Решение Земского Собрания Чайковского муниципального района Пермского края от 28 января 2009 г. N 507 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Чайковского муниципального района в 2009-2011 годах и на период до 2015 года"

На основании ст. 17, 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 26 Устава Чайковского муниципального района, Земское Собрание решает:

1. Утвердить Программу социально-экономического развития Чайковского муниципального района в 2009-2011 годах и на период до 2015 года.

2. Опубликовать решение в газете "Огни Камы".

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и развитию территории (Черепанов В.Ф.).

Глава муниципального района

Н.А. Заикин

Программа
социально-экономического развития Чайковского муниципального района в 2009-2011 годах и на период до 2015 года
(утв. решением Земского собрания от 28 января 2009 г. N 507)

Паспорт
Программы социально-экономического развития Чайковского муниципального района

Наименование Программы	Программа социально-экономического развития Чайковского муниципального района на 2009-2011 годы и на период до 2015 года.
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав муниципального образования Чайковский муниципальный район, Решение Земского собрания от 06.12.2006 N 186 "О принятии Концепции Программы социально-экономического развития Чайковского муниципального района в 2006-2010 годах и на период до 2015 года", Распоряжение главы муниципального района от 11.09.2008 N 578-р "О разработке Программы социально-экономического развития Чайковского муниципального района на 2008-2010 годы и на период до 2015 года".
Заказчики Программы	Администрация Чайковского муниципального района.
Основные разработчики Программы	Отдел экономики и развития территории администрации Чайковского муниципального района.
Руководитель Программы	Общее руководство разработкой Программы осуществляют глава Чайковского муниципального района, заместитель главы Чайковского муниципального района
Исполнители основных мероприятий Программы	Аппарат администрации Чайковского муниципального района, структурные подразделения администрации Чайковского муниципального района, ОВД по г. Чайковскому, ГУ ЦЗН, ТУ Минсоцразвития края по Чайковскому муниципальному району.
Цель Программы	Повышение качества жизни населения. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья. Обеспечение устойчивости территориального развития.
Задачи Программы	Обеспечение экономического роста через повышение инвестиционной привлекательности района, расширение существующих производств, развитие ресурсного потенциала сельского хозяйства, развитие малого предпринимательства и туризма, обеспечение потребностей в квалифицированной рабочей силе, достижение долговременной экологической безопасности района, экономное использование всех видов ресурсов. Развитие человеческого потенциала на основе повышения качества жизни населения с помощью обеспечения доступности и улучшения качества социальных услуг; повышения качества общего и профессионального образования, здравоохранения, обеспечения занятости населения. Развитие инфраструктуры через увеличение объёмов жилищного строительства, строительства сети региональных и межпоселенческих дорог, развитие коммунальной инфраструктуры.
Сроки реализации Программы	2009-2011 гг. и на период до 2015 г.
Объемы и источники финансирования Программы	Всего по Программе: 12 318,3 млн.руб., в том числе: - федеральный бюджет 1 541,2 млн.руб.; - краевой бюджет 1 450,2 млн.руб.; - районный бюджет 641,1 млн.руб.; - бюджет поселений 1 132,9 млн.руб.; - средства ОМС 1,9 млн.руб.; - внебюджетные источники 7 551,0 млн.руб.; В том числе по годам: 2009 год - 1 253,7 млн.руб., в т.ч.: - федеральный бюджет 55,9 млн.руб.; - краевой бюджет 308,9 млн.руб.; - районный бюджет 142,3 млн.руб.; - бюджет поселений 147,0 млн.руб.; - средства ОМС 0,3 млн.руб.; - внебюджетные источники 599,2 млн.руб.. 2010 г. - 3 009,4 млн.руб., в т.ч.: - федеральный бюджет 636,8 млн.руб.; - краевой бюджет 303,8 млн.руб.; - районный бюджет 130,9 млн.руб.; - бюджет поселений 139,2 млн.руб.; - средства ОМС 0,2 млн.руб.; - внебюджетные источники 1 798,7 млн.руб.. 2011 г. - 3 379,6 млн.руб. в т.ч.: - федеральный бюджет 586,0 млн.руб.; - краевой бюджет 156,0 млн.руб.; - районный бюджет 89,4 млн.руб.; - бюджет поселений 132,2 млн.руб.; - средства ОМС 0,3 млн.руб.; - внебюджетные источники 2 415,7 млн.руб.; 2012 - 2015 г.г. - 4 675,6 млн.руб., в т.ч.: - федеральный бюджет 262,5 млн.руб.; - краевой бюджет 681,5 млн.руб.; - районный бюджет 278,5 млн.руб.; - бюджет поселений 714,6 млн.руб.; - средства ОМС 1,1 млн.руб.; - внебюджетные источники 2 737,4 млн.руб. Объёмы и источники прогнозного финансирования могут быть изменены в связи с изменением экономической ситуации в Российской Федерации.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Развитие района, улучшение качества жизни населения.
Контроль за реализацией Программы	Земское собрание Чайковского муниципального района, Контрольно-счетная палата муниципального района, администрация Чайковского муниципального района.

Введение

Программа социально-экономического развития Чайковского муниципального района на 2009 - 2011 годы и на период до 2015 года (далее - Программа) описывает действия органов местного самоуправления Чайковского муниципального района, направленные на достижение стратегических целей, определенных Концепцией, принятой решением Земского собрания от 06.12.2006 N 186 "Об утверждении Концепции Программы социально-экономического развития Чайковского муниципального района в 2006-2010 годах и на период до 2015 года".

Программа представляет собой систему целевых ориентиров социально-экономического развития Чайковского муниципального района, а также увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение ключевых проблем и достижение стратегических целей.

Цель Программы - повышение качества жизни населения, включая формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья, обеспечение устойчивости территориального развития.

Задача Программы - на основе комплексной оценки текущего состояния социально-экономического развития Чайковского муниципального района определить целевые ориентиры и основные направления развития, чтобы с помощью механизма управления реализацией Программы достичь поставленной цели.

1. Социально-экономическое положение Чайковского муниципального района

1.1 Общая характеристика района

1.1.1 Географическое положение и состав района

Чайковский район расположен на крайнем юго-западе Пермского края, граничит с Еловским, Куединским районами, республиками Башкортостан и Удмуртией. Площадь территории района - 2 155,25 кв.км, это составляет 1,3% от территории всего Пермского края.

В состав муниципального образования входят 1 городское и 9 сельских поселений. Административным центром является г. Чайковский.

Территория района обслуживается автомобильным, речным и железнодорожным транспортом.

Транспортная связь с краевым центром и другими населенными пунктами Пермского края в настоящее время почти полностью основывается на автомобильном транспорте. Центральную часть района пересекает дорога краевого значения Чайковский - Кукуштан, по которой осуществляется движение междугородных автобусов от Чайковского до Перми, Чернушки, Куеды, Большой Усы, Альняша и других населенных пунктов. От Чайковского дорога продолжается через плотину Воткинской ГЭС на запад, в город Воткинск и далее - в Ижевск, которые также связаны с Чайковским регулярным автобусным сообщением.

Выход на федеральную автомагистраль Москва - Казань - Екатеринбург даёт возможность соединить центральные и восточные районы России. Расстояние до автомагистрали - 100 км. (по западному направлению до автомагистрали "Ижевск - Казань"), 260 км. (по восточному направлению до автомагистрали "Пермь - Екатеринбург").

В речном порту Чайковского делают остановку туристические и грузовые суда. Ниже акватории Чайковского порта начинается двухниточный шлюз (через плотину Воткинской ГЭС).

По железнодорожной ветке от станции Сайгатка (г. Чайковский) до станции Армязь район имеет неэлектрифицированный, однопутный железнодорожный выход на важную магистраль Екатеринбург - Казань - Москва.

Через район проходит несколько магистральных газопроводов, около с. Большой Букор расположена газокомпрессорная станция РАО "Газпром".

На территории муниципального образования размещаются 26 отделений связи и 7 узлов электрической связи. Развита сотовая связь и сеть Интернет.

1.1.2 Численность и национальный состав населения

Численность населения района на 1 января 2008 года составила 108 617 человек (данные Пермьстата), что составляет 4% от численности населения Пермского края.

Из общей численности населения района 76% (82 898 человек) проживает в городе.

Средняя плотность населения района составляет 50,4 человек на 1 кв.км, что в 3 раза выше, чем в Пермском крае.

Таблица 1.1

Численность населения Чайковского муниципального района в динамике лет

Год	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Численность, чел.	112 358	113 463	112 262	109 687	109 079	108 948	108 784	108 643	108 617

По национальному составу в районе проживают преимущественно люди русской национальности.

Национальный состав населения: русские - 86,9%; татары - 4,8%; удмурты - 2,8%; украинцы - 1%; башкиры - 0,9%; чуваши - 0,7%; марийцы - 0,5%; коми-пермяки и белорусы - по 0,4%; другие национальности - 1,6%.

1.2 Экономический потенциал

1.2.1 Общее состояние экономики района

Основой экономического и социального развития любой территории является ее финансовая независимость и самодостаточность, высокий жизненный уровень населения. Это напрямую зависит от состояния в сфере материального производства и, прежде всего, в отраслях промышленного производства.

При рассмотрении основных экономических показателей возникают риски в анализе несопоставимой информации, что связано с вероятностью преобразования дочерних обществ градообразующих предприятий в филиалы головных компаний и перехода крупных и средних предприятий в разряд малых.

В 2008 году при анализе социально-экономического развития муниципального района именно по этим причинам происходит существенное занижение основных показателей социально-экономического развития.

Основные экономические показатели района в сравнении со средними показателями по Пермскому краю представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Основные экономические показатели

Показатели	Ед.изм.	Чайковский район			Средний показатель по Пермскому краю в 2007 г.
		2006 г.	2007 г.	9 мес. 2008 г.
Отгрузка по крупным и средним предприятиям	млрд.руб.	46,9	52,9	42,7	682,2
Отгрузка по крупным и средним предприятиям на душу населения	тыс.руб.	431,4	487,6	393,1	250,9
Рост (снижение) объема отгруженных товаров собственного производства крупными и средними предприятиями (отчетный период к базовому)	%	128,5	113,0	113,6	122,1
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности крупных и средних предприятий на 1000 человек населения	млн.руб.	17,9	30,2	21,8	36,8
Рост (снижение) объема сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) деятельности крупных и средних предприятий (отчетный период к базовому)	%	101,1	194,3	84,5	125,9
Среднемесячная номинальная заработная плата по крупным и средним предприятиям	руб.	9877	11779	14033	11856
Рост (снижение) среднемесячной номинальной заработной платы по крупным и средним предприятиям (отчетный период к базовому)	%	120,6	119,3	126,1	124,6
Рост (снижение) среднесписочной численности по крупным и средним предприятиям работающих на крупных и средних предприятиях (отчетный период к базовому)	%	96,3	102,5	92,8	104,5
Инвестиции в основной капитал на душу населения	руб.	24101	16411	7115	37368
Рост (снижение) объема инвестиций в основной капитал (отчетный период к базовому)	%	78,8	68,1	71,0	134,8

За последние 3 года в экономике района сохраняется тенденция улучшения общеэкономической и финансовой ситуации.

Доля объема отгруженных товаров предприятий Чайковского района составляет около 8% в общем объеме отгрузки по Пермскому краю. За последние годы структура объема отгруженной продукции существенно не менялась и на 80% формируется за счет отрасли транспорта (в первую очередь трубопроводного) и связи. Предприятия обрабатывающего производства различных отраслей в объеме промышленной продукции занимают 10%; на предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды приходится 3,6% от общего объема производства.

По итогам 2007 года прибыльные предприятия составляют 75,3%. Общая сумма полученной прибыли увеличилась в 1,7 раза и составила 3309,8 млн.руб. Основная часть прибыли (85,3%) получена в отрасли транспорта и связи.

На крупных и средних предприятиях района работает 48% от экономически активного населения. За 2007 год среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях района увеличилась на 2,5%. Растет и оплата труда: рост фонда оплаты труда составил 118,9% к 2006 году, средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях района на уровне среднекраевого показателя.

Общий объем инвестиций на развитие экономики и социальной сферы района за 2007 г. составил 2107,1 млн.рублей. Средства были направлены на обновление материально-технической базы предприятий, строительство зданий и сооружений.

Наибольшая доля в структуре инвестиций предприятий и организаций принадлежит отрасли транспорта и связи (52,6%) и отрасли по производству и распределению энергии (30,3%). Значительно увеличились суммы инвестиций в сельском хозяйстве (190,1%) за счет инвестиционной программы ЗАО "Птицефабрика "Чайковская". Рост инвестиций в обрабатывающем производстве (130,7%) произошел за счет проектов по расширению производств Чайковского завода газовой аппаратуры, ОАО "Уралоргсинтез", предприятий по производству пищевых продуктов.

1.2.2 Отраслевая структура экономики

На территории Чайковского муниципального района на 1 января 2008 года зарегистрировано 1738 предприятий и организаций, в том числе 193 предприятия муниципальной формы собственности (из них 84 организации бюджетной сферы и 31 муниципальное унитарное предприятие).

Экономика района представлена практически всеми отраслевыми комплексами: обрабатывающее производство (нефтехимическая промышленность, производство машин и оборудования, текстильная промышленность, лесоперерабатывающая промышленность), производство и распределение электроэнергии, тепла, воды, транспорт и связь, производство строительных материалов.

Немаловажное влияние на экономику района оказывают предприятия железнодорожного и автомобильного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, общественного питания и сферы услуг.

1.2.2.1 Промышленность

Чайковский район характеризуется высоким промышленным потенциалом.

Промышленность Чайковского района в первую очередь представлена производственными подразделениями крупных российских корпораций ОАО Газпром (ООО "Газпром трансгаз Чайковский"), ОАО "РусГидро" ("Воткинская ГЭС"), ОАО "СИБУР-холдинг" (ОАО "Уралоргсинтез"), ОАО "Газмаш" (Чайковский завод газовой аппаратуры).

Продукцию предприятий района знают далеко за пределами Пермского края благодаря брендам таких предприятий: группа компаний "Чайковский текстиль" (одна из лидеров легкой промышленности в России и самое крупное предприятие в своей отрасли на Урале), ЗАО "Птицефабрика "Чайковская", ЗАО "Агрофирма "Мясо".

Именно эти предприятия формируют налоговый потенциал территории. Активно реализуют инвестиционные проекты по развитию собственных производств:

- Чайковский завод газовой аппаратуры (филиал ОАО "Газмаш") в 2007 году вышел на проектную мощность по выпуску электрических плит в объеме 250 тыс. штук в год, освоил новое производство: электрическая плита со стеклокерамическим стеклом, встраиваемый духовой шкаф, встраиваемая четырехгорелочная электрическая панель, встраиваемая четырехгорелочная газовая панель, комбинированная плита с электродуховкой (дальнейшего расширения производства завод не планирует);

- ОАО "Уралоргсинтез" реализует ряд инвестиционных проектов по расширению действующего производства;

- группа компаний "Чайковский текстиль" в настоящее время совершенствует и развивает ассортимент тканей со специальными защитными свойствами.

1.2.2.2 Транспорт и связь

Данную отрасль можно назвать основой экономики Чайковского района.

ООО "Газпром трансгаз Чайковский" - одно из крупнейших предприятий холдинга ОАО "Газпром" по объему транспортируемого газа и суммарной мощности установленных газоперекачивающих агрегатов.

Услуги связи в Чайковском районе представлены электрической и сотовой видами, всего 18 отделений связи. Число радиотрансляционных точек на 100 человек населения - 5,5 (в среднем по краю - 5,8).

Услуги электрической связи оказывает ОАО "Уралсвязьинформ", которой принадлежит большая доля рынка данных услуг.

На территории работает большое количество операторов сотовой связи: "U-tel", "Мегафон", "Билайн", "МТС". В данном направлении хорошо развита конкуренция, которая обеспечит в дальнейшем повышение качества предоставляемых услуг.

Население пользуется услугами цифрового, кабельного телевидения и сети Интернета.

1.2.2.3 Строительство

Строительный комплекс - динамично развивающаяся отрасль в районе. На данную отрасль приходится 1,6% от всего объема производства. Рост производства строительных материалов в 2007 году по сравнению с 2006 годом составил 171,4%, что связано с высокими темпами строительства жилья.

Предприятия района активно реализуют инвестиционные проекты по развитию собственных производств:

- в связи с ростом потребности в строительном материале в 2007 году ООО "Чайковский кирпичный завод" приступило к строительству 2-й очереди завода;

- запущена линия по производству стеновых строительных материалов - трехслойных теплоэффективных блоков на малом предприятии ООО "Уралстройматериалы".

1.2.2.4 Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс Чайковского муниципального района - значительный сектор экономики муниципального образования. Сельскохозяйственное производство играет существенную роль в деятельности района, обладая значительным потенциалом для развития.

В состав агропромышленного комплекса района входят 12 сельскохозяйственных предприятий, станция по борьбе с болезнями животных, районная семенная инспекция. В районе зарегистрировано 60 крестьянских фермерских хозяйств, функционируют 15 хозяйств. На территории муниципального района насчитывается более 9 тысяч личных подсобных хозяйств.

В общем объеме отгруженной продукции сельское хозяйство занимает 1,3%. Рост производства сельскохозяйственной продукции в 2007 году по сравнению с 2006 годом составил 118,8%. По объему валовой продукции сельского хозяйства Чайковский район занимает 4 место по Пермскому краю.

Общая площадь земли, занятой сельскохозяйственными предприятиями составляет 96,8 тыс. га, в том числе сельхозугодий - 50,6 тыс.га, пашни - 40,4 тыс.га (в т.ч. используемой - 27,4 тыс.га). В 2008 году общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий составила 28 тыс.га.

Большая доля посевных площадей (59,3%) в хозяйствах занята кормовыми культурами (однолетние и многолетние травы, силосные культуры, кукуруза, корнеплодные кормовые культуры); 39,9% занято зерновыми (пшеница, рожь, ячмень, овес) и зернобобовыми (горох, вика). Остальную площадь занимают овощи, картофель, технические культуры.

Проанализировав состав и структуру продукции, реализованной сельскохозяйственными предприятиями в последние годы, можно сделать вывод, что специализация района - животноводческая, доля которой непрерывно растет. Более 85% от общего объема валовой продукции сельскохозяйственного производства составляет продукция животноводства.

Общее поголовье сельскохозяйственных животных всех категорий хозяйств на 1 января 2008 года показано в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Поголовье скота, птицы, пчел в хозяйствах всех категорий

Наименование показателя	Ед. измерения	2007 г.
Крупный рогатый скот	голов	10357
в т.ч. коровы	голов	2775
Свиньи	голов	8831
Птица	тыс. голов	688,2
Лошади	голов	73
Козы	голов	556
Овцы	голов	694
Кролики	голов	384
Пчелы	тыс. пчелосемей	3,5

По количеству голов свиней Чайковский муниципальный район в Пермском крае занимает 2 место, по поголовью крупного рогатого скота - 13 место.

По производству скота и птицы на убой Чайковский муниципальный район занимает 4 место по Пермскому краю. За 2007 год сельхозпредприятиями произведено (выращено) 4448,4 т скота и птицы в живом весе.

В 2007 году произведено 6132,5 т молока, средний удой молока на одну фуражную корову в 2007 году составил 3441 кг.

За 2007 год получено 134,6 млн.шт. яиц (рост к 2006 году 106,1%). Средняя годовая яйценоскость одной курицы-несушки - 327 яиц/год превышает среднекраевой показатель (312 яиц/год).

На территории района функционируют два предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции: ЗАО "Молоко" и ЗАО "Агрофирма "Мясо". ЗАО "Птицефабрика "Чайковская" имеет собственные производственные мощности по переработке продукции птицеводства.

Потребителями продукции сельскохозяйственных предприятий района являются жители Пермского края и соседних регионов.

Основные направления в рамках национального проекта "Развитие АПК", в котором участвуют сельхозпредприятия района, - это ускоренное развитие животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования, обеспечение жильем молодых специалистов на селе.

В рамках данных направлений активно реализует свои инвестиционные проекты по реконструкции и строительству корпусов "Птицефабрика Чайковская". ООО "Нива" начало реконструкцию коровника. Эти предприятия получили возмещение процентов за кредиты в сумме около 4 млн.руб.

Одним из направлений краевой целевой Программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы" является поддержка племенного животноводства. В 2007 году предприятием ООО "Золотой теленок" было приобретено 29 голов племенного скота герефордской породы (мясное направление) и 25 голов свиней.

Стимулирование развития малых форм хозяйствования является одним их приоритетных направлений национального проекта "Развитие АПК". Развивая эту форму хозяйствования, Чайковский муниципальный район получает дополнительный потенциал в росте производства молока и мяса, прудового рыбоводства, интенсивного картофелеводства, производстве овощей и других видов сельскохозяйственной продукции.

С 2006 года оформлено 65 льготных кредитов на развитие малых форм хозяйствования на сумму 7,6 млн.руб. На возмещение процентов уже в 2008 году по кредитам получено субсидий на сумму 404,4 тыс.руб. из разных уровней бюджета.

Чайковский муниципальный район принимает участие в реализации федеральной целевой Программы "Социальное развитие села до 2012 года" на условиях софинансирования из всех уровней бюджета. Обеспечение доступным жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов на селе создаст условия для формирования эффективного кадрового потенциала АПК, развития рынка труда, роста уровня жизни в сельской местности.

За период 2006-2007 годов в рамках реализации этих мероприятий улучшили жилищные условия 8 семей граждан, проживающих в сельской местности, и 5 молодых семей и молодых специалистов (всего введено 1027,7 кв.м жилья).

1.2.2.5 Малое и среднее предпринимательство

В современных экономических условиях малое предпринимательство может и должно стать мощным рычагом для решения комплекса социально-экономических проблем, гарантом устойчивого развития экономики края и районов. Малые предприятия создают новые рабочие места, снижают уровень безработицы, обеспечивают рост доходов населения и, как следствие, способствуют повышению социальной стабильности в обществе.

Поддержка и развитие малого бизнеса служат дополнительным источником средств в бюджет района. В 2007 году доля налоговых поступлений в консолидированный бюджет района составляла 10,9%, а в абсолютном значении данный показатель составил 53,1 млн.руб., что на 6% больше, чем в 2006 году.

По данным статистического регистра Пермьстата на территории Чайковского муниципального района зарегистрировано 435 малых предприятий, а также 3014 индивидуальных предпринимателей.

Предприятия малого бизнеса присутствуют практически во всех отраслях экономики и являются ее неотъемлемой частью. Наиболее привлекательной для малого бизнеса остаётся сфера торговли. На долю этого сектора экономики приходится около 45,6% малых предприятий, что объясняется более быстрым оборотом денежных средств, 19,7% приходится на обрабатывающее производство и промышленность, 13,5% - на строительство, 7,8% - на операции с недвижимым имуществом.

Валовой объем прибыли малых предприятий муниципального района в 2007 году составил 10665,5 тыс. руб.

На территории муниципального района наиболее активно развивается розничная торговля и общественное питание. Рост показателя оборота розничной торговли по итогам 2007 года составляет 108%, а оборота общественного питания - 118,3% по сравнению с 2006 годом. По объему оборота розничной торговли на душу населения Чайковский район занимает 5 место в крае.

Стимулированию развития малого и среднего предпринимательства на территории служит их участие в размещении муниципального заказа. За последние 2 года доля муниципального заказа, размещенного у субъектов малого и среднего предпринимательства, составляет свыше 50% от общего объема. По итогам 2007 года сумма муниципального заказа, размещенного у субъектов малого и среднего предпринимательства, составляла в 222,2 млн.руб., что на 36% больше, чем в 2006 году.

Малые предприятия и предприниматели активно инвестируют в развитие собственного бизнеса.

Рост выдачи кредитов банками малому бизнесу (таблица 1.4) говорит о том, что все больше предпринимателей ведут успешную деятельность, являются финансово устойчивыми, платят налоги.

Таблица 1.4

Объёмы кредитования малого бизнеса в Чайковском отделении Западно-Уральского банка Сбербанка РФ

Наименование показателя	2006 г.	2007 г.	6 мес. 2008 г.
Количество выданных кредитов	116	235	145
Общая сумма кредитов, млн.руб.	507,6	669,5	345,2

В 2005 году администрацией Чайковского муниципального района была учреждена некоммерческая организация "Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства". Фонд выполняет роль сервисного центра для малого бизнеса, который оказывает консультационные, информационные и другие услуги предпринимателям города и села.

За период деятельности в фонд обратилось 560 предпринимателей, в том числе: оказана консультационная помощь 119 предпринимателям, 19 предпринимателям - помощь в открытии и регистрации бизнеса. Организован форум "Информресурс", создан информационный диск "Чайковский - город мечты".

Администрация муниципального района активно привлекает предпринимателей к участию в выставках, ярмарках и других мероприятиях местного и краевого значения. Предприниматели участвуют в сельскохозяйственной ярмарке, на празднике "Яблочный спас", в муниципальном конкурсе "Предприниматель года".

Для малого бизнеса остаются актуальными возникающие на его пути проблемы:

- административные барьеры;

- нехватка собственных финансовых средств на развитие предприятия;

- высокие процентные ставки по кредитам и отсутствие гарантийных механизмов существенно затрудняет доступ большинству малых предприятий к ресурсам для развития бизнеса;

- недостаточная информационная помощь.

Решение данных проблем требует всестороннего взаимодействия всех структур государственной власти и бизнеса.

1.2.2.6 Финансово-кредитный рынок

Развитие финансово-кредитного рынка происходит во взаимосвязи и координации с различными компонентами рыночной экономики и социальной жизни населения. От его работы в значительной степени зависит экономический рост, его качество, устойчивость и темпы.

На нашей территории финансово-кредитные организации представлены филиалами и представительствами крупных федеральных банков: Чайковское отделение Западно-Уральского банка Сбербанка России, филиал АБГП "Газпромбанк" (ЗАО), Пермский филиал АКБ "Банк Москвы", отделение N 1 "Чайковское". На базе дополнительного офиса Чайковского отделения Западно-Уральского банка Сбербанка России в 2008 году открыт Центр ипотечного кредитования.

В ближайшее время планируется открытие офиса банка ОАО "Россельхозбанк".

Региональные банки представлены такими банками, как ЗАО "Русский стандарт", ОАО АКБ "Пробизнесбанк", ИКБ "Быстро Банк" (ОАО), АКБ "Ижкомбанк" (ОАО), ОАО КБ "Камабанк", ОАО "УРСАбанк", ОАО АКБ "Урал-ФД", ОАО "Альфа-Банк".

Небанковский кредитный сектор представлен такими учреждениями: Пермским агентством по ипотечному жилищному кредитованию, НО Благотворительный фонд "Фонд местного сообщества", Кредитный потребительский кооператив граждан "Оберегъ", Центр финансовой взаимопомощи; ООО "Центр микрофинансирования".

1.2.2.7 Инвестиционная политика

Чайковский муниципальный район обладает инвестиционным потенциалом и конкурентными преимуществами.

В направлении повышения экономического развития района сделан упор на формирование инвестиционной привлекательности территории.

Для достижения поставленной задачи сформирован реестр свободных производственных площадей предприятий, которые заинтересованы в их эффективном использовании, и реестр свободных земельных участков. Информация размещена на официальном сайте администрации района, направлена для размещения в Единый кадастр инвестиционных площадок Пермского края на сайте: www.perm-invest.com.

Ведется работа по привлечению предприятий к формированию паспорта инвестиционной привлекательности района.

1.3 Ресурсный потенциал

Для обеспечения экономического развития муниципальный район в достаточной степени обладает основными ресурсами:

- природными;

- трудовыми.

1.3.1 Природные ресурсы

1.3.1.1 Земельные ресурсы

Сфера управления земельными ресурсами представляет собой, с одной стороны, основной источник сельскохозяйственного производства, площадки и опорные поверхности для зданий, сооружений, дорог, зеленых насаждений, а с другой - базу налогообложения недвижимости, объект инвестирования, средство социально-экономического развития.

Территорию Чайковского муниципального района составляют городские земли, земли сельских поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, земли, необходимые для развития поселений, и другие земли в границах муниципального района независимо от форм собственности и целевого назначения согласно данным государственного земельного кадастра.

Территория Чайковского района составляет 215,5 тыс.га, в том числе: 69,9 тыс.га - земли сельскохозяйственного назначения, 123,4 тыс.га - площадь земель лесного фонда.

В районе созданы необходимые условия для функционирования земельного рынка. Важнейшим механизмом перераспределения земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, становятся торги (конкурсы, аукционы) по продаже земельных участков или права их аренды.

1.3.1.2 Полезные ископаемые

Наиболее распространенные полезные ископаемые на территории муниципального образования - это нефть, песок, глина, песчано-гравийная смесь, торф, подземные воды.

Эти полезные ископаемые не являются уникальными и находят свое применение только в строительной отрасли.

По данным Пермьстата оборот организаций по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличился на 7,5% и составил 1783,0 млн.руб.

Перечень наиболее распространенных полезных ископаемых, находящихся на территории района, представлен в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Минерально-сырьевые ресурсы

Месторождение	Наименование ископаемого	Ед.изм.	Запасы
Шумовское	Нефть	тыс.т	12 128
Злодарёвское	Нефть	тыс.т	669
Кирилловское	Нефть, газ	тыс.т	350
Гаревское	Керамзитовая глина	тыс.м3	11 936
Фокинское	Кирпичная глина	тыс.м3	2 268
Букорское	Песок - отощитель	тыс.м3	374
Ольховское	Песчано-гравийная смесь	тыс.м3	1 198
Кукарское	Строительный песок	тыс.м3	34,9
Торфяное	Торф	кол-во	12

1.3.1.3 Лесные ресурсы

Общая площадь земель лесного фонда - 123,4 тыс.га; в том числе покрытые лесом - 115,7 тыс.га.

Эксплуатационный запас ликвидной древесины - 3 218,8 тыс.куб.м, в том числе: хвойной - 1 079,2 тыс.куб.м, лиственной - 2 139,6 тыс.куб.м.

Ведением лесного хозяйства, охраной, защитой и воспроизводством лесов на территории муниципального образования занимаются два специализированных лесхоза: федеральное государственное учреждение "Чайковский лесхоз" и филиал государственного областного учреждения "Пермское управление сельскими лесами "Чайковский сельский лесхоз".

Расчетная лесосека по Чайковскому муниципальному району составляет 240,1 тыс.куб.м (в том числе по хвое - 50,7 тыс.куб.м (21,12%)):

- "Чайковский лесхоз" - 110,3 тыс.куб.м (по хвое 28,6 тыс.куб.м);

- "Сельский лесхоз" - 129,8 тыс.куб.м (по хвое 22,1 тыс.куб.м).

Освоение расчетной лесосеки осуществляется за счет выделения леса на корню населению, сельскохозяйственным организациям и продажи древесины на лесных аукционах (таблица 1.6.).

Таблица 1.6

Фактическое освоение расчётной лесосеки, тыс.м3

N	Наименование пользователя лесосеки	2006 год		2007 год
		всего	в т.ч. по хвое	всего	в т.ч. по хвое
1	Население	16,0	6,8	17,5	4,7
2	Сельскохозяйственные организации, в т.ч.:	26,2	5,1	25,6	9,3
2.1	Безвозмездное пользование	1,8	1,1	-	-
2.2	На платной основе	24,4	4,0	-	-
3	С лесных аукционов	40,2	9,6	12,5	1,3
	Всего:	82,4	21,5	55,6	15,3

1.3.1.4 Водные ресурсы

Чайковский муниципальный район с трёх сторон окружен водой. Основная река - Кама (до г. Чайковский - Воткинское водохранилище). Площадь зеркала Воткинского водохранилища - 1,12 млн.га, полный объем - 9 360 млн.куб.м. Кроме этого, местность дренирована многочисленными речками (Сайгатка, Большая Пизь, Камбарка и другие), озерами, прудами, болотами. На территории Чайковского муниципального района действуют многочисленные подземные водные источники технического и хозяйственно-питьевого значения.

Основное назначение водных ресурсов - хозяйственно-питьевое, рекреационное, рыбохозяйственное.

В рыбохозяйственных водоемах обитает более 40 видов рыб: стерлядь, русский осетр, сибирский осетр, карась, хариус, налим, белый амур, жерех, елец, пескарь, толстолобик, окунь и др. Почти половина видов рыб Воткинского водохранилища имеет промысловое значение. Основными промысловыми видами являются: лещ, судак, сом, щука, чехонь, плотва.

К особо охраняемым видам рыб и занесенным в Красную книгу видам рыб относятся таймень и обыкновенный подкаменщик. Запрещен лов осетра и белуги.

1.3.2 Трудовые ресурсы

1.3.2.1 Демографическая ситуация в районе

На 1 января 2008 года численность населения Чайковского муниципального района составляет 108 617 человек.

В 2007 году впервые за последние 15 лет на территории района рождаемость превысила смертность (прирост составил 32 человека).

В целом уровень смертности в районе - один из самых низких в крае, а уровень рождаемости - один из самых высоких. Коэффициент рождаемости по итогам 2007 года составил 12,6, что выше среднекраевого (12,0), а коэффициент смертности (12,3), что значительно ниже среднекраевого (15,7).

Основные демографические показатели, характеризующие наш район, представлены в таблице 1.7.

Таблица 1.7.

Основные демографические показатели

Наименование показателя	Ед. измер.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Численность постоянного населения (по состоянию на 01.01.), в т.ч.:	тыс.чел.	109,7	109,1	108,9	108,8	108,6
городское		86,2	85,6	84,1	84,1	83,5
сельское		23,5	23,5	24,8	24,7	25,1
Число родившихся	чел.	1363	1434	1311	1281	1372
Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел. населения)	чел.	12,5	13,2	12,0	11,8	12,6
Число умерших	чел.	1456	1464	1493	1388	1340
Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся)	чел.	16,9	8,4	6,9	7,8	8,2
Коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел. населения)	чел.	13,4	13,4	13,7	12,8	12,3
Естественный прирост (убыль) населения	чел	- 102	- 30	- 182	- 107	+ 32
Миграционный прирост (убыль)	чел	- 506	- 102	+ 19	- 34	- 58

Тенденции рождаемости населения обусловлены социально-экономическими факторами: материальным положением и образом жизни, социальным статусом, жилищными условиями. В первую очередь он связан с изменением числа женщин в активном детородном возрасте. В перспективе на ближайшие годы на территории района ожидается снижение числа женщин активного детородного возраста.

Миграционная ситуация в районе продолжает характеризоваться оттоком населения с территории. По итогам 2007 года миграционная убыль составила 58 человек.

Комплекс мероприятий настоящей Программы направлен в первую очередь на увеличение численности населения района.

1.3.2.2 Анализ и структура трудовых ресурсов

На 1 января 2008 года экономически активное население в районе составляет 58,5 тыс. человек, из них: работают на крупных предприятиях - 21,6 тыс. человек, в сфере малого и среднего бизнеса - 16,2 тыс. человек, в бюджетных учреждениях - 8,8 тыс. человек. Кроме того, на временной работе, работе без оформления трудовых отношений и работе вахтовым методом занято около 11,5 тыс. человек; безработных 0,4 тыс. человек. Данное распределение рабочей силы по отраслям, в сравнении 2007 г. с 2006 г., существенно не менялось.

Структура среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1

Среднесписочная численность работающих в отраслях экономики по итогам 2007 г., %

Среди всех видов экономической деятельности бюджетная сфера и обрабатывающий сектор имеют самый большой удельный вес в структуре среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях района.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на территории составляет 0,9% к численности экономически активного населения. Данный уровень безработицы значительно ниже среднекраевого показателя (1,4%).

