ства	0	0,9	0,9	0	0,1	0,1	0	0,3	0,3	0	0,3	0,3	0	0,16	0,16	0	0,04	0,04
				справо- чно возврат бюджет- ного кредита	0	2,4	2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	0	1,2	1,2
	Итого по мероприятию				0	10,7	10,7	0	3,7	3,7	0	0,4	0,4	0	0,4	0,4	0	6,16	6,16	0	0,04	0,04
	2. Создание современной технически оснащенной полиграфи- ческой базы областного книгоизда- ния	Аппарат админи- страции области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Обла- стной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	0	42,4	42,4	0	34	34	0	0	0	0	0	0	0	8,4	8,4	0	0	0
				Бюдже- тный кредит	0	36,5	36,5	0	34	34	0	0	0	0	0	0	0	2,5	2,5	0	0	0
				Бюджет содей- cтвия инвес- тициям (кре- дит)	0	5,9	5,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,9	5,9	0	0	0
		Органы местного само- управле- ния	Местный бюджет		0	3,8	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0,8	0	3	3
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собстве- нные и (или) привле- ченные средства предпри- ятий	собст- венные сред- ства	0	1,35	1,35	0	0	0	0	0,6	0,6	0	0,4	0,4	0	0,3	0,3	0	0,05	0,05
				справо- чно возврат бюджет- ного кредита	0	36,8	36,8	0	0	0	0	11,3	11,3	0	11,3	11,3	0	13,2	13,2	0	1	1
	Итого по направлению				0	47,55	47,55	0	34	34	0	0,6	0,6	0	0,4	0,4	0	9,5	9,5	0	3,05	3,05
	2.1 Техни- ческое перевоору- жение книж- ного произ- водства полиграфи- ческого комплекса ОГУП ИПК ПКИ	Аппарат админи- страции области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Обла- стной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	0	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Текущие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Бюджет- ный кредит	0	34	34	0	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собстве- нные и (или) привле- ченные средства предпри- ятий	собст- венные сред- ства	0	1,2	1,2	0	0	0	0	0,6	0,6	0	0,4	0,4	0	0,2	0,2	0	0	0
				справо- чно возврат бюджет- ного кредита	0	34	34	0	0	0	0	11,3	11,3	0	11,3	11,3	0	11,4	11,4	0	0	0
	Итого по мероприятию				0	35,2	35,2	0	34	34	0	0,6	0,6	0	0,4	0,4	0	0,2	0,2	0	0	0
	2.2 Техни- ческое перевоору- жение книжного производ- ства полиграфи- ческих предприя- тий, выполняющих заказы на выпуск ли- тературы на националь- ных языках	Аппарат админи- страции области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Обла- стной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	0	8,4	8,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,4	8,4	0	0	0
				Бюджет содей- ствия инвес- тициям (кре- дит)	0	5,9	5,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,9	5,9	0	0	0
				Бюджет- ный кредит	0	2,5	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	2,5	0	0	0
		Органы местного само- управле- ния	Местный бюджет		0	3,8	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0,8	0	3	3
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собстве- нные и (или) привле- ченные средства предпри- ятий	собст- венные сред- ства	0	0,15	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0	0,05	0,05
				справо- чно возврат бюджет- ного кредита	0	2,8	2,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8	1,8	0	1	1
	Итого по мероприятию				0	12,35	12,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,3	9,3	0	3,05	3,05
	3. Обновле- ние и укрепление материально технической базы обла- стных государ- ственных предприя- тий: вывод с произво- дства оборудо- вания с высокой степенью физического и мораль- ного изно- са, с низ- кой прои- зводитель- ностью и повышен- ной степе- нью экологи- ческой опасности	Аппарат админи- страции области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Обла- стной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	0	7,93	7,93	0	2,6	2,6	0	2,8	2,8	0	0,3	0,3	0	0,2	0,2	0	2,03	2,03
				Бюджет- ный кредит	0	4,9	4,9	0	2,6	2,6	0	2,3	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Бюджет содей- ствия инвес- тициям (уплата %)	0	3,03	3,03	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0,3	0,3	0	0,2	0,2	0	2,03	2,03
		Органы местного само- управле- ния	Местный бюджет		0	0,7	0,7	0	0	0	0	0,7	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собстве- нные и (или) привле- ченные средства предпри- ятий	собст- венные сред- ства	0	12,49	12,49	0	0,05	0,05	0	0,9	0,9	0	0,88	0,88	0	0,86	0,86	0	9,8	9,8
				справо- чно возврат бюджет- ного кредита	0	4,2	4,2	0	0,9	0,9	0	1	1	0	1,6	1,6	0	0,7	0,7	0	0	0
	Итого по направлению				0	21,12	21,12	0	2,65	2,65	0	4,4	4,4	0	1,18	1,18	0	1,06	1,06	0	11,83	11,83