Анализ соотношения спроса и предложения рабочей силы на рынке труда района (за 2007 год) выявил превышение числа вакансий над количеством обратившихся в Центр занятости населения граждан. На 6513 вакансий, предлагавшихся предприятиями в 2007 году, было зарегистрировано 3860 человек (в том числе 991 человек, проживающих в сельской местности), обратившихся в поисках работы.

Наиболее востребованными на рынке труда являлись квалифицированные рабочие (строительного профиля, лесопереработки, электрогазосварщики, станочники, швеи), неквалифицированные рабочие. Соотношение числа вакансий и спроса на них представлено в таблице 1.8.

Таблица 1.8.

Динамика спроса и предложения на рынке труда района за 2007 г.

Наименование показателя	Число вакансий	Искали работу
Квалифицированные рабочие	2934	1465
Неквалифицированные рабочие	1362	570
Специалисты среднего уровня квалификации	371	384
Специалисты высшего уровня квалификации	482	563
Руководители	256	201
Работники сферы обслуживания и ЖКХ	974	505
Служащие	109	91
Работники сельского хозяйства	25	50
Разнорабочие	0	661

Налицо диспропорция между потребностями экономики и предложением со стороны рабочей силы. Предприятия и организации района не имеют возможности в требуемом количестве обеспечить производство квалифицированными кадрами рабочих специальностей.

Кроме того, на территории района наблюдается тенденция снижения населения трудоспособного возраста и увеличение населения старше трудоспособного возраста (это соответствует общероссийской тенденции), что также повлияет на баланс рабочей силы. За 2007 год произошло снижение численности населения трудоспособного возраста в среднем на 2,4%, население старше трудоспособного возраста увеличилось на 1,1%.

Общими проблемами на рынке труда района являются:

- несбалансированность спроса и предложений рабочей силы;

- деформация системы трудовых отношений, обусловленная значительными масштабами занятости в неформальном секторе экономики;

- трудоустройство ряда социально-демографических групп (молодежи без практического опыта работы, отдельных контингентов женского населения, инвалидов, освободившихся из мест лишения свободы, лиц предпенсионного возраста) остается чрезвычайно сложным;

- высокая напряженность на рынке труда в сельских поселениях;

- несоответствие между потребностью рынка труда в высококвалифицированных кадрах и уровнем квалификации граждан, ищущих работу;

- вакансии работодателей (уровень квалификации, опыт работы) не соответствуют запросам граждан (условия и уровень оплаты труда, режим и условия работы, отсутствие социальных гарантий).

1.4 Налоговый потенциал

В 2006 году в консолидированный бюджет края налогоплательщиками нашей территории перечислено налоговых доходов 1 493,2 млн.руб., из них:

- в бюджет Пермского края - 1 151,5 млн.руб.;

- в бюджет района и поселений - 341,7 млн.руб.

В 2006 году из краевого бюджета в консолидированный бюджет района поступили средства в размере 694,8 млн.руб., что составляет 60% от налоговых доходов, перечисленных налогоплательщиками в бюджет края.

В 2007 году в бюджет Пермского края перечислено налоговых доходов 1 212,3 млн.руб. Из бюджета Пермского края в консолидированный бюджет района перечислены средства в размере 715,1 млн.руб., что составляет 59% от налогов, перечисленных налогоплательщиками в бюджет края.

Таблица 1.9

Налоговый потенциал территории, млн.руб.

Наименование доходов	Поступило в бюджет в 2006 году.			Поступило в бюджет в 2007 году.
	Всего	Краевой	Районный	Всего	Краевой	Районный
1. Всего доходов	1579,5	1151,5	428,0	1820,3	1212,3	608,0
1.1. Налоговые доходы	1493,2	1151,5	341,7	1652,7	1212,3	440,4
Налог на прибыль	367,8	367,8	0	507,4	507,4	0
НДФЛ	549,5	329,5	220,0	690,9	418,2	272,7
Налоги со специальными режимами	87,4	40,4	47,0	106,6	58,5	48,0
Налог на имущество организаций	352,0	352,0	0	150,8	150,8	0
Налог на добычу полезных ископаемых	7,6	7,6	0	7,2	7,2	0
Госпошлина	8,0	0	8,0	9,4	0	9,4
Транспортный налог	30,8	30,8	0	47,5	47,5	0
Налог на игорный бизнес	9,1	9,1	0	21,8	21,8	0
Земельный налог	52,5	0	52,5	103,2	0	103,2
Налог на имущество физических лиц	5,4	0	5,4	6,7	0	6,7
Прочие доходы	8,7	0	8,7
1.2. Неналоговые доходы	86,3	0	86,3	167,6	0	167,6
2. Безвозмездные поступления	694,8		694,8	715,1		715,1
3. Доля безвозмездных поступлений от налоговых поступлений в краевой бюджет, (%)		60			59

Такая тенденция финансовых потоков показывает стабильность достигнутых показателей развития экономики территории. Для сохранения и роста финансовой стабильности необходимо создание долгосрочной стратегии сбалансированного социально-экономического развития муниципального района.

В соответствии с бюджетным законодательством основными источниками собственных доходов консолидированного бюджета являются: налог на доходы физических лиц, земельный налог, налог на вмененный доход.

В структуре собственных доходов они составляют за период с 2006 года по 2008 год соответственно: 75,1%, 73,1%, 75,4%.

1.5 Уровень развития социальной сферы

1.5.1 Здравоохранение

Чайковский муниципальный район на протяжении последних лет является одной из благополучных территорий Пермского края по медико-демографическим показателям. Показатель младенческой смертности в 2007 году составил 7,0 на 1000 детей, что явилось меньше ожидаемого прогноза (8,1). Уменьшилась и общая смертность населения, её показатель составил 12,3 на 10000 населения (среднекраевой показатель - 15,6). Показатель общей заболеваемости в 2007 году по территории составил 1898,4 случаев на 1000 населения, что составляет 98% от уровня предыдущего года, но выше уровня среднекраевого показателя (1807,7). Увеличение показателя в первую очередь связано со старением населения и обращением граждан за получением группы инвалидности.

Система здравоохранения Чайковского муниципального района представлена развитой сетью лечебно-профилактических учреждений, что отражено в таблице 1.10.

Таблица 1.10

Сеть лечебно-профилактических учреждений Чайковского района

N п/п	Наименование учреждения	Характеристика учреждения
1.	МЛПУ "Чайковская центральная городская больница", в том числе:	814 коек
	- 25 фельдшерско-акушерских пунктов	991 посещ./в смену
2.	МЛПУ "Чайковская городская больница N 2"	46 коек
3.	МЛПУ "Фокинская участковая больница"	59 коек
4.	МУЗ "Чайковская стоматологическая поликлиника"	237 посещ./в смену
5.	ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер N 9"	70 коек
6.	ГУЗ "Краевой специализированный дом ребенка N 3"	65 коек
7.	ГУЗ "Краевая психиатрическая больница N 6"	120 коек
8.	Марковский военный госпиталь	106 коек
9.	МУЗ ОТ "Чайковский центр медицинской профилактики"	-
10.	МОУ СПОЗ "Чайковский медицинский колледж"	550 учащихся

Развитие сферы здравоохранения района во многом связано с участием в реализации приоритетных проектов и целевых программ:

- приоритетный национальный проект "Здоровье";

- приоритетный региональный проект "Качественное здравоохранение";

- краевая целевая Программа "Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению Пермского края на 2004-2006 годы";

- пилотный проект "Повышение качества услуг хирургического профиля в сфере здравоохранения".

Повышение квалификации и оплаты труда медицинского персонала, проведение диспансеризации и иммунизации населения, приобретение лечебно-диагностического оборудования и автомобилей скорой помощи - все это является результатом участия территории в приоритетном национальном проекте "Здоровье".

В рамках участия в региональном проекте "Качественное здравоохранение" осуществлен капитальный ремонт поликлиники N 1 МЛПУ "Чайковская центральная городская больница", МЛПУ "Фокинская участковая больница", МЛПУ "Чайковская городская больница N 2", МУЗОТ "Чайковский центр медицинской профилактики", завершен капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в д. Дедушкино Сосновского сельского поселения.

Благодаря проведенной реконструкции открыты фельдшерско-акушерские пункты в 5 сельских поселениях: Ольховском, Фокинском, Сосновском, Альняшинском, Зипуновском.

В рамках реализации целевой муниципальной Программы "Семья" на 2006-2008 годы осуществлено обеспечение реанимационным оборудованием роддома и отделения патологии новорожденных на общую сумму 572,0 тыс.руб. (средства районного бюджета).

Активное межведомственное взаимодействие с учреждениями и организациями района, заинтересованными в сохранении здоровья населения, осуществляет Центр медицинской профилактики. Центр активно сотрудничает с управлением общего и профессионального образования района, комитетом по молодежной политике, комиссией по делам несовершеннолетних района. Примером межведомственного взаимодействия стали мероприятия: "Всемирный день здоровья", "Всемирный день сердца", "День без табака", "Всемирный день борьбы с аллергией". В рамках данных мероприятий организованы выставки современного оборудования, проведены обучающие семинары.

Оценивая общее состояние системы здравоохранения района как положительно развивающуюся структуру, необходимо отметить и существующие негативные моменты.

Особое беспокойство вызывает тенденция в состоянии заболеваемости населения, обусловленная проявлением социальной дезадаптации: наркомания, ВИЧ/СПИД, туберкулез, заболевания, передающиеся половым путем. Смертность от туберкулеза в 2007 году составила 0,21 на 1000 населения, что значительно выше среднекраевого показателя 0,17. Рост заболеваемости от употребления наркотических веществ составил 116% по сравнению с 2006 годом. Утяжелилась структура наркологической заболеваемости, алкогольной болезни, приводящих к инвалидизации населения и, нередко, к гибели больных.

Необходимо отметить, что продолжается рост частоты показателей первичной и общей заболеваемости в экозависимых классах заболеваний: аномалии развития, заболевания эндокринной системы, новообразования.

Проблемным моментом остается укомплектованность лечебно-профилактических учреждений кадрами, в первую очередь - врачебными. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составила в 2007 году - 30,9 против 48,6 в крае.

1.5.2 Образование

Система образования Чайковского муниципального района одна из самых крупных в социальной сфере района. Она включает в себя 70 муниципальных образовательных учреждений, в том числе: 29 школ, 34 детских дошкольных образовательных учреждения, 7 учреждений дополнительного образования.

На конец 2007-2008 учебного года общее количество обучающихся в школах всех типов и видов города и села составляет 10572 человека (из них в городе - 8086 человек, на селе - 2486 человек). Общее количество воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях - 5888 человек (из них в городе - 4945 человек, на селе - 943 человека).

Существенной характеристикой сети общеобразовательных учреждений является ее дифференцированность по видам и статусу классов, позволяющая удовлетворять различные образовательные потребности школьников.

Складывающаяся на территории демографическая ситуация приводит к снижению средней наполняемости классов-комплектов и к увеличению стоимости содержания 1 учащегося (воспитанника). Рост стоимости расходов на одного обучающегося составил 129%, по детским садам - 123%, по учреждениям дополнительного образования - 114%.

На территории района удалось сохранить сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ). Охват дошкольным образованием составляет 76,4%, что выше среднероссийского показателя (58,0%). Однако острым остается вопрос обеспечения местами в детских дошкольных учреждениях. Наполняемость дошкольных учреждений высока, на 5331 место - 5888 детей. На конец 2007 года численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, составляла 3072 ребенка в возрасте от 0 до 4 лет. Негативным моментом является наличие в очереди детей в возрасте от 3-х до 4-х лет (в среднем около 376 детей).

Для решения данной проблемы в 2007 году открыто 5 дополнительных групп в ДОУ района, завершен капитальный ремонт ДОУ N 35 на 7 групп (средства ООО "Лукойл-Пермь"). В 2008 году проведены ремонтные работы в ДОУ N 14 (на 120 мест), ДОУ N 30, N 32.

В целом для системы дошкольного образования характерны позитивные изменения в качестве работы дошкольных образовательных учреждений.

Учреждения системы образования Чайковского муниципального района являются активными участниками приоритетного национального проекта "Образование" и регионального проекта "Новая школа".

В рамках национального проекта "Образование" образовательные учреждения района принимают участие во Всероссийском конкурсе "Лучшие инновационные школы России" (7 школ-победителей), обновлено учебно-наглядное и лабораторное оборудование, к сети "Интернет" подключено 100% школ, приобретено 4 автобуса для сельских школ.

В рамках проекта "Новая школа" выполнены мероприятия по подготовке образовательных учреждений к лицензированию (19 общеобразовательных учреждений получили лицензии).

Основными нерешенными проблемами в системе образования района остаются:

- недостаточно высокий образовательный уровень учащихся школ;

- увеличение очереди в дошкольные образовательные учреждения;

- недостаточная развитость различных форм дошкольного образования;

- отсутствие положительной динамики соотношения заработной платы в сфере образования и экономике территории в целом;

- осуществление учреждениями несвойственных для образовательного процесса функций (подвоз учащихся, организация питания, ремонт зданий и др.);

- сметное бюджетное финансирование муниципальной системы образования, медленный переход на принципы нормативного подушевого финансирования;

- недостаточное участие общества в управлении системой образования, малый размер частных инвестиций и некоммерческих структур в систему образования;

- несоответствие оборудования школ современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса;

- снижение уровня здоровья детей в образовательных учреждениях, недостаточная работа по устранению причин.

1.5.3 Культура и искусство

Чайковский район обладает богатым культурным потенциалом и традициями.

На территории района находятся памятники археологии и истории, градостроительства и монументального искусства, памятники техники. Всего насчитывается 64 памятника федерального, регионального и местного значения.

Памятники культуры и искусства включены в программу туристических маршрутов по территории муниципального района: архитектурно-этнографический комплекс "Сайгатка", "Дом первостроителей Воткинской ГЭС", туристический комплекс "Славянский двор", к которому относится дом-музей художников Сведомских.

На территории Чайковского муниципального района развитая сеть учреждений культуры и искусства, которая включает:

- 25 библиотек (в том числе 4 детские);

- 21 культурно-досуговое учреждение, в том числе: Чайковская картинная галерея, Чайковский краеведческий музей, Чайковский муниципальный театр драмы и комедии, Чайковский парк культуры и отдыха;

- 3 учреждения дополнительного образования (МОУ ДОД "Чайковская детская школа искусств 1", МОУ ДОД "Чайковская детская музыкальная школа 2", МОУ ДОД "Чайковская районная детская школа искусств"). Одаренные дети имеют возможность продолжить свое образование по системе "школа - училище - вуз".

Продолжают свою работу 6 национально-культурных общественных организаций, основная цель которых - сохранение традиционной национальной культуры. Большой вклад в развитие культуры и искусства в районе вносят проводимые Чайковским краеведческим музеем (филиал Пермского краевого краеведческого музея) и Чайковским филиалом Пермской художественной галереей выставки.

Чайковский район снова стал территорией проведения музыкальных фестивалей и конкурсов, выставок и научно-практических конференций краевого значения. Весомым событием культурной жизни в 2008 году был Всероссийский конкурс юных композиторов "Посвящение Чайковскому" и Х фестиваль искусств детей и юношества "Наш Пермский край", в котором приняло участие более 1500 детей из различных районов края.

С 2007 года учреждения культуры и искусства района являются участниками приоритетного регионального проекта "Новая школа". Проведены ремонтные работы в МОУ ДОД "Чайковская детская школа искусств 1" (ДШИ 1), МОУ ДОД "Чайковская детская музыкальная школа 2", (ДМШ 2), МОУ ДОД "Чайковская районная детская школа искусств" (РДШИ).

Для позиционирования территории района как территории культуры проведена реконструкция площадь Искусств и памятника П.И. Чайковскому.

В целом сферу культуры и искусства района можно охарактеризовать как динамично развивающуюся. Не решены следующие проблемы:

- системы безопасности установлены не во всех учреждениях;

- необходимо улучшение материальной базы учреждений, оснащение

- современной аппаратурой;

- отсутствует транспорт для перевозки творческих коллективов (в том числе и в сельской местности).

В целом усилия в сфере культуры должны быть направлены на создание единого культурного пространства нашей территории.

1.5.4 Физкультура и спорт

Формирование здорового и гармонично развитого поколения - одно из предназначений такой отрасли социальной сферы, как физкультура и спорт. Затраты на эту отрасль являются инвестициями в трудовые резервы.

На территории района стабильно функционируют 283 спортивных сооружения: 47 спортивных залов, 90 спортивных полей и площадок, 2 стадиона, 13 плавательных бассейнов, биатлонический комплекс и ряд других объектов. Из всего штата работников физкультурно-спортивных организаций 81% имеют высшее образование.

Физкультурно-массовая, оздоровительная и спортивная работа ведется в 51 коллективе физической культуры и 13 подростковых клубах по месту жительства, в которых постоянно занимается 11144 человека, из них - 1445 человек в сельской местности. В учреждениях дополнительного образования занимается 1921 ребенок. Всего на территории района в спортивных секциях по различным видам спорта занято 10175 человек.

Спортсмены Чайковского района принимают участие во Всероссийских и международных соревнованиях. Сегодня наши юные лыжники и дзюдоисты стали лучшими не только в крае, но и в Приволжском федеральном округе.

Активно привлекаются к занятиям спортом жители сел, для которых ежегодно проводятся соревнования по баскетболу, спартакиады.

Спортивно-массовая работа налажена не только с детьми школьного возраста, но и с дошкольниками. В различных состязаниях и праздниках приняли участие 2150 детей дошкольного возраста и 162 семейные команды.

Наряду с положительными результатами работы на территории района в сфере физической культуры и спорта, имеются проблемы, требующие неотложного решения:

- недостаточное количество спортивных сооружений на территории района;

- слабая материально-техническая база учреждений физической культуры и спорта на селе, в городской и районной спортивной школе;

- недостаточное количество квалифицированных спортивных кадров на селе;

- отсутствие спортивных площадок в микрорайонах Заринский, Завьялово городского поселения;

- отсутствие физкультурно-спортивного диспансера.

1.5.5 Молодежная политика

Система учреждений по работе с молодежью района включает в себя 10 учреждений различной направленности. Количество постоянно занимающихся в данных учреждениях - более 4675 человек, свободно посещающих учреждения - более 8000 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

Таблица 1.11

Учреждения по работе с молодежью района

N п/п	Наименование учреждения	Выполняемые функции
1.	МУ "Дворец молодежи"	Выявление и продвижение творческой молодежи, организация досуга
2.	Подростково-молодежные клубы по месту жительства (7 ед.)	Организация работы с подростками и молодежью по месту жительства
3.	МУ "Молодежный информационно-ресурсный центр"	Информационное обеспечение подростков и молодежи
4.	МОУ ДО социально-педагогический центр "Гармония"	Сопровождение педагогической деятельности специалистов учреждений молодежи

За последние годы молодежь стала более активно принимать участие в жизни территории. В 2007 году было проведено 526 мероприятий, в которых приняло участие более 25 тысяч подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 30. Возросло количество проводимых социально значимых акций (с 75 в 2006 г. до 173 в 2007 г.), практически в два раза увеличилось количество участников акций (более 3 тыс. человек). Возросло количество членов молодежных объединений с 754 человек в 2006 году до 984 человек в 2007 году.

В настоящее время приоритетными являются направления деятельности учреждений по делам молодёжи, обеспечивающие создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в обществе, а также предоставляющие возможности для самостоятельного и эффективного решения молодыми людьми возникающих проблем.

Профилактика правонарушений и пропаганда здорового образа жизни среди молодого поколения - это еще одно из актуальных направлений молодежной политики района. Основной акцент определен в первичной профилактике социально негативных явлений и пропаганде здорового образа жизни в молодёжной среде через развитие массового спорта и туризма среди подростков и молодёжи. На базе социально-педагогического центра "Гармония" создана краевая опорная площадка по профилактике правонарушений среди подростков и молодежи.

Деятельность учреждений по работе с молодежью реализуется через участие в целевых программах, приоритетных проектах:

- целевая Программа "Молодежь Чайковского муниципального района" на 2008-2010 гг.;

- целевая Программа "Семья" на 2006-2008 годы;

- целевая Программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2008-2010 годы" в рамках реализации краевой целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае" в части участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой Программы "Жилище" (с 2005 по 2008 год 192 молодых семьи улучшили свои жилищные условии, получив жилищные сертификаты);

- приоритетный региональный проект "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы", подпроект "Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики". Участие в проекте позволило приступить к ремонту и обновлению материально-технической базы социально-досугового центра детей и молодежи "Лидер", подростково-молодежного клуба по месту жительства "Орден Добра", муниципального учреждения "Дворец молодежи".

Несмотря на все положительные моменты в реализации молодежной политики на территории нашего района, существуют нерешенные проблемы:

- трудности в трудоустройстве, занятости и профессиональной ориентации молодежи;

- миграция молодежи;

- общественно-политическая пассивность молодых людей.

1.5.6 Социальная защита населения

1.5.6.1 Социальная поддержка населения

На территории Чайковского муниципального района развита система социальной поддержки граждан.

Доля малообеспеченных граждан в общей численности населения в 2007 году составила 22,05% от общей численности населения района (в 2006 году - 24,5%). В социальной поддержке нуждаются малообеспеченные пенсионеры (6,1% от общей численности населения района), инвалиды (7,7%), семьи с детьми (4% от общей численности населения). За 2007 год возросло количество пенсионеров, имеющих пенсию ниже прожиточного минимума (на 15%), и количество инвалидов (на 4%). В качестве положительного момента можно отметить снижение количества детей, находящихся в социально опасном положении, до уровня 93% к количеству детей в 2006 году, малоимущих семей с детьми - до уровня 89%.

На протяжении 5 лет на территории района успешно реализуется Программа "Оказание адресной социальной помощи жителям Чайковского района". Целью Программы является уменьшение численности граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках направления "Оказание адресной материальной помощи в трудной жизненной ситуации" осуществляется реализация направлений: оказание единовременной материальной помощи в чрезвычайной и особо трудной жизненной ситуациях; выплата стипендий одаренным детям из сельских школ; компенсация за проезд детям-школьникам, организация горячего питания для дезадаптированных граждан (вернувшихся из мест лишения свободы, лиц без определенного места жительства).

На территории района успешно реализуются новые технологии: "Самообеспечение", "Семейный субботник", "Семья для пожилого", "Социальное такси".

Применение данных технологий дает предпосылки для вывода семей из состояния малоимущности на уровень самообеспечения, дает возможность инвалидам и гражданам пожилого возраста получать социально-бытовые, социально-медицинские услуги на дому.

Направление "Гражданская инициатива" ставит своей целью привлечение граждан социально-защитных групп (инвалиды, многодетные семьи, малоимущие) к участию в общественной жизни района (в праздниках, ярмарках и т.д.).

1.5.6.2 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

На территории Чайковского муниципального района осуществляется социальная поддержка льготных категорий населения, таких как: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, участники локальных войн, пострадавшие от радиационного излучения и прочие категории (в соответствии с федеральным законодательством).

Предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, осуществляется в рамках реализации Федерального закона от 21.12.96 N 159 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", краевой целевой Программы "Семья и дети Пермского края на 2007-2010 гг.".

На территории Чайковского муниципального района на учете по внеочередному получению жилого помещения в порядке установленной очередности на условиях договоров социального найма ежегодно регистрируется детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в среднем около 187 человек (с 2004 года).

Всего с 2004 года на территории района было приобретено 26 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 15 980,4 тыс.руб. (средства краевого бюджета), в том числе в 2007 году - 9 227,8 тыс.руб. За 6 месяцев 2008 года приобретено 3 квартиры (на сумму 3326,0 тыс.руб.).

1.5.6.3 Выполнение государственных обязательств по предоставлению жилья отдельным категориям граждан

С 2006 года гражданам по Программе "Выполнение государственных гарантий по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" было предоставлено 54 государственных жилищных сертификата (далее - ГЖС) на сумму 343 859,2 тыс. рублей.

Кроме того, жилищными сертификатами обеспечено 4 человека (из категории ветераны и члены семей погибших участников боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов) на сумму 1 291,4 тыс.руб. (средства краевого бюджета).

Потребность населения в различных видах социальной помощи и поддержки остается стабильно высокой и в прогнозах значительно не снизится, что обусловлено следующими проблемами:

- социально-демографическими (на территории наблюдается увеличение численности населения старше трудоспособного возраста, рост численности инвалидов, достаточно высокий показатель смертности);

- высоким уровнем социальной дезадаптации (рост численности населения, страдающего социально значимыми заболеваниями, стабильно высокая численность семей с детьми, находящимися в социально опасном положении, стабильно высокая численность глубоко бедных);

- распространенностью явлений социального иждивенчества (инертность негосударственных институтов общества в оказании различных видов социальной помощи, отсутствие механизмов мотивации населения к самопомощи).

1.5.7 Проблемы семьи, профилактика семейного неблагополучия

Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности, социального сиротства является одной из важных задач, решение которой позволит снизить многие негативные тенденции развития общества. Безответственное отношение родителей к воспитанию детей, отсутствие должного контроля приводит к безнадзорности несовершеннолетних.

В Чайковском муниципальном районе сложилась эффективная система работы по профилактике безнадзорности, семейного неблагополучия, социального сиротства (рис. 1.2.).

Рисунок 1.2

Ведомства системы профилактики

Основным направлением деятельности ведомств системы профилактики является участие в реализации проектов: "Выявление и реабилитация семей и детей, находящихся в социально опасном положении", "Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи" (в рамках реализации краевой целевой Программы "Семья и дети Пермского края на 2007-2010 годы").

Совместные усилия ведомств системы профилактики позволили достичь положительной динамики по ряду показателей. Сократилось количество вновь выявленных семей, находящихся в социально опасном положении (с 177 в 2006 году до 121 в 2007 году). Снизилось количество вновь выявленных детей, находящихся в социально опасном положении (с 300 в 2006 году до 233 в 2007 году). Наблюдается стабильное снижение числа вновь выявленных безнадзорных, бродяжничающих детей (в том числе повторно выявленных). В 2006 году выявлено на 8 детей меньше, по сравнению с предыдущим годом, в 2007 году - меньше на 23 ребенка. Наблюдается положительная динамика снятия семей, находящихся в социально опасной ситуации, с учета.

С целью повышения качества реабилитационного процесса реализуются программы, разработанные районным Центром помощи семьи и детям:

- "Общение без насилия" - по формированию навыков конструктивного общения у подростков 12-14 лет;

- "Шаг вперед" - Программа, направленная на социализацию несовершеннолетних, вернувшихся из учреждений закрытого типа;

- "Семейный субботник" - по улучшению санитарно-гигиенических условий проживания детей.

На территории района реализуется проект "Ранняя профилактика социально опасного положения". Основная цель проекта - снижение количества детей, находящихся в социально опасном положении, в том числе - сокращение количества детей-сирот.

Мониторинг реализации проекта по итогам 2007 года показал следующие результаты:

- удельный вес беременных женщин, состоящих на учете в женской консультации, составляет 99,2%;

- охват детей дошкольного возраста ежегодными профилактическими осмотрами - 99,2%, детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет - 98,4%;

- достаточно высокий процент (83%) охвата дополнительным образованием детей с ограниченными возможностями здоровья.

Несмотря на достаточно большой объем проводимой работы, процессы, происходящие в сфере семейного воспитания, не свидетельствуют о наступлении глубоких качественных изменений.

Основными проблемами семей в воспитании детей и подростков остаются:

- семейное неблагополучие, обусловленное злоупотреблением спиртными напитками родителей;

- неполная семья, в которой наблюдалось отсутствие должного контроля за поведением подростка со стороны родителя, отсутствие родительского авторитета, формирование потребительского поведения у подростка;

- конфликтные отношения между родителями, отсутствие единых требований к подростку, что способствует формированию у него безответственного поведения, проявлениям агрессивности, конфликтности в поведении;

- наличие судимости у родственников подростка, когда в мировоззрении подростка формируется допустимость противоправного поведения;

- воспитание подростка в "тепличных" условиях, приводящее к инфантильности, неспособности преодолеть трудные жизненные ситуации, неспособности адекватно оценивать свое поведение.

1.6 Общественная безопасность

1.6.1 Правонарушения

Устойчивое социально-экономическое развитие района невозможно без решения стратегической задачи укрепления законности и правопорядка, обеспечения личной и общественной безопасности и безопасности жизнедеятельности населения.

На территории района по итогам 1-го полугодия 2008 года совершено 1505 преступлений, что на 411 преступлений меньше, чем за такой же период 2007 года. Снижение совершенных преступлений составило на 21,5%, при среднекраевом показателе снижения 16,5%.

В сравнении с другими территориями (Соликамск - 1961, Лысьва - 1751, Чусовой - 1588, Краснокамск - 1372, Кунгур - 1199, Пермский район - 1103) по количеству совершенных преступлений мы находимся на 4 месте по краю.

Уровень преступности на 10 тысяч населения составил 139,4 (аналогичный период 2007 года - 177,4) при среднекраевом показателе 179,6.

Анализ 1-го полугодия 2008 года показал, что большая доля преступлений (66,1%) приходится на преступления против различных форм собственности, преступления против личности составляют 24,1%, остальные - 9,8%.

Погибших в результате преступлений - 19 человек (2007 год - 23).

Общий удельный вес раскрытых преступлений в 1-м полугодии 2008 года остался на уровне аналогичного периода 2007 года, он составил 36,5% (2007 год - 36,4%), при среднекраевом показателе 46,6% (Соликамск - 53,1%, Краснокамск - 49,0%, Кунгур - 57,3%, Лысьва - 52,8%, Пермский район - 57,5%, Чусовой - 31,9%).

Важнейшим направлением в раскрытии преступлений против личности является розыскная работа.

По итогам 2007 года на территории района крайне остро продолжает стоять проблема рецидивной преступности. Из 1 086 выявленных преступников 298 (или 27,4%) оказались ранее судимыми.

1.6.2 Подростковая преступность

Основная задача всех ведомств системы профилактики, в том числе органов внутренних дел - предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, пресечение фактов семейного неблагополучия и как следствие - детской безнадзорности и беспризорности.

По итогам 1 полугодия 2008 года наметилась тенденция снижения преступлений, совершенных несовершеннолетними (на 39%), удельный вес подростковой преступности в общей структуре преступности снизился до уровня 6,1%.

Всего из 255 подростков, доставленных за 1 полугодие 2008 года в ОВД, учениками школ являлись 118 подростков, учащиеся и студенты профобразования - 100 подростков. Основное количество детей доставляется в ОВД в состоянии алкогольного опьянения, что составило 207 человек (в 2007 году - 103 подростка).

Несмотря на общее снижение уровня подростковой преступности на территории Чайковского муниципального района, наиболее острой проблемой остается проблема семейного неблагополучия.

1.6.3 Административные правонарушения

В 1-м полугодии 2008 года в районе выявлено 29 422 административных правонарушения, что на 43,5% больше аналогичного периода 2007 года. Наибольшее количество правонарушений выявлено в области дорожного движения - 21187, против общественного порядка и общественной безопасности совершено 8 235 правонарушений.

За ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей к административной ответственности привлечено 149 человек (рост по сравнению с аналогичным периодом 2007 года составил 236,5%).

1.6.4 Профилактика правонарушений

Профилактикой преступлений занимаются практически все подразделения органов внутренних дел.

В целях недопущения краж подразделениями ОВД ведется работа по сдаче квартир населения под охрану отдела вневедомственной охраны при ОВД. 

Одной из приоритетных задач отдела внутренних дел Чайковского муниципального района продолжает оставаться оздоровление криминальной обстановки в общественных местах и, в первую очередь, на улицах города.

Решение данной задачи возложено на патрульно-постовую службу.

Осуществляется надзор за осужденными к условной мере наказания и за освободившимися условно-досрочно. Всего в 2008 году проведено 3 249 проверок. Ведётся профилактическая работа с ранее судимыми и лицами без постоянного источника доходов.

1.6.5 Дорожно-транспортные происшествия

Общее количество зарегистрированного автотранспорта ГИБДД ОВД по Чайковскому муниципальному району на сегодняшний день составляет 37 562 единицы.

Основные показатели ДТП по району представлены в таблице 1.12.

Таблица 1.12

Данные по ДТП

Год	ДТП		Погибло		Ранено
	Кол-во	Изменение, %	Кол-во	Изменение, %	Кол-во	Изменение, %
2006	137	-	20	-	149	-
2007	144	105,1	15	75,0	157	105,4
6 мес. 2007	62	-	6	-	67	-
6 мес. 2008	41	66,1	3	50,0	50	74,6

Таблица 1.13

Административно-правоприменительная деятельность ГИБДД

Показатель	5 мес. 2007 г.	5 мес. 2008 г.	Изменение, +/-	Изменение, %
Всего	13378	17112	+3734	127,9
Управление в нетрезвом состоянии	309	315	+6	101,9
Отказ от медицинского освидетельствования	71	35	-36	49,3
Скорость	3441	5515	+2074	160,3
Обгон	114	81	-33	71,1
Ремни безопасности	1136	631	-505	55,5
Непредоставление преимущества пешеходам	587	1716	+1 129	292,3
Нарушение ПДД пешеходами	546	661	+115	121,1
Неуплата штрафов ст. 20.25 КоАП РФ	63	432	+369	685,7
ДТП с материальным ущербом.	613	802	+189	130,8
Направлено материалов в суд	1053	889	-164	84,4

Исходя из статистики дорожно-транспортной аварийности за период 2006-2007 гг. на территории Чайковского муниципального района наблюдается тенденция к увеличению количества ДТП, в которых пострадали люди.

Дорожно-транспортные происшествия с участием детей и подростков до 16 лет вызывают крайнюю озабоченность. Ежегодно на дорогах района происходят ДТП, где получают ранения и гибнут дети. Так, на протяжении трех лет количество таких ДТП неуклонно возрастает. Максимум пришелся на 2007 год - 15 ДТП, где 1 ребенок погиб, 16 получили ранения; удельный вес составил 10,4% от общего количества аварий.

Влияет на аварийность значительный прирост числа автомобилей, низкая дисциплина и правовой нигилизм водителей, улично-дорожная сеть, не рассчитанная на современные транспортные потоки (значительная протяженность автодорог не соответствует параметрам СНиП, дислокация дорожных знаков и разметки автодорог и улиц требует пересмотра).

В целях координации деятельности всех общественных институтов в решении проблемы обеспечения безопасности в Чайковском муниципальном районе, профилактики правонарушений и усиления безопасности граждан на территории муниципального района администрацией муниципального района совместно с ОВД по Чайковскому муниципальному району реализуется Комплексная Программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Чайковский муниципальный район" на 2006-2008 гг.".

В 2008 году в структуре администрации муниципального района введена должность заместителя главы по общественной безопасности.

Благодаря участию муниципального района в областной целевой Программе "Обеспечение личной и общественной безопасности на территории Пермской области на 2005-2008 годы" на улицах города устанавливаются камеры видеонаблюдения.

Ежедневно проводятся патрулирования представителей казачества, частных охранников и дружинников. Есть желание молодых людей общественного движения "Молодая Гвардия Единой России" участвовать в охране порядка на добровольной основе.

1.6.6 Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

На территории Чайковского муниципального района расположено 15 важных объектов, из них 11 муниципальных объектов.

Радиационно-опасных объектов на территории Чайковского муниципального района нет, но расположены восемь химически опасных объектов, на которых имеется 8,0 т хлора в контейнерах и 21,4 т аммиака в системе охлаждения холодильных установок. В зонах возможного химического заражения агрессивными химически-опасными веществами проживает 60,0 тыс. человек, которые не обеспечены противогазами и дополнительными патронами к ним.

Пожароопасные объекты в городе и в сельских поселениях расположены на безопасном удалении от жилых массивов и не угрожают безопасности населения.

Состояние основных производственных фондов, систем защиты, сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаротушения позволяют работать безаварийно. Основной проблемой является то, что на объектах отсутствует локальная система оповещения.

Используемая в интересах ГО система связи базируется на Чайковском территориальном узле электросвязи (Пермский филиал ОАО "Уралсвязьинформ"). В данной системе предусмотрено использование телефонной, телеграфной сети, радиосвязи и радио- и проводного вещания. Существуют также сети сотовой NMT, CDMA и GSM связи. При необходимости в аварийных ситуациях они могут использоваться для нужд ГО.

Ведомственные системы связи, которые возможно задействовать в интересах ГО в Чайковском муниципальном районе организуются на предприятиях: ООО "Газпром трансгаз Чайковский", ЗАО "Компания "Чайковский текстиль", ОАО "Уралоргсинтез". Техническое состояние данных ведомственных систем связи позволяет им осуществлять необходимое управление своими структурными подразделениями, находящимися как в районе, так и за его пределами.

В то же время имеется возможность коммутации для организации каналов связи с одновременным использованием оборудования государственной и ведомственных систем связи.

Состояние гражданской обороны Чайковского муниципального района оценивается как "ограничено готово".

1.6.7 Противопожарное обеспечение

Территорию Чайковского муниципального района обслуживает 11-й отряд государственной противопожарной службы (далее по тексту - 11-ОГПС). В подразделениях 11-ОГПС имеется 26 машин для тушения пожаров. Отряд укомплектован машинами на 100%, личным составом - на 98%.

За I-е полугодие 2008 года на территории Чайковского района произошло 68 пожаров, в основном в жилом секторе и садоводческих массивах.

Ежегодно разрабатывается план предупреждения природных пожаров и обеспечения их тушения.

С целью сокращения пожаров в жилых домах, зданиях производственного и общественного назначений выполнены работы:

- определены категории взрывопожарной и пожарной опасности объектов;

- установлены пожарные сигнализации в учебных заведениях и проведены тренировки по совершенствованию навыков действий при пожаре;

- проверены все пожароопасные объекты подразделением ГПН;

- заслушаны на заседаниях КЧС и ПБ руководители о противопожарном состоянии в муниципальных образованиях и объектах;

- проведена работа по восстановлению пожарных гидрантов на территории городского поселения.

1.7 Уровень развития инфраструктуры

1.7.1 Транспортная инфраструктура

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, используемых для транспортного сообщения между населенными пунктами района, составляет 315,1 км, в т.ч.: регионального значения - 74,3 км; дороги, находящиеся в муниципальной собственности, - 94,7 км; дороги, планируемые к передаче на баланс в муниципальную собственность, - 91 км; бесхозные дороги - 55,2 км.

В связи с длительной эксплуатацией автомобильных дорог, использованием большегрузного автомобильного транспорта на отдельных участках муниципальных дорог требуется проведение дорожно-строительных работ для приведения их в нормативное состояние.

Отсутствие проектно-сметной документации на участках бесхозных дорог не позволяет провести работы по капитальному ремонту.

В целях приведения в нормативное состояние муниципальных дорог, повышения транспортной мобильности между населёнными пунктами внутри района, создания безопасных условий для круглогодичных грузопассажирских перевозок Чайковский муниципальный район участвует в приоритетном региональном проекте "Муниципальные дороги".

В рамках реализации проекта "Муниципальные дороги" за 2007-2008 годы проделана следующая работа:

- капитальный ремонт дороги "Ольховка - Харнавы - Кемуль" протяженностью 1,12 км;

- проектно-изыскательские работы и капитальный ремонт дороги "Альняш - Романята" протяженностью 2,3 км.

На территории также реализуются инвестиционные проекты по капитальному ремонту автодорог с привлечением средств регионального фонда софинансирования расходов (приложение 20).

1.7.2 Жилищное строительство

Для создания достойных условий проживания человека и комфортной среды обитания необходимо развивать инфраструктурный потенциал. Одной из основных задач решения данного вопроса является строительство жилья.

На протяжении последних лет район сохраняет положительные темпы роста жилищного строительства. По итогам 2007 года на территории района введено 43,1 тыс.кв.м. жилья (рост по сравнению с 2006 годом - 152%). По вводу в действие жилых домов на 1000 человек населения район занимает 4 место в Пермском крае.

Средняя обеспеченность населения жильём по состоянию на 01.01.2008 года составляет 18,3 кв.м. на одного жителя района. По данному показателю в Пермском крае муниципальный район занимает 36 место.

Стоимость 1 кв.м. общей площади жилья в Чайковском муниципальном районе продолжает оставаться лидирующей среди муниципальных образований Пермского края. В 3 квартале 2008 года показатель средней расчётной стоимости 1 кв.м. жилья в Чайковском районе (38 174 руб.) занял четвёртое место.

Остается проблема расселения жителей станции Каучук. Из экологически опасной зоны мест хранения жидких химических грузов станции Каучук нужно переселить население из 5 жилых домов (80 квартир общей площадью 3 758,8 кв.м.). Для этого понадобится около 75 млн.рублей.

1.7.3 Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальный комплекс Чайковского муниципального района включает в себя жилищный фонд, котельные, тепло-, водо- и газопроводные сети.

Общая площадь жилищного фонда муниципального района составляет 1 983,7 тыс.кв.м. Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованный водопроводом и канализацией, составляет более 90%, центральным отоплением - 86%, горячим водоснабжением - 86%, ваннами (душем) - 84%, газом - 88%, напольными электроплитами - 6%.

В районе имеются населенные пункты, в которых из-за неудовлетворительного состояния внутридомовых сетей население не получает качественные коммунальные услуги.

87,2 тыс.кв.м площади жилищного фонда с числом проживающих 6 152 человека является ветхим и аварийным, непригодным для постоянного проживания граждан.

По состоянию на 01.01.2008 года в Чайковском муниципальном районе насчитывается 20 муниципальных отопительных котельных с общей установленной мощностью котлов 35,12 Гкал/час. Протяженность муниципальных тепловых сетей, выполненных в двухтрубном исполнении, составляет 142,9 км, из них 41,4 км (29%) ветхие. Практика эксплуатации отопительных котельных и систем теплоснабжения показывает, что объекты теплоснабжения имеют большой технический износ, на многих из них установлено малоэффективное оборудование, применяются устаревшие технологии, имеют место большие потери тепла при транспортировке теплоносителя и отсутствие контроля за его использованием потребителями. Для частичного решения проблем проведена замена котлов в котельных поселений на более экономичные. Установлено 7 новых котлов, в том числе: с. Ваньки - 2 котла, с. Фоки - 2 котла, с. Сосново, с. Альняш, с. Романята - по 1 котлу. В 2008 году установлены котлы в селах Зипуново, Сосново и поселке Буренка.

Чайковский муниципальный район имеет достаточные водные запасы для обеспечения всех потребителей доброкачественной питьевой водой в необходимом количестве. Проблема состоит в том, что существующие водопроводно-канализационные сооружения не в состоянии обеспечить устойчивое водоснабжение и водоотведение потребителей из-за недостаточной их мощности и конструктивного несовершенства, а также значительного физического износа.

К этому следует добавить загрязнения самих источников водоснабжения, происходящие в результате человеческой деятельности (сброс неочищенных стоков, аварийные выбросы загрязняющих веществ в водоемы).

Суммарная протяженность муниципальных водопроводных и канализационных трубопроводов достигла 436,7 км, из них в ветхом состоянии находятся 75,25 км (18%).

На территории района насчитывается 32 источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и 35 водопроводов. На сегодняшний день часть артезианских скважин и водопроводных сетей передана на баланс администраций сельских поселений, но остались скважины и водопроводы, подающие воду населению и не имеющие ни владельца, ни обслуживающей организации (д. Маракуши, с. З. Михайловский, с. Вассята, д. Опары).

Удельный вес нестандартных проб по микробиологическим показателям из разводящей сети, подаваемой населению, на протяжении последних лет остается высоким.

При относительно удовлетворительной ситуации в целом по району на отдельных территориях положение с безопасностью питьевой воды остается неудовлетворительным. К территориям неблагополучия относятся: с. Альняш, с. Ваньки, д. Чумна, д. Гаревая, с. Фоки, с. З. Михайловский.

За прошедший период в ряде населенных пунктов были проведены работы по ремонту сетей, проведены работы по промывке скважин, заменено и отремонтировано значительное количество насосного оборудования.

Проблемы, которые необходимо решать:

- изношенность водозаборных сооружений и разводящих сетей;

- неудовлетворительное качество и недостаточное количество питьевой воды и воды для хозяйственно-бытовых нужд;

- отсутствие технической документации на объекты водоснабжения;

- отсутствие регистрации права собственности на объекты водоснабжения;

- отсутствие проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- отсутствие контроля качества воды, подаваемой населению;

- отсутствие лицензий на использование недр (пресная вода).

За прошедший период в ряде населенных пунктов были проведены работы по ремонту сетей, по промывке скважин; заменено и отремонтировано значительное количество насосного оборудования.

Для частичного решения проблем разработан проект по модернизации существующих водоочистных и канализационных сооружений МУП "Водоканал". Из районного бюджета на строительство водопровода в 2008 году выделено 116,0 тыс. рублей. В рамках проекта помимо замены трубопроводов и ремонта коллекторов МУП "Водоканал" провело модернизацию котельной очистных сооружений, переведя ее с дорогостоящего мазутного топлива на газ. Стоимость модернизации - 4,8 млн.рублей.

Газификации территории уделяется особое внимание. Газифицируются улицы, построен отвод от газопровода Каменный Ключ - Фоки к котельной средней школы, выполнены работы по газификации средней общеобразовательной школы с. Б.Букор, школы с. Фоки. В настоящее время проводятся работы по газификации школы с. Чумна, осуществляется газификация жилого фонда поселений.

Проблемным моментом является функционирование полигона захоронения твёрдых бытовых отходов. В настоящее время полигон работает на пределе своих мощностей. Это связано с увеличением объемов ТБО от населения и организаций района. Для утилизации ТБО разработан проект по строительству нового полигона. На подготовительные работы было выделено более 11 миллионов бюджетных средств. Работы приостановлены в связи с нахождением земельного участка в категории защитных лесов.

1.7.4 Благоустройство территории

В настоящее время большинство объектов благоустройства содержат администрации поселений.

К основным объектам благоустройства относятся: озеленение территории, текущий ремонт дорог поселений, содержание и ремонт детских площадок, архитектурных памятников, содержание мест захоронения и прочее.

Из-за отсутствия у администраций поселений собственной техники для проведения работ по благоустройству и недостаточного выделения средств на выполнение работ на улицах поселков нет освещения, поселковые дороги своевременно не убираются от снега, не проводится необходимый ремонт дорог, пешеходных дорожек и мостов. Самым больным вопросом по дорогам остается материально-техническая база. Процент обеспечения техникой для снегоборьбы составляет 18%, по тракторам данный показатель составляет 6%, по спецтехнике - от 0 до 3%.

Достаточного количества спецтехники по обслуживанию дорог нет во всем районе. При создавшейся ситуации поселения вынуждены привлекать технику сторонних организаций, что влечет за собой перерасход бюджетных средств.

Зеленые насаждения в районе довольно велики, но в основном все насаждения старые, особенно много жалоб и заявок поступает по посадкам тополей. Эти деревья хрупкие, рано стареют, из-за чего создаются аварийные ситуации, связанные с линией электропередачи.

В настоящее время на территории района еще есть объекты благоустройства, которые являются бесхозными, что создает дополнительные трудности в благоустройстве территории района.

1.7.5 Охрана окружающей среды

1.7.5.1 Состояние окружающей среды

Наличие на территории района крупных промышленных предприятий оказывает влияние на состояние окружающей среды.

Объем выбросов в атмосферу предприятиями Чайковского муниципального района в 2007 году составил 14 тыс. т, в 2006 году - 23,7 тыс. т. Наибольшая доля в общих валовых выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух принадлежит предприятиям ООО "Газпром трансгаз Чайковский". Значительное уменьшение выбросов связано с уменьшением работы газоперекачивающих агрегатов предприятиями ООО "Газпром трансгаз Чайковский" и переходом на расчеты выбросов по новым методикам.

Выбросы предприятиями загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2007 году составили:

- Чайковское ЛПУ МГ - 62,1% (8665,485 т в год);

- ООО "Лукойл-Пермь" - 12,7% (1773,403 т в год);

- ОАО "Уралоргсинтез" - 9,1% (1250,215 т в год);

- Чайковская ТЭЦ - 10,9% (1525,504 т в год);

на остальные предприятия приходится 5,2% выбросов.

Всего в атмосферу выбрасывается более 140 вредных веществ.

В структуре выбросов наибольший удельный вес занимают оксид углерода - 36%; диоксид азота - 20%; углеводороды - 15%; метан - 13%; оксид азота - 6%; зола углей - 3%. На все остальные выбросы приходится менее 7%.

В целях снижения вредных веществ в атмосферу и улучшение экологической обстановки на территории района проведен ряд мероприятий.

Крупнейшим загрязнителем окружающей среды является автотранспорт, выбросы от которого достигают 50% суммарного выброса в атмосферный воздух. Проведение замеров токсичности выхлопов автотранспорта, регулирование работы двигателей, использование экологически чистых видов топлива, установка нейтрализаторов - все это ведет к снижению выбросов от автотранспорта.

Ведомственными лабораториями предприятий, ИЛЦ филиала центра гигиены и эпидемиологии в г. Чайковском проводится контроль состояния атмосферного воздуха в городской черте, в санитарно-защитных зонах предприятий. Проведенные исследования указывают на отсутствие влияния предприятий на загрязнение атмосферного воздуха.

Воздействие на поверхностные водные объекты на территории района определяется в основном сбросом сточных вод в водоемы. Имеются канализационные очистные сооружения на следующих предприятиях: МУП "Водоканал", ОАО "Уралоргсинтез", Чайковское ЛПУ МГ филиал ООО "Газпром трансгаз Чайковский", ЗАО "Птицефабрика "Чайковская".

В 2006 - 2007 годах предприятиями проводились водоохранные мероприятия, способствующие уменьшению загрязнения поверхностных водоемов, сохранению биологических ресурсов, предотвращению береговой эрозии.

Причиной загрязнения поверхностных водоемов является отсутствие или недостаточная мощность и конструктивное несовершенство, а также значительный физический износ существующих канализационных очистных сооружений в населенных пунктах сельских поселений.

В 2008 году в 3 сельских поселениях (Уральское, Альняшинское, Зипуновское) начаты работы по разработке проектов реконструкции и строительства систем по очистке сточных вод. В Ольховском сельском поселении (с. Кемуль, с. Ольховка) установлены системы очистки сточных вод "Топас".

До 2007 года экологической лабораторией проводилась работа по мониторингу загрязнений поверхностных водоемов. Проведенные многолетние исследования показали высокую загрязненность бассейна Воткинского водохранилища как органическими (фенолы, ХПК), так и неорганическими (марганец, медь, железо) вредными примесями.

По данным лаборатории ГУ "Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" качество воды Воткинского водохранилища оценивается в пределах 3-го класса. В 2007 году по сравнению с 2006 годом произошло улучшение качества воды с переходом из класса "очень загрязненная" в класс "загрязненная".

На территории Чайковского муниципального района имеется полигон для захоронения твердых бытовых отходов. В 2007 году на полигоне размещено 21 500 тонн твердых бытовых отходов. Полигон работает на пределе мощностей. Это связано с увеличением объемов ТБО от населения и организаций района.

В 2006 - 2007 годах согласно проекту "Мониторинг влияния полигона на окружающую среду" проводились наблюдения за состоянием поверхностных вод и атмосферного воздуха в зоне полигона ТБО. В исследованных пробах превышения допустимых норм не обнаружено.

Таким образом, выраженного негативного влияния полигона ТБО на качество воздуха населенных мест и в санитарно-защитной зоне на качество воды в поверхностных водоемах не выявлено.

Проблемой на территории остается наличие многочисленных несанкционированных свалок мусора, не имеющих обустройства и являющихся источниками загрязнения почв, поверхностных и подземных вод.

По суммарной антропогенной нагрузке Чайковский муниципальный район в 2007 году находится на 5 месте (после Березников, Перми, Чусовского района и Соликамска). Но благодаря удаленности крупных промышленных предприятий от населенных пунктов, наличию очистных сооружений можно считать Чайковский муниципальный район относительно чистым и благоприятным для проживания.

1.7.5.2 Природоохранная деятельность

Природоохранная деятельность предприятий Чайковского муниципального района направлена на выполнение мероприятий, способствующих снижению выбросов и сбросов в окружающую среду.

В 2006 году предприятиями на природоохранные мероприятия израсходовано 36 336,0 тыс. рублей, в 2007 году - 46088,9 тыс. рублей.

Перечень природоохранных мероприятий предприятий представлен в таблице 1.14.

Таблица 1.14

Природоохранные мероприятия

N п/п	Организация	Мероприятие	Период, год	Сумма, тыс.руб.
1.	ОАО "Уралоргсинтез"	Строительство железобетонных резервуаров на полигоне захоронения отходов	2006	20779
		Строительство и благоустройство полигона промышленных отходов	2007	6145
		Монтаж установки ультрафиолетового обеззараживания сточных вод	2006	4447
		Перевод ливневых стоков на очистные сооружения	2006	3000
		Введение и внедрение схемы закрытого налива бензола в ж/д цистерны	2006	2474,9
			2007	3895
2.	ОАО "Чайковская ТЭЦ-18"	Разработка проекта и монтаж нового рыбозащитного устройства БНС	2006	1300
			2007	3000
3.	ОАО "Воткинская ГЭС"	Ремонт откосов левого берега отводящего канала	2006	2159,1
			2007	3506,7
		Реконструкция отводящей дренажной канавы земляной плотины N 3	2006	2176
			2007	5614
		Капитальный ремонт размороженного бетона раздельной стенки со стороны ГЭС на отметке 66-73 м.	2007	536,5
		Капитальный ремонт размороженного бетона левобережной низовой подпорной стенки на отметке 73 м.	2007	1238,5
		Замена ввода 220-500 кВ на вводы с твёрдой изоляцией для предотвращения попадания нефтепродуктов в воду	2007	1926
		Реконструкция маслонапорной установки г/а N 7	2007	8441
4.	Чайковское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Чайковский"	Природоохранные мероприятия	2007	4529,1
5.	МУП "Водоканал"	Природоохранные мероприятия, в т.ч.: перевод котельной КОС на газ	2007	7257,1
	Итого:		2006	36336,0
			2007	46088,9

Одной из составляющих природоохранной деятельности является экологическое просвещение, его цель - формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. Природоохранная деятельность означает понимание законов природы, определяющих жизнь человека, проявляется в соблюдении нравственных и правовых принципов природопользования, в активной созидательной деятельности по изучению и охране среды, пропаганде идей правильного природопользования, в борьбе со всем, что губительно отражается на окружающей природе.

Деятельность МОУ ДОД "СЮН", МОУ ДОД ЦДЮТиЭ, краеведческого музея, некоммерческих экологических фондов Чайковского муниципального района по формированию экологического сознания принесла определенный эффект в части:

- повышения экологической компетентности граждан;

- создания условий улучшения экологической ситуации;

- развития информационно-издательской деятельности в области экологического образования и воспитания населения.

В 2006 - 2007 годах при проведении различных природоохранных мероприятий выполнено озеленение территорий, очищены берега и русла рек, прудов, обустроены родники, ликвидированы несанкционированные свалки.

При проведении обучающих и эколого-просветительских мероприятий организованы конференции, слеты лидеров природоохранных отрядов, экологические экспедиции и профильные лагеря.

2. Выявление конкурентных преимуществ Чайковского муниципального района

Сущность анализа преимуществ и недостатков муниципального образования по сравнению с другими муниципальными образованиями состоит в определении благоприятных возможностей и неблагоприятных тенденций развития. Разработка стратегии развития муниципального образования должна основываться на использовании преимуществ и благоприятных возможностей развития.

В качестве основной гипотезы при проведении анализа принимается сохранение политики развития Чайковского муниципального района, определённой Концепцией Программы социально-экономического развития Чайковского муниципального района в 2006-2010 годах и на период до 2015 года, и следование приоритетам, заявленным в Концепции Программы социально-экономического развития Пермского края в 2006-2010 годах и на период до 2015 года. Это связано с тем, что Чайковский район является открытой системой и непосредственно реагирует на политические, экономические, социальные, природно-географические и другие факторы, которые оказывают значительное влияние на развитие района. При изменении внешних условий развития стратегия муниципального района должна корректироваться.

Анализ показывает, что Чайковский муниципальный район обладает значительным потенциалом для устойчивого развития. Относительная близость к экономически развитым регионам России, прогрессивная структура населения, рост образовательного уровня населения, многоотраслевая структура экономики - эти и другие конкурентные преимущества создают предпосылки для устойчивого развития района.

Результаты анализа создают объективную основу для системного построения целей и задач Программы (таблица 2.1.).

Таблица 2.1

Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и потенциальных угроз для развития Чайковского района

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Достаточно развитая транспортная инфраструктура: - выход на Федеральную автомагистраль Москва - Казань - Екатеринбург; - выход на железнодорожную станцию Армязь Горьковской железной дороги; - наличие речного порта с выходом в Северную и Южную Европу. Проект "Строительство магистрали "Север - Юг" от г. Березники через г. Пермь в г. Чайковский. 2. Близость к развитым регионам Удмуртия, Башкортостан. 3. Достаточные запасы строительных материалов (песок, гравий, глина). 4. Обеспеченность водными ресурсами, подземными источниками. 5. Энергоизбыточность территории (достаточные мощности Воткинской ГЭС, Чайковской ТЭЦ-18). Наличие возможности Чайковской ТЭЦ-18 работать и на газе, и на угле. 6. Наличие свободных производственных площадей предприятий, свободных земельных участков. 7. Внедрение и успешная реализация инвестиционных проектов агропромышленными предприятиями района. 8. Наличие санаториев-профилакториев, баз отдыха, культурно-исторических памятников. Стабильная экологическая обстановка. 9. Превышение рождаемости над смертностью.	1. Низкий уровень инновационной активности на предприятиях и механизмов продвижения перспективных разработок. 2. Низкий уровень объемов инвестиций предприятиями в основные фонды. 3. Высокий физический износ основных фондов производств, инженерной инфраструктуры поселений. 4. Низкая пропускная способность автодорог. 5. Миграционный отток населения.
Возможности	Угрозы
1. Развитие устойчивых межрегиональных социально-экономических связей с соседними регионами и увеличение транзитных перевозок. 2. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры. 3. Развитие речного порта и перевозки грузов по внутренним водным путям России в направлении портов Каспийского и Черного морей. 4. Рост спроса на строительные материалы, развитие отрасли строительных материалов. 5. Обеспечение населения качественной водой путем создания новых производств. 6. Привлечение инвестиций на территорию, создание новых производств. 7. Развитие малых форм хозяйствования на селе. 8. Повышение конкурентоспособности продукции АПК на районном и краевом рынках. 9. Развитие познавательного, спортивного и оздоровительного туризма	1. Зависимость крупных предприятий от стратегии головных компаний. 2. Зависимость перед поставщиками газа, электроэнергии, нефтепродуктов, транспорта. 3. Ослабление инвестиционной политики. 4. Зависимость результатов деятельности экспортно-ориентированного сектора от конъюнктуры мировых цен на продукцию. 5. Высокая стоимость кредитов. 6. Зарастание неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Выявленные в процессе SWOT-анализа сильные стороны территории и перспективные возможности позволят эффективно реализовать социально-экономическую политику и добиться в долгосрочной перспективе стабильного экономического роста. К ним относятся:

- выгодное географическое положение региона, возможность выхода на федеральные автомобильные и железнодорожные магистрали, наличие водной магистрали;

- обеспеченность водными ресурсами;

- энергоизбыточность территории;

- возможность создания новых производств на базе свободных производственных площадей предприятий, свободных земельных участков;

- реализация инвестиционных проектов агропромышленными предприятиями района;

- превышение рождаемости над смертностью;

- наличие рабочей силы.

3. Цели Программы

Главной целью Программы социально-экономического развития Чайковского муниципального района до 2015 года является повышение качества жизни населения района, включая увеличение реальных денежных доходов населения не менее чем в 2 раза, а также формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности.

Достижение цели предусматривается по следующим направлениям:

- обеспечение экономического роста;

- развитие человеческого потенциала;

- развитие инфраструктуры жизнедеятельности и повышения качества жизни населения;

- совершенствование системы муниципального управления.

4. Приоритетные направления развития

Предварительная оценка состояния и возможностей социально-экономического положения района позволила определить ряд приоритетов деятельности, требующих дальнейшего детального исследования и обоснования в Программе.

4.1 Экономический рост

Экономическое развитие Чайковского муниципального района является одним из приоритетов в развитии района.

Предпосылками экономического роста являются:

- многоотраслевая структура экономики;

- наличие свободных производственных мощностей;

- наличие развитой транспортной инфраструктуры;

- энергоизбыточность территории.

Развитие основных отраслей экономики приведет к росту экономического благосостояния района.

Увеличение числа рабочих мест предполагается за счет расширения существующих производств и строительства новых производств. Целевые показатели социально-экономического развития Чайковского муниципального района представлены в Приложении 1.

4.1.1 Инвестиционная политика

Чайковский муниципальный район является инвестиционно-привлекательной территорией. Удобное географическое положение в системе транспортных связей, развитая система межрегиональных связей, наличие свободных площадей производственных предприятий, земельных участков и необходимой инфраструктуры позволят привлечь потенциальных инвесторов.

Разумная политика стимулирования деятельности инвесторов, обеспечение гарантий инвесторам от инвестиционных рисков и другие меры поддержки инвестиционной деятельности на территории района должны способствовать привлечению существенных финансовых средств в производственную сферу.

Основная цель инвестиционной политики - привлечь внимание российских и международных деловых кругов к Чайковской территории, показать привлекательные для потенциальных инвесторов характеристики предприятия и условий осуществления инвестиционной деятельности.

Основными направлениями деятельности по созданию инвестиционного имиджа района являются:

- распространение информации о преимуществах муниципального района (сырьевого, промышленного и кадрового потенциала), инвестиционных проектах и предложениях, объектах инвестиционной инфраструктуры;

- участие в инвестиционных семинарах, подключение к электронным базам данных, содержащим информацию о потенциальных инвесторах.

В целях осуществления мониторинга инвестиционной деятельности необходимо создание единой информационной базы данных инвестиционных проектов и формирование банка данных о потенциальных инвесторах.

В целях формирования системы обслуживания инвестиционного процесса в Чайковском муниципальном районе будут активно привлекаться финансово-кредитные, консалтинговые и другие организации к реализации инвестиционной политики на территории района.

Для привлечения инвесторов важна организация эффективного управления инвестиционными процессами. Для решения этой задачи необходима разработка и принятие программы по инвестиционной политике Чайковского муниципального района.

4.1.2 Промышленный комплекс

Увеличение экономического роста планируется обеспечить за счет создания благоприятных условий для привлечения инвесторов с целью развития новых производств и за счет расширения уже имеющихся на нашей территории производств в следующих отраслях промышленности:

- нефтехимическая (ОАО "Уралоргсинтез");

- легкая (текстильное и швейное производство группы компаний "Чайковский текстиль");

- строительные материалы (ООО "Чайковский кирпичный завод");

- производство и распределение электроэнергии (Воткинская ГЭС).

Нефтехимическое производство ОАО "Уралоргсинтез" (ОАО "СИБУР-Холдинг") планирует к реализации ряд инвестиционных проектов по расширению действующего производства:

- модернизация комплекса по получению ароматических углеводородов. Срок реализации проекта 2010-2012 гг., стоимость - 3900,0 млн.руб. (заемные средства ОАО "СИБУР-Холдинг"). Цель проекта - снижение энергозатрат при производстве бензола нефтехимического и расширение ассортимента выпускаемой продукции (производство праксилола).

- наращивание мощностей ЦГФУ до 1200 тыс.т в год по сырью. Срок реализации проекта 2010-2011 гг., стоимость проекта 826,0 млн.руб. (заемные средства ОАО "СИБУР-Холдинг"). Цель проекта - увеличение объема производимой продукции (производство индивидуальных углеводородов) и снижение себестоимости на переработку 1 т ШФЛУ.

В настоящее время ведется предпроектная подготовка по реализации инвестиционных проектов.

Текстильное и швейное производство

Группа компаний "Чайковский текстиль" планирует разработку новых огнезащитных тканей, ткани для защиты от электродуги, электромагнитных излучений, брызг расплавленных металлов, повышенных температур. Сотрудничество с ведущими производителями химических веществ расширило возможности компании по производству бактериостатичных тканей и тканей с покрытиями различного класса. Планируется расширение швейного производства.

ООО "Спецодежда" выпускает швейные изделия широкого ассортимента. Потребность в швеях составляет 60 человек.

ООО Компания "Ника" в ходе реализации инвестиционного проекта по расширению производства и приобретению нового оборудования к 2015 году сможет дополнительно принять более 40 швей. В 2015 планируется строительство нового производственного помещения.

Строительство и производство строительных материалов.

Применение новых строительных материалов, внедрение современных технологий строительства, инженерного обеспечения планируется на базе существующих предприятий.

ООО "Чайковский кирпичный завод" планирует завершить строительство 2-й очереди завода в 1-м квартале 2009 года. Мощность 2-й очереди составит 40 млн.шт. кирпича в год. После завершения строительства предприятие существенно повысит мощности производства до 60 млн.шт. кирпича в год, будут созданы дополнительно около 250 рабочих мест.

ООО "Уралстройматериалы" планирует увеличить выпуск стеновых строительных материалов - трехслойных теплоэффективных блоков.

Производство и распределение электроэнергии.

Чайковский муниципальный район - энергоизбыточная территория. Для максимально эффективного развития и использования этого преимущества необходимо постоянное внедрение новых технологий и обновление существующего оборудования.

Воткинская ГЭС (филиал ОАО "РусГидро") планирует к реализации проект по реконструкции ОРУ 500 кВ с заменой силового оборудования. Срок реализации проекта 2010-2013 гг., средства проекта составляют ориентировочно 1086,6 млн.руб. (заемные средства Европейского банка реконструкции и развития). Цель проекта - замена устаревшего оборудования, повышение надежности эксплуатации оборудования, снижение эксплуатационных издержек.

4.1.3 Инвестиционные проекты

4.1.3.1 Инвестиционные проекты в промышленности

Создание предприятия "Скания" в Пермском крае

Цель - создание автосборочного производства фирмы "Скания" в Пермском крае.

Предпосылки создания предприятия:

- необходимость развития машиностроения, внедрения новых производств;

- наличие свободных производственных площадей и земельных участков оптимально подходящих для размещения производства;

- производство нового вида продукции на территории Чайковского муниципального района;

- наличие необходимой транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Размещение производства планируется на территории свободных производственных площадей ткацкой фабрики группы компаний "Чайковский текстиль" или на базе одного из свободных земельных участков промзоны "Сутузово".

Предварительная проектная мощность производства определена в 400 автобусов и 400 грузовиков в месяц.

Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта:

- увеличение объемов производства продукции в обрабатывающем производстве;

- увеличение конкурентоспособности района;

- создание 1000 новых рабочих мест;

- увеличение поступлений в доходную часть бюджета района.

4.1.3.2 Инвестиционные проекты в отрасли транспорта и логистике

Создание южного логистического центра Пермского края

Логистический центр может быть создан на базе двух свободных земельных участков промзоны Сутузово.

Цель проекта - строительство складского комплекса с современной погрузочно-разгрузочной техникой и стеллажными системами, строительство паркинга для большегрузных автомобилей.

Предпосылки создания логистического центра:

- наличие порта и портовой инфраструктуры;

- наличие железнодорожной инфраструктуры;

- наличие выхода на федеральную автомагистраль Москва - Казань - Екатеринбург, дающую возможность соединить центральные районы России с восточными;

- наличие выхода по железной дороге на станцию Армязь Горьковской железной дороги;

- наличие на территории муниципального района Чайковского поста Пермской таможни и единственного на юге Пермского края склада СВХ открытого типа (территория промплощадки группы компаний "Чайковский текстиль").

Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта:

- увеличение объемов отгруженной продукции транспортной отрасли района;

- увеличение объемов смешанных перевозок;

- создание новых рабочих мест;

- увеличение поступлений в доходную часть бюджета района.

4.1.4 Агропромышленный комплекс

4.1.4.1 Направления развития агропромышленного комплекса

Стратегическая цель развития агропромышленного комплекса Чайковского муниципального района на 2009-2015 годы - рост эффективности агропродовольственного сектора за счет роста качества жизни сельского населения. Потенциал агропромышленного комплекса представлен в Приложении 2.

Эта цель предполагает решение следующих основных задач:

1. Повышение конкурентоспособности (ценовой и качественной) продукции основной отрасли специализации на районном и краевом рынках за счет поддержки применения интенсивных факторов производства, комплексного технического перевооружения перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий.

2. Обеспечение занятости экономически активного сельского населения за счет развития малого предпринимательства, развития альтернативной занятости на селе.

3. Повышение кадрового потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей.

4. Внедрение инвестиционных проектов предприятий агропромышленного комплекса.

В рамках участия в реализации национального проекта "Развития АПК", краевой целевой Программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы", комплексной Программы "Развитие АПК Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы" планируется претворение в жизнь следующих мероприятий:

- развитие животноводства;

- развитие перерабатывающих производств;

- развитие растениеводства;

- обеспечение доступным жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов на селе;

- стимулирование развития малых форм хозяйствования;

- поддержка развития кадрового потенциала.

Развитие сельскохозяйственных предприятий района во много связано с участием в национальном проекте "Развитие АПК", краевой целевой Программе "Развитие АПК на 2008-2010 гг.", реализацией мероприятий комплексной Программы "Развитие АПК Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы". Сельскохозяйственные предприятия и личные подсобные хозяйства района смогут получить возмещение процентов по полученным кредитам, средства для закупки племенного скота и высокоценных видов кормов, средства на нефтепродукты и средства химизации, начать реконструкцию животноводческих помещений и техническое переоснащение основных производственных фондов.

Финансирование направлений развития агропромышленного комплекса представлено в Приложении 3.

Развитие животноводства

Основная цель развития отрасли животноводства - увеличение объемов производства молока, мяса.

С начала 2008 года сельхозпредприятиями произведено (выращено) скота и птицы в живом весе на 1,7% больше аналогичного периода прошлого года.

Для достижения высоких результатов в отрасли животноводства планируется работа по следующим направлениям:

- обновление и улучшение поголовья племенных животных и птицы; проведение целевых противоэпизоотических мероприятий;

- техническое переоснащение основных производственных фондов за счет доли высокотехнологичной техники и оборудования;

- реконструкция и строительство животноводческих помещений;

- наращивание производства наиболее высокоценных видов кормов.

Одним из направлений в краевой целевой Программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы" является поддержка племенного животноводства.

Техническое переоснащение отрасли, внедрение новых технологий, реконструкция старых и строительство новых животноводческих помещений позволит увеличить производство продукции животноводства.