	3.1 Завер- шение техническо- го перево- оружения ОГУП "Суксунская типография"	Аппарат админи- страции области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Обла- стной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	0	2,3	2,3	0	0	0	0	2,3	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Бюджет- ный кредит	0	2,3	2,3	0	0	0	0	2,3	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Органы местного само- управле- ния	Местный бюджет		0	0,7	0,7	0	0	0	0	0,7	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собстве- нные и (или) привле- ченные средства предпри- ятий	Собст- венные сред- ства	0	0,07	0,07	0	0	0	0	0,02	0,02	0	0,03	0,03	0	0,02	0,02	0	0	0
				справо- чно возврат бюджет- ного кредита	0	1,6	1,6	0	0	0	0	0,1	0,1	0	0,8	0,8	0	0,7	0,7	0	0	0
Итого по мероприятию					0	3,28	3,28	0	0	0	0	3,13	3,13	0	0,1	0,1	0	0,05	0,05	0	0	0
	3.2 Завер- шение техническо- го перево- оружения Добрянского филиала ОГУП ИПК ПКИ	Аппарат админи- страции области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Обла- стной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	0	1,17	1,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,17	1,17
				Бюджет содей- ствия инвес- тициям (уплата %)	0	1,17	1,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,17	1,17
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собственные и (или) привлеченные средства предприятий		0	6,5	6,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,5	6,5
	Итого по мероприятию				0	7,67	7,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,67	7,67
	3.3 Завер- шение техническо- го перево- оружения переплетно- брошюровоч- ного произ- водства головного предприятия севера области ОГУП ИПК "Соликамск"	Аппарат админи- страции области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Обла- стной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	0	1	1	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0,3	0,3	0	0,2	0,2	0	0	0
				Бюджет содей- ствия инвес- тициям (уплата %)	0	1	1	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0,3	0,3	0	0,2	0,2	0	0	0
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собственные и (или) привлеченные средства предприятий		0	2,52	2,52	0	0	0	0	0,84	0,84	0	0,84	0,84	0	0,8 4	0,8 4	0	0	0
	Итого по мероприятию				0	3,52	3,52	0	0	0	0	1,34	1,34	0	1,14	1,14	0	1,04	1,04	0	0	0
	3.4 Завер- шение тех- нического переворуже- ния Березни- ковского филиала ОГУП ИПК ПКИ	Аппарат админи- страции области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Обла- стной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	0	2,6	2,6	0	2,6	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Бюджет- ный кредит	0	2,6	2,6	0	2,6	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собстве- нные и (или) привле- ченные средства предпри- ятий	собст- венные сред- ства	0	0,1	0,1	0	0,05	0,05	0	0,04	0,04	0	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0
				справо- чно возврат бюджет- ного кредита	0	2,6	2,6	0	0,9	0,9	0	0,9	0,9	0	0,8	0,8	0	0	0	0	0	0
	Итого по мероприятию				0	2,7	2,7	0	2,65	2,65	0	0,04	0,04	0	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0
	3.5 Завер- шение тех- нического перевоору- жения Закамского филиала ОГУП ИПК ПКИ	Аппарат админи- страции области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Обла- стной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	0	0,77	0,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,77	0,77
				Бюджет содей- ствия инвес- тициям (уплата %)	0	0,77	0,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,77	0,77
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собственные и (или) привлеченные средства предприятий		0	2,8	2,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,8	2,8
	Итого по мероприятию				0	3,57	3,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,57	3,57
	3.6 Замена устаревшего оборудова- ния. Организация участка оперативной печати в Ильинском филиале ОГУП ИПК ПКИ	Аппарат админи- страции области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Обла- стной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	0	0,09	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,09	0,09
				Бюджет содей- ствия инвес- тициям (уплата %)	0	0,09	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,09	0,09
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собственные и (или) привлеченные средства предприятий		0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5
	Итого по мероприятию				0	0,59	0,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,59	0,59
	4. Создание областной полиграфи- ческой базы по выпуску качествен- ной упаков- ки	Аппарат админи- страции области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Обла- стной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	0	10,5	10,5	0	4,8	4,8	0	2,3	2,3	0	1,7	1,7	0	1,1	1,1	0	0,6	0,6