Развитие растениеводства

Основная задача дальнейшего развития отрасли - обеспечение качественными кормами животноводства в соответствии с прогнозом увеличения поголовья скота и его продуктивности. Рост урожайности сельскохозяйственных культур предполагается обеспечить за счет мероприятий в рамках участия в краевой целевой Программе:

- увеличение площадей, занятых кормовыми культурами;

- совершенствование технологий их возделывания и качественно-видового состава;

- поддержка сохранения плодородия почв;

- расширение применения средств химизации;

- внедрение ресурсосберегающих технологий;

- увеличение доли элитных семян.

В перспективе предусматривается возможность постепенного введения в оборот неиспользуемой пашни, за счет собственных средств, привлечения инвесторов и предусмотренных на эти цели бюджетных ассигнований. В течение 2009-2010 годов есть планы по введению в оборот 2500 га неиспользуемых земель.

В рамках реализации Закона Пермского края от 30.12.2005 N 2774-622 "Об экономическом стимулировании использования (дополнительного вовлечения) сельскохозяйственных угодий из земель сельскохозяйственного назначения в Пермской области" сельскохозяйственным товаропроизводителям на конкурсной основе предоставляются субсидии на компенсацию части затрат по вовлечению и обработке неиспользуемого земельного участка площадью не менее 50 гектаров из средств краевого бюджета.

Сформирован реестр имущественных инвестиционных площадок сельскохозяйственных предприятий Чайковского района. Информация размещена на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Пермского края.

Планируется увеличение площадей, занятых под кормовыми культурами, что связано с увеличением поголовья скота в хозяйствах. Увеличение объемов и качества кормов будет достигнуто за счет совершенствования технологий их возделывания и улучшения качественно-видового состава культур.

На поддержку элитного семеноводства из краевого бюджета в 2009 году планируется выделить - 1,1 млн. рублей, в 2010 году - 1,5 млн. рублей, в 2011 году - 1,8 млн. рублей. Хозяйства планируют до 2015 года вложить собственные средства - 3,9 млн. рублей.

Площадь под кормовыми культурами в сельскохозяйственных предприятиях к 2015 году увеличится на 3300 га (21% к 2007 году). В целом доля кормовых культур в общем объеме площадей будет доведена до 57,2% к 2015 году. За счет увеличения урожайности и внедрения новых сортов многоукосных культур заготовка кормов к 2015 году увеличится почти в 2 раза.

Площадь зерновых культур в 2015 году увеличится на 33,3% (по сравнению с 2007 годом). За счет повышения урожайности валовой сбор зерна увеличится в 2015 году на 4,8% (по сравнению с 2007 годом).

Рост урожайности сельскохозяйственных культур предполагается обеспечить за счет осуществления мероприятий по поддержанию плодородия почв, их коренного улучшения и расширения применения средств химизации. В 2009 году планируемое финансирование из краевого бюджета на повышение плодородия почв составит 1,8 млн. рублей, в 2010 году - 1,9 млн. рублей, в 2011 году - 2,0 млн. рублей. Собственные средства хозяйств составят 50 млн. рублей до 2015 года.

Для обеспечения высокого качества кормов будут применяться прогрессивные ресурсосберегающие технологии (сено в пленке, заготовка силоса из подвяленной массы). Для этого необходимо до 2015 года приобрести 3 кормозаготовительных комплекса, 25 кормоуборочных комбайнов, 16 прессов-подборщиков и др. машины, что может быть достигнуто благодаря участию в краевой целевой Программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае в 2009-2012 годы".

4.1.4.2 Инвестиционные проекты предприятий агропромышленного комплекса

Сельскохозяйственные предприятия района на 2009 и последующие годы планируют реализацию ряда инвестиционных проектов.

ЗАО "Птицефабрика "Чайковская" в 2009-2014 годах планирует реконструкцию 12 корпусов птицефабрики, что позволит увеличить производство яиц на 20 млн.шт. в год (рост на 14%), производство мяса птицы - на 90 тонн в год (рост на 35%).

Необходимый объем финансирования за период 2009-2014 гг. - 217 млн.руб., в т.ч. за счет участия в краевой целевой Программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы". Предполагаемый объем финансирования из краевого бюджета составит 86,8 млн. рублей, собственные средства предприятия - 65,1 млн. рублей, заемные средства - 65,1 млн. рублей.

Строительство на птицефабрике нового убойного цеха (в 2009-2010 гг.) позволит сократить сроки убоя, производство мяса увеличится на 138 т, за счет применения современной технологии заморозки улучшится товарный вид тушки. Проектная мощность убойной линии с полуавтоматическим потрошением и охлаждением мяса - 3000 гол./час. Выход на проектную мощность запланирован на 2011 год.

Для реализации данного проекта необходимы затраты в 68 млн. рублей. 30% данных средств - собственные средства предприятия, 70% - кредит. В случае получения банковского кредита предприятие планирует за счет участия в национальном проекте "Развитие АПК" возместить проценты по кредиту.

Планируемые объемы реализации продукции птицефабрики возрастут на 32%. Дополнительно планируется создать 15 рабочих мест.

СПК "Альняш" планирует:

- провести реконструкцию молочно-товарной фермы N 1 в с. Альняш на 200 голов (в 2009-2010 гг.);

- реконструкция молочно-товарной фермы N 4 на 100 голов в д. Романята (в 2010-2011 гг.);

- реконструкция молочно-товарной фермы N 2 на 200 голов (в 2013 г.);

- реконструкция телятника N 3 на 200 голов;

- реконструкция телятника N 5 в д. Бормист на 200 голов.

Сумма затрат составит 24,5 млн. рублей. Покупка оборудования планируется с использованием субсидий на приобретение основных средств, строительно-монтажные работы - за счет средств хозяйства.

Это позволит увеличить количество голов в 2010 году на 20,6%, к 2015 году - на 68,1% (к 2007 году). Соответственно увеличится производство молока хозяйством к 2010 году на 360 т, к 2015 году на 950 т, производство мяса КРС увеличится к 2010 году на 49 т, к 2015 году на 162,5 т (по сравнению с 2007 годом).

ООО "Нива" планирует в 2010 г. закончить строительство коровника на 200 голов. Сумма затрат составит 6 млн. рублей.

Ввод нового коровника позволит хозяйству увеличить производство молока к 2010 году на 50 т, к 2015 году (в связи с увеличением поголовья коров в два раза) - на 557 т, увеличить производство мяса КРС соответственно к 2010 году на 8 т, к 2015 году - на 23 т.

ООО "Тепличный комбинат" - предприятие по производству овощей закрытого грунта и цветочных культур, имеет резервы для увеличения роста производства, планирует реализацию следующих инвестиционных проектов (за счет собственных и заемных средств):

- введение в эксплуатацию салатной линии на 0,5 га, позволит увеличить объемы производства к 2009 году зеленных культур до 120 т. Объем финансирования проекта 34 млн.руб. (в т.ч. собственные средства - 10,2 млн.рублей);

- в 2009 году - строительство и ввод в эксплуатацию теплицы площадью 0,61 га для выращивания цветочных культур, что позволит выращивать 576 тыс.шт. цветов в год. Объем финансирования проекта 35 млн.руб. (в т.ч. собственные средства - 10,5 млн.рублей);

- в 2010 году - строительство и ввод теплицы по производству овощей на 2 га, стоимость проекта 110 млн.руб. (в т.ч. собственные средства - 33,0 млн. рублей). Плановое производство овощей увеличится до 800 тонн в 2010 году, до 830 тонн в 2015 году.

Положительные тенденции развития агропромышленного комплекса района, активная разработка предприятиями инвестиционных программ по увеличению объемов производства молока и мяса, недостаточные мощности единственного на территории Пермского края комбикормового завода создают предпосылки для строительства комбикормового завода на территории Чайковского муниципального района.

Строительство комбикормового завода планируется на территории одного из свободных земельных участков. Выгодное географическое местоположение района, наличие выхода на федеральную автомагистраль Москва - Казань - Екатеринбург обеспечит реализацию комбикормов не только на территории края, но и соседних регионов (Удмуртская Республика, Республика Башкортостан, Республика Татарстан и др.).

Ожидаемые результаты от реализации инвестиционного проекта:

- увеличение объемов отгруженной сельскохозяйственной продукции;

- полноценное развитие животноводства и птицеводства;

- создание новых рабочих мест для населения района;

- развитие экономики муниципального района.

4.1.4.3 Стимулирование развития малых форм хозяйствования

Это направление является также одним их приоритетных направлений национального проекта "Развитие АПК".

Центральным аспектом наращивания объемов производства, облегчения условий труда и повышения его производительности в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и крестьянско-фермерских хозяйствах (КФК), является вопрос финансовой поддержки, путем облегчения доступа к заемным средствам и субсидированию процентных ставок по кредитам - за счет средств федерального и краевого бюджета.

Для возмещения процентов по кредитам ЛПХ и КФК планируется возмещать затраты хозяйств из краевого бюджета в 2009-2015 годах в размере 60 тыс. рублей ежегодно.

Это позволит увеличить производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, производимой КФХ и ЛПХ. Планируемое увеличение производства молока в 2015 г. по отношению к 2007 г. в ЛПХ и КФХ составит 18%, мяса - 18,4%, картофеля и овощей - 16,6%.

Проблемой в развитии направления "Стимулирование развития малых форм хозяйствования" является сбыт произведенной сельскохозяйственной продукции. Для решения этой проблемы необходимо создание кооператива по сбыту сельскохозяйственной продукции.

Для реализации молока, производимого крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами в рамках районной Программы развития агропромышленного комплекса планируется организация закупа молока от населения в поселениях, наиболее удаленных от районного центра, таких как Альняшинское и Ваньковское сельские поселения (объем планируемой закупки молока соответственно 55 т и 27 т в месяц).

Малые предприятия также планируют реализацию проектов по расширению своего производства и увеличению выпуска продукции. При участии в краевой целевой Программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы" сельскохозяйственные предприятия могут реализовать свои крупные инвестиционные проекты.

На территории Альняшинского сельского поселения создан сельскохозяйственный потребительский животноводческий кооператив "Глумовский", который занимается производством молока и мяса КРС и свиней. Реализация молока осуществляется на перерабатывающих предприятиях ЗАО "Молоко" (г. Чайковский), ООО "Перммолопродукт" (с. Елово). Мясо реализуется на предприятиях города и района.

СПЖК "Глумовский" планирует постепенное увеличение поголовья КРС и свиней. Плановый объем производства молока к 2015 году составит 45 т (увеличение в 1,7 раз к 2008 году). Производство свинины планируется увеличить в 2015 году в 2,4 раза и говядины - в 1,7 раз к 2008 году. Для дальнейшего развития своей деятельности кооператив готов создать 5 дополнительных рабочих мест с предоставлением жилья.

Крестьянское фермерское хозяйство В.Х. Фазлиахметова занимается рыбоводством, выращиванием овощей. С 2009 года планируется вложение собственных и заемных средств на строительство овощехранилища и расширение производства. В 2009 году объем финансирования составит 0,5 млн. рублей, в 2010 году - 1 млн. рублей, в 2015 - 2 млн.рублей. Для дальнейшего развития своей деятельности крестьянское фермерское хозяйство к 2010 году готово представить 10 дополнительных рабочих мест.

4.1.4.4 Поддержка кадрового потенциала

Главная цель кадровой политики - формирование кадрового потенциала, отвечающего требованиям стратегии АПК. Основные направления - переподготовка и повышение квалификации работников, разработка и реализация мер по закреплению персонала в сельскохозяйственном производстве, включая системы социально-материальной поддержки и льгот.

Для создания условий для формирования эффективного кадрового потенциала АПК, развития рынка труда, роста уровня жизни в сельской местности необходимо улучшать качественный состав сельскохозяйственных кадров посредством привлечения выпускников сельскохозяйственных учебных заведений, переподготовки и повышения квалификации работников; разработать и реализовать меры по закреплению персонала в сельскохозяйственном производстве, включая системы социально-материальной поддержки и льгот.

С целью непрерывного обеспечения отрасли квалифицированными работниками трудоспособного возраста предусматривается контрактно-целевая подготовка специалистов в вузах и техникумах, профессиональная подготовка рабочих в сельских школах и специальных учебных заведениях города и др. мероприятия. Кроме подготовки молодых специалистов, программой предусмотрено повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих сельскохозяйственных предприятий. С целью закрепления квалифицированных кадров на селе планируется проведение конкурсов профессионального мастерства, смотры-конкурсы культуры земледелия и зимовки скота, проведение профессионального праздника.

Комплекс планируемых мероприятий создаст условия для формирования эффективного кадрового потенциала АПК, развития рынка труда, роста уровня жизни в сельской местности.

Комплексной Программой "Развитие АПК" предусматривается выделение средств из районного бюджета на обучение специалистов, проведение конкурсов мастерства, профессиональных районных праздников.

Чайковский муниципальный район принимает участие в реализации федеральной целевой Программы "Социальное развитие села до 2012 года" на условиях софинансирования из всех уровней бюджета. Обеспечение доступным жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов на селе создаст условия для формирования эффективного кадрового потенциала АПК, развития рынка труда, роста уровня жизни в сельской местности.

Для обеспечения доступным жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов на селе ежегодно планируется ввод и приобретение жилья по обоим направлениям.

Для реализации этого направления в рамках Федеральной целевой Программы "Социальное развитие села до 2012 года" планируется ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов порядка 600 кв.м в год, что позволит улучшить жилищные условия более 40 семьям до 2012 года. Финансирование будет осуществляться в соответствии с Соглашением между Министерством сельского хозяйства Пермского края и администрацией Чайковского муниципального района о реализации мероприятий государственной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы и региональных целевых программ.

4.1.4.5 Ожидаемые результаты реализации мероприятий по развитию агропромышленного комплекса

Главный эффект от реализации мероприятий по развитию АПК состоит в стабилизации условий хозяйствования субъектов агропродовольственного комплекса района. Стабильные условия создают выгодные преимущества агропродовольственному сектору района для привлечения инвестиций и кадров, реализации среднесрочных проектов реконструкции и технического перевооружения агропромышленного производства. В целом это должно привести к росту эффективности сектора при прочих равных условиях. Целевые показатели агропромышленного комплекса представлены в Приложении 4.

Рост эффективности в сельскохозяйственном производстве создаст базу для роста доходов населения, занятого в секторе, а тем самым и уровня жизни всего сельского населения в районе.

Эффективность реализации мероприятий будет оцениваться по показателям, обеспечивающим рост объемов производства, прибыли, инвестиций в основной капитал, среднемесячной оплаты труда работников в сельском хозяйстве.

На основе реализации направлений развития агропромышленного комплекса и при стабильном социально-экономическом развитии района станет возможным устойчивое развитие агропромышленного комплекса района. Реализация направлений по развитию АПК приведет к росту валовой продукции и увеличению производства продукции растениеводства и животноводства в сельскохозяйственных предприятиях, что представлено в таблице 4.1.

Размер заработной платы работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, увеличится до 12960 рублей в месяц в 2015 году, выручка на 1 работника - на 60%.

Рост качества продукции повысит ее конкурентоспособность на рынке, что позволит расширить объемы реализации (в том числе и за пределами района).

Достижение прогнозных объемов производства сельскохозяйственной продукции в Чайковском муниципальном районе позволит обеспечить потребность района в основных видах продовольствия и реализовать за пределы края около 150 т молока, 200 т мясной продукции.

Динамика производства основных видов продукции растениеводства и животноводства в сельскохозяйственных предприятиях представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Производство основных видов продукции растениеводства и животноводства в сельскохозяйственных предприятиях

Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Уровень целевого показателя, по годам
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2015
Продукция растениеводства:
зерно	т	13741	10900	11170	11544	11872	12312	14400
картофель	т	40	120	160	210	260	320	520
овощи открытого грунта	т	281	195	220	250	280	310	420
овощи закрытого грунта	т	630	622	635	800	800	800	830
заготовка кормов	т	21383	29520	31849	34094	35350	36946	40883
Продукция животноводства
мясо скота и птицы	т	4448,4	4516	4707	4967	5065	5139	5392
молоко	т	6132,5	6104	6996	7828	8573	9214	10530
яйцо	млн.шт.	134,6	145	162,3	163	164	165	168
Валовая продукция сельского хозяйства, всего	млн.руб.	944,0	1055,3	1184,0	1288,2	1408,0	1538,9	1830,0

Прогнозируемый рост эффективности агропромышленного производства будет способствовать стабильности продовольственного рынка, росту платежеспособного спроса населения, потребует развития промышленности, а также сферы производственных услуг, обеспечит повышение уровня занятости населения, тем самым изменит в лучшую сторону экономическое и социальное положение.

Внедрение основных принципов и комплекса мер по обновлению технологий агропромышленного производства, улучшению использования материально-технического потенциала, по улучшению качества продукции, состояния природных экосистем позволит ожидать оптимистического хода развития агропромышленного комплекса в прогнозируемый период.

4.1.5 Малое предпринимательство

Малое и среднее предпринимательство рассматривается как существующий и будущий потенциал развития Чайковского муниципального района. Малый бизнес должен играть большую роль в формировании внутреннего продукта и создании новых рабочих мест.

4.1.5.1 Направления развития малого и среднего предпринимательства

Приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе являются:

- промышленное производство и производство товаров народного потребления;

- сельское хозяйство;

- лесопереработка;

- социальная сфера;

- внутренний и въездной туризм, гостиничный бизнес.

Развитие промышленного производства

Развитие производственной сферы в малом и среднем предпринимательстве видится в таких направлениях, как швейное производство, производство строительных материалов, продуктов питания, строительство, производство товаров производственно-технического назначения и др.

Увеличение количества рабочих мест в данной сфере в период 2009-2015 гг. ожидается от реализации инвестиционных проектов малых предприятий. Так ООО Компания "Ника", занимающаяся производством текстильной продукции, в связи с расширением производства планирует создать в 2008-2009 гг. - 13, а в 2015 г. дополнительно - 27 рабочих мест.

Сельское хозяйство и лесопереработка

Большой потенциал для развития малого бизнеса существует в агропромышленном комплексе. На территории района имеется около 13 тыс.га свободных посевных площадей, которые можно использовать для выращивания картофеля и других сельскохозяйственных культур.

У личных подсобных хозяйств возникают проблемы со сбытом сельскохозяйственной продукции. Для решения данной проблемы необходимо создавать закупочные кооперативы, инициировать создание дополнительных торговых площадок для реализации данной продукции.

Одним из направлений развития крестьянско-фермерских хозяйств является применение сельскохозяйственных франшиз (например, агрофраншиза по пчеловодству и по кролиководству).

На территории муниципального района необходимо использовать природный ресурс для развития прудового рыбоводства и речного рыболовства. Крестьянско-фермерским хозяйством Фазлиахметова В.Х., занимающимся прудовым рыбоводством, в связи с расширением деятельности планируется создание до 2015 г. дополнительно 10 рабочих мест.

Социально значимые услуги

Перспективное направление для развития малого и среднего бизнеса - социальная сфера.

На территории района, как и во многих территориях края, существует проблема обеспечения местами в детских дошкольных учреждениях. Для решения данного вопроса необходимо создание частных и мини-детских садов. Управление общего и профессионального образования Чайковского района планирует передать непрофильные функции на аутсорсинг в субъекты малого бизнеса.

В связи с возрастающими потребностями населения города и района недостаточно развита сфера оказания бытовых услуг - предприятий химической чистки, прачечных и бань, отвечающих европейским стандартам качества. В сфере медицины необходимо создание частных клиник.

Развитие туристской сферы

Чайковский район благодаря своему географическому положению и природным условиям перспективен как площадка для развития малого и среднего предпринимательства в сфере туризма. Основными задачами являются развитие индустрии отдыха и развлечений, характерной для территорий с продолжительной зимой, культурно-познавательного туризма, отдыха на воде и прибрежных территориях.

Воткинское водохранилище и Сайгатский залив создают условия для организации парусных путешествий и строительства частных пляжей.

Стратегической целью для Чайковского района должно стать создание туристской отрасли как одного из источников развития территории через развитие внутреннего и въездного туризма. Особое значение в развитии туристской сферы имеют следующие виды туризма: активный, деловой, культурно-познавательный, сельский, лечебный.

Одним из значимых мероприятий является проведение краевых летних и зимних туристических слетов.

Развитие туризма будет способствовать развитию смежных отраслей, таких как ремесленная деятельность, транспортные услуги, общественное питание и др.

Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма позволит дополнительно создать порядка 50 рабочих мест.

4.1.5.2 Основные мероприятия по развитию малого бизнеса

Основными мероприятиями Программы социально-экономического развития Чайковского муниципального района по развитию малого бизнеса являются:

1) Совершенствование нормативной правовой базы, которая регулирует деятельность и учитывает особенности работы субъектов малого предпринимательства на территории.

2) Повышение эффективности работы НО "Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства" за счет введения системы микрофинансирования, создания на базе фонда координационных и совещательных органов, проведения выставок, конкурсов, форумов, ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, оказания имущественной, информационной, консультационной поддержки и поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации их работников.

3) Создание бизнес-инкубатора путем участия в краевом конкурсе проектов бизнес-инкубаторов, организуемого Министерством развития торговли и предпринимательства Пермского края.

Основной функцией бизнес-инкубатора является поддержка предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем предоставления в аренду помещений и оказания консультационных, бухгалтерских и юридических услуг. Основная цель инкубатора - создание новых рабочих мест и стабильный рост их численности.

Создание бизнес-инкубатора послужит появлению не менее 70 рабочих мест.

4) Формирование и ведение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - для сбора и анализа информации о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

5) Сотрудничество со СМИ по вопросам развития малого предпринимательства, освещение деятельности и пропаганда в СМИ малого и среднего предпринимательства, формирование положительного имиджа предпринимателя, подготовка и выпуск специализированных изданий по вопросам малого и среднего предпринимательства.

6) Проведение конкурса "Предприниматель года" с целью поощрения предпринимателей, добившихся больших результатов в деятельности, "Дней предпринимателя", ярмарок, выставок.

7) Совместная работа с ОАО "Пермский центр развития предпринимательства" по развитию малого и среднего предпринимательства.

План мероприятий по развитию малого и среднего бизнеса представлен в таблице 4.2.

Таблица 4.2

План программных мероприятий на 2009-2015 гг. по развитию малого и среднего предпринимательства

N	Мероприятия	Срок проведения, год
1. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в Чайковском муниципальном районе.
1.1.	Управление и повышение эффективности функционирования НО "Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства" (далее НО "ЧМФПМП").	2009-2015
1.2	Анализ показателей развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района. Проведение специализированных тематических исследований по малому и среднему предпринимательству.	2009-2015
1.3.	Формирование перечня объектов недвижимости, земельных участков, оборудования, техники, которые могут быть использованы субъектами малого предпринимательства.	2009
1.4.	Создание бизнес-инкубатора.	2009-2015
2. Нормативно-правовое обеспечение развития малого предпринимательства.
2.1.	Разработка и принятие Программы развития малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе.	2009
2.2.	Создание координационного совета при НО "ЧМФПМП".	2009
3. Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.1.	Оказание консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, проведение семинаров. Оказание информационной поддержки начинающим предпринимателям.	2009-2015
3.2.	Издание информационных материалов для субъектов малого предпринимательства, в том числе брошюр, справочников, каталогов и т.д.	2009-2015
3.3.	Проведение конкурса "Предприниматель года", посвященный Дню российского предпринимательства.	Ежегодно 26 мая
3.4.	Формирование и ведение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.	2009-2015
3.5.	Формирование и выпуск каталога производителей Чайковского района.	2009
4. Кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства.
4.1.	Проведение тематических семинаров по проблемам малого бизнеса для представителей субъектов малого предпринимательства.	2009-2015
4.2.	Обучение предпринимателей на курсах, проводимых ПЦРП и Центра занятости населения.	2009-2015
5. Развитие туристской отрасли.
5.1.	Разработка плана мероприятий по развитию туризма на территории ЧМР.	2009-2009#
5.2.	Содействие в оказании финансовой и организационной поддержки субъектам малого предпринимательства для участия в региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных выставках, ярмарках, конференциях по туризму.	2009-2015
5.3.	Информационная поддержка малого предпринимательства в сфере туризма на территории ЧМР, издание, тиражирование и публикация материалов по туризму.	2009-2015
5.4.	Проведение семинаров для субъектов малого предпринимательства, работающих в сфере туризма, по вопросам развития туризма.	2009-2015
5.5.	Поддержка и кураторство инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства, направленных на развитие туристической отрасли на территории ЧМР.	2009-2015
5.6.	Формирование и издание "Справочника гостя".	2009
5.7.	Проведение конкурса "Тур года".	2009-2015
5.8.	Организация празднования "Всемирного дня туризма".	ежегодно

Достижение поставленной цели и выполнение намеченных мероприятий позволит увеличить численность работающих в сфере малого предпринимательства, обеспечить ежегодный прирост объема выпуска товаров и оказания услуг, увеличить сумму налоговых поступлений в местный бюджет и в конечном итоге - повысить благосостояние населения муниципального района.

Значение целевых показателей представлено в Приложении 5.

4.2 Развитие человеческого потенциала

Приоритетным направлением работы Чайковского муниципального района остается развитие человеческого потенциала. Социальная политика района должна обеспечить для каждого человека достойное качество жизни - занятость, приемлемый доход, современный уровень образования и медицинской помощи.

Реализация всего комплекса программных мероприятий и достижение результатов возможно при условии выполнения всего объема финансирования по программам, действие которых приостановлено законом "О бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" (от 26.12.07 N 169-ПК).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Здесь и далее по тексту название названного Закона следует читать как "О бюджете Пермского края на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов"

4.2.1 Мероприятия по улучшению демографической ситуации

Главная задача демографической политики состоит в увеличении численности населения территории.

Рост численности населения территории к 2015 года составит 111,0 тыс. человек, что будет обеспечено за счет:

- снижения смертности;

- увеличения рождаемости;

- сохранения и укрепления здоровья населения;

- миграционного прироста;

- повышения статуса семьи.

Миграционный прирост возможен за счет:

- создания благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов предприятий, расширения действующих производств, создания новых производств;

- создания новых рабочих мест;

- развития рынка жилья;

- создание условия для возвращения молодежи после обучения на работу на предприятия и в организации района.

Основные демографические показатели района (на период до 2015 года) представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Основные демографические показатели

Наименование показателя	Ед.измер.	2008 (прогноз)	2009	2010	2011	2015
Численность постоянного населения (по состоянию на 01.01.)	тыс. чел.	108,6	108,9	109,3	109,6	111,0
Рождаемость	чел.	1445	1459	1975	1490	1554
Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел. населения)	чел.	13,3	13,4	13,5	13,6	14
Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся)	чел.	8,0	7,9	7,8	7,5	6,0
Коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел. населения)	чел.	12,5	12,5	12,4	12,2	11,0
Естественный прирост (убыль) населения	чел.	+ 88	+ 98	+ 120	+ 153	+ 333
Миграционный прирост (убыль)	чел.	195	260	280	300	1067

4.2.2 Повышение уровня занятости населения

Основной целью регулирования трудовых отношений является создание условий для развития эффективного рынка труда, оперативно обеспечивающего работодателей необходимой рабочей силой, а граждан, ищущих работу, соответствующей работой, позволяющей за счет собственных доходов обеспечивать более высокий уровень потребления.

Обеспечение занятости населения территории района связано с проектами предприятий по расширению действующих производств, созданию новых производств.

Всего предприятиями планируется предоставить к 2015 году 1479 рабочих мест в машиностроении, текстильном производстве, строительной отрасли. Наиболее значимым для нашей территории является открытие нового производства фирмы "Скания", где планирует трудоустроить до 1000 человек.

Для адаптации населения, ищущего работу, к требованиям экономики планируется реализовать следующие мероприятия по содействию занятости (Приложение 6):

- организация временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- организация проведения оплачиваемых общественных работ;

- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- проведение занятий по адаптации безработных граждан на рынке труда;

- организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования;

- организация консультационной помощи, профессионального обучения (переобучения) граждан, ищущих работу, повышение уровня информированности населения о положении на рынке труда района.

В качестве целевых показателей, характеризующих итоги комплекса мероприятий по содействию занятости населения района определены:

- уровень общей безработицы;

- темп роста численности граждан, нашедших работу;

- темп роста количества занятых инвалидов;

- рост численности граждан, обратившихся в ЦЗН в течение года;

- увеличение числа граждан, трудоустроенных при содействии.

Целевые показатели и мероприятия по их достижению представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4

Задачи, целевые показатели и мероприятия по развитию сферы занятости Чайковского муниципального района

Задача	Целевой показатель	Мероприятия
1. Снижение уровня безработицы.	Уровень общей безработицы.	1. Содействие занятости. 2. Трудоустройство обратившихся граждан. 3. Увеличение числа вакансий за счет взаимодействия с предприятиями и организациями.
2. Увеличение числа граждан, нашедших работу при содействии ЦЗН.	Темп роста числа граждан, нашедших работу при содействии государственных учреждений службы занятости населения.	1. Организация ярмарок вакансий. 2. Переобучение граждан по специальностям, востребованных на рынке труда. 3. Эффективная работа с вакансиями. 4. Организация трудоустройства граждан по программам активной политики занятости.
3. Увеличение числа трудоустроенных инвалидов.	Темп роста количества занятых инвалидов.	1. Внедрение проекта "Возвращение граждан с инвалидностью в социум". 2. Обучение инвалидов по специальностям, востребованным на рынке труда. 3. Проведение специализированных ярмарок вакансий для инвалидов. 4. Организация трудоустройства инвалидов по программам активной политики занятости.

Значения целевых показателей сферы занятости (на период до 2015 года) представлены в Приложении 7.

4.2.3 Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения

Основной целью деятельности сферы здравоохранения Чайковского района на 2008 и последующие годы является увеличение продолжительности и качества жизни человека с максимально возможным для соответствующего возраста физическим, умственным, эмоциональным и духовным развитием.

Основными задачами являются:

- повышение эффективности функционирования системы здравоохранения;

- увеличение доступности и качества медицинской помощи;

- предупреждение болезней и других угрожающих жизни состояний;

- улучшение состояния здоровья детей и матерей, и как следствие, увеличение рождаемости.

Основными направлениями работы учреждений системы здравоохранения района на 2008-2010 гг. являются:

- участие в национальном проекте "Здоровье" и приоритетном региональном проекте "Качественное здравоохранение";

- реализация инвестиционных проектов;

- реализация пилотных проектов.

Для решения задач сферы здравоохранения необходимо:

1. Повысить эффективность функционирования системы здравоохранения.

Для этого планируется осуществить мероприятия:

- продолжить создание персонифицированного учета медицинской помощи населению Чайковского муниципального района;

- осуществить перевод учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь, на оказание медицинской помощи по конечному результату с учетом критериев качества и повышения уровня оплаты труда;

- продолжить внедрение стандартов оказания медицинской помощи и унифицированных методов финансирования медицинской помощи на основе нормативов финансовых затрат, рассчитанных по стандартам оказания медицинской помощи;

- привести существующую материально-техническую базу медицинских учреждений в соответствие с табелем оснащения;

- создать конкурентную среду для оказания медицинских услуг путем выделения части структурных подразделений МЛПУ "Чайковская центральная городская больница" в самостоятельные юридические лица и создания условий для развития частной медицины на территории Чайковского муниципального района.

Целевыми показателями, характеризующими степень решения данной задачи, являются:

- объем амбулаторно-поликлинической помощи;

- объем стационарной помощи;

- объем помощи в дневных стационарах всех типов;

- объем оказанной скорой медицинской помощи;

- уровень госпитализации;

- длительность пребывания в круглосуточных стационарах;

- доля финансирования здравоохранения через систему ОМС в общем объеме бюджетного финансирования здравоохранения;

- доля лицензированных фельдшерско-акушерских пунктов.

2. Увеличение доступности и качества медицинской помощи.

На решение данной задачи направлены мероприятия, осуществляемые в рамках национального проекта "Здоровье", регионального проекта "Качественное здравоохранение" и пилотных проектов "Повышение качества услуг хирургического профиля в сфере здравоохранения", "Развитие первичной медико-санитарной помощи", целевой Программы "Развитие здравоохранения Чайковского муниципального района на 2009-2015 годы".

Предусматривается:

- осуществление ежемесячных денежных выплат врачам общей (семейной) практики, врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым и медицинским сестрам врачей общей (семейной) практики, врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи с учетом объема и качества оказываемой медицинской помощи;

- дополнительная подготовка врачей по специальностям "общая врачебная практика (семейная медицина)", "терапия", "педиатрия";

- продолжение оснащения амбулаторно-поликлинических учреждений муниципального уровня диагностическим оборудованием, службы скорой медицинской помощи современным санитарным автотранспортом, реконструкция здания скорой медицинской помощи с приведением его в соответствие с действующими нормами;

- проведение дополнительной иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок, в том числе против гриппа;

- проведение мероприятий по профилактике, выявлению и лечению инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С;

- продолжение проведения скрининговых программ обследования новорожденных детей на галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром;

- продолжение проведения диспансеризации работающего населения по дополнительным программам, в том числе занятых на производствах с вредными и (или) опасными производственными факторами;

- увеличение объема оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению Чайковского муниципального района в центрах Пермского края и Российской Федерации.

Повышение доступности для населения высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи будет осуществляться за счет внедрения новых технологий, снижения сроков ожидания этих видов помощи, развития высокотехнологичных медицинских услуг в Пермском крае и Российской Федерации.

Для повышения доступности медицинской помощи на селе запланировано приобретение машин скорой медицинской помощи, всего 10 штук (марка УАЗ 3962), из них: 9 шт. для ФАПов района и 1 шт. для МЛПУ "Фокинская участковая больница".

План приобретения транспортных средств представлен в таблице 4.5.

Таблица 4.5

План закупок машин скорой медицинской помощи

Года	2009	2010	2011	2012
Количество, ед.	1	3	3	3
Сумма, тыс.руб.	400,0	1200,0	1200,0	1200,0

Важную роль в решении проблемы улучшения качества и доступности медицинской помощи играет обеспеченность медицинскими кадрами. Улучшение обеспеченности медицинскими кадрами должно быть решено путем реализации нескольких механизмов:

1) Заключение договоров на обучение студентов в Пермской государственной медицинской академии с последующей их работой в лечебно-профилактических учреждениях Чайковского муниципального района. В настоящее время на различных факультетах академии обучается 58 студентов.

Администрацией Чайковского муниципального района принято решение выплачивать врачам-специалистам, окончившим медицинскую академию (по договору с администрацией муниципального района) и приехавшим работать в район, средства в сумме 100,0 тыс.руб. При этом специалист должен отработать в учреждениях здравоохранения района не менее 3-х лет.

2) Предоставление служебного жилья для медицинских работников лечебно-профилактических учреждений Чайковского муниципального района.

3) Строительство жилья для медицинских работников.

4) Введение системы оплаты труда медицинских работников, ориентированной исключительно на результат работы.

Целевыми показателями, характеризующими степень решения данной задачи, являются:

- доля посещений к врачам, сделанных с профилактической целью;

- подушевой норматив финансирования Программы государственных гарантий оказания гражданам Пермского края бесплатной медицинской помощи;

- запущенность онкологической патологии;

- заболеваемость активным туберкулезом;

- процент иммунизации населения против гриппа;

- обеспеченность врачами;

- обеспеченность средним медицинским персоналом;

- общая заболеваемость населения.

3. Предупреждение болезней и других угрожающих жизни и здоровью состояний.

Данная задача будет решаться в рамках целевой Программы "Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями" (в рамках подпрограмм "Сахарный диабет", "Туберкулез", "Инфекции, передаваемые половым путем", "Вакцинопрофилактика", "Анти-ВИЧ/СПИД").

Целевыми показателями, характеризующими степень решения данной задачи, являются:

- заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя и алкогольными психозами;

- заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ;

- заболеваемость ВИЧ-инфекцией;

- заболеваемость вирусными гепатитами;

- число случаев заболеваний корью;

- смертность от внешних причин (травмы, отравления);

- смертность от сердечно-сосудистых заболеваний;

- смертность от онкологических заболеваний;

- смертность от туберкулеза.

4. Улучшение состояния здоровья детей и матерей, повышение рождаемости.

Задача направлена на создание условий для рождения здоровых детей, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранение и укрепление здоровья женщин, в том числе беременных, репродуктивного здоровья населения, снижение показателей материнской, младенческой и детской заболеваемости и смертности, предупреждение инвалидности у детей.

Предусматривается реализация следующих мероприятий:

- укрепление материально-технической базы учреждений детства и родовспоможения, обеспечение их автотранспортом;

- внедрение новых организационных ресурсосберегающих, перинатальных и репродуктивных технологий;

- расширение и интенсификация профилактической деятельности, включая диспансеризацию детей, массовое обследование новорожденных на наследственные заболевания;

- развитие перинатальной помощи;

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации акушеров-гинекологов, педиатров, неонатологов, терапевтов, детских хирургов и других специалистов, оказывающих медицинскую помощь матерям и детям;

- организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение состояния здоровья детей и матерей.

Мероприятия, направленные на улучшение состояния здоровья детей и матерей, повышение рождаемости, включены в национальный проект "Здоровье", в краевую целевую Программу "Семья и дети Пермского края на 2007-2010 годы" и в муниципальную Программу "Семья" на 2009-2011 годы.

Целевыми показателями, характеризующими степень решения данной задачи, являются:

- младенческая смертность;

- материнская смертность;

- смертность детей в возрасте 0-4 года;

- профилактические осмотры детей (доля осмотренных детей 0-14 лет от числа подлежащих осмотрам);

- профилактические осмотры подростков (доля осмотренных подростков 15-17 лет от числа подлежащих осмотрам);

- рождаемость как основной показатель реализации цели.

Основные мероприятия, способствующие дальнейшему развитию сферы здравоохранения района, связаны с участием в приоритетном региональном проекте "Качественное здравоохранение" и с реализацией инвестиционных проектов района (таблица 4.6.)

Таблица 4.6

Проекты, реализуемые в сфере здравоохранения Чайковского муниципального района

п/п	Наименование проекта	Средства проекта всего, по годам, тыс.руб.
		2009	2010	2011	2012-2015
1. Приоритетный региональный проект "Качественное здравоохранение"
1.1.	Капитальный ремонт кровли здания МЛПУ "ЦГБ"	4700,0
1.2.	Капитальный ремонт операционного блока МЛПУ "ЦГБ"			7500,0
1.3.	Капитальный ремонт пищеблока МЛПУ "ЦГБ"			7000,0
1.4.	Текущий ремонт помещения МУЗОТ "Чайковский центр медицинской профилактики"			138,0
2. Инвестиционные проекты сферы здравоохранения
2.1.	Реконструкция здания детского отделения МЛПУ "ЦГБ" под лабораторный корпус	12820,0	16000,0
2.2.	Реконструкция здания МЛПУ "ЦГБ" под станцию скорой помощи с устройством крытой стоянки для санитарного автотранспорта и под жилье для медицинских работников	2200,0	31000,0
2.3.	Строительство детского отделения МЛПУ "Фокинская участковая больница"	19796,0
2.4.	Капитальный ремонт операционного блока МЛПУ "ЦГБ"	350,0		7500,0
2.5.	Капитальный ремонт стационара МЛПУ "ЧГБ N 2"		800,0		14800,0
2.6.	Строительство накопителя МЛПУ "Фокинская участковая больница"			1500,0
2.7.	Текущий ремонт помещения МУЗ "Чайковская стоматологическая поликлиника"	300,0	300,0	300,0	1200,0
2.8.	Приобретение машин скорой помощи для сельских поселений	400,0	1200,0	1200,0	1200,0
2.9.	Текущий ремонт помещения МЛПУ "ЧГБ 2"				5400,0
2.10.	Капитальный ремонт МЛПУ "ЦГБ" (детское отделение N 1, 2, травматологическое отделение, неврологическое отделение, грязелечебница с коридором и ОВЛ)				22100,0
2.11.	Приобретение и реконструкция помещения под детское и рентгенологическое отделение МУЗ "ЧСП"				5000,0
	Итого по всем проектам	39391,0	49300,0	21513,0	49700,0

Всего на реализацию проектов (на 2009-2015 гг.) предусмотрено 159904,0 тыс. рублей. Распределение средств проектов в разрезе бюджетов представлено в Приложении 8.

Основными целевыми показателями, которые наиболее полно дают оценку результативности всего комплекса мероприятий сферы здравоохранения являются:

- увеличение количества посещений амбулаторно-поликлинических учреждений с 9792 посещений на 1000 чел. в 2007 году, до 12000 посещений к 2015 году (за счет повышения доступности оказания медицинской помощи населению);

- увеличение доли посещений к врачам, сделанных с профилактической целью, с 30% в 2007 году до 40% к 2015 году;

- снижение объемов дорогостоящей круглосуточной стационарной помощи и перемещение части объемов на стационарозамещающие технологии (дневные стационары или стационары на дому);

- увеличение подушевого норматива финансирования Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи с 3171,8 руб. в год на 1 жителя в 2007 году до 6280,0 руб. к 2015 году;

- увеличение доли финансирования учреждений здравоохранения через систему обязательного медицинского страхования в общем объеме бюджетного финансирования с 67,2% в 2006 году до 70% к 2010 году;

- повышение рождаемости к 2015 году до 14,3 на 100 000 населения.

Для создания конкурентной среды оказания медицинских услуг населению Чайковского муниципального района планируется выделение в 2009 году в отдельное юридическое лицо поликлиники N 1 МЛПУ "Чайковская центральная городская больница". После проведения анализа разделения МЛПУ "Чайковская ЦГБ" и поликлиники N 1 в последующие годы будет решаться вопрос о выделении в отдельные юридические лица отделения скорой помощи, детской больницы, лабораторной службы.

Целевые показатели и мероприятия по их достижению представлены в таблице 4.7.

Таблица 4.7.

Задачи, целевые показатели и мероприятия по развитию сферы здравоохранения Чайковского муниципального района

Задача	Наименование конечных показателей	Мероприятия
1. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения	1. Объем амбулаторно-поликлинической помощи	Реализация инвестиционных проектов Принятие Программы развития системы здравоохранения Чайковского муниципального района
	2. Объем стационарной помощи
	3. Объем помощи в дневных стационарах всех типов
	4. Объем оказанной скорой медицинской помощи
	5. Уровень госпитализации
	6. Длительность пребывания в круглосуточных стационарах
2. Увеличение доступности и качества медицинской помощи	1. Доля посещений к врачам, сделанных с профилактической целью	Заключение договоров с Пермской государственной медицинской академией по обучению учащихся на договорной основе
	2. Общая заболеваемость населения
	3. Обеспеченность врачами
	4. Обеспеченность средним медицинским персоналом
3. Предупреждение болезней и других угрожающих жизни состояний	1. Заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя и алкогольными психозами	Участие в проектах "Здоровье", "Качественное здравоохранение"
	2. Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ
	3. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией
4. Улучшение состояния здоровья детей и матерей и увеличение рождаемости	1. Рождаемость
	2. Младенческая смертность
	3. Доля осмотренных детей 0-14 лет от числа подлежащих осмотрам
	4. Доля осмотренных подростков 15-17 лет от числа подлежащих осмотрам

Значения целевых показателей сферы здравоохранения (на период до 2015 года) представлены в Приложении 9.

4.2.4 Совершенствование системы образования

Целью функционирования системы образования района является улучшение образовательной среды.

Основными задачами развития сферы образования Чайковского муниципального района являются:

- завершение перевода образовательных учреждений на нормативное подушевое финансирование;

- повышение образовательного уровня учащихся школ;

- обеспечение лицензионных нормативных требований во всех типах и видах образовательных учреждений;

- увеличение количества детей, охваченных услугами дошкольных образовательных учреждений;

- повышение заработной платы педагогов;

- сохранение здоровья воспитанников и учащихся в системе образования;

- стимулирование привлечения инвестиций частных и некоммерческих структур в систему образования.

Перевод образовательных учреждений на нормативное подушевое финансирование предполагает:

- формирование бюджета школ, детских садов и учреждений дополнительного образования на основе новых принципов подушевого финансирования.

Повышение образовательного уровня учащихся школ будет осуществляться через:

- внедрение новой системы оценки качества образования в соответствии с Комплексным проектом модернизации образования;

- реализацию мероприятий Программы развития системы образования Чайковского муниципального района на период 2006-2010 годы в направлении мониторинга уровня учебных достижений (Приложение 19);

- создание и оборудование нового образовательного центра (НОЦ);

- обеспечение участия образовательных учреждений, педагогов и учащихся в национальном проекте "Образование" в рамках участия в конкурсах и проектах (на поощрение лучших педагогов, учащихся);

- стимулирование закрепления квалифицированных кадров общеобразовательных учреждений (выделение жилья для работников системы образования).

Важным мероприятием из намеченных выше является создание на территории Чайковского муниципального района нового образовательного центра в рамках участия в краевом проекте "Новая школа". Реализация данного проекта позволит создать принципиально новую модель обучения старшеклассников, ориентированную на осознанное понимание школьниками своего места в социокультурной среде, выбор своей будущей профессии.

Данный центр (НОЦ) позволит сконцентрировать и развивать лучшие педагогические кадры, даст возможность апробировать новые научные разработки в сфере образования, повысить эффективность образования.

Новый образовательный центр планируется создать на базе школы N 3 после завершения ее капитального ремонта.

Обеспечение лицензионных нормативных требований во всех типах и видах образовательных учреждений предполагает:

- участие в реализации приоритетного регионального проекта "Новая школа";

- использование средств местного бюджета для подготовки образовательных учреждений к новому учебному году;

- поэтапную замену технологического оборудования в образовательных учреждениях.

Увеличение количества детей, охваченных услугами дошкольных образовательных учреждений будет осуществляться через:

- увеличение количества групп для детей с 3-х лет за счет переоборудования ранее перепрофилированных групп для детей с 1,5 до 2-х лет;

- организацию групп надомного обучения по предшкольной подготовке детей сельских поселений (с. Завод Михайловский Фокинского поселения, п. Засечный Ваньковского поселения, с. Ольховка, д. Харнавы Ольховского поселения, д. Маракуши Сосновского поселения);

- участие в проекте "Предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения";

- реализация инвестиционных проектов муниципального района, касающихся сферы дошкольного образования:

1) реконструкция ДОУ N 9 на 120 мест;

2) капитальный ремонт ДОУ N 26 на 180 мест;

3) строительство ДОУ в Завокзальном микрорайоне города на 220 мест;

4) строительство ДОУ в Прикамском микрорайона города на 120 мест;

5) строительство ДОУ в с. Фоки Фокинского сельского поселения на 120 мест.

Реализация инвестиционных проектов позволит ввести в 2009 году дополнительно 120 мест, в 2010 году - 120 мест, в 2011 году - 220 мест, в 2012 году - 240 мест.

Перечень проектов, реализуемых на территории района и способствующих развитию сферы образования, представлен в таблице 4.8.

Таблица 4.8

Проекты, реализуемые в сфере образования Чайковского муниципального района

N п/п	Наименование проекта		Средства проекта всего, по годам, тыс. руб.
			2009	2010	2011	2012-2015
1. Инвестиционные проекты
1.1.	Реконструкция пристроя к СОШ N 2		7700,0
1.2.	Реконструкция СОШ N 3		36333,3
1.3.	Реконструкция ДОУ N 9		1500,0	18000,0
1.4.	Реконструкция ДОУ N 15		15795,2
1.5.	Реконструкция ДОУ N 26		6000,0	30000,0
1.6.	Реконструкция СОШ N 4			3500,0	10000,0
1.7.	Строительство ФОК СОШ N 3		18000,0
1.8.	Строительство ДОУ в Завокзальном микрорайоне г. Чайковский					35000,0
1.9	Строительство ДОУ в Прикамском микрорайоне г. Чайковский					35000,0
1.10.	Строительство ДОУ в с. Фоки, Фокинского поселения					35000,0
1.11.	Создание НОЦ		32012,0
2. Пилотный проект "Предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные учреждения"
2.1		Средства проекта	7402,7	10154,9	10154,9
		Итого средств:	126118,2	65154,9	55154,9	70000,0

Всего на реализацию проектов (на 2009-2015 гг.) предусмотрено 316 428,0 тыс. рублей. Распределение средств проектов по бюджетам представлено в Приложении 10.

Повышение заработной платы педагогов планируется достичь за счет:

- перехода на новую систему оплаты труда;

- реструктуризации (изменение статуса) сети образовательных учреждений;

- сокращения количества административного персонала;

- за счет выведения несвойственных образовательным учреждениям функций на аутсорсинг. Внедрение аутсорсинга позволит учреждениям образования сконцентрировать все имеющиеся ресурсы на повышение качества образовательного процесса.

Планируется выведение на аутсорсинг в первую очередь бухгалтерских услуг в образовательных учреждениях (5 в 2009 г.). С 2009 года - выведение из структуры Управления общего и профессионального образования района ремонтно-аварийно-эксплуатационной службы, организации подвоза учащихся на селе (в школах с. Фоки Фокинского поселения и с. Сосново Сосновского поселения - в 2009 г.), организации питания в сельских школах. Применение аутсорсинга позволит школам и детским садам в полном объеме выполнять возложенную на них учебную функцию и заниматься только образовательной деятельностью.

Высвободившиеся за счет реализации указанных мероприятий средства будут направлены не только на увеличение оплаты труда педагогов, но и на улучшение материально-технической базы учебных заведений.

Сохранение здоровья воспитанников и учащихся в системе образования предполагает:

- реализацию муниципального проекта "Муниципальная спортизация - основа школьного спорта" в рамках Программы развития системы образования Чайковского муниципального района;

- проведение санитарной рубки деревьев на территории образовательных учреждений (на сумму около 1,5 млн. рублей - средства района) в рамках проекта "Безопасность образовательного учреждения".

Снижение количества правонарушений и преступлений учащихся системы общего образования предполагает:

- сохранение системы дополнительного образования;

- реализацию проектов по созданию школьных служб примирения и комплексной службы психолого-медико-социально-правовой помощи в рамках Программы развития системы образования Чайковского муниципального района на период 2006-2010 годы. К 2015 году в 70% образовательных учреждений будут созданы службы примирения, в 50% - службы психолого-медико-социально-правовой помощи.

Расширение роли общества в управлении системой образования будет осуществляться через мероприятия:

- создание управляющих советов в школах и дошкольных образовательных учреждениях. В полномочиях таких советов предусмотрено утверждение планов финансовой деятельности, программ развития учреждений, проверка качества питания детей;

- организация работы представителей общественности в пунктах проведения экзаменов выпускников 9-х и 11-х классов;

- привлечение членов управляющих советов к лицензированию и аккредитированию учебных заведений;

- создание сайтов для дошкольных образовательных учреждений, перевод школ со скорости приема-передачи трафика в сети Интернет 128 кбит/сек. на 256 кбит/сек.

Стимулирование привлечения инвестиций частных и некоммерческих структур в систему образования предполагает:

- открытие автономных дошкольных образовательных учреждений (по 1 учреждению - с 2009-2011 гг., 2 учреждения - в 2012 г.).

Основными целевыми показателями, которые наиболее полно дают оценку результативности всего комплекса мероприятий сферы образования, являются:

- охват детей в возрасте с 3 до 7 лет дошкольным образованием от детского населения;

- доля детей 5-7 лет, состоящих в очереди в муниципальные дошкольные учреждения;

- средний балл по обязательным предметам ЕГЭ;

- доля выпускников школ, сдающих ЕГЭ по трем и более учебным предметам;

- доля школ, не соответствующих лицензионным требованиям;

- доля школ, имеющих доступ в Интернет со скоростью не менее 256 кб/сек.;

- доля школ, передавших непрофильные виды деятельности в специализированные компании;

- доля образовательных учреждений, в которых действует управляющий совет.

Целевые показатели и мероприятия по их достижению представлены в таблице 4.9.

Таблица 4.9

Задачи, целевые показатели и мероприятия по развитию сферы образования Чайковского муниципального района

Задача	Наименование конечных показателей	Мероприятия
1. Обеспечение лицензионных нормативных требований во всех типах и видах образовательных учреждений.	1. Доля школ, нуждающихся в капитальном ремонте, в %.	1. Участие в региональном проекте "Новая школа". 2. Реализация инвестиционных проектов по реконструкции, строительству объектов образования. 3. Реализация проекта "Обновление технологического оборудования в образовательных учреждениях Чайковского муниципального района на 2008-2017 гг." в рамках Программы развития системы образования Чайковского муниципального района на период 2006-2010 годы.
	2. Доля школ, не соответствующих лицензионным требованиям, в %.
	3. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих лицензию, в %.
2. Увеличение количества детей, охваченных услугами дошкольных образовательных учреждений.	1. Охват детей в возрасте с 1,5 до 7 лет дошкольным образованием от детского населения, в %.	1. Переоборудование ранее перепрофилированных групп. 2. Введение в эксплуатацию пустующих зданий. 3. Строительство новых детских садов. 4. Организация предшкольной подготовки детей, не посещающих ДОУ в сельских территориях.
	2. Охват детей в возрасте с 3 до 7 лет дошкольным образованием от детского населения, в %.
	3. Доля детей 5-7 лет, стоящих в очереди для определения в муниципальные дошкольные учреждения.
3. Повышение образовательного уровня учащихся школ.	1. Средний балл по обязательным предметам ЕГЭ. 2. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ от общего количества выпускников, участвующих в ЕГЭ.	1. Участие в национальном проекте "Образование". 2. Реализация муниципальной модели мониторинга уровня учебных достижений учащихся. 3. Разработка и реализация подпрограммы по информатизации системы образования. 4. Открытие НОЦ.
4. Расширение роли общества в управлении	Доля образовательных учреждений, в которых действует управляющий совет.	1. Создание управляющих советов.

Значения целевых показателей сферы образования (на период до 2015 года) представлены в Приложении 11.

4.2.5 Сохранение и развитие культурного потенциала территории

Основной целью функционирования сферы культуры и искусства Чайковского муниципального района является сохранение и развитие культурного потенциала территории, рациональное и эффективное его использование, создание высоких образцов художественного творчества.

Основные задачи:

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала общества;

- развитие инфраструктуры, обеспечивающей формирование единого культурного и информационного пространства;

- создание условий для обеспечения доступа различным группам граждан к культурным благам и информационным ресурсам;

- разработка, внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры;

- организация выявления, учета, описания, охраны и популяризации историко-культурного наследия.

Реализация поставленных задач будет осуществляться посредством участия:

- в приоритетном региональном проекте "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы";

- в инвестиционных проектах муниципального района.

Основные мероприятия сферы культуры и искусства представлены в таблице 4.10.

Таблица 4.10.

Проекты, реализуемые в сфере культуры и искусства Чайковского муниципального района

N п/п	Наименование проекта	Средства проекта всего, по годам, тыс.руб.
		2009	2010	2011	2012-2015
1. Приоритетный региональный проект "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы"
1.1.	Капитальный ремонт фасада МОУ ДОД "Чайковская районная ДШИ"	1400,0
1.2.	Капитальный ремонт МОУ ДОД "Чайковская ДШИ 1"	1300,0
1.3.	Капитальный ремонт МОУ ДОД "Чайковская ДМШ 2" (хоровое отделение)	350,0
1.4.	Приобретение основных средств для учреждений культуры и искусства	3800,0
1.5.	Приведение в нормативное состояние библиотеки с. Фоки, Фокинское сельское поселение		300,0	300,0
1.6.	Реконструкция КСЦ с. Фоки, Фокинское сельское поселение	300,0
1.7.	Приведение в нормативное состояние библиотеки с. Сосново, Сосновское сельское поселение		200,0
1.8.	ПИР на реконструкцию дома народного творчества и ремесел Уральского сельского поселения	200,0
2. Инвестиционные проекты
2.1.	Строительство пристроя к МОУ ДОД "Чайковская ДШИ 1"	2142,0	10000,0	30000,0
2.2.	Реконструкция Дома народного творчества и ремесел с. Уральское, Уральское сельское поселение				9776,0
2.3.	Строительство Дома культуры в п. Прикамский, Ольховское сельское поселение				110000,0
2.4.	Строительство Дома культуры в с. Харнавы, Ольховского сельского поселения				10342,5
2.5.	Реконструкция Дома культуры в с. Кемуль, Ольховское сельское поселение	9712,0
2.6.	Текущий ремонт библиотеки с. Ваньки, Ваньковское сельское поселение				300,0
2.7.	Реконструкция Дома культуры с. Ваньки, Ваньковское сельское поселение				5000,0
2.9.	Реконструкция Дома культуры с. Сосново, Сосновское сельское поселение	1321,3	1450,9
2.10.	Реконструкция Дома культуры д. Дедушкино, Сосновское сельское поселение				9776,0
2.11.	Строительство центральной городской библиотеки в микрорайоне N 1 г. Чайковский	1217,5	1300,3	1388,7	6565,5
2.12.	ПИР и строительство культурно-досугового центра в микрорайоне N 1 г. Чайковский	1611,0	1720,5	1837,5
	Итого средств:	23553,8	14771,8	33526,3	151760,0

Всего на реализацию проектов (на 2009-2015 гг.) предусмотрено 223611,8 тыс. рублей. Распределение средств по бюджетам представлено в Приложении 12.

В 2009 году необходимо принять Программу "Развитие сферы культуры и искусства Чайковского муниципального района 2009-2015 гг.". В рамках мероприятий Программы предусматривается:

- упрочнение статуса региона как территории высокой культуры;

- сохранение объектов историко-культурного наследия территории;

- сохранение и развитие системы художественного образования и поддержки молодых дарований;

- поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности в сфере культуры и искусства;

- привлечение внебюджетных средств в сферу культуры и искусства.

Будут продолжены ставшие традиционными фольклорные фестивали детей и юношества, празднование Всемирного дня музыки, дня рождения П.И. Чайковского. Появятся новые: фестивали звезд искусства мирового значения "Чайковская осень", регулярными станут научно-практические конференции "Чайковский - имя, известное миру", посвященные изучению наследия композитора. Не останутся без внимания памятники и памятные места в районе.

Межпоселенческая библиотека помимо основных своих функций станет информационным центром по вопросам культуры и искусства.

Целевыми показателями, характеризующими деятельность сферы культуры Чайковского муниципального района, являются:

- рост числа участников клубных формирований;

- рост количества посетителей мероприятий;

- повышение обеспеченности книгами фондов муниципальных библиотек.

В результате реализации Программы должно сформироваться новое отношение граждан к объектам культурного наследия не только как потребителей информации в сфере культуры, но и как активных участников культурообразующего процесса.

В целом вся работа должна быть направлена на привлекательность услуг учреждений культуры и искусства и создание единого культурного пространства.

Целевые показатели и мероприятия по их достижению представлены в таблице 4.11.

Таблица 4.11

Задачи, целевые показатели и мероприятия по развитию сферы культуры и искусства Чайковского муниципального района

Задача	Наименование конечных показателей	Мероприятия
1. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала общества.	Рост расходов на культуру.	Участие в приоритетных региональных проектах "Новая школа", "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы".
2. Создание условий для обеспечения доступа различным группам граждан к культурным благам и ресурсам.	Число жителей, занимающихся в творческих объединениях, коллективах, клубных формированиях и пр. Число посетителей мероприятий, проводимых учреждениями культуры.	Реализация проектов по строительству и реконструкции объектов культуры, досуговой деятельности. Реализация проектов по обеспечению коллективов транспортными средствами.
3. Разработка и внедрение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры.	Обеспеченность книгами фондов муниципальных библиотек на 1000 жителей.	Обновление материально-технической базы учреждений культуры и искусства.
4. Организация выявления, учета, описания, охраны и популяризации историко-культурного наследия.	Снижение числа бесхозных памятников.	Подготовка документов и регистрация бесхозных памятников.

Значения целевых показателей сферы культуры (на период до 2015 года) представлены в Приложении 13.

4.2.6 Развитие массовой физической культуры и спорта

Формирование здорового и гармонично-развитого поколения - одно из предназначений такой отрасли социальной сферы как физкультура и спорт. Затраты на эту отрасль являются инвестициями в трудовые ресурсы.

Для воспитания здорового поколения в районе необходимо принять Программу "Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Чайковского муниципального района на 2009-2015 годы".

Основными задачами Программы являются:

- развитие материально-технической базы для массового привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры массового спорта, расширение сети простейших спортивных сооружений по месту жительства граждан;

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, привлечения жителей района к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- повышение интереса у населения к занятиям физической культурой и спортом и формирование потребности в здоровом образе жизни.

Для решения поставленных задач необходимо: привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом различных слоев населения; проведение физкультурно-оздоровительной работы среди людей старшего поколения и инвалидов; развитие сети физкультурно-спортивных учреждений, спортивных площадок.

Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом различных слоев населения

Цель подпрограммы - обеспечение условий для развития на территории района физической культуры и массового спорта, привлечения жителей района к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Задачи подпрограммы:

- повышение ответственности родителей за здоровье детей, совершенствование программно-методического и организационного обеспечения физического воспитания в учебных заведениях; разработка и внедрение новых эффективных форм организации занятий; создание комплексных физкультурно-спортивных центров;

- проведение мониторинга состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности детей и подростков;

- проведение комплексных мероприятий и спартакиад совместно с образовательными учреждениями для увеличения объема физкультурно-спортивной активности молодежи;

- формирование у трудящихся, руководителей производственных организаций и коллективов понимания важности и необходимости ведения здорового образа жизни;

- осуществление мер по поддержке и развитию спортивно-оздоровительных клубов, укреплению материально-технической базы спортивных клубов, районной и городской спортивных школ;

- внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, направленной на совершенствование физической подготовленности детей и подростков с учетом их индивидуальных способностей и мотивации;

- совершенствование учебно-методического и информационного обеспечения спортивных клубов.

Реализацию задач проекта планируется осуществить через проведение физкультурно-массовых мероприятий среди детей дошкольного возраста, учащихся школ; спартакиад в учебных учреждениях; открытие спортивных клубов в школах города и района; создание рубрики "Спорт и здоровье" в муниципальной газете "Огни Камы"; повышение квалификации тренерского состава.

Общая сумма средств на выполнение программных мероприятий ориентировочно составит 14750,0 тыс.руб., в том числе 14386,0 тыс.руб. - средства районного бюджета, 370,0 тыс.руб. - привлеченные средства.

Физкультурно-оздоровительная работа среди людей старшего поколения и инвалидов

Цели подпрограммы - развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями и пожилых людей, решение задач социально-психологической адаптации инвалидов в обществе, повышение уровня их физического, психологического и социального благополучия и продление активной жизнедеятельности пожилых людей.

Задачи подпрограммы:

- создание физкультурно-оздоровительных клубов и секций по месту жительства населения;

- подготовка тренеров, преподавателей и специалистов по адаптивной физической культуре;

- разработка и издание специализированных методик и программ;

- обеспечение доступа пожилых людей на спортивные сооружения района;

- организация спортивно-оздоровительных мероприятий для данной категории населения;

- расширение объема информационно-образовательной и пропагандистской работы по широкому развитию адаптивной физической культуры и спорта.

Реализацию задач проекта планируется осуществить через проведение физкультурно-массовых мероприятий, направленных на развитие физической культуры среди людей старшего поколения и инвалидов, создание спортивно-оздоровительного клуба среди инвалидов.

Общая сумма средств на выполнение программных мероприятий ориентировочно составит 1145,0 тыс.руб., в том числе 965,0 тыс.руб. - средства районного бюджета, 180,0 тыс.руб. - привлеченные средства.

Развитие сети физкультурно-спортивных учреждений, спортивных площадок

Цель - укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.

Задачи подпрограммы:

- укрепление материально-технической базы учреждений, клубов по месту жительства необходимым спортивным и техническим инвентарем;

- расширение физкультурно-спортивной сети, строительство новых спортивных площадок, объектов.

План строительства и реконструкции объектов представлен в таблице 4.12.

Таблица 4.12.

План строительства и реконструкции объектов физкультуры и спорта на территории Чайковского муниципального района

N п/п	Наименование проекта	Средства проекта всего, по годам, тыс.руб.
		2009	2010	2011	2012-2015
1.	Реконструкция стадиона с. Фоки, Фокинское сельское поселение				300,0
2.	Капитальный ремонт спорткомплекса с. Б.Букор, Большебукорское сельское поселение				50,0
3.	Строительство стадиона с. Ваньки, Ваньковское сельское поселение				50,0
4.	Строительство стадиона п. Прикамский, Ольховское сельское поселение				50,0
5.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Завокзальном микрорайоне г. Чайковский	1750,0	2140,0
6.	Реконструкция стадиона "Центральный" г. Чайковский	10000,0
7.	ПИР и строительство федерального Центра подготовки по зимним видам спорта	30000,0	563500,0	563500,0
	Итого средств:	41750,0	565640,0	563500,0	450,0

Всего на реализацию проектов (на 2009-2015 гг.) предусмотрено более 1 млрд. 171 млн. рублей всех уровней бюджета. Распределение средств по бюджетам представлено в Приложении 14.

Особое внимание в развитии физкультуры и спорта на территории будет уделено строительству федерального Центра подготовки по зимним видам спорта, который будет создан на базе биатлонного и горнолыжного комплексов.

Центр разместится на участке площадью 51 га. Планируется создать современную инфраструктуру объекта, построить новые трамплины и трассы, стадионы для фристайла и лыжно-биатлонический, стрелкового тира, гостиницы и прочих объектов. На территории комплекса сможет тренироваться до 1000 спортсменов.

На строительство Центра будет направлено 1 млрд. 157 млн.руб., из них 30,0 млн.руб. в 2009 г. В 2009 году будут проведены проектно-изыскательские работы. Объект планируется сдать в 2011 г. В перспективе он станет базой для подготовки российских спортсменов - участников зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

Создание Центра даст возможность молодым спортсменам (не только Пермского края, но и России) заниматься спортом на современном оборудовании, позволит привлечь на территорию дополнительные финансовые средства, создать рабочие места.

В результате реализации программных мероприятий в сфере развития физкультуры и спорта на территории муниципального района ожидается:

- улучшение физического состояния населения района, снижение заболеваемости на 18%;

- увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом до 18%;

- внедрение новых формы технологии физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;

- привлечение к массовым занятиям физической культурой и спортом различных категории населения на 18%;

- улучшение организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с людьми пожилого возраста, инвалидами и детьми-сиротами;

- снижение количества проявлений асоциальных форм поведения (алкоголизма, наркомании) в молодежной среде путем формирования спортивного стиля жизни;

- улучшение качества подготовки спортсменов высокого класса;

- расширение объема информационно-образовательной и пропагандистской деятельности на территории Чайковского муниципального района по формированию здорового образа жизни.

Целевые показатели и мероприятия по их достижению представлены в таблице 4.13.

Таблица 4.13.

Задачи, целевые показатели и мероприятия по развитию физкультуры и спорта Чайковского муниципального района

Задача	Наименование конечных показателей	Мероприятия
1. Развитие материально-технической базы учреждений физкультуры и спорта	Темп роста расходов на физическую культуру и спорт	Принятие Программы развития физической культуры и спорта в районе на 2009-2015 гг.
2. Повышение интереса у населения к занятиям физической культурой и спортом и формирование потребности в здоровом образе жизни.	Рост занимающихся в сфере культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры	Создание спортивно-оздоровительных клубов в учебных учреждениях, по месту жительства
	Доля детей в возрасте 7-17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
3. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном образовании на 10000 чел.	Реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции спортивных сооружений в поселениях района

Значения целевых показателей сферы физической культуры и спорта (на период до 2015 года) представлены в Приложении 15.

4.2.7 Молодежная политика

Молодежная политика представляет собой систему направленных на обеспечение условий для самореализации, социализации и развития личности молодого человека, процессов взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями, представляющими интересы граждан в возрасте 14-30 лет, а также самими гражданами этой возрастной группы.

В Чайковском муниципальном районе государственная молодежная политика разрабатывается и реализуется с учетом социально-экономического развития территории на основе следующих принципов:

- выделение приоритетных направлений;

- учет интересов и потребностей различных групп молодежи;

- участие молодых граждан в разработке и реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики;

- взаимодействие государства, институтов гражданского общества и представителей бизнеса;

- информационная открытость;

- независимость оценки результатов деятельности.

Исходя из приоритетных направлений государственной молодежной политики, целью деятельности комитета является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах края и района.

В качестве приоритетных направлений и задач в сфере реализации молодежной политики на муниципальном уровне были выделены:

- развитие институтов гражданского общества (содействие общественной и гражданской активности молодежи);

- создание условий для продуктивной занятости молодежи (содействие социально-экономической занятости молодёжи);

- развитие культурного и духовного потенциала;

- системное информирование молодых людей о возможностях их личностного и общественного развития в Пермском крае.

Дальнейшее развитие молодёжной политики в районе будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям:

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития;

- развитие созидательной активности молодежи;

- интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;

- создание для молодых людей условий, направленных на повышение привлекательности жизни в территории.

Для реализации намеченных направлений предусмотрены следующие проекты:

- целевая Программа "Молодежь Чайковского муниципального района" на 2008-2010 годы;

- целевая Программа "Семья" на 2009-2010 гг.;

- целевая Программа "Обеспечение жильем молодых семей Чайковского муниципального района" в рамках реализации краевой целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае" в части участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой Программы "Жилище";

- приоритетный региональный проект "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы", подпроект "Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики".

Для участия в проекте в 2009 году все учреждения Комитета по молодежной политике готовят проектно-сметную документацию. В декабре 2008 года подали заявки на участие в проекте МУ "Дворец молодежи" и ПМК по МЖ "Орден добра". Социально-досуговый центр детей и молодежи "Лидер" с ноября 2008 года уже ведет ремонтные работы в рамках данного проекта. Планируется участие в проекте еще 5-ти клубов.

Для реализации мероприятий по развитию системы поддержки молодой семьи будет продолжено участие в целевой Программе "Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе на 2008-2010 годы". В 2009 году по результатам конкурсного отбора Чайковский муниципальный район вновь признан победителем и участвует в данном проекте с долевым участием районного бюджета в размере 5,0 млн.рублей.

Таблица 4.14

План мероприятий в сфере молодежной политики Чайковского муниципального района

N п/п	Наименование проекта	Средства проекта всего, по годам, тыс. руб.
		2009	2010	2011	2012-2015
1. Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы
1.1.	Ремонт и реконструкция МУ "Дворец молодежи"	22476,0
1.2.	Ремонт и реконструкция ПМК по месту жительства "Орден добра"	2263,1
1.3.	Капитальный ремонт ПМК по месту жительства "Ровесник"	5040,9
1.4.	Ремонт и реконструкция ПМК по месту жительства "Олимпиец"	1979,2
1.5.	Ремонт и реконструкция ПМК по месту жительства "Гайдаровец"	1626,9
1.6.	Ремонт и реконструкция ПМК по месту жительства "Мечта"		6000,0
1.7.	Ремонт и реконструкция ПМК по месту жительства "Поиск"		1900,0
1.8.	Укрепление материально-технической базы учреждений			1500,0	1500,0
	Итого средств:	35304,3	5000,0	1500,0	1500,0

Всего на реализацию проектов (на 2009-2015 гг.) предусмотрено 44286,1 тыс. рублей. Распределение средств по бюджетам представлено в Приложении 16.