				Текущие расходы	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Бюджет содей- ствия инвес- тициям (уплата %)	0	7	7	0	1,3	1,3	0	2,3	2,3	0	1,7	1,7	0	1,1	1,1	0	0,6	0,6
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собственные и (или) привлеченные средства предприятий		0	14,3	14,3	0	1,6	1,6	0	3,2	3,2	0	3,2	3,2	0	3,2	3,2	0	3,1	3,1
	Итого по направлению				0	24,8	24,8	0	6,4	6,4	0	5,5	5,5	0	4,9	4,9	0	4,3	4,3	0	3,7	3,7
	4.1 Приоб- ретение современого оборудова- ния для выпуска качествен- ной упаков- ки,обертки, этикетки флексогра- фским способом	Аппарат админи- страции области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Обла- стной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	0	10,5	10,5	0	4,8	4,8	0	2,3	2,3	0	1,7	1,7	0	1,1	1,1	0	0,6	0,6
				Текущие расходы	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Бюджет содей- ствия инвес- тициям (уплата %)	0	7	7	0	1,3	1,3	0	2,3	2,3	0	1,7	1,7	0	1,1	1,1	0	0,6	0,6
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собственные и (или) привлеченные средства предприятий		0	14,3	14,3	0	1,6	1,6	0	3,2	3,2	0	3,2	3,2	0	3,2	3,2	0	3,1	3,1
	Итого по мероприятию				0	24,8	24,8	0	6,4	6,4	0	5,5	5,5	0	4,9	4,9	0	4,3	4,3	0	3,7	3,7
	5. Создание информаци- онно-изда- тельского центра, участка по выпуску продукции строгой отчетности, центра оперативной печати	Аппарат админи- страции области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Обла- стной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	0	2,71	2,71	0	2,71	2,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Текущие расходы	0	2,31	2,31	0	2,31	2,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Бюджет- ный кредит	0	0,4	0,4	0	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собстве- нные и (или) привле- ченные средства предпри- ятий	Собст- венные сред- ства	0	6,29	6,29	0	6,29	6,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				справо- чно возврат бюджет- ного кредита	0	0,4	0,4	0	0,14	0,14	0	0,13	0,13	0	0,13	0,13	0	0	0	0	0	0
	Итого по направлению				0	9	9	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1 Созда- ние произ- пводства оперативной многокрасо- чной печа- ти, с испо- льзованием средств цифровой печати	Аппарат админи- страции области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Обла- стной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	0	2,31	2,31	0	2,31	2,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Текущие расходы	0	2,31	2,31	0	2,31	2,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собственные и (или) привлеченные средства предприятий		0	6,29	6,29	0	6,29	6,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по мероприятию				0	8,6	8,6	0	8,6	8,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2 Органи- зация уча- стка по вы- пуску про- дукции строгой отчетности	Аппарат админи- страции области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Обла- стной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	0	0,4	0,4	0	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Бюджет- ный кредит	0	0,4	0,4	0	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				справо- чно возврат бюджет- ного кредита	0	0,4	0,4	0	0,14	0,14	0	0,13	0,13	0	0,13	0,13	0	0	0	0	0	0
	Итого по мероприятию				0	0,4	0,4	0	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Комплек- сная под- держка приоритет- ных напра- влений кни- гоиздания по всем ключевым тематичес- ким разде- лам	Аппарат админи- страции области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Обла- стной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	21,59	0	21,5 9	0	0	0	5,43	0	5,43	5,42	0	5,42	5,42	0	5,42	5,32	0	5,32
				Текущие расходы	21,59	0	21,59	0	0	0	5,43	0	5,43	5,42	0	5,42	5,42	0	5,42	5,32	0	5,32
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собственные и (или) привлеченные средства предприятий		54,51	0	54,51	0	0	0	13,71	0	13,71	13,6	0	13,6	13,6	0	13,6	13,6	0	13,6
	Итого по направлению				76,1	0	76,1	0	0	0	19,14	0	19,14	19,02	0	19,02	19,02	0	19,02	18,92	0	18,92
	6.1 Прове- дение кон- курсного отбора социально значимой литературы для целево- го обла- стного за- каза. Организация работы Экспертного Совета	Аппарат админи- страции области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Обла- стной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	0,09	0	0,09	0	0	0	0,03	0	0,03	0,02	0	0,02	0,02	0	0,02	0,02	0	0,02
				Текущие расходы	0,09	0	0,09	0	0	0	0,03	0	0,03	0,02	0	0,02	0,02	0	0,02	0,02	0	0,02
	Итого по мероприятию				0,09	0	0,09	0	0	0	0,03	0	0,03	0,02	0	0,02	0,02	0	0,02	0,02	0	0,02