Мероприятия для обеспечения процесса социализации молодежи, создания и развития правовых, социально-экономических и организационных условий для ее самореализации и духовно-нравственного развития предусмотрены в целевой Программе "Молодежь Чайковского муниципального района на 2008-2010 гг.".

Средства на участие учреждений по работе с молодежью в муниципальных целевых программах представлены в Приложении 19.

Целевые показатели и мероприятия по их достижению представлены в таблице 4.15.

Таблица 4.15

Задачи, целевые показатели и мероприятия по совершенствованию молодежной политики Чайковского муниципального района

Задача	Наименование конечных результатов	Мероприятия
1. Системное информирование молодых людей о возможностях их личностного и общественного развития.	Наличие сайта модульного принципа.	Участие в приоритетном проекте Стратегии ГМП "Российская молодежная информационная сеть "Новый взгляд", через: - поддержку молодежного информационного сайта; - создание информационных продуктов (передач, публикаций) в сфере молодежной политики, и их размещение в СМИ; - поддержку деятельности ресурсного центра
	Охват социологическими исследованиями по вопросам молодёжи.
	Наличие карт социальной активности молодежи поселения Чайковского муниципального района.
	Количество молодых людей, обратившихся за информацией.
2. Содействие гражданской, политической, общественной, военно-патриотической активности молодежи.	Рост количества участников молодёжных НКО.	Участие в приоритетных проектах Стратегии ГМП "Доброволец", "Команда". Реализация целевой Программы "Молодёжь Чайковского муниципального района". Реализация программы по гражданско-правовому и патриотическому воспитанию молодёжи.
	Охват общественных и некоммерческих молодежных организаций, инициативных групп молодежи консультациями, обучающими семинарами.
	Доля подростков группы риска, посещающих территорию свободного общения.
	Количество молодёжи, вовлеченной в социальные практики.
	Уровень использования проектных технологий.
	Степень вовлеченности молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь территории.
3. Комплексное содействие развитию творческого потенциала и организации досуга населения ЧМР.	Доля инновационных и авторских программ работы творческих коллективов и объединений.	Участие в приоритетном проекте Стратегии ГМП "Успех в твоих руках". Реализация целевой Программы "Молодёжь Чайковского муниципального района".
	Получение творческого продукта в результате деятельности коллектива, объединения.
4. Содействие социально-экономической активности молодежи.	Наличие договоров с работодателями (привлечение к партнерству бизнес-структуры). Объем привлеченных средств.	Реализация целевой Программы "Молодёжь Чайковского муниципального района". Создание отрядов мэра. Создание "Социального бюро" по трудоустройству несовершеннолетних. Организация выездных трудовых лагерей.
	Охват трудовой занятостью подростков и молодёжи.
	Доля подростков группы риска из числа трудоустроенных.

Значения целевых показателей сферы молодежной политики (на период до 2015 года) представлены в Приложении 17.

4.2.8 Поддержка семьи и социальная защита населения

Поддержка семьи

Основная работа учреждений системы профилактики правонарушений в ближайшие годы будет направлена на участие в краевой целевой Программе "Семья и дети Пермского края на 2007-2010 годы" (иных программ Правительства РФ и Правительства Пермского края, направленных на поддержку семьи) и решение задач в направлениях:

- снижение количества детей и семей, находящихся в социально опасном положении;

- профилактика социального сиротства на территории района;

- профилактика безнадзорности.

В рамках подпрограммы "Выявление и реабилитация семей и детей, находящихся в социально опасном положении" особое внимание будет уделено применению к работе с подростками и семьями современных технологий. Планируется:

- дальнейшая отработка нормативно-правовой базы по ведомствам (отработки собственных механизмов взаимодействия в проектах);

- увеличение количества школьных служб примирения, создание подобных служб в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования, создание муниципальной службы примирения;

- развитие общественных формирований в сельских поселениях, деятельность которых направлена на профилактику социального сиротства, семейного неблагополучия, включая обучение и методическое обеспечение участников формирований;

- развитие деятельности участковых локальных групп для более тесного взаимодействия специалистов учреждений в организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении по отдельно взятому поселению (микрорайону).

В рамках подпрограммы "Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи" планируется разработка таких технологий, как:

- транслирование положительного семейного опыта путем организации шефства замещающих семей (семейно-воспитательные группы, приемные семьи) над семьями в социально опасном положении, "группы риска";

- создание фонда общественного попечительства (сбор вещей, мебели, одежды, обуви);

- создание совета многодетных матерей;

- привлечение общественных формирований;

- разработка проектов по мотивации родителей, лишенных родительских прав, на восстановление в родительских правах.

Планируется возобновление с 2009 года деятельности отделений дневного пребывания для несовершеннолетних "группы риска" по Программе "Остров сокровищ" (программа создана и реализуется для детей-дошкольников, не посещавших детский сад, из семей в социально опасном положении), консультативного отделения в Центре помощи семье и детям города Чайковский.

В рамках целевой Программы "Семья" на 2009-2011 гг. планируется создание разделов: "Поддержка семей и детей в социально опасном положении", "Поддержка семей и детей группы "риска".

Целью данной Программы является - укрепление социальной значимости семьи как основного института общества.

Задачи Программы:

- объединение усилий всех социальных ведомств, служб и учреждений, направленных на поддержку семьи;

- создание организационных, социально-экономических, правовых условий для повышения духовно-нравственного потенциала семей, обеспечение необходимых условий для реализации семьями их функций и повышения уровня жизни.

Приоритетные направления поддержки семьи:

- укрепление брака, поддержка молодой семьи, профилактика домашнего насилия;

- профилактика социального сиротства;

- обеспечение права ребенка на жизнь и здоровье; формирование здорового образа жизни;

- поддержка семьи, воспитывающей одаренного ребенка.

Реализация программных мероприятий и указанных выше направлений позволит сократить объемы социального сиротства, безнадзорности, бродяжничества и увеличить число семей и детей, снятых с учета по норме.

В качестве целевых показателей результативности всего комплекса мер, направленных на поддержку семьи и несовершеннолетних определено: количество выявленных безнадзорных, бродяжничающих детей, темп снижения выявленных безнадзорных, бродяжничающих детей, выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, темп роста устроенных детей-сирот в семейные формы и ряд других.

Основой для формирования прогноза являются наметившиеся тенденции (по результатам 2006-2008 годов) изменения вышеуказанных показателей.

Наметилась тенденция снижения семей, находящихся в социально опасном положении; в 2008 году и в последующие годы прогнозируется снижение вновь выявленных семей в данной категории и усиление работы по ранней профилактике с семьями "группы риска".

Таким образом, планируется уменьшение охвата семей, находящихся в социально опасном положении как по причине уменьшения числа вновь выявленных семей, так и в связи с повышением качества проведения реабилитационных мероприятий с семьями. Данные процессы будут способствовать планомерному уменьшению семей в социально опасном положении при условии стабильного повышения качества жизни населения в стране и работе социальных институтов, направленных на оказание помощи семьям. В итоге к 2015 году в сравнении с 2007 годом охват семей в социально опасном положении предположительно уменьшится на 33%.

Прогнозируется увеличение количество семей, снятых с учета с исправлением, за счет повышения уровня квалификации специалистов, работающих с семьей, расширения перечня услуг, предоставляемых семьям (разработка новых технологий).

Но даже при таких условиях процент снятия семей в социально опасном положении в норму будет повышаться медленными темпами, так как существует процент семей особой категории сложности, реабилитационная работа с которыми является длительным и трудоемким процессом. К 2015 году показатель снятия с учета с исправлением предположительно увеличится до 25% от охваченных реабилитационной работой семей в СОП при условии улучшения социально-экономической ситуации в стране, развитой сети социальных учреждений, оказывающих помощь семьям.

Результатом систематического проведения мероприятий программы станет снижение количества выявленных безнадзорных, бродяжничающих детей до 30 к 2015 г. (71 в 2007 г.), увеличение удельного веса устроенных детей-сирот в семейные формы воспитания, снижение темпов выявления количества семей в социально опасном положении (со 120 в 2007 г. до 42 к 2015 г.).

Взаимная увязка задач и мероприятий для их решения в сфере молодежной политики представлена в таблице 4.16.

Таблица 4.16

Задачи, целевые показатели и мероприятия по поддержке семьи в Чайковском муниципальном районе

Задача	Наименование конечных показателей	Мероприятия
Профилактика безнадзорности	Количество выявленных безнадзорных, бродяжничающих детей	Совершенствование нормативно-правовой базы ведомств Увеличение количества школьных служб примирения
Профилактика социального сиротства на территории района	Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Открытие отделений дневного пребывания для несовершеннолетних
	Удельный вес устроенных в семейные формы от числа выявленных	Реализация мероприятий целевой Программы "Семья" на 2009-2011 гг.
Снижение количества детей и семей, находящихся в социально опасном положении	Охват семей в СОП
	Темп снижения количества семей, находящихся в СОП
	Темп роста реабилитированных семей (от охвата семей в СОП)

Значения целевых показателей (на период до 2015 года) в сфере оказания социальной помощи и поддержки семьи представлены в Приложении 18.

Социальная защита

Социальная защита населения на территории района осуществляется через комплекс мероприятий, направленных на усиление адресности помощи.

Комплекс задач и мероприятий в сфере социальной защиты населения представлен в таблице 4.17.

Таблица 4.17.

Задачи, целевые показатели и мероприятия по развитию социальной сферы Чайковского муниципального района

Задача	Наименование конечных показателей	Мероприятия
1. Повышение эффективности социальной защиты населения.	Удельный вес населения, нуждающегося в социальной помощи и поддержке, в том числе:	1. Усиление адресности мер социальной помощи и поддержки жителям, оказавшимся в особо трудной, чрезвычайной жизненной ситуации. 2. Развитие технологий, стимулирующих самостоятельные усилия по преодолению бедности.
	- пенсионеры
	- инвалиды
	- семьи, состоящие на учете в ОСЗН
	- дети, состоящие на учете в ОСЗН
	Объем средств местного бюджета, переданных населению по адресному принципу на оказание социальной помощи.
2. Формирование гражданской инициативы.	Объем расходов местного бюджета на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными организациями.	1. Развитие гражданской инициативы. 2. Привлечение социально ответственного бизнеса к участию в мероприятиях по оказанию социальной помощи.
3. Создание механизмов привлечения негосударственных институтов общества к участию в оказании мер социальной помощи.	Объем расходов краевого бюджета на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными организациями.
	Объем внебюджетных средств, привлеченных на оказание социальной помощи и социальных услуг.

4.3 Развитие общественной инфраструктуры

Целями развития инфраструктуры муниципального района являются обеспечение улучшения жилищных условий граждан, повышение качества услуг в сфере ЖКХ, стимулирование экономического роста в целом по муниципальному району.

Приоритетами в данной сфере являются:

- повышение параметров благоустройства жилищного фонда, совершенствование инженерной инфраструктуры района и улучшение окружающей среды;

- осуществление реформы системы ЖКХ муниципального района;

- повышение комфортных условий проживания и качества предоставления ЖКУ населению.

Для реализации указанных направлений разработана система программных мероприятий. Финансовые средства на развитие инфраструктуры района на период до 2015 года приведены в Приложении 20.

Ожидаемые результаты от реализации комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры представлены в виде целевых показателей (Приложение 21).

4.3.1 Жилищное строительство

Основные цели строительства жилья:

- стимулирование экономического роста в районе;

- планомерное увеличение количества жилья для населения;

- комплексное решение строительства социально-культурных объектов по наиболее значимым для района территориям;

- создание наиболее комфортных условий проживания для жителей сельских территорий, а именно: теплоснабжение, газификация и водоснабжение.

Всего до 2015 года планируется ввести 360 тыс.кв. метров жилья.

В целях реализации регионального проекта "Достойное жилье" на территории района Земским собранием Чайковского муниципального района приняты муниципальные Программы: "Ликвидация ветхих домов на территории Чайковского муниципального района в 2008-2010 гг." и "Капитальный ремонт многоквартирных домов по Чайковскому муниципальному району в 2008-2010 гг.".

"Ликвидация ветхих домов на территории Чайковского муниципального района в 2008-2010 гг."

Основной целью Программы является улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом жилищном фонде, и ликвидация ветхого жилищного фонда на территории Чайковского муниципального района.

Для решения программных мероприятий предполагается привлечь средства в сумме 438,7 млн.руб. Участниками программы являются Сосновское, Ваньковское, Ольховское, Большебукорское, Зипуновское, Альняшинское сельские поселения, Чайковское городское поселение.

Результатом реализации Программы станет сокращение ветхого жилищного фонда и комплексное освоение территорий района.

"Капитальный ремонт многоквартирных домов по Чайковскому муниципальному району в 2008-2010 гг.".

Основной целью Программы является проведение капитального ремонта жилищного фонда и поддержание его в безопасных и пригодных для проживания условиях.

Общая потребность в финансовых ресурсах на период действия Программы составляет 182,1 млн. рублей. Участниками Программы являются Чайковское городское поселение и Фокинское сельское поселение.

Ожидается, что реализация Программы позволит получить следующие социально-экономические результаты:

- реализация основ Жилищного кодекса Российской Федерации по выбору способа управления домами, распространению товариществ собственников жилья, осуществлению гражданами права на жилище, его безопасности, доступности и комфортности проживания;

- усиление влияния собственников жилья на стоимость, качество, надежность и экологическую безопасность жилищно-коммунальных услуг;

- снижение текущих затрат по содержанию и ремонту домов, снижение потерь по тепло- и водоснабжению, а в итоге - снижение платы за жилое помещение и за коммунальные услуги.

Переселение жителей станции Каучук

Для решения проблемы переселения жителей ст. Каучук Ольховского сельского поселения предлагается следующая схема мероприятий:

- выделение земельного участка под строительство новых домов;

- выбор варианта застройки (многоквартирный, приусадебный);

- разработка плана застройки земельного участка;

- разработка проекта по обеспечению участка инженерными сетями (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение);

- разработка правовых актов, обеспечивающих права граждан на переселение;

- разработка нормативно-методического обеспечения плана переселения;

- проектировка и строительство домов.

4.3.2 Инженерная инфраструктура

4.3.2.1 Теплоснабжение и электроснабжение

Основная цель мероприятий в сфере теплоснабжения и электроснабжения района - повышение устойчивости и надежности работы систем тепло- и электроснабжения населенных пунктов района, рациональное расходование ресурсов.

Основными мероприятиями в данной сфере являются:

- восстановление муниципальных тепловых и электросетей за счет ежегодного наращивания объемов работ по восстановлению и замене ветхих сетей;

- повышение эффективности и долговечности систем теплоснабжения за счет применения современных технологий и материалов;

- приведение в соответствие мощностей котельных с объемами фактической потребности в тепле;

- замена устаревшего оборудования котельных на современное;

- перевод котельных на более дешевые и экологически чистые виды топлива;

- снижение общих эксплуатационных затрат;

- установки приборов учета тепла и электроэнергии;

- внедрение энергосберегающих технологий.

Реконструкция котельных и наружных теплосетей запланирована в Альняшинском, Большебукорском, Зипуновском, Уральском, Фокинском сельских поселениях. Строительство и подключение новых линий электропередачи с подключением трансформаторных подстанции - в д. Марково и д. Дубовая Марковского сельского поселения. Реконструкция сетей электроснабжения в Большебукорском, Уральском сельских поселениях, Чайковском городском поселении.

Финансовые средства (в разрезе поселений) представлены в Приложении 20.

Выполнение мероприятий позволит:

- повысить устойчивость и надежность работы теплоэнергетического комплекса района;

- снизить процент ветхих тепловых сетей с 29% до 10%, а значит ликвидировать значительные потери тепла на его пути к потребителю;

- снизить себестоимость тепла на 15%;

- улучшить экологическую ситуацию в районе за счет перехода на экологически чистые виды топлива.

4.3.2.2 Водопроводно-канализационное хозяйство

Основной целью развития водопроводно-канализационного хозяйства в районе является бесперебойное обеспечение потребности населения качественной питьевой водой, производств - дешевыми водными ресурсами, соответствующими экологическим требованиям и нормативам.

Одними из основных мероприятий развития водопроводно-канализационного хозяйства района являются мероприятия по реконструкции водопроводно-канализационных сетей.

С этой целью продолжается реализация инвестиционного проекта МУП "Водоканал" по модернизации существующих водоочистных и канализационных сооружений. В рамках модернизации предусмотрено: расширение городской канализационной системы, внедрение установки ультрафиолетовой очистки стоков, реконструкция нитки дюкера и перекладка водопровода.

Реализация проекта увеличит количество и улучшит качество очистки воды и стоков, обеспечит улучшение экологической обстановки не только на территории района, но и соседней Удмуртии. Планируется переход на снабжение населения качественной водой от подземных водных источников.

Реконструкция водопроводно-канализационных сетей запланирована и в сельских поселениях: Альняшинском, Большебукорском, Ваньковском, Ольховском, Уральском, Фокинском.

Финансовые средства (в разрезе поселений) представлены в Приложении 20.

Исходя из современных требований по ресурсосбережению для сокращения необоснованных потерь воды как в магистральных водопроводах, так и внутри жилых домов предлагается обеспечить все многоквартирные дома, находящиеся в муниципальной собственности, индивидуальными узлами учета холодной воды.

Также с целью обеспечения населения территории качественной водой начата разработка целевой программы "Развитие водоснабжения Чайковского муниципального района на 2009-2013 гг.".

Ожидаемые результаты после проведения всего комплекса мероприятий:

- бесперебойное обеспечение населения Чайковского района питьевой водой соответствующего качества в необходимом объеме;

- предупреждение вторичного загрязнения питьевой воды в разводящей сети, приводящего к вспышкам инфекционного и вирусного характера у человека;

- подготовка технических паспортов на 126,77 км водопроводных сетей;

- подготовка межевых дел на земельные участки под 126,77 км водопроводных сетей, скважин;

- проведение реконструкции, строительства, ремонта 104,9 км водопроводных сетей, 6 резервуаров чистой воды, бурение 4 новых скважин.

Программные мероприятия представлены в Приложении 22.

4.3.2.3 Газификация

Целью газификации района является улучшение социально-бытовых условий населения Чайковского муниципального района за счет:

- повышения устойчивости и надежности работы систем газоснабжения населенных пунктов района;

- повышения производительности котельного оборудования при переводе на газообразное топливо;

- начала внедрения локальных (автономных) источников теплоснабжения отдельных объектов жилья и социальной сферы.

Основными задачами мероприятий являются:

- улучшение бытовых условий проживания жителей района;

- снижение стоимости тепла;

- создание условий для развития индивидуального жилищного строительства;

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Строительство объектов газоснабжения на территории района планируется при участии в краевой целевой Программе "Газификация Пермского края на 2008-2010 годы". Предложенные в Программе мероприятия предусматривают газификацию п. Завьялово-1, микрорайона N 8 (2-я и 3-я очереди), микрорайона Сайгатский городского поселения. Пройдут работы по газификации сельских поселений района.

В сельских поселениях района запланировано:

- разработка ПСД и строительство газопровода с. Б.Букор;

- разработка ПСД на газификацию и газификация населенных пунктов Марковского поселения;

- строительство межпоселкового газопровода Ольховка - Харнавы - Кемуль;

- газификация магистральной сети в с. Ольховка;

- газификация уличных сетей в с. Кемуль;

- разработка ПИР на газификацию д. Харнавы;

- строительство газопровода с. Фоки.

Финансовые средства (в разрезе поселений) представлены в Приложении 20.

Проведение мероприятий по газификации позволит:

- повысить устойчивость и надежность работы теплоэнергетического комплекса в районе;

- улучшить бытовые условия проживания жителей района за счет газификации частных домов и квартир;

- создать условия для увеличения объемов индивидуального строительства за счет развития системы газопроводов;

- улучшить экологическую обстановку в районе.

4.3.2.4 Дорожное строительство

Наличие автомобильных, железнодорожных и водных путей является преимуществом в сфере транспортной коммуникации и логистики по сравнению с соседними районами.

В рамках приоритетного регионального проекта "Муниципальные дороги" до 2010 года планируется провести проектно-изыскательские работы и капитальный ремонт автодорог района Сосново - Дедушкино, Кукуштан - Чайковский - Кирилловка на общую сумму 42 748,7 тыс.руб. с привлечением инвестиций из краевого бюджета.

Строительство магистрали "Север - Юг" (Программа социально-экономического развития Пермского края на 2009-2017 гг.) даст возможность соединить автотранспортной магистралью город Березники с городом Чайковский. Это сократит время на дорогу от Чайковского до краевого центра на 96 минут, а расстояние - примерно на 60 км.

4.3.2.5 Мероприятия по совершенствованию территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Документами территориального планирования являются:

- схема территориального планирования муниципального района;

- генеральные планы поселений.

Всеми поселениями района запланированы средства на разработку генеральных планов поселений. На разработку Схемы территориального планирования Чайковского муниципального района инвестиционным проектом в 2009 году предусмотрена сумма 1893,3 тыс.руб., в том числе: краевой бюджет - 1419,9 тыс.руб., районный бюджет - 473,3 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты разработки Генеральных планов поселений:

- последовательное достижение установленных генпланом основных показателей эффективности использования территории поселения;

- улучшение экологических качеств проживания населения средствами планировки, застройки, благоустройства и озеленения поселения.

4.3.2.6 Благоустройство территории

Цель мероприятий - создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан.

Реализуя мероприятия по благоустройству территории, в первую очередь планируется осуществить проект по строительству полигона захоронений твёрдых бытовых отходов.

Расположение объекта: Чайковский лесхоз, квартал, площадь земельного участка - 10,5 га, в 7 км от города. Общая стоимость проекта - 114 млн. рублей. Срок службы полигона - 20 лет.

Ожидаемые результаты: создание современного полигона захоронения твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки территории.

Для благоустройства территории поселений каждое поселение разработало комплекс мероприятий, в который входят следующие виды работ: озеленение территории, содержание и ремонт детских площадок, архитектурных памятников, ликвидация несанкционированных свалок, содержание мест захоронения и прочие мероприятия.

4.3.2.7 Охрана окружающей среды

Основной целью мероприятий в рамках охраны окружающей среды является минимизация негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду, оздоровление экологической безопасности ее территории и населения, сохранение и восстановление природных экосистем.

В рамках мероприятий предусматривается решение первоочередных задач: очистка водных объектов; предотвращение обрушения берегов на наиболее социально опасных участках, обеспечение защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от береговой эрозии, оползневых процессов, реконструкции и ремонта существующих защитных сооружений; предотвращение чрезвычайных ситуаций в нижних бьефах потенциально опасных гидроузлов водохранилищ и прудов, находящихся в предаварийном состоянии.

Выполнение природоохранных мероприятий направлено на уменьшение поступления в окружающую среду загрязняющих веществ, сохранение биоразнообразия и устойчивости природных экосистем.

К природоохранным мероприятиям на территории Чайковского муниципального района относятся:

- озеленение и благоустройство территорий;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- строительство полигона ТБО;

- газификация населенных пунктов;

- проведение ремонта, реконструкции и строительства очистных сооружений;

- расчистка и дноуглубление прудов;

- расчистка русел рек, ручьев;

- реконструкция гидротехнических сооружений;

- реконструкция городской набережной;

- капитальный ремонт сетей ливневой канализации.

Приоритетной целью экологического образования, включая воспитание и просвещение, является формирование экологической культуры населения как неотъемлемой части общечеловеческой культуры, способствующей здоровому образу жизни, духовному росту общества, устойчивому социально-экономическому развитию, экологической безопасности региона и каждого человека.

Устойчивое развитие обеспечивает удовлетворение нужд существующего поколения, не подвергая риску возможности будущих поколений удовлетворять свои нужды.

Для этого необходимо обучение и воспитание граждан, включающее знания и умения, необходимые для обеспечения гармоничного сосуществования с другими людьми и окружающей средой.

Деятельность образовательных учреждений всех видов (ДОУ, СОШ, ДОД, профессионального образования) и непосредственно МОУ ДОД "СЮН", МОУ ДОД ЦДЮТиЭ, краеведческого музея, некоммерческих экологических фондов Чайковского муниципального района направлена на экологическое образование и просвещение населения.

На период с 2009-2012 г.г. и до 2015 года организациями и учреждениями планируется проведение эколого-просветительских мероприятий (видеолекторий, агитбригады, экскурсии). С целью оперативного информирования населения и пропаганды экологических знаний среди населения планируется подготовка статей и сюжетов о вопросах экологии, состоянии окружающей среды, рациональном природопользовании и природоохранной деятельности.

Планируется участие в мероприятиях регионального и Всероссийского уровней:

- национальная экологическая премия "Экомир";

- национальный конкурс "Россия в цвету";

- международный детский экологический форум "Зеленая планета";

- фестиваль "Экология. Творчество. Дети";

- краевой конкурс исследовательских работ учащихся в области эколого-биологических наук;

- конкурс "Флора-Декор";

- краевой конкурс "Экология. Творчество. Молодежь";

- краевой конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся "Отечество";

- региональный юношеский конкурс "Лидер в экологии";

- Всероссийская олимпиада школьников по экологии и биологии;

- Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды.

План проведения природоохранных мероприятий представлен в Приложении 23.

4.4 Развитие общественных финансов

4.4.1 Программа эффективного управления общественными финансами

Бюджетная стратегия на среднесрочную перспективу должна быть ориентирована на содействие социально-экономическому развитию территории при безусловном учете критериев эффективности и результативности бюджетных расходов. Мероприятия бюджетной стратегии представлены в Приложении 24.

При реализации бюджетной стратегии надлежит сосредоточиться на решении следующих основных задач:

1. Обеспечение сбалансированности бюджета на среднесрочную перспективу.

2. Обеспечение исполнения расходных обязательств.

Безусловное исполнение действующих обязательств. Принципиальные решения об их отмене, прекращении должны вырабатываться до завершения формирования проекта бюджета. Необходим взвешенный подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств с учетом имеющихся ресурсов. Должен быть сформирован четкий и прозрачный механизм оценки финансовых возможностей при принятии новых обязательств, определения их объема и состава, оценки ожидаемой эффективности и анализа альтернативных решений.

3. Проведение анализа эффективности всех расходов бюджета.

Дальнейшее развитие практики утверждения бюджета, ориентированного на результат на среднесрочную перспективу.

Необходимо внедрить в практику деятельности структурных подразделений администрации муниципального района современные методы оценки эффективности бюджетных расходов с точки зрения конечных целей социально-экономической политики, обязательное соизмерение с этими целями достигнутых результатов.

4. Эффективное расходование бюджетных средств за счет перехода к финансовому обеспечению муниципальных услуг на основе муниципального задания и принципов нормативно-подушевого финансирования.

Применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к повышению качества оказываемых ими услуг и повышению эффективности бюджетных расходов, расширение полномочий главных распорядителей бюджетных средств по определению форм финансового обеспечения оказания муниципальных услуг. Необходимо планомерно проводить работу по реорганизации учреждений в автономные учреждения.

5. Повышение качества финансового менеджмента в бюджетном секторе.

Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

Финансовый менеджмент включает:

- определение наиболее эффективных способов использования ограниченных ресурсов для достижения целей социально-экономической политики;

- обеспечение эффективного исполнения принятых решений;

- ответственность и подотчетность за деятельность и ее результаты.

Для этого необходимо разработать и утвердить порядок проведения и показатели мониторинга финансового менеджмента, создать внутренние правила и процедуры финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

6. Повышение качества управления муниципальной собственностью и эффективности работы муниципального сектора экономики. Следует обеспечить полноценный учет имущества казны и его отражения в финансовой отчетности.

7. Внедрение практики учета результативности работы администраций поселений муниципального района при принятии решений о предоставлении финансовой помощи за счет средств районного бюджета. Развитие межбюджетных отношений на основе последовательной реализации взаимных обязательств, прежде всего при осуществлении инвестиционных расходов.

Мероприятия эффективного управления общественными финансами представлены в Приложении 25.

4.4.2 Формирование бюджета

В 2006 году в консолидированный бюджет края налогоплательщиками нашей территории перечислено налоговых доходов 1493,2 млн.руб., из них:

- в бюджет Пермского края - 1151,5 млн.руб.,

- в бюджет района и поселений - 341,7 млн.руб..

В 2006 году из краевого бюджета в консолидированный бюджет района поступили средства в размере 694,8 млн.руб., что составляет 60% от налоговых доходов, перечисленных налогоплательщиками в бюджет края.

В 2007 году в бюджет Пермского края перечислено налоговых доходов 1212,3 млн.руб. Из бюджета Пермского края в консолидированный бюджет района перечислены средства в размере 715,1 млн.руб., что составляет 59% от налогов, перечисленных налогоплательщиками в бюджет края.

Таблица 4.18.

Бюджетный потенциал территории (млн.руб.)

Наименование доходов	Поступило в бюджет в 2006 году.			Поступило в бюджет в 2007 году.
	Всего	Краевой	Районный	Всего	Краевой	Районный
1. Всего доходов	1579,5	1151,5	428,0	1820,3	1212,3	608,0
1.1. Налоговые доходы	1493,2	1151,5	341,7	1652,7	1212,3	440,4
Налог на прибыль	367,8	367,8	0	507,4	507,4	0
НДФЛ	549,5	329,5	220,0	690,9	418,2	272,7
Налоги со специальными режимами	87,4	40,4	47,0	106,6	58,5	48,0
Налог на имущество организаций	352,0	352,0	0	150,8	150,8	0
Налог на добычу полезных ископаемых	7,6	7,6	0	7,2	7,2	0
Госпошлина	8,0	0	8,0	9,4	0	9,4
Транспортный налог	30,8	30,8	0	47,5	47,5	0
Налог на игорный бизнес	9,1	9,1	0	21,8	21,8	0
Земельный налог	52,5	0	52,5	103,2	0	103,2
Налог на имущество физических лиц	5,4	0	5,4	6,7	0	6,7
Прочие доходы	8,7	0	8,7
1.2. Неналоговые доходы	86,3	0	86,3	167,6	0	167,6
2. Безвозмездные поступления	694,8		694,8	715,1		715,1
3. Доля безвозмездных поступлений от налоговых поступлений в краевой бюджет (% )		60			59

Такая тенденция финансовых потоков показывает стабильность достигнутых показателей развития экономики территории. Для сохранения и роста финансовой стабильности необходимо создание долгосрочной стратегии сбалансированного социально-экономического развития муниципального района.

В соответствии с бюджетным законодательством основными источниками собственных доходов консолидированного бюджета являются: налог на доходы физических лиц, земельный налог, налог на вмененный доход. В структуре собственных доходов они составляют за период с 2006 года по 2008 год соответственно 75,1%, 73,1%, 75,4%.

В соответствии с законодательством Пермского края за бюджетом муниципального района с 1 января 2009 года закрепляются на постоянной основе федеральные и региональные налоги по следующим нормативам:

- налог на доходы с физических лиц - 15%;

- налог на имущество организаций - 70%;

- транспортный налог - 100%.

Соответственно прогнозируется рост собственных доходов в 2009 году до 144% по отношению к 2008 году, снижение размера дотаций из региональных фондов финансовой поддержки муниципального района и поселений в 2009 году до 21,2% по отношению к 2008 году.

Консолидированный бюджет Чайковского муниципального района представлен в Приложение 26.

Таблица 4.19

Параметры доходной части консолидированного бюджета (млн.руб.)

Наименование доходов	Факт 2006 г.	Факт 2007 г.	План 2008 г.	Прогноз 2009 г.	Прогноз 2010 г.	Прогноз 2011 г.
1. Собственные доходы	424,2	579,7	709,0	1020,8	1080,4	1149,7
НДФЛ	220,0	272,7	346,6	403,6	434,6	476,4
Налог на совокупный доход	47,0	48,0	49,6	54,7	59,6	64,4
Налог на имущество физ. лиц	5,4	6,7	11,3	8,8	9,6	10,4
Земельный налог	51,6	103,0	137,6	136,9	135,6	136,2
Госпошлина	8,0	9,4	10,0	11,4	12,4	13,4
Налог на имущество организаций	0	0	0,0	256,0	279,0	301,6
Транспортный налог	0	0	0,0	47,0	48,5	49,9
Прочие доходы	31,3	50,6	66,4	38,1	32,7	33,6
Доходы от использования имущества и земли	60,9	89,3	87,5	64,3	68,4	63,8
2. Темп роста поступления собственных доходов к предыдущему году (%)	-	136,7	122,3	144,0	105,8	106,4
3. Дотация из РФФПМР, РФФПП	259,0	238,4	363,8	77,1	113,2	142,1
4. Темп роста объема дотации из РФФП к предыдущему году (%)	-	92,0	152,6	21,2	146,8	125,5
5. Общий объем средств на решение вопросов местного значения (1 + 3)	667,8	818,1	1072,8	1097,9	1193,6	1291,8

Для сбалансированного обеспечения закрепленных полномочий перед финансовыми ресурсами поставлена цель - повышение уровня самообеспеченности муниципального района в целом, а также поселений.

Для выполнения указанной цели необходимо решить комплекс задач, обеспечивающих рост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района.

Необходимо решить следующие задачи:

- увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального района;

- увеличение доли капитальных расходов консолидированного бюджета.

Единый налог на вмененный доход:

1. Организация мониторинга влияния принятых решений по установлению корректирующего коэффициента К2 на формирование налоговой базы, на численность субъектов малого предпринимательства, применяющих систему налогообложения.

2. Организация публичных обсуждений проекта решения по установлению корректирующего коэффициента.

Транспортный налог:

1. Обеспечение администрирования налога, контроль его уплаты налогоплательщиками.

Налог на имущество физических лиц:

1. Инвентаризация недвижимого имущества.

2. Содействие физическим лицам по оформлению прав на имущество.

3. Организация контроля индивидуального жилищного строительства.

4. Выявление неплательщиков, контроль платы налога в бюджет.

5. Участие местных бюджетов поселений в софинансировании программы строительства жилья на селе.

Земельный налог:

1. Инвентаризация прав на земельные участки.

2. Выявление прав на земельные участки.

3. Содействие в организации и поддержке личных подсобных хозяйств.

4. Продажа земельных участков (увеличение числа собственников).

5. Изменение категории земельных участков.

6. Решение проблемы по оформлению земельных долей сельскохозяйственных предприятий.

Налог на доходы физических лиц:

1. Рост фонда оплаты труда.

2. Увеличение количества плательщиков налога.

3. Создание новых рабочих мест.

4. Привлечение на территорию квалифицированных кадров.

Увеличение неналоговых доходов:

1. Доходы от сдачи в аренду имущества в оперативном управлении органов местного самоуправления:

1.1. Сдача в аренду имущества по конкурсу.

2. Арендная плата за земельные участки, средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков:

2.1. Формирование земельных участков с целью предоставления их на аукционе.

2.2. Увеличение количества аукционов по продаже прав аренды земельных участков.

3. Продажа земли:

3.1. Активизация аукционного предоставления земельных участков под строительство.

3.2. Предоставление земельных участков под объекты недвижимости.

3.3. Оказание содействия в оформлении документов по выкупу земельных участков.

4. Приватизация муниципальной собственности:

4.1. Мониторинг уровня доходов от использования муниципального имущества на 1 рубль затрат.

4.2. Составление перспективного плана приватизации муниципальной собственности.

4.5 Обеспечение общественной безопасности

Основным направлением при обеспечении общественной безопасности является создание условий, направленных на сохранение и усиление контроля над криминогенной ситуацией в Чайковском муниципальном районе.

Достижение цели планируется через реализацию системы взаимосвязанных программных мероприятий, призванных решить задачи по совершенствованию системы обеспечения личной и общественной безопасности.

Профилактикой преступлений занимаются практически все подразделения органов внутренних дел. От эффективности проведённой профилактики во многом зависит, сколько преступлений удастся предотвратить, сколько сохранить жизней людей, оградить граждан от преступных посягательств.

Профилактика совершения правонарушений на улице и других общественных местах состоит из мероприятий по:

- установке современных технических средств безопасности (установка систем видеонаблюдения как на улицах, так и во всех местах с массовым пребыванием населения, в том числе детских дошкольных учреждениях, школах; установка систем экстренной связи с милицией; выделение для этих целей дополнительного финансирования);

- установке систем сигнализации и систем видеонаблюдения на всех предприятиях торговли и общественного питания за счет средств сособственников (принятие нормативного документа);

- увеличению численности патрульно-постовой службы и дорожно-патрульной службы до норм положенности (необходимо дополнительно порядка 20 милиционеров ППС и 100 инспекторов ДПС, выделение дополнительных средств для этих целей, возможно из краевого бюджета);

- приобретению транспорта для указанных служб согласно нормам положенности;

- строительству поста ДПС ГИБДД на границе с Удмуртской Республикой и оснащение его комплексом "Сова" (в бюджете муниципального района на ПИР в 2009 году предусмотрено 573,3 тыс.руб., в т.ч. 430 тыс.руб. - краевой бюджет);

- строительству здания ГИБДД;

- строительству спецприемника для лиц административно арестованных и введение дополнительных штатов спецприемника (возможно строительство межрайонного спецприемника и выделение для этого средств краевого бюджета);

- ограничению при проведении массовых городских и муниципальных мероприятий продажи пива и крепких спиртных напитков;

- заключению соглашений ЧОП и СБ, органами местного самоуправления для участия в охране общественного порядка и организации этой работы.

Необходимо проводить меры профилактики правонарушений в отношении определенных категорий граждан, распространении наркомании и незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, пьянства и алкоголизма, противодействие незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, предупреждение нелегальной миграции, беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми.

В целях нормализации ситуации с подростковой преступностью на территории Чайковского муниципального района необходимо провести ряд организационных мероприятий, направленных на решение данной проблемы, а именно:

1. Ввести ставки школьных инспекторов милиции в каждое учебное заведение, где численность учащихся превышает 500 человек. Таких школ на территории Чайковского муниципального района 10.

2. Создать отряды правоохранительной направленности, привлечь к созданию подобных формирований силы казачества, Марковской дивизии, военно-патриотического клуба "Десантник".

3. Направить волонтерское движение, существующее на территории района на решение проблем подростковой преступности, патриотического воспитания "трудных подростков", вовлечение их в культурно-спортивную деятельность.

4. Решить вопрос о привлечении к проведению профилактической работы с подростками представителей различных религиозных конфессий.

5. Привлечь к решению проблем ранней алкоголизации подросткового населения и семейного неблагополучия силы социальной рекламы, начать изготовление печатной продукции по различным проблемным вопросам преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.

Обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение числа ДТП с пострадавшими и погибшими при них людьми являются приоритетной сферой деятельности отделения ГИБДД ОВД по Чайковскому муниципальному району.

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и снижения тяжести их последствий, предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних лиц в сфере дорожного движения необходимо:

- обустройство детского автогородка и площадок по безопасности дорожного движения для обучения детей правилам дорожного движения и закрепления теоретических знаний на практике;

- организовать финансирование мероприятий по безопасности дорожного движения, проводимым с детьми дошкольного возраста и учащимися общеобразовательных учреждений муниципалитета.

Для увеличения пропускной способности УДС необходимо произвести реконструкцию участков дорог и улиц, геометрические параметры которых не отвечают существующей и перспективной интенсивности движения, и в первую очередь автодорог и улиц, по которым осуществляются регулярные пассажирские перевозки автобусных маршрутов. Устройство недостающих мостовых переходов, транспортных развязок в разных уровнях, в том числе в пересечениях с железнодорожными дорогами. Приведение в соответствие с нормами СНиП автобусных остановок населенных пунктов. Дополнительное обустройство наружным освещением улиц населенных пунктов Чайковского муниципального района, и в первую очередь в местах автобусных остановок и пешеходных переходов. Осуществление реконструкции существующих светофорных объектов на территории Чайковского городского поселения (замена на более современные, работающие на светодиодах, с цифровым табло, которое отображает количество секунд до смены сигналов светофора).

С целью решения вышеназванных проблем улично-дорожной сети Чайковского муниципального района предлагаем перспективные мероприятия и их финансирование.

Пути решения проблем гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на 90% лежат в финансовой и административной сферах.

Основные направления по повышению готовности системы управления, оповещения и связи направлены на поддержание в готовности и своевременную периодическую проверку имеющегося оборудования и аппаратуры оповещения, регулярные тренировки в осуществлении управления и обеспечения связи в различных ситуациях.

Приоритетные направления, цели и задачи районного звена территориальной подсистемы Пермской КПЧС по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- совершенствование звеньев территориальной подсистемы РСЧС в муниципальных образованиях, входящих в состав Чайковского муниципального района;

- совершенствование нормативно-правовой базы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по защите населения от чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями 131-ФЗ;

- повышение качества обучения населения способам защиты от ЧС, в том числе от ЧС, возникших в результате террористических актов;

- совершенствование сил и средств ликвидации ЧС, в том числе от чрезвычайных ситуаций, возникших в результате террористических актов;

- разработка страхового фонда документации на потенциально опасных объектах и на объектах жизнеобеспечения;

- разработка паспортов безопасности потенциально опасных объектов, химически опасного города и муниципального района;

- разработка планов защиты критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения района;

- совершенствование резервов финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС;

- завершение разработки планов предупреждения и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов на объектах.

Целевые показатели в сфере общественной безопасности представлены в Приложении 27.

5. Механизм реализации Программы

Программа социально-экономического развития Чайковского муниципального района на 2009-2015 годы является муниципальной Программой с федеральным и региональным участием.

Базовым принципом, определяющим построение механизма реализации Программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов участвующих в реализации планов развития организаций различных форм собственности, органов местного самоуправления и населения.

Реализация Программы предусматривает использование всех средств и методов воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и непрямых методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, политической и информационной поддержки. Для достижения программных целей предполагается использовать денежно-кредитные механизмы, целевые программы, систему муниципального заказа, возможности налогового и инвестиционного законодательства, ипотеки, системы стимулирования и поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, страхования рисков.

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие базовые элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование;

- реализацию федеральных и краевых целевых программ, стратегических планов действий, реализацию коммерческих проектов;

- внедрение индикативных методов планирования и управления в районе;

- оптимизацию функций муниципального управления и администрирования путем устранения их дублирования и передачи их в аутсорсинг, снижение административных барьеров;

- использование механизмов муниципального и частного партнерства при реализации проектов и мероприятий;

- правовые рычаги влияния на экономическое и социальное развитие территории, заключающиеся в разработке и принятии муниципальных правовых актов по важнейшим направлениям ее развития в 2009-2015 годах;

- организационные механизмы управления Программой, основанные на проведении мониторинга состояния внешней и внутренней сред, анализе реализации Программы и ее корректировке.

Организация процесса выполнения Программы требует обеспечения сочетания интересов Пермского края и Чайковского муниципального района, задач отраслевого и регионального, стратегического и тактического управления, координации действий по линии министерств и ведомств, субъектов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, внешних партнеров.

Сопровождение процесса принятия решений по участию Чайковского муниципального района в проектах и программах, реализуемых за счет федерального и краевого бюджета, предусматривает:

- взаимодействие с правительственными структурами Пермского края по участию в программах и проектах и вопросу получения субвенций из федерального и краевого бюджета в рамках ежегодно воспроизводимой технологии бюджетного процесса;

- обеспечение участия района в общенациональных программах, проектах и стратегиях.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий и инвестиционных проектов до 2015 года оценивается в размере 12 318,3 млн. рублей. Она определена на основе данных проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований, бизнес-планов проектов, расчетов затрат на проведение мероприятий.

Предполагается участие федерального и краевого бюджетов в размере: 1 541,2 млн. рублей (или 12,5%) и 1 450,2 млн. рублей (или 11,8%) соответственно. Эти средства предназначаются в основном для реализации проектов федерального и регионального значения.

Средства консолидированного бюджета района, направляемые на реализацию Программы в 2009-2011 гг., составляют 1 774,1 млн. рублей, или 14,4% общей стоимости.

На внебюджетные источники приходится 7 551,0 млн. рублей или 61,3%. Основную долю во внебюджетных средствах (93%) занимают средства предприятий и организаций на реализацию собственных инвестиционных проектов.

Объем финансирования конкретных расходов по мероприятиям, предлагаемым для софинансирования за счет средств соответствующих бюджетов, подлежит ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете и решения о бюджете района на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в Приложении 28.

7. Система показателей и система контроля над выполнением поставленных задач

В Программе социально-экономического развития разработана система показателей развития Чайковского муниципального района. Система показателей складывается из целевых показателей и приоритетных направлений, определённых в каждом блоке Программы. В ходе реализации Программы возможно расширение списка приоритетов. Неприоритетные направления должны обеспечиваться соответствующей поддержкой после обеспечения приоритетных направлений.

Реализация направлений, определённых Программой социально-экономического развития района, достижение показателей системы позволят создать благоприятные условия для стабильной работы промышленного комплекса, функционирования рыночной инфраструктуры, использования внутренних резервов и увеличения инвестиционной привлекательности территории. Исполнение намеченных мероприятий поможет приблизиться к достижению основной цели - повышению качества жизни населения.

В соответствии с поставленными целями и задачами администрацией муниципального района ежегодно должна быть проведена оценка достигнутых результатов и их влияния на изменение социально-экономического положения муниципального образования. С этой целью необходимо проведение мониторинга разработанной системы показателей социально-экономического развития муниципального района.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения муниципального района могут быть выбраны следующие показатели:

- динамика изменения удельного показателя самообеспеченности Чайковского муниципального района;

- уровень преступности на 10000 населения;

- темп прироста постоянного населения;

- коэффициент рождаемости;

- коэффициент смертности;

- прирост численности занятых во внебюджетной сфере;

- объем ввода жилья.

В целях реализации Программы социально-экономического развития района необходимо достичь тесного взаимодействия ветвей власти, представителей бизнеса и общественности.

К основным функциям администрации муниципального района в процессе планирования социально-экономического развития Чайковского муниципального района относятся:

- координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценка результативности, содействие решению спорных (конфликтных) ситуаций;

- подготовка отчетов о реализации Программы, корректировка Программы.

Программа может быть скорректирована в зависимости от следующих изменений:

- принятие, завершение, изменение проектов и программ;

- финансирование мероприятий;

- внешних факторов и других причин.

Система контроля включает в себя систему контроля органов управления муниципального уровня и систему общественного контроля.

Контроль за исполнением Программы социально-экономического развития района будет осуществляться через:

- ежеквартальный отчет руководителей структурных подразделений, ответственных за исполнение Программы социально-экономического развития района, перед заместителями главы муниципального района, курирующими данные направления;

- ежегодный отчет главы муниципального района Земскому собранию об исполненных мероприятиях Программы за прошедший календарный период;

- отчеты депутатов Земского собрания перед избирателями;

- публикации итогов социально-экономического развития района в СМИ.

Приложение 1

Целевые показатели
социально-экономического развития Чайковского муниципального района

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Значение показателя, годы		Планируемый уровень целевого показателя, по годам
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2015
1.	Численность постоянного населения на 01 января	тыс.чел.	108,7	108,6	108,6	108,9	109,3	109,6	109,9	111,0
2.	Коэффициент рождаемости	на 1000 населения	11,8	12,6	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	14,0
3.	Коэффициент смертности	на 1000 населения	12,8	12,3	12,5	12,5	12,4	12,2	12,0	11,0
4.	Среднемесячная номинальная заработная плата по крупным и средним предприятиям	тыс.руб.	9,8	11,6	14,3	17,2	20,0	22,8	26,0	38,4
5.	Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях	чел.	30802	31581	31740	31939	32911	33000	33500	35000
6.	Прирост/убыль численности работающих во внебюджетной сфере	чел.	-1177	779	159	199	972	89	500	1500
7.	Отгрузка по крупным и средним предприятиям	млрд.руб.	44,8	50,5	54,9	63,4	71,9	81,2	92,5	149,7
8.	Производство основных видов продукции на крупных средних предприятиях в натуральном выражении:	в соответ. ед.измер.
8.1.	Производство эл. энергии	млн.кВт ч	3202,9	4491,0	3900,0	4300,0	4300,0	4300,0	4300,0	4300,0
8.2.	Отпуск тепловой энергии	Гкал	1722,6	1930,5	1950,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
8.3.	Переработка ШФЛУ	тыс.тн	683,1	622,3	798,0	880,0	926,0	1004,0	1054,2	1220,4
8.4.	Производство сжиженных газов	тыс.тн	519,0	490,5	629,0	721,0	759,0	823,0	864,2	1000,4
8.5.	Изделия формовые резинотехнические	тн	241,0	252,0	259,6	267,3	275,4	283,6	292,1	319,2
8.6.	Насосы центробежные	шт.	1477,0	1597,0	1644,9	1694,3	1745,1	1797,4	1851,4	1906,9
8.7.	Плиты газовые бытовые	тыс.шт.	234,9	250,5	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
8.8.	Ткань	тыс.м2	31786,0	38013,0	40000,0	44000,0	47000,0	47000,0	47000,0	47000,0
8.9.	Готовые изделия	тыс.шт.	361,0	300,0	400,0	600,0	700,0	700,0	700,0	800,0
8.10.	Молоко	тн	6783,0	6132,5	6104,0	6996,0	7828,0	8573,0	9214,0	10530,0
8.11.	Мясо (выращено КРС, свиней, птицы)	тн	4687,3	4448,4	4516,0	4707,0	4967,0	5065,0	5139,0	5392,0
8.12.	Яйцо	млн.шт.	126,8	134,6	145,0	162,3	163,0	164,0	165,0	168,0
9.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года	млрд.руб.	2,9	2,0	2,4	3,7	4,7	5,7	5,7	6,2
10.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения	тыс.руб.	26,7	18,4	22,1	34,0	43,0	52,0	51,9	55,9

Приложение 2

Агропромышленный потенциал
Чайковского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя, годы		Планируемый уровень показателя по годам
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2015
1.	Индекс объема производства продукции сельского хозяйства	%	108,4	105,9	112,0	112,2	108,8	109,3	109,3	130,0
2.	Количество сельскохозяйственных предприятий	ед.	15,0	14,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	в том числе по специализации:
	животноводство	ед.	13,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	растениеводство	ед.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3.	Количество крестьянско-фермерских хозяйств	ед.	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	17,0
4.	Посевные площади, всего	га	30849,0	28313,0	27971,0	30252,0	30483,0	31260,0	31625,0	33268,0
	зерновые и зернобобовые культуры	га	12768, 0	10963,0	11000,0	11090,0	11250,0	11360,0	11570,0	12180,0
	картофель	га	586,0	578,0	583,0	593,0	604,0	615,0	625,0	657,0
	овощи	га	166,0	160,0	164,0	171,0	178,0	186,0	193,0	216,0
	кормовые культуры	га	17299, 0	16437,0	16124,0	18248,0	18251,0	18849,0	18837,0	19815,0
	технические культуры	га	30,0	175,0	100,0	150,0	200,0	250,0	400,0	400,0
	в том числе по видам хозяйств:
4.1.	сельскохозяйственные организации	га	29439, 0	26839,0	26510,0	28750,0	29170,0	29980,0	33620,0	33620,0
	из них по видам культур:
	зерновые и зернобобовые культуры	га	12600, 0	10790,0	10862,0	10950,0	11100,0	11200,0	11400,0	12000,0
	картофель	га	30,0	20,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	55,0
	овощи	га	25,0	17,0	15,0	17,0	19,0	21,0	23,0	30,0
	кормовые культуры	га	16754, 0	15837,0	15424,0	17548,0	17551,0	18049,0	18037,0	19015,0
	технические культуры	га	30,0	175,0	100,0	150,0	200,0	250,0	400,0	400,0
4.2.	крестьянские (фермерские) хозяйства	га	730,0	784,0	850,0	852,0	863,0	975,0	985,0	998,0
	из них по видам культур:
	зерновые и зернобобовые культуры	га	168,0	173,0	138,0	140,0	150,0	160,0	170,0	180,0
	картофель	га	12,0	8,0	8,0	8,0	9,0	10,0	10,0	12,0
	овощи	га	5,0	3,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	6,0
	кормовые культуры	га	545,0	600,0	700,0	700,0	700,0	800,0	800,0	800,0
4.3.	хозяйства населения	га	680,0	690,0	700,0	710,0	720,0	730,0	740,0	770,0
	из них по видам культур:
	картофель	га	544,0	550,0	555,0	560,0	565,0	570,0	575,0	590,0
	овощи	га	136,0	140,0	145,0	150,0	155,0	160,0	165,0	180,0
5.	Производство основных видов продукции растениеводства в сельскохозяйственных предприятиях:
	зерно	тн	14981,0	13741,0	10900,0	11170,0	11544,0	11872, 0	12312,0	14400,0
	картофель	тн	250,0	40,0	120,0	160,0	210,0	260,0	320,0	520,0
	овощи открытого грунта	тн	223,0	281,0	195,0	220,0	250,0	280,0	310,0	420,0
	овощи закрытого грунта	тн	623,0	630,0	622,0	635,0	800,0	800,0	800,0	830,0
	заготовка кормов	тн	23857,0	21383,0	29520,0	31849,0	34094,0	35350,0	36946, 0	40883,0
6.	Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий
	крупный рогатый скот	голов	11100, 0	10500,0	10560,0	10700,0	11100,0	11700,0	11900,0	12523,0
	в т.ч. коровы	голов	3200,0	2900,0	2851,2	2889,0	2997,0	3159,0	3213,0	3381,2
	свиньи	голов	10500,0	9000,0	9464,0	9650,0	10190,0	10250,0	10300,0	10900,0
	птица	тыс. голов	666,0	688,2	758,0	778,0	778,0	778,0	770,0	778,0
6.1.	Поголовье скота и птицы в сельскохозяйственных предприятиях
	крупный рогатый скот	голов	9158,0	8673,0	8873,0	8932,0	9266,0	9367,0	9472,0	9923,0
	в т.ч. коровы	голов	1906,0	1809,0	1867,0	1947,0	2106,0	2232,0	2328,0	2475,0
	свиньи	голов	7904,0	8055,0	8564,0	8700,0	9220,0	9250,0	9300,0	9400,0
	птица	тыс. голов	655,4	680,0	750,0	770,0	770,0	770,0	770,0	770,0
7.	Производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных предприятиях
	мясо скота и птицы	тн	4687,3	4448,4	4516,0	4707,0	4967,0	5065,0	5139,0	5392,0
	молоко	тн	6783,0	6132,5	6104,0	6996,0	7828,0	8573,0	9214,0	10530,0
	яйцо	млн.шт.	126,8	134,6	145,0	162,3	163,0	164,0	165,0	168,0
8.	Валовая продукция сельского хозяйства, всего	млн.руб.	889,9	944,0	1055,3	1184,0	1288,2	1408,0	1538,9	1830,0
	в том числе:
	продукция растениеводства	млн.руб.	279,0	307,1	316,6	355,2	386,4	422,1	461,7	549,0
	продукция животноводства	млн.руб.	610,9	636,9	738,7	828,8	901,8	985,9	1077,3	1281,0
8.1.	Валовая продукция сельскохозяйственных организаций, всего	млн.руб.	564,1	661,9	790,2	932,1	1044,8	1137,7	1243,5	1401,9
	в том числе:
	продукция растениеводства	млн.руб.	105,4	120,0	230,9	269,1	305,8	321,3	348,2	394,7
	продукция животноводства	млн.руб.	458,7	541,7	559,3	663,0	739,0	816,4	895,3	1007,2
9.	Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий (с учетом субсидий из бюджета)	%	3,6	8,6	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	12,5

Приложение 3

Финансирование направлений
развития агропромышленного комплекса Чайковского муниципального района на 2008-2015 годы в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК", областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Пермской области на 2006-2008 годы", краевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы","Комплексной программы развития АПК Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы"

N п/п	Мероприятие	Уровень источника финансирования	Объем финансирования 2008 г.	Объем финансирования по годам, тыс.руб.
				всего, в т.ч.:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Возмещение части затрат процентов по кредитам сельхозпредприятиям	Всего, в т.ч.:	3669,0	50694,7	5076,4	5288,2	6030,1	7957,1	8357,1	8771,4	9214,3
		федеральный бюджет	2446,0	29898,8	2499,6	2534,8	2569,4	5172,1	5432,1	5701,4	5989,3
		краевой бюджет	1223,0	20795,9	2576,8	2753,4	3460,7	2785,0	2925,0	3070,0	3225,0
2	Стимулирование развития малых форм хозяйствования (Возмещение части затрат процентов по кредитам ЛПХ и КФХ. Закуп продукции в ЛПХ и КФХ)	Всего, в т.ч.:	630,0	3782,0	509,0	541,0	564,0	526,0	537,0	547,0	558,0
		федеральный бюджет	581,0	3490,0	460,0	480,0	490,0	500,0	510,0	520,0	530,0
		краевой бюджет	49,0	292,0	49,0	61,0	74,0	26,0	27,0	27,0	28,0
3	Приобретение нефтепродуктов	Всего, в т.ч.:	19030,0	161133,0	13496,0	14094,0	15067,0	27825,0	28888,0	30302,0	31461,0
		федеральный бюджет	0,0	13529,0	0,0	0,0	0,0	3222,0	3305,0	3450,0	3552,0
		краевой бюджет	4340,0	22680,0	0,0	0,0	0,0	5260,0	5530,0	5800,0	6090,0
		районный бюджет*	4574,0	15756,0	0,0	0,0	0,0	3703,0	3833,0	4036,0	4184,0
		хозяйства	10116,0	109168,0	13496,0	14094,0	15067,0	15640, 0	16220,0	17016,0	17635,0
4	Повышение плодородия почв	Всего, в т.ч.:	17353,0	98139,0	9197,0	9650,0	10211,0	16310, 0	16912,0	17531,0	18328,0
		краевой бюджет	8762,0	30880,0	1789,0	1911,0	2015,0	5980,0	6143,0	6407,0	6635,0
		районный бюджет*	1529,0	7707,0	0,0	0,0	0,0	1794,0	1885,0	1926,0	2102,0
		хозяйства	7062,0	59552,0	7408,0	7739,0	8196, 0	8536,0	8884,0	9198,0	9591,0
5	Поддержка элитного семеноводства	Всего, в т.ч.:	676,0	11166,0	1508, 0	2044,0	2300,0	1336,0	1491,0	1051,0	1436,0
		краевой бюджет	0,0	6034,0	1148, 0	1446,0	1751, 0	482,0	409,0	367,0	431,0
		районный бюджет*	275,0	1247,0	0,0	0,0	0,0	331,0	329,0	246,0	341,0
		хозяйства	401,0	3885,0	360,0	598,0	549,0	523,0	753,0	438,0	664,0
6	Компенсация части затрат страхования посевов и животных	Всего, в т.ч.:	1500,0	11973,0	1643,0	1589,0	1633, 0	1733,0	1726,0	1723,0	1926,0
		федеральный бюджет	910,0	4180,0	590,0	590,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
		краевой бюджет	590,0	7793,0	1053,0	999,0	1033,0	1133,0	1126,0	1123,0	1326,0
7	Приобретение основных средств	Всего, в т.ч.:	23258,0	138481,0	11667,0	11541,0	11909,0	23676,0	25537,0	26734,0	27417,0
		краевой бюджет	12055,0	46960,0	0,0	0,0	0,0	10980,0	11430,0	12070,0	12480,0
		районный бюджет*	0,0	2050,0	0,0	0,0	0,0	450,0	500,0	550,0	550,0
		хозяйства	11203,0	89471,0	11667,0	11541,0	11909,0	12246,0	13607,0	14114,0	14387,0
8	Ускоренное развитие животноводства	Всего, в т.ч.:	0,0	9194,0	0,0	0,0	0,0	3662,0	3008,0	1844,0	680,0
		федеральный бюджет	0,0	9194,0	0,0	0,0	0,0	3662,0	3008,0	1844,0	680,0
9	Поддержка племенного животноводства	Всего, в т.ч.:	788,0	16564,0	1888,0	792,0	892,0	3251,0	918,0	567,0	8256,0
		краевой бюджет	0,0	4397,0	0,0	0,0	0,0	1125,0	329,0	211,0	2732,0
		районный бюджет*	0,0	1784,0	0,0	0,0	0,0	400,0	50,0	0,0	1334,0
		хозяйства	788,0	10383,0	1888,0	792,0	892,0	1726,0	539,0	356,0	4190,0
10	Строительство и ремонт животновод. помещений	Всего, в т.ч.:	46000,0	248770,0	78220,0	14450,0	48600,0	39000,0	39000, 0	23000,0	6500,0
		краевой бюджет	0,0	31600,0	0,0	0,0	0,0	12400, 0	12800,0	6400,0	0,0
		районный бюджет*	0,0	2500,0	0,0	0,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	1500,0
		хозяйства	46000,0	214670,0	78220,0	14450,0	48600,0	25600,0	26200,0	16600,0	5000,0
11	Кадры АПК	Всего, в т.ч.:	210,0	1269,0	0,0	0,0	0,0	287,0	313,0	327,0	342,0
		районный бюджет*	210,0	1269,0	0,0	0,0	0,0	287,0	313,0	327,0	342,0
12	Обеспечение доступ. жильем молодых специалистов (или их семей) на селе	Всего, в т.ч.:	6856,8	53675	1849	1868	3427	10714	11362	11929	12526
		федеральный бюджет	3006,4	13951,0	0,0	0,0	0,0	3214,0	3406,0	3576,0	3755,0
		краевой бюджет	1611,3	13025,0	0,0	0,0	0,0	3000,0	3180,0	3339,0	3506,0
		районный бюджет*	973,1	8435,0	859,0	993,0	979,0	1286,0	1370,0	1438,0	1510,0
		хозяйства	1266,0	18264,0	990,0	875,0	2448,0	3214,0	3406,0	3576,0	3755,0
13	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	Всего, в т.ч.:	1816,9	39984	2388	2346	2747	7460	7944	8341	8758
		федеральный бюджет	561,4	9750,0	0,0	0,0	0,0	2238,0	2383,0	2502,0	2627,0
		краевой бюджет	501,1	9103,0	0,0	0,0	0,0	2089,0	2225,0	2336,0	2453,0
		районный бюджет*	487,4	6037,0	682,0	670,0	785,0	895,0	953,0	1001,0	1051,0
		хозяйства	267,0	15094,0	1706,0	1676,0	1962, 0	2238,0	2383,0	2502,0	2627,0
	Итого	Всего, в т.ч.:	121787,7	844824,7	127441,4	64203,2	103380,1	143737,1	145993,1	132667,4	127402,3
		федеральный бюджет	7504,8	83992,8	3549, 6	3604,8	3659,4	18608,1	18644,1	18193,4	17733,3
		краевой бюджет	29131,4	193559,9	6615,8	7170,4	8333,7	45260,0	46124,0	41150,0	38906,0
		районный бюджет*	8048,5	46785,0	1541,0	1663,0	1764,0	10146,0	9233,0	9524,0	12914,0
		хозяйства	77103,0	520487,0	115735,0	51765,0	89623,0	69723,0	71992,0	63800,0	57849,0

* Мероприятия финансируются в рамках "Комплексной программы развития АПК Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы"

Приложение 4

Целевые показатели
агропромышленного комплекса Чайковского муниципального района

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Значение показателя, годы		Планируемый уровень целевого показателя, по годам
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2015
1.	Посевные площади, всего	га	30849,0	28313,0	27971,0	30252,0	30483,0	31260,0	31625,0	33268,0
2.	Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	%	9,8	3,6	8,0	10,0	12,0	14,0	15,0	17,0
3.	Урожайность продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий
3.1.	урожайность зерновых	ц/га	13,1	12,7	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8	12,0
3.2.	урожайность рапса озимого и ярового	ц/га	0,0	1,7	12,0	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0
3.3.	урожайность картофеля	ц/га	119,3	101,1	107,9	107,7	107,6	107,6	107,7	108,5
3.4.	урожайность овощей	ц/га	219,2	227,1	254,5	253,1	260,6	257,8	257,8	252,9
4.	Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий
4.1.	мясо скота и птицы на убой	тн	6100,0	5700,0	5937,0	5937,0	5973,0	5937,0	6000,0	6000,0
4.2.	молоко	тн	11000,0	10200,0	10417,0	11260,0	11450,0	10900,0	11010,0	11010,0
4.3.	яйцо	млн.шт.	128,5	135,3	146,0	163,3	164,0	165,0	166,0	169,0
5.	Валовая продукция сельского хозяйства, всего	млн.руб.	889,9	944,0	1055,3	1184,0	1288,2	1408,0	1538,9	1830,0
5.1.	в том числе:
5.2.	продукция растениеводства	млн.руб.	279,0	307,1	316,6	355,2	386,4	422,1	461,7	549,0
5.3.	продукция животноводства	млн.руб.	610,9	636,9	738,7	828,8	901,8	985,9	1077,3	1281,0
6.	Среднемесячная заработная плата в крупных сельскохозяйственных предприятиях	руб.	4835,3	6120,5	7200,0	8492,0	9520,0	10516,0	11218,0	12960,0
7.	Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности	кв.м.	0,0	643,4	243,0	290,0	254,0	270,0	280,0	280,0
8.	Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов	кв.м.	0,0	384,3	352,0	336,0	346,0	310,0	370,0	370,0
9.	Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими), хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами	тыс.руб.	0,0	3139,0	2800,0	2800,0	3000,0	3000,0	3500,0	5000,0

Приложение 5

Целевые показатели
развития малого и среднего предпринимательства Чайковского муниципального района

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Планируемый уровень целевого показателя по годам
			2008	2009	2010	2011	2015
1.	Количество малых предприятий	ед.	193	210	225	240	300
2.	Количество индивидуальных предпринимателей	ед.	2907	3000	3100	3200	3600
3.	Объем выпуска товаров и оказания услуг	млрд.руб.	10665,5	11198,7	11758,7	12346,6	15007,4
4.	Доля муниципального заказа, размещенного у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме муниципального заказа	%	55,1	58,1	61,1	64,1	76,1
5.	Численность занятых на малых предприятиях	чел.	11088	11118	11168	11218	11418

Приложение 6

Мероприятия
по содействию занятости населения Чайковского муниципального района в 2009-2010 гг. и на период до 2015 г.