	6.2 Выпол- нение целе- вого обла- стного за- каза на издание социально значимой литературы, включая выпуск изданий для отдельных групп населения, нуждающихся в государ- ственной поддержке	Аппарат админи- страции области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Обла- стной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	20	0	20	0	0	0	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
				Текущие расходы	20	0	20	0	0	0	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собственные и (или) привлеченные средства предприятий		54,51	0	54,51	0	0	0	13,71	0	13,71	13,6	0	13,6	13,6	0	13,6	13,6	0	13,6
	Итого по мероприятию				74,51	0	74,51	0	0	0	18,71	0	18,71	18,6	0	18,6	18,6	0	18,6	18,6	0	18,6
	6.3 Органи- зация и проведение конкурса "Искусство книги"	Аппарат админи- страции области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Обла- стной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	1,5	0	1,5	0	0	0	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4	0,3	0	0,3
				Текущие расходы	1,5	0	1,5	0	0	0	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4	0,3	0	0,3
	Итого по мероприятию				1,5	0	1,5	0	0	0	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4	0,3	0	0,3
	7. Подгото- вка квали- фицирован- ных кадров для издате- льско-поли- графическо- го комплек- са области	ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собственные и (или) привлеченные средства предприятий		4,4	0,4	4,8	0,94	0,2	1,14	0,84	0,1	0,94	0,84	0,1	0,94	0,94	0	0,94	0,84	0	0,84
	Итого по направлению				4,4	0,4	4,8	0,94	0,2	1,14	0,84	0,1	0,94	0,84	0,1	0,94	0,94	0	0,94	0,84	0	0,84
	7.1 Подго- товка инженерно- технических кадров и руководите- лей на базе Московского университе- та печати (очная фор- ма обуче- ния)	ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собственные и (или) привлеченные средства предприятий		0,1	0	0,1	0,02	0	0,02	0,02	0	0,02	0,02	0	0,02	0,02	0	0,02	0,02	0	0,02
	Итого по мероприятию				0,1	0	0,1	0,02	0	0,02	0,02	0	0,02	0,02	0	0,02	0,02	0	0,02	0,02	0	0,02
	7.2 Откры- тие Пред- ставитель- ства Мос- ковского университе- та печати в г. Перми	ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собственные и (или) привлеченные средства предприятий
					2,9	0	2,9	0,58	0	0,58	0,58	0	0,58	0,58	0	0,58	0,58	0	0,58	0,58	0	0,58
	Итого по мероприятию				2,9	0	2,9	0,58	0	0,58	0,58	0	0,58	0,58	0	0,58	0,58	0	0,58	0,58	0	0,58
	7.3 Подго- товка рабочих кадров на базе профессио- нального лицея N 30 г.Перми	ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собственные и (или) привлеченные средства предприятий		0,7	0,4	1,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0	0,2	0,1	0	0,1
	Итого по мероприятию				0,7	0,4	1,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0	0,2	0,1	0	0,1
	7.4 Перепо- дготовка кадров. Проведение обучающих семинаров	ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собственные и (или) привлеченные средства предприятий		0,5	0	0,5	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1
	Итого по мероприятию				0,5	0	0,5	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1
	7.5 Обуче- ние изда- тельскому делу школь- ников. Организация студии "Книга" при ОГУП ИПК ПКИ	ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собственные и (или) привлеченные средства предприятий		0,2	0	0,2	0,04	0	0,04	0,04	0	0,04	0,04	0	0,04	0,04	0	0,04	0,04	0	0,04
	Итого по мероприятию				0,2	0	0,2	0,04	0	0,04	0,04	0	0,04	0,04	0	0,04	0,04	0	0,04	0,04	0	0,04
	Итого по программе в разрезе источников финансиро- вания	Аппарат админи- страции области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Обла- стной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	21,59	82,04	103,63	0	57,21	57,21	5,43	5,5	10,93	5,42	2,75	8,17	5,42	13,8	19,22	5,32	2,78	8,1
				Текущие расходы	21,59	15,31	36,9	0	15,31	15,31	5,43	0	5,43	5,42	0	5,42	5,42	0	5,42	5,32	0	5,32
				Бюджет- ный кредит	0	45,3	45,3	0	40,5	40,5	0	2,3	2,3	0	0	0	0	2,5	2,5	0	0	0
				Бюджет содей- ствия инвес- тициям (уплата %)	0	11,83	11,83	0	1,4	1,4	0	3,2	3,2	0	2,75	2,75	0	1,7	1,7	0	2,78	2,78
				Бюджет содей- ствия инвес- тициям (кре- дит)	0	9,6	9,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,6	9,6	0	0	0
		Органы местного само- управле- ния	Местный бюджет		0	7,6	7,6	0	0	0	0	0,7	0,7	0	0,8	0,8	0	3,1	3,1	0	3	3
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собстве- нные и (или) привле- ченные средства предпри- ятий	Собст- венные сред- ства	58,91	45,24	104,15	0,94	14,54	15,48	14,55	5,66	20,21	14,44	5,41	19,85	14,54	5,84	20,38	14,44	13,79	28,23
				справо- чно возврат бюджет- ного кредита	0	47,3	47,3	0	1,04	1,04	0	13,6	13,6	0	14,2	14,2	0	16,26	16,26	0	2,2	2,2
Итого по программе					80,5	134,88	215,38	0,94	71,75	72,69	19,98	11,86	31,84	19,86	8,96	28,82	19,96	22,74	42,7	19,76	19,57	39,33

Форма 10

Финансовые затраты по этапам реализации областной целевой
комплексной программы "Поддержка и развитие полиграфии и
книгоиздания в Пермской области в 2004-2008 годы"

млн. рублей

N п/п	Наимено- вание меропри- ятия	Исполни- тель	Источник финанси- рования	Исто- чник	Всего на период действия программы			1 этап					2 этап					3 этап (2008 год)
								2004		2005 год		всего	2006		2007		всего	теку- щие рас- ходы	кап. рас- ходы	всего
					теку- щие рас- ходы	кап. расхо- ды	всего
								теку- щие рас- ходы	кап. рас- ходы	теку- щие рас- ходы	кап. расходы		теку- щие рас- ходы	кап. рас- ходы	теку- щие рас- ходы	кап. расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Поддер- жка и развитие полигра- фии (на- правле- ния 1-5)	Аппарат админис- трации области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Област- ной бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	0	82,04	82,04	0	57,21	0	5,5	62,71	0	2,75	0	13,5	16,25	0	6,6	6,6
				Текущие расходы	0	15,31	15,31	0	15,31	0	0	15,31	0	0	0	0	0	0	0	0
				Бюджет- ный кредит	0	45,3	45,3	0	40,5	0	2,3	42,8	0	0	0	2,5	2,5	0	0	0
				Бюджет содей- ствия инвес- тициям (кре- дит)	0	9,6	9,6	0	0	0	0	0	0	0	0	9,6	9,6	0	0	0
				Бюджет содей- ствия инвес- тициям (упла- та %)	0	11,83	11,83	0	1,4	0	3,2	4,6	0	2,75	0	1,7	4,45	0	2,78	2,78
		Органы местного само- управле- ния	Местный бюджет		0	7,6	7,6	0	0	0	0,7	0,7	0	0,8	0	3,1	3,9	0	3	3
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собстве- нные и (или) привле- ченные средства предпри- ятий	соб- ствен- ные сред- ства	0	44,84	44,84	0	14,34	0	5,57	19,91	0	5,31	0	5,83	11,14	0	13,79	13,79
				справо- чно возврат бюджет- ного кредита	0	47,3	47,3	0	1,04	0	13,6	14,64	0	14,2	0	16,26	30,46	0	2,2	2,2
	Итого по направлениям 1-5				0	134,48	134,48	0	71,55	0	11,76	83,31	0	8,86	0	22,74	31,6	0	19,57	19,57
								71,55		11,76			8,86		22,74
	Поддер- жка кни- гоизда- ния (направ- ление 6)	Аппарат админис- трации области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания		Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	21,59	0	21,59	0	0	5,43	0	5,43	5,42	0	5,42	0	10,84	5,32	0	5,32
				Текущие расходы	21,59	0	21,59	0	0	5,43	0	5,43	5,42	0	5,42	0	10,84	5,32	0	5,32
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собственные и (или) привлеченные средства предприятий		54,51		54,51	0	0	13,71	0	13,71	13,6	0	13,6	0	27,2	13,6	0	13,6
	Итого по направлению 6				76,1	0	76,1	0	19,14		19,14	19,02		19,02		38,04	18,92	0	18,92
	Подгото- вка кад- ров издате- лей и полигра- фистов (направ- ление 7)	Аппарат админис- трации области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Област- ной бюд- жет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Текущие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собственные и (или) привлеченные средства предприятий		4,4	0,4	4,8	0,94	0,2	0,84	0,1	2,08	0,84	0,1	0,94	0	1,88	0,84	0	0,84
	Итого по направлению 7				4,4	0,4	4,8	0,94	0,2	0,84	0,1	2,08	0,84	0,1	0,94	0	1,88	0,84	0	0,84
								1,14		0,94			0,94		0,94
	Итого по програм- ме в разрезе источни- ков финанси- рования	Аппарат админис- трации области (управ- ление внутрен- ней политики и взаи- модей- ствия с террито- риями); ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Областой бюджет	Всего, в т.ч. общеоб- ластные меро- приятия (теку- щие расхо- ды)	21,59	82,04	103,63	0	57,21	5,43	5,5	68,14	5,42	2,75	5,42	13,8	27,39	5,32	2,78	8,1