N п/п	Мероприятия, государственные услуги	Источник финансирования	2008 г.	Расходы на выполнение мероприятий, тыс.руб., в том числе по годам								Ожидаемые результаты
				Всего, тыс.руб.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	Всего, в т.ч.	1107,6	8400,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	Временное трудоустройство 5600 чел., в т.ч. 700 чел. ежегодно
		федеральный бюджет	757,6	5250,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
		краевой бюджет
		районный бюджет		700,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		внебюджетные источники	350,0	2450,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
2.	Информирование населения о положении на рынке труда	Всего, в т.ч.	100,0	300,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	Повышение уровня информированности населения
		федеральный бюджет	100,0	300,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет
		внебюджетные источники
3.	Организация проведения оплачиваемых общественных работ	Всего, в т.ч.	506,1	3570,0	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0	Временное трудоустройство 352 чел., в т.ч. 44 чел. ежегодно
		федеральный бюджет	190,1	1330,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
		краевой бюджет
		районный бюджет
		внебюджетные источники	316,0	2240,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
4.	Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы	Всего, в т.ч.	405,3	2835,0	405,0	405,0	405,0	405,0	405,0	405,0	405,0	Временное трудоустройство 335 чел., в т.ч. 42 чел. ежегодно
		федеральный бюджет	205,3	1435,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0
		краевой бюджет
		районный бюджет
		внебюджетные источники	200,0	1400,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
5.	Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	Всего, в т.ч.	4,0	28,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	Проведение занятий по активному поиску работы с 1120 чел., в т.ч. с 140 чел. ежегодно
		федеральный бюджет	4,0	28,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
		краевой бюджет
		районный бюджет
		внебюджетные источники
6.	Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 лет до 20 лет из выпускников учреждений НПО и СПО, ищущих работу впервые	Всего, в т.ч.	233,6	1617,0	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0	Временное трудоустройство 160 выпускников, в т.ч. 20 чел. ежегодно
		федеральный бюджет	87,6	595,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
		краевой бюджет
		районный бюджет
		внебюджетные источники	146,0	1022,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0
7.	Оказание психологической поддержки, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан	Всего, в т.ч.	614,5	4214,5	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	614,5	Профессиональное обучение 1600 чел., в т. ч. 200 чел. ежегодно
		федеральный бюджет		4200,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
		краевой бюджет
		районный бюджет
		внебюджетные источники
8.	Организация помощи в профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности	Всего, в т.ч.	19,9	140,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	Оказание консультационной помощи 20000 чел., в т.ч. 2500 чел. ежегодно.
		федеральный бюджет	19,9	140,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
		краевой бюджет
		районный бюджет
		внебюджетные источники
	Итого по всем мероприятиям	Всего, в т.ч.	2991,0	21090,0	2970,0	3070,0	2970,0	3070,0	2970,0	3070,0	2970,0	Оказание помощи 29167 чел.
		федеральный бюджет	1364,5	13278,0	1854,0	1954,0	1854,0	1954,0	1854,0	1954,0	1854,0
		краевой бюджет
		районный бюджет		700,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		внебюджетные источники	1012,0	7112,0	1016,0	1016,0	1016,0	1016,0	1016,0	1016,0	1016,0

Приложение 7

Целевые показатели
занятости населения Чайковского муниципального района

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. измер.	Значение целевого показателя, по годам		Планируемый уровень целевого показателя по годам
					2008	2009	2010	2011	2012-2015
			2006	2007
1.	Уровень общей безработицы	%	0,7	0,8	1,4	1,0	0,9	0,8	0,6
2.	Темп роста численности граждан, нашедших работу при содействии государственных учреждений службы занятости населения	%	100	140	106	110	110	110	110
3.	Темп роста количества занятых инвалидов	%	100	100	106	110	110	110	110
4.	Численность, обратившихся граждан в ЦЗН в течение года	чел.	4083	5367	4500	4900	5000	5400	6500

Приложение 8

Распределение
средств по финансированию проектов сферы здравоохранения Чайковского муниципального района

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	2008 г. (план)	Распределение средств проектов по годам, тыс.руб.
				Всего	2009	2010	2011	2012-2015
1. Приоритетный региональный проект "Качественное здравоохранение"
1.1.	Ремонт и реконструкция учреждений здравоохранения	Всего, в т.ч.:	44901,5
		краевой бюджет	39017,6
		районный бюджет	5883,9
1.2.	Капитальный ремонт кровли здания МЛПУ "Центральная городская больница" (акушерский корпус, детская больница, патологоанатомический корпус, гараж ССМП)*	Всего, в т.ч.:		4700,0	4700,0
		краевой бюджет		3525,0	3525,0
		районный бюджет		1175,0	1175,0
1.3.	Капитальный ремонт операционного блока МЛПУ "ЦГБ"*	Всего, в т.ч.:		7500,0			7500,0
		краевой бюджет		5625,0			5625,0
		районный бюджет		1875,0			1875,0
1.4.	Капитальный ремонт пищеблока МЛПУ "ЧЦГБ"*	Всего, в т.ч.:		7000,0			7000,0
		краевой бюджет		5250,0			5250,0
		районный бюджет		1750,0			1750,0
1.5.	Текущий ремонт помещения МУЗОТ "Чайковский центр медицинской профилактики"*	Всего, в т.ч.:		138,0			138,0
		краевой бюджет
		районный бюджет		138,0			138,0
	Итого по региональному проекту	Всего, в т.ч.:	45161,0	19200,0	4700,0		14500,0
		краевой бюджет	39017,6	14400,0	3525,0		10875,0
		районный бюджет	6143,9	138,0			138,0
2. Инвестиционные проекты
2.1.	Приобретение и реконструкция здания под женскую консультацию	Всего, в т.ч.:	16258,0
		краевой бюджет	12193,5
		районный бюджет	4064,5
2.2.	Реконструкция здания детского отделения МЛПУ "ЦГБ" под лабораторный корпус	Всего, в т.ч.:		28820,0	12820,0	16000,0
		краевой бюджет*		21615,0	9615,0	12000,0
		районный бюджет		7205,0	3205,0	4000,0
2.3.	Реконструкция здания МЛПУ "ЧЦГБ" под станцию скорой помощи с устройством крытой стоянки для санитарного автотранспорта и под жилье для медицинских работников*	Всего, в т.ч.:		33200,0	2200,0	31000,0
		краевой бюджет		24900,0	1650,0	23250,0
		районный бюджет		8300,0	550,0	7750,0
2.4.	Строительство детского отделения МЛПУ "Фокинская участковая больница"*	Всего, в т.ч.:		19796,0	19796,0
		краевой бюджет		14847,0	14847,0
		районный бюджет		4949,0	4949,0
2.5.	Капитальный ремонт операционного блока МЛПУ "ЦГБ"*	Всего, в т.ч.:		7850,0	350,0		7500,0
		краевой бюджет		5625,0			5625,0
		районный бюджет		2225,0	350,0		1875,0
2.6.	Капитальный ремонт стационара МЛПУ "ЧЦГБ N 2"*	Всего, в т.ч.:		15600,0		800,0		14800,0
		краевой бюджет		11700,0		600,0		11100,0
		районный бюджет		3900,0		200,0		3700,0
2.7.	Строительство накопителя МЛПУ "Фокинская участковая больница"*	Всего, в т.ч.:		1500, 0			1500,0
		краевой бюджет		1125, 0			1125,0
		районный бюджет		375,0			375,0
2.8.	Текущий ремонт помещения МУЗ "Чайковская стоматологическая поликлиника"	Всего, в т.ч.:	284,1	2100,0	300,0	300,0	300,0	1200,0
		средства ОМС	222,3	1880,0	300,0	230,0	250,0	1100,0
		внебюджетные средства	61,8	220,0		70,0	50,0	100,0
2.9.	Приобретение автомашин скорой помощи для сельских поселений	Всего, в т.ч.:		4000,0	400,0	1200,0	1200,0	1200,0
		краевой бюджет
		районный бюджет		4000,0	400,0	1200,0	1200,0	1200,0
2.10.	Текущий ремонт помещения МЛПУ "ЧЦГБ N 2"*	Всего, в т.ч.:		5400,0				5400,0
		краевой бюджет		4050,0				4050,0
		районный бюджет		1350,0				1350,0
2.11.	Капитальный ремонт МЛПУ "ЧЦГБ" (детское отделение N 1, 2, травматологическое отделение, неврологическое отделение, грязелечебница с коридором и ОВЛ)*	Всего, в т.ч.:		22100,0				22100,0
		краевой бюджет		16575,0				16575,0
		районный бюджет		5525,0				5525,0
2.12.	Приобретение и реконструкция помещения под детское и рентгенологическое отделение МУЗ "ЧСП"*	Всего, в т.ч.:		5000,0				5000,0
		краевой бюджет		3750,0				3750,0
		районный бюджет		1250,0				1250,0
	Итого по инвестиционным проектам	Всего, в т.ч.:	16542,1	145366,0	35866,0	49300,0	10500,0	49700,0
		краевой бюджет	12193,5	104187,0	26112,0	35850,0	6750,0	35475,0
		районный бюджет	4064,5	39079,0	9454,0	13150,0	3450,0	13025,0
		средства ОМС	222,3	1880, 0	300,0	230,0	250,0	1100,0
		внебюджетные средства	61,8	220,0		70,0	50,0	100,0
	Итого по проектам	Всего, в т.ч.:	61703,6	159904,0	39391,0	49300,0	21513,0	49700,0
		краевой бюджет	51211,1	118587,0	29637,0	35850,0	17625,0	35475,0
		районный бюджет	10208,4	39217,0	9454,0	13150,0	3588,0	13025,0
		средства ОМС	222,3	1880,0	300,0	230,0	250,0	1100,0
		внебюджетные средства	61,8	220,0		70,0	50,0	100,0

* Финансирование мероприятий приостановлено законом "О бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" (от 26.12.07 N 169-ПК)

Приложение 9

Целевые показатели
сферы здравоохранения Чайковского муниципального района

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя, по годам		Планируемый уровень целевого показателя по годам
			2006	2007	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011-2015
Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения
1.	Объем амбулаторно-поликлинической помощи	число посещений на 1000 населения	9160	9792	9198	10000	10100	12000
2.	Объем стационарной помощи	число койко-дней на 1000 населения	2913	2970	2020	2010	2000	1500
3.	Объем помощи в дневных стационарах всех типов	дней лечения на 1000 населения	470	491	600	610	650	700
5.	Объем оказанной скорой медицинской помощи	количество вызовов на 1000 населения	318	300	310	300	290	250
	Уровень госпитализации	на 100 человек населения	19,1	20,7	18,9	18,6	18,5	18,0

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

7.	Длительность пребывания в круглосуточных стационарах	Дней	13,2	11,82	12,5	12,0	11,5	10,0
8.	Доля финансирования здравоохранения через систему ОМС в общем объеме бюджетного финансирования	%	67,2	72,6	70,0	70,0	70,0	70,0
Увеличение доступа и качества медицинской помощи
9.	Доля посещений к врачам, сделанных с профилактической целью	%	30	31	32	33	35	40
10.	Подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи	рублей в расчете на 1 жителя в год	2966,3	3171,82	3645	3871	4115	6280
11.	Общая заболеваемость населения	случаев на 1000 населения	1933,8	1898,4	2250	2250	2200	2200
12.	Запущенность онкологической патологии	%	24,0	31,8	22,0	21,0	20,0	15,0
13.	Заболеваемость активным туберкулезом	число больных с впервые установл. диагнозом на 100 тыс. населения	89,1	61,6	75,0	74,0	73,0	65,0
14.	Охват населения прививками против гриппа	%	17,0	18,2	20,0	21,0	22,0	20,0
15.	Обеспеченность врачами	на 10 тыс. населения	30,7	30,9	30,3	30,8	31,4	32,0
16.	Обеспеченность средним медицинским персоналом	на 10 тыс. населения	105,3	105,4	105,0	105,0	105,0	105,0
Предупреждение болезней и других угрожающих жизни состояний
17.	Заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя и алкогольными психозами	число больных с впервые установ. диагнозом на 100 тыс. населения	281,3	185,9	290,0	285,0	285,0	280,0
18.	Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ	число больных с впервые установ. диагнозом на 100 тыс. населения	24,5	28,5	24,0	23,0	22,0	20,0
19.	Заболеваемость ВИЧ-инфекцией	число больных с впервые установл. диагнозом на 100 тыс. населения	27,5	27,6	24,2	24,0	24,0	23,0
20.	Заболеваемость гепатитом	число больных с впервые установл. диагнозом на 100 тыс. населения	10,1	11,0	20,9	20,7	20,6	20,5
21.	Число случаев заболев. корью с целью ее полной ликвидации	случаев на 100 тыс. населения	1,2	0	1,0	1,0	0,9	0,8
22.	Смертность от несчастных случаев	на 1000 населения	2,3	2,5	2,7	2,6	2,6	2,5
23.	Смертность от болезней системы кровообращения	на 1000 населения	7,2	6,4	7,4	7,3	7,3	7,2
24.	Смертность от онкологических заболеваний	на 1000 населения	1,6	1,6	1,9	1,9	1,9	1,8
25.	Смертность от туберкулеза	на 1000 населения	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Улучшение состояния здоровья детей и матерей и увеличение рождаемости
26.	Материнская смертность	на 100 тысяч родившихся живыми	0	68,6	0	0	0	0
27.	Младенческая смертность	на 1000 родившихся живыми	7,7	7,0	8,0	7,9	7,8	6,0
28.	Смертность детей в возрасте 0-4 года	на 1000 новорожд.	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
29.	Доля осмотренных детей 0-14 лет от числа подлежащих осмотрам	%	99	99	99	99	99	99
30.	Доля осмотренных подростков 15-17 лет от числа подлежащих осмотрам	%	99	99	99	99	99	99
31.	Рождаемость	на 100 тыс. населения	12,1	13,2	13,5	13,8	14,1	14,3

Приложение 10

Распределение
средств по финансированию проектов сферы образования Чайковского муниципального района

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	2008 г. (план)	Распределение средств проектов по годам, тыс.руб.
				Всего	2009	2010	2011	2012-2015
1. Приоритетный региональный проект "Новая школа"
1.1.	Капитальный ремонт, лицензирование, создание безопасных условий нахождения в учреждениях образования	Всего, в т.ч.:	38852,6
		краевой бюджет	31845,8
		районный бюджет	7006,8
	Всего по проекту	Всего, в т.ч.:	38852,6
		краевой бюджет	31845,8
		районный бюджет	7006,8
2. Инвестиционные проекты
2.1.	Реконструкция СОШ N 3	Всего, в т.ч.:	19517,3	36333,3	36333,3
		краевой бюджет	14638,0	27250,0	27250,0
		районный бюджет	4879,3	9083,3	9083,3
2.2.	Реконструкция СОШ N 2	Всего, в т.ч.:	11090,7
		краевой бюджет	8211,7
		районный бюджет	2879
2.3.	Реконструкция ДОУ N 14	Всего, в т.ч.:	11107,3
		краевой бюджет
		районный бюджет	575,8
		внебюджетные средства **	10531,5
2.4.	Разработка ПИР и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса СОШ N 3*	Всего, в т.ч.:	11200,0	18000,0	18000,0
		краевой бюджет	8400,0	13500,0	13500,0
		районный бюджет		4500,0	4500,0
		внебюджетные средства **	2800,0
2.5.	Разработка ПСД и реконструкция пристроя к СОШ N 2*	Всего, в т.ч.:		7700,0	7700,0
		краевой бюджет		5775,0	5775,0
		районный бюджет		1925,0	1925,0
2.6.	Разработка ПСД и реконструкция ДОУ N 9	Всего, в т.ч.:		19500,0	1500,0	18000,0
		краевой бюджет		13500,0		13500,0
		районный бюджет		6000,0	1500,0	4500,0
2.7.	Разработка ПСД и реконструкция ДОУ N 15	Всего, в т.ч.:		15795,2	15795,2
		краевой бюджет		11846,4	11846,4
		районный бюджет		3948,8	3948,8
2.8.	Разработка ПСД и реконструкция ДОУ N 26	Всего, в т.ч.:		37375,0	6000,0	30000,0
		краевой бюджет		27000,0	4500,0	22500
		районный бюджет		10375,0	2875,0	7500,0
2.9.	Разработка ПСД и реконструкция СОШ N 4*	Всего, в т.ч.:		13500,0		3500,0	10000,0
		краевой бюджет		7500,0			7500,0
		районный бюджет		6000,0		3500,0	2500,0
2.10.	Разработка ПСД и строительство ДОУ в Завокзальном микрорайоне г. Чайковский	Всего, в т.ч.:		38500,0			3500,0	35000,0
		краевой бюджет		26250,0				26250,0
		районный бюджет		12250,0			3500,0	8750,0
2.11.	Разработка ПСД и строительство ДОУ в Прикамском микрорайоне г. Чайковский	Всего, в т.ч.:		35000,0				35000,0
		краевой бюджет		26250,0				26250,0
		районный бюджет		8750,0				8750,0
2.12.	Разработка ПСД и строительство ДОУ в с. Фоки, Фокинского поселения	Всего, в т.ч.:		35000,0				35000,0
		краевой бюджет		26250,0				26250,0
		районный бюджет		8750,0				8750,0
2.13.	Создание новых образовательных центров	Всего, в т.ч.:		32012,0	32012,0
		краевой бюджет		32012,0	32012,0
		районный бюджет
2.14.	Газификация СОШ с. Б.Букор, Большебукорского поселения	Всего, в т.ч.:	4200,0
		краевой бюджет	3150,0
		районный бюджет	1050,0
	Всего по инвестиционным проектам	Всего, в т.ч.:	43783,8	288715,5	118715,5	55000,0	45000,0	70000,0
		краевой бюджет	34399,7	217133,4	94883,4	36000,0	33750,0	52500,0
		районный бюджет	9384,1	71582,1	23832,1	19000,0	11250,0	17500,0
		внебюджетные средства**	13331,5
3. Пилотный проект "Предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные учреждения"
3.1.	Средства для участия в проекте	Всего, в т.ч.:		27712,5	7402,7	10154,9	10154,9
		краевой бюджет
		районный бюджет		27712,5	7402,7	10154,9	10154,9
	Всего по проекту	Всего, в т.ч.:		24276,8	7428,1	8096,6	8752,1
		краевой бюджет
		районный бюджет		24276,8	7428,1	8096,6	8752,1
	Итого по проектам	Всего, в т.ч.:	43783,8	316428,0	126118,2	65154,9	55154,9	70000,0
		краевой бюджет	34399,7	217133,4	94883,4	36000,0	33750,0	52500,0
		районный бюджет	9384,1	99294,6	31234,8	29154,9	21404,9	17500,0
		внебюджетные средства**	13331,5

* Финансирование мероприятий приостановлено законом "О бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" (от 26.12.07 N 169-ПК)

** средства ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"

Приложение 11

Целевые показатели
развития сферы образования Чайковского муниципального района

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя, по годам		Планируемый уровень целевого показателя по годам
					2008	2009	2010	2011	2012-2015
			2006	2007
1.	Доля школ, не соответствующих лицензионным требованиям	%	32	27	14	11	7	4	0
2.	Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих лицензию	%	70	74	80	85	90	95	100
3.	Доля школ, передавших непрофильные виды деятельности в специализированные компании	%	20	30	61	100	100	100	100
4.	Охват детей в возрасте с 1,5 до 7 лет дошкольным образованием от детского населения	%	68	66	77	75	73	75	77
5.	Охват детей в возрасте с 3 до 7 лет дошкольным образованием от детского населения	%	97	96	90	90	92	93	95
6.	Доля детей 5-7 лет, состоящих в очереди в муниципальные дошкольные учреждения	%	0	0	0	0	0	0	0
7.	Средний балл по обязательным предметам ЕГЭ	балл	50,7	52,8	51,9	52,9	52,9	52,9	52,9
8.	Средний балл по обязательным предметам итоговой аттестации учащихся 9-х классов.	балл	3,3	3,6	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
9.	Доля выпускников школ, сдающих ЕГЭ по трем и более учебным предметам	%	52,5	53,1	60,5	65,0	70,0	70,0	70,0
10.	Доля выпускников, сдавших ЕГЭ от общего количества выпускников, участвующих в ЕГЭ	%	88,7	93,5	93,4	93,5	93,5	93,5	93,5
11.	Доля школ, имеющих доступ в Интернет со скоростью не менее 256 кб/сек.	%	0	0	3,3	10	30	50	100
12.	Доля образовательных учреждений, имеющих счетчики от общего количества образовательных учреждений	%	34,3	56,7	80,0	100	100	100	100
13.	Доля школ, имеющих современные библиотечные медиацентры	%	19	25	50	76	85	100	100
14.	Доля учебных расходов в общем объеме субвенций для школ	%	7,6	6,2	4,3	4,4	4,4	5,0	10,0
15.	Доля пунктов проведения итоговой аттестации выпускников общеобразов. учреждений в форме ЕГЭ, в которых присутствовали общественные наблюдатели	%	0	0	75	100	100	100	100
16.	Доля образовательных учреждений, в которых действует управляющий совет	%	0	0	15	50	100	100	100

Приложение 12

Распределение
средств по финансированию проектов сферы культуры и искусства Чайковского муниципального района

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	2008 г. (план)	Распределение средств проектов по годам, тыс.руб.
				Всего	2009	2010	2011	2012-2015
1. Региональный проект "Новая школа"
1.1.	Капитальный ремонт, лицензирование, создание безопасных условий нахождения в учреждениях образования	Всего, в т.ч.:	10384,6
		краевой бюджет	10384,6
		районный бюджет
	Итого по проекту	Всего, в т.ч.:	10384,0
		краевой бюджет	10384,0
		районный бюджет
2. Региональный проект "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы"
2.1.	Капитальный ремонт фасада МОУ ДОД "Чайковская районная ДШИ"*	Всего, в т.ч.:		1400,0	1400,0
		краевой бюджет		1050,0	1050,0
		районный бюджет		350,0	350,0
2.2.	Капитальный ремонт МОУ ДОД "Чайковская ДШИ N 1"*	Всего, в т.ч.:		1300,0	1300,0
		краевой бюджет		975,0	975,0
		районный бюджет		325,0	325,0
2.3.	Капитальный ремонт МОУ ДОД "Чайковская ДМШ N 2" (хоровое отделение)	Всего, в т.ч.:	500,0	350,0	350,0
		краевой бюджет	375,0	262,5	262,5
		районный бюджет	125,0	87,5	87,5
2.4.	Приобретение основных средств для учреждений*	Всего, в т.ч.:		3800,0	3800,0
		краевой бюджет		2850,0	2850,0
		районный бюджет		950,0	950,0
2.5.	Приведение в нормативное состояние сельской библиотеки с. Фоки Фокинского сельского поселения	Всего, в т.ч.:		600,0		300,0	300,0
		краевой бюджет		450,0		225,0	225,0
		районный бюджет
		бюджет поселений		150,0		75,0	75,0
2.6.	Приведение в нормативное состояние библиотеки с. Сосново Сосновского сельского поселения	Всего, в т.ч.:		200,0	200,0
		краевой бюджет*		150,0	150,0
		районный бюджет
		бюджет поселений		50,0	50,0
2.7.	Реконструкция культурно-спортивного центра с. Фоки Фокинского сельского поселения	Всего, в т.ч.:		300,0	300,0
		краевой бюджет		225,0	225,0
		районный бюджет
		бюджет поселений		75,0	75,0
2.8.	ПИР на реконструкцию дома народного творчества и ремесел Уральского сельского поселения	Всего, в т.ч.:		200,0	200,0
		краевой бюджет
		районный бюджет
		бюджет поселений		200,0	200,0
	Итого по проекту	Всего, в т.ч.:	300,0	8150,0	7550,0	300,0	300,0
		краевой бюджет	225,0	5962,5	5512,5	225,0	225,0
		районный бюджет		1712,5	1712,5
		бюджет поселений	75,0	475,0	325,0	75,0	75,0
3. Инвестиционные проекты
3.1.	Строительство пристроя к МОУ ДОД "Чайковская ДШИ N 1"*	Всего, в т.ч.:		42142,0	2142,0	10000,0	30000,0
		краевой бюджет		31606,5	1606,5	7500,0	22500,0
		районный бюджет		10535,5	535,5	2500,0	7500,0
3.2.	Реконструкция Дома народного творчества и ремесел с. Уральское Уральского сельского поселения	Всего, в т.ч.:		9776,0				9776,0
		краевой бюджет		7332,0				7332,0
		районный бюджет
		бюджет поселений		2444,0				2444,0
3.3.	Строительство дома культуры в п. Прикамский Ольховского сельского поселения	Всего, в т.ч.:		110000,0				110000,0
		краевой бюджет
		районный бюджет
		бюджет поселений		110000,0				110000,0
3.4.	Строительство дома культуры д. Харнавы Ольховского сельского поселения	Всего, в т.ч.:		10342,5				10342,5
		краевой бюджет
		районный бюджет
		бюджет поселений		10342,5				10342,5
3.5.	Реконструкция дома культуры с. Кемуль Ольховского сельского поселения	Всего, в т.ч.:		9712,0	9712,0
		краевой бюджет
		районный бюджет
		бюджет поселений		9712,0	9712,0
3.6.	Реконструкция дома культуры д. Дедушкино Сосновского сельского поселения	Всего, в т.ч.:		9776,0				9776,0
		краевой бюджет		7332,0				7332,0
		районный бюджет
		бюджет поселений		2444,0				2444,0
3.7.	Реконструкция дома культуры с. Сосново Сосновского сельского поселения	Всего, в т.ч.:	900,0	2772,2	1321,3	1450,9
		краевой бюджет*	675,0	2079,2	991,0	1088,2
		районный бюджет
		бюджет поселений	225,0	693,0	330,3	362,7
3.8.	Текущий ремонт библиотеки с. Ваньки Ваньковского сельского поселения	Всего, в т.ч.:		300,0				300,0
		краевой бюджет
		районный бюджет
		бюджет поселений		300,0				300,0
3.9.	Реконструкция дома культуры с. Ваньки Ваньковского сельского поселения	Всего, в т.ч.:		5000,0				5000,0
		краевой бюджет*		3750,0				3750,0
		районный бюджет
		бюджет поселений		1250,0				1250,0
3.10.	Реконструкция здания универмага под культурно-спортивный центр с. Фоки, Фокинское поселение	Всего, в т.ч.:	567,8
		краевой бюджет
		районный бюджет
		бюджет поселений
		внебюджетные средства*	567,8
3.11.	Ремонт театра Драмы и комедии, г. Чайковский	Всего, в т.ч.:	11470,0
		краевой бюджет	9400,0
		районный бюджет
		бюджет поселений	2070,0
3.12.	Строительство центральной городской библиотеки в микрорайоне N 1 г. Чайковский	Всего, в т.ч.:	1140,0	10472,1	1217,5	1300,3	1388,7	6565,5
		краевой бюджет
		районный бюджет
		бюджет поселений	1140,0	10472,1	1217,5	1300,3	1388,7	6565,5
3.13.	ПИР и строительство культурно-досугового центра в микрорайоне N 1 г. Чайковский	Всего, в т.ч.:	1500	5169,07	1611	1720,54	1837,53
		краевой бюджет
		районный бюджет
		бюджет поселений	1500	5169,1	1611,0	1720,5	1837,5
	Итого по инвестиционным проектам	Всего, в т.ч.:	12937,8	215461,8	16003,8	14471,8	33226,3	151760,0
		краевой бюджет	10075,0	52099,7	2597,5	8588,2	22500,0	18414,0
		районный бюджет		10535,5	535,5	2500,0	7500,0
		бюджет поселений	2295,0	152826,6	12870,8	3383,6	3226,3	133346,0
		внебюджетные средства*	567,8
	Итого по проектам	Всего, в т.ч.:	23621,8	223611,8	23553,8	14771,8	33526,3	151760,0
		краевой бюджет	20684,0	58062,2	8110,0	8813,2	22725,0	18414,0
		районный бюджет		12248,0	2248,0	2500,0	7500,0
		бюджет Ваньковского поселения		1550,0				1550,0
		бюджет Ольховского поселения		130054,5	9712,0			120342,5
		бюджет Сосновского поселения	225,0	3187,0	380,3	362,7		2444,0
		бюджет Фокинского поселения	75,0	225,0	75,0	75,0	75,0
		бюджет Уральского поселения		2644,0	200,0			2444,0
		бюджет Чайковского городского поселения	2070,0	15641,2	2828,5	3020,9	3226,3	6565,5

* Финансирование мероприятий приостановлено законом "О бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый период 2009 и 2010 годов"

** Средства ОАО "Лукойл"

Приложение 13

Целевые показатели
развития сферы культуры и искусства Чайковского муниципального района

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя, года		Планируемый уровень целевого показателя, по годам
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012-2015
1.	Рост расходов на культуру (бюджет района)	тыс.руб.	29794	37247	23846	24435	26072	28184	38400
2.	Число жителей, занимающихся в творческих объединениях, коллективах, клубных формированиях и пр.	чел.	1137	1213	1273	1280	1290	1300	1500
3.	Число посетителей мероприятий, проводимых учреждениями культуры	тыс.чел.	20,3	27,4	27,5	27,8	28,0	28,5	29,5
4.	Обеспеченность книгами фондов муниципальных библиотек на 1000 жителей	тыс.экз.	142,2	136,5	136,5	136,5	136,7	136,8	136,9

Приложение 14

Распределение средств
по финансированию инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта Чайковского муниципального района

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Распределение средств проектов по годам, тыс.руб.
			Всего	2009	2010	2011	2012-2015
1.	Реконструкция стадиона с. Фоки Фокинского сельского поселения	Всего, в т.ч.:	300,0				300,0
		краевой бюджет
		районный бюджет
		бюджет поселений	300,0				300,0
2.	Капитальный ремонт спорткомплекса с. Б.Букор Б.Букорского сельского поселения	Всего, в т.ч.:	50,0				50,0
		краевой бюджет
		районный бюджет
		бюджет поселений	50,0				50,0
3.	Строительство стадиона с. Ваньки Ваньковского сельского поселения	Всего, в т.ч.:	50,0				50,0
		краевой бюджет
		районный бюджет
		бюджет поселений	50,0				50,0
4.	Строительство стадиона п. Прикамский Ольховского сельского поселения	Всего, в т.ч.:	50,0				50,0
		краевой бюджет
		районный бюджет
		бюджет поселений	50,0				50,0
5.	Реконструкция стадиона "Центральный", г. Чайковский	Всего, в т.ч.:	10000,0	10000,0
		краевой бюджет	5600,0	5600,0
		районный бюджет
		бюджет поселений	4400,0	4400,0
6.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Завокзальном микрорайоне г. Чайковский	Всего, в т.ч.:	3890,0	1750,0	2140,0
		краевой бюджет
		районный бюджет
		бюджет поселений	3890,0	1750,0	2140,0
7.	ПИР и строительство федерального Центра подготовки по зимним видам спорта	Всего, в т.ч.:	1157000,0	30000,0	563500,0	563500,0
		федеральный бюджет	1157000,0	30000,0	563500,0	563500,0
		краевой бюджет
		районный бюджет
	Итого по проектам	Всего, в т.ч.:	1171340,0	41750,0	565640,0	563500,0	450,0
		федеральный бюджет	1157000,0	30000,0	563500,0	563500,0
		краевой бюджет	5600,0	5600,0
		районный бюджет
		бюджет Б.Букорского поселения	50,0				50,0
		бюджет Ваньковского поселения	50,0				50,0
		бюджет Ольховского поселения	50,0				50,0
		бюджет Фокинского поселения	300,0				300,0
		бюджет Чайковского городского поселения	8290,0	6150,0	2140,0

* средства ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"

Приложение 15

Целевые показатели
развития сферы физической культуры и спорта Чайковского муниципального района

N п/п	Наименование	Ед.измер.	Значение показателя по годам		Планируемый уровень показателя по годам
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012-2015
1.	Темп роста расходов на физическую культуру и спорт	%	23,9	29,7	69,8	64,2	96,7	92,6	76,9
2.	Рост занимающихся в сфере культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры	чел.	0,52	0,52	0,5	0,5	0,54	0,58	0,72
3.	Доля детей в возрасте 7-17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	15	15	16	16	16,1	17,1	17,2
4.	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	12,8	15,5	15,5	15,5	15,5	15,9	18,2
5.	Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном образовании на 10000 чел.	чел.	5,85	5,7	5,7	5,7	5,8	5,9	6,1

Приложение 16

Распределение средств
по финансированию проектов сферы молодежной политики Чайковского муниципального района

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	2008 г.	Распределение средств проектов по годам, тыс.руб.
				Всего	2009	2010	2011	2012-2015
1. Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы
1.1.	Ремонт и реконструкция МУ "Дворец Молодежи"	Всего, в т.ч.:		22476,0	22476,0
		краевой бюджет		16857,0	16857,0
		районный бюджет		5619,0	5619,0
1.2.	Ремонт и реконструкция ПМК по месту жительства "Орден Добра"	Всего, в т.ч.:		2263,1	2263,1
		краевой бюджет		1697,3	1697,3
		районный бюджет		565,8	565,8
1.3.	Капитальный ремонт ПМК по месту жительства "Ровесник"*	Всего, в т.ч.:		37166,8	37166,8
		краевой бюджет		3780,7	3780,7
		районный бюджет		1260,2	1260,2
1.4.	Ремонт и реконструкция ПМК по месту жительства "Олимпиец"*	Всего, в т.ч.:		1979,2	1979,2
		краевой бюджет		1484,4	1484,4
		районный бюджет		494,8	494,8
1.5.	Ремонт и реконструкция ПМК по месту жительства "Гайдаровец"*	Всего, в т.ч.:		1626,9	1626,9
		краевой бюджет		1220,1	1220,1
		районный бюджет		406,7	406,7
1.6.	Ремонт и реконструкция ПМК по месту жительства "Мечта"*	Всего, в т.ч.:		6000,0		6000,0
		краевой бюджет		4500,0		4500,0
		районный бюджет		1500,0		1500,0
1.7.	Ремонт и реконструкция ПМК по месту жительства "Поиск"*	Всего, в т.ч.:		1900,0		1900,0
		краевой бюджет		1425,0		1425,0
		районный бюджет		475,0		475,0
1.8.	Укрепление материально-технической базы учреждений*	Всего, в т.ч.:		3000,0			1500,0	1500,0
		краевой бюджет		2250,0			1125,0	1125,0
		районный бюджет		750,0			375,0	375,0
	Итого по проекту	Всего, в т.ч.:		44286,1	33386,1	7900,0	1500,0	1500,0
		краевой бюджет		33214,5	25039,5	5925,0	1125,0	1125,0
		районный бюджет		11071,5	8346,5	1975,0	375,0	375,0
2. Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы
2.1.	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	Всего, в т.ч.:	20934,3
		федеральный бюджет	20934,3
		краевой бюджет
		районный бюджет
2.2.	Краевая целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 гг."	Всего, в т.ч.:	12864,6
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	12864,6
		районный бюджет
2.3.	Целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2008-2010 гг."	Всего, в т.ч.:	6152,0	10000,0	5000,0	5000,0
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		районный бюджет	6152	10000,0	5000,0	5000,0
	Итого по проекту	Всего, в т.ч.:	39950,9
		федеральный бюджет	20934,3
		краевой бюджет	12864,6
		районный бюджет	6152,0	10000,0	5000,0	5000,0

* Финансирование мероприятий приостановлено законом "О бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" (от 26.12.07 N 169-ПК).

Приложение 17

Целевые показатели
сферы молодежной политики Чайковского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Ед.измер.	Значение целевого показателя по годам		Планируемый уровень целевого показателя по годам
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012-2015
1.	Охват социологическими исследованиями по вопросам молодёжи	кол-во	2396	2400	2500	2700	2800	2900	3000
2.	Наличие карт социальной активности молодежи поселений Чайковского муниципального района	наименование	-	-	-	3	6	8	10
3.	Количество молодых людей, обратившихся за информацией	чел.	4685	4000	4200	4400	4600	4800	5000
4.	Рост количества участников Молодёжных НКО	чел.	754	984	1030	1110	1240	1290	1300
5.	Охват общественных и некоммерческих молодежных организаций, инициативных групп молодежи консультациями, обучающими семинарами	чел.	356	367	389	500	550	600	700
6.	Доля подростков группы риска, посещающих территорию свободного общения	%	25	35	38	40	43	45	50
7.	Количество молодёжи, вовлеченной в социальные практики	чел.	17739	19899	21300	23200	24700	2500	24100
8.	Уровень использования проектных технологий	кол-во	18	13	15	18	22	25	30
9.	Степень вовлеченности молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь территории	%	11	15	17	20	24	28	30
10.	Доля инновационных и авторских программ работы творческих коллективов и объединений	%	27	30	45	60	75	80	90
11.	Получение творческого продукта в результате деятельности коллектива, объединения	кол-во	42	55	65	75	80	90	100
12.	Наличие договоров с работодателями (привлечение к партнерству бизнес-структуры)	кол-во	97	231	235	245	265	270	275
13.	Охват трудовой занятостью подростков и молодёжи	кол-во	735	785	800	850	950	1000	1100
14.	Доля подростков группы риска из числа трудоустроенных	%	7	8	10	13	15	20	25

Приложение 18

Целевые показатели
сферы оказания социальной помощи и поддержки семьи Чайковского муниципального района

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя, по годам		Планируемый уровень целевого показателя, по годам
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012-2015
1. Социальная сфера
1.1.	Численность населения, нуждающегося в социальной поддержке, в том числе:	чел.	38952	39857	36941	39000	41350	43850	49050
	пенсионеры	чел.	19463	18208	20252	21900	23500	25100	28500
	инвалиды	чел.	8101	8054	8438	8700	8950	9250	10050
	дети	чел.	11388	13595	8251	8400	8900	9500	10500
1.2.	Семьи, состоящие на учете в органах СЗН	сем.	7971	9337	6658	6500	6700	7000	8000
1.3.	Объем средств местного бюджета, переданных населению по адресному принципу.	тыс.руб.	674,0	819,0	822,0	888,0	959,0	1036,0	1409,0
1.4.	Объём расходов местного бюджета	тыс.руб.	958,0	972,0	1245, 0	1345,0	1453, 0	1569,0	2135,0
2. Поддержка семьи
2.1.	Количество выявленных безнадзорных, бродяжничающих детей	чел.	94	71	69	67	64	60	30
2.2.	Темп снижения выявленных безнадзорных, бродяжничающих детей	коэф.	7,8	2,4	2,8	2,9	4,8	6,2	5,0
2.3.	Удельный вес выявленных к числу детского населения	%	0,4	0,31	0,31	0,3	0,29	0,27	0,12
2.4.	Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	чел.	112	89	87	86	85	84	75
2.5.	Темп роста устроенных детей-сирот в семейные формы	коэф.	2,5	2,5	2,3	0	1,1	1,2	6,3
2.6.	Удельный вес устроенных в семейные формы от числа выявленных	%	9,3	4,4	6,8	10,3	12,7	14,1	21,3
2.7.	Охват семей в СОП реабилитационной работой	семьи	641	521	490	451	406	357	170
2.8.	Темп снижения количества семей, находящихся в СОП	%	-	19%	6%	8%	10%	12%	20%
2.9.	Количество реабилитированных семей в СОП	семьи	79	90	88	86	81	75	43
2.10.	Темп роста реабилитированных семей (от охвата семей в СОП)	%	12%	17%	18%	19%	20%	21%	25%

Приложение 19

Целевые программы,
принятые на территории Чайковского муниципального района

N п/п	Наименование целевой программы	Источник финансирования	2008 г., план, тыс.руб.	Объем финансирования по годам, тыс.руб.
				всего, в т.ч.:	2009	2010	2011
1.	"Программа развития системы образования Чайковского муниципального района" на период 2006-2010 годы	районный бюджет	2500,0	4993,5	2379,2	2614,3
2.	Целевая программа "Развитие общественных инициатив" на территории Чайковского муниципального района на 2008-2009 гг.*	районный бюджет	165,0	170,0	170,0
3.	Целевая программа "Семья" на 2005-2008 гг.	районный бюджет	572,0
4.	Целевая программа "Молодежь Чайковского муниципального района" на 2008-2010 гг.	районный бюджет	800,0	504,0	504,0
5.	"Программа