				Текущие расходы	21,59	15,31	36,9	0	15,31	5,43	0	20,74	5,42	0	5,42	0	10,84	5,32	0	5,32
				Бюдже- тный кредит	0	45,3	45,3	0	40,5	0	2,3	42,8	0	0	0	2,5	2,5	0	0	0
				Бюджет содей- ствия инвес- тициям (кре- дит)	0	9,6	9,6	0	0	0	0	0	0	0	0	9,6	9,6	0	0	0
				Бюджет содей- ствия инвес- тициям (упла- та %)	0	11,83	11,83	0	1,4	0	3,2	4,6	0	2,75	0	1,7	4,45	0	2,78	2,78
		Органы местного само- управле- ния	Местный бюджет		0	7,6	7,6	0	0	0	0,7	0,7	0	0,8	0	3,1	3,9	0	3	3
		ОГУП полигра- фии и книгоиз- дания	Собстве- нные и (или) привле- ченные средства предпри- ятий	соб- ствен- ные сред- ства	58,91	45,24	104,15	0,94	14,54	14,55	5,67	35,7	14,44	5,41	14,54	5,83	40,22	14,44	13,79	28,23
				справо- чно возврат бюджет- ного кредита	0	47,3	47,3	0	1,04	0	13,6	14,64	0	14,2	0	16,26	30,46	0	2,2	2,2
	Итого по программе				80,5	134,88	215,38	0,94	71,75	19,98	11,86	104,53	19,86	8,96	19,96	22,74	71,52	19,76	19,57	39,33
								72,69		31,84			28,82		42,7

Форма 11

Схема организационной структуры управления областной целевой
комплексной программы "Поддержка и развитие полиграфии и
книгоиздания в Пермской области на 2004-2008 годы"

 /------------------------\                      /-----------------------\

 |Законодательное Собрание|                      |  Контрольно-счетная   |

 |    Пермской области    |                      |палата Пермской области|

 \------------------------/                      \-----------------------/

            \-------------------------------------------------/

                                    |

               /-------------------------------------------\

               |   Государственный заказчик Программы -    |

               |      администрация Пермской области       |

               \-------------------------------------------/

                                    |

               /-------------------------------------------\

               |   Руководитель Программы - заместитель    |

               |   губернатора области, курирующий сферу   |

               |         полиграфии и книгоиздания         |

               \-------------------------------------------/

                                    |-----------------------------------------------------\

/-------------------------------------------------------------------------\      /----------------\

|                          Исполнители Программы                          |      |  Предприятия   |

|-------------------------------------------------------------------------|      |  полиграфии и  |

|     Аппарат     |Исполнительные органы государственной| Органы местного |      |  книгоиздания  |

|  администрации  |       власти Пермской области       | самоуправления  |      |  любой формы   |

|Пермской области |-------------------------------------+-----------------|      |  собственности |

|   (управление   |Департамент|Департамент |Департамент |                 |      |       ПО       |

|   внутренней    |имуществе- | культуры и |образования |                 |      \----------------/

|   политики и    |   нных    | искусства  |  области   |                 |      /----------------\

|взаимодействия с | отношений |  области   |            |                 |      |  Писательские  |

|  территориями)  |  области  |            |            |                 |      |  организации   |

\-------------------------------------------------------------------------/      |    области     |

                                                                                 |----------------|

                                                                                 |  Общественные  |

                                                                                 |  организации   |

                                                                                 \----------------/

Форма 12

Оценка эффективности реализация Программы

N п/п	Система показателей оценки эффективности	Наименование мероприятий	Фактичес- кое значение показате- ля на момент разработ- ки Программы	Прог- ноз 2003 г.	Изменение значений показателя по годам					Целевое значение показате- ля на момент окончания действия Программы
					2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Поддержка и развитие полиграфии (направления 1-5)
1	Количество государственных предприятий	Оптимизация структуры полиграфической отрасли, ликвидация нерентабельных, убыточных государственных предприятий	15	7	6					6
2	Объем выпуска газетной продукции в млн.экз. Ф. А3 4 полосы	Создание надежной материально-техни- ческой базы для выпуска печатных СМИ области	60	67,8	82,2	89,9	98	107	120	120
3	Наименование газет	Централизация выпуска СМИ области. Техническое перевооружение созданных на базе ОГУП центров печати для городских и районных газет, учредителями которых являются органы местного самоуправления	19	21	25	27	29	31	33	33
4	Коэффициент красочности газет		1,1						1,4	1,4
5	Рентабельность	Оснащение ОГУП современным оборудованием для книжного производства. Обеспечение принципиально новых технических возможностей для рентабельного производства книжных изданий малыми тиражами по сокращенному техноголическому циклу	7	7	9	10	12	13	15	15
6	Коэффициент красочности книжных изданий		1,5	1,5					3	3
7	Производственный цикл на изготовление книги (месяц)		6	6					3	3
8	Удовлетворение потребности промышленности области в указанных видах продукции. Исключение оттока выгодных заказов в соседние регионы Этикета и упаковка (млн. листов-оттисков)	Создание областной полиграфической базы по выпуску качественной этикеточной и упаковочной продукции	21	22,5	25	31,8	38,6	45,4	52,5	52,5
9	Количество единиц оборудования	Вывод из производства оборудования с высокой степенью износа, низкой производительностью и повышенной степенью экологической опасности	23			(-)10	(-)13			0
10	Количество персонала	Улучшение условий труда, сокращение численности персонала, занятого на работах с вредными условиями труда	30			10	20			30
	Поддержка книгоиздания (направление 6)
11	В основу формирования системы государственной политики в сфере книгоиздания положен анализ качества, объема и стоимости выполнения бюджетных заказов издательскими структурами области. В 2001 г. расходы бюджета на издательскую деятельность составили порядка 11 млн. рублей (распыление средств по подразделениям и программам). При анализе выявлены нарушения технологии книжного производства: не качественная предпечатная подготовка издания и полиграфическое исполнение	Комплексная поддержка приоритетных направлений книгоиздания по всем ключевым тематическим разделам		Оптимизация бюджетных средств и сокращение их за счет отказа финансирования бесперспективных издательских проектов
12	Областной целевой заказ по приоритетным тематикам (количество направлений)	Работа экспертного совета по конкурсному отбору социально значимой литературы, составляющей основу для областного целевого заказа	не проводи- лась	Профессиональный отбор социально значимых издательских проектов, определение приоритетных направлений в книгоиздании
						10	10	10	10	10
13	Количество названий книг	Целевой областной заказ на издание социально значимой литературы, включая выпуск изданий для отдельных групп населения, нуждающихся в государственной поддержке на сумму 74,51 млн. рублей, общим тиражем 300 тыс. экз.	не формиро- вался			32	33	31	29	125
	Тираж, тыс. экз.					77	77	77	69	300
14	Пополнение фондов библиотек (млн. рублей)	Пополнение фондов библиотек области всей социально значимой литературой на сумму 4,7 млн. рублей, 10-30% от выпуска социально значимой литературы				1,19	1,17	1,17	1,17	4,7
15	При оценке ожидаемой эффективности использованы результаты деятельности предприятий отрасли за 2000-2002 годы, а также экономические показатели, заложенные в "Программы деятельности предприятий на 2003-2005 годы" и анализа имеющегося и предлагаемого к установке оборудования (см. форма N 8). Рост объемов производства в натуральном и стоимостном выражении рассчитывался исходя из производственной мощности оборудования, планируемого к установке, и цен, сложившихся в отрасли по отдельным видам продукции на 01.01.2003 с учетом коэффициента инфляции (по данным главного управления экономики области). Расчет производственной мощности проводился исходя из 2-сменной работы оборудования с учетом периода его обкатки и освоения и специфики выпуска определенных видов продукции
	Выручка от реализации (млн. рублей)		94	105	125	142	166	187	213	21 3
	Объем производства (млн. листов-оттисков)		103	112,8	131	146	162	178	199	19 9
	Прибыль чистая (млн. рублей)		6,2	11	14,5	18,5	24,4	28,4	35,7	35, 7
	Рентабельность (рентабельность продаж определена как отношение прибыли от продажи продукции к выручке от реализации) (%)		12,3	12	15	17	19	20	22	22
	Коэффициент средней красочности продукции		1,1	1,1						1,4
	Поступление в бюджеты всех уровней млн. рублей, в том числе				4,79	8,76	9,82	11,6	13,2	48,17
	Налога на прибыль - 24 млн.рублей			1	2,8	3,7	4,8	5,6	7,1	24
	Налога на имущество - 5,74 млн.рублей (дополнительно по вновь вводимому оборудованию)				0,32	0,71	0,96	1,7	2,05	5,74
	Часть прибыли в доход областного бюджета собственнику имущества - 12,2 млн. рублей		0,6	1,4	1,5	1,9	2,4	2,8	3,6	12,2
	Проценты по бюджетному кредиту - 6,23 млн. рублей		0	0	0,17	2,45	1,66	1,5	0,45	6,23
16	Подготовка кадров издателей и полиграфистов (направление 7)
	Анализ кадровой ситуации выявил - отсутствие потенциала управленческих кадров: 53% (8 из 15) имеют высшее образование, но ни один руководитель типографии не имеет высшего специального образования, 43% (6 из 15) руководителей в ближайшее время должны выйти на пенсию, и замены им нет. Аналогичная кадровая ситуация по инженерно-техническому персоналу	Подготовка инженерно-техничес- ких кадров и руководителей на базе Московского университета печати
	очная форма обучения (чел.)				6					6
	заочная форма обучения (чел.)				25		25			50
	Подготовка рабочих кадров (чел.)	Подготовка рабочих кадров на базе профессионального лицея N 30 г.Перми			15		15			30
	Количество семинаров	Переподготовка кадров. Проведение обучающих семинаров.			2	2	2	2	2	10
	Количество школьников	Обучение издательскому делу школьников. Организация студии "Книга" при ОГУП ИПК ПКИ			10	10	10	10	10	50

Форма 13

Финансово-экономическое обоснование расходования средств областного бюджета на поддержку приоритетных направлений книгоиздания

	Тематика	Количество наименований книг		Выделено средств (тыс. рублей)		Стоимость 1 наименования книги (тыс. рублей)		Предпо- лагае- мый тираж (тыс.)	Пополнение библиотек области
									кол-во (тыс.)	сумма (тыс. рублей)
		ФЦП	ОЦП	ФЦП	ОЦП
						ФЦП	ОЦП
1	Литература для детей и подростков	201	15	22500	1680	111,9	111,9	3	0,3	167,9
2	Учебная и учебно-методическая литература	468	30	120400	7719	257,3	257,3	3+3	1,1+1,1	1887+943,4
3	Научная литература	151	10	8100	536	53,6	53,6	1	0,3	160,8
4	Научно-техническая литература	в ОЦП не рассматривалась
5	Литература общественной тематики	146	25	23200	3973	158,9	158,9	3	0,3	397,2
6	Художественная литература	201	15	18700	1395	93	93	3	1	465
7	Справочно-энциклопедическая литература	158	5	31500	997	199,4	199,4	3	1	332,3
8	Литература на языках народов РФ	23	10	500	217	21,7	21,7	1	0,1	21,7
9	Литература по культуре и искусству	114	10	46600	4088	408,8	408,8	1	0,05	204,4
10	Литература к знаменательным датам	51	5	3900	383	76,5	76,5	3	1	127,5
		1513	125	275400	20988					4707,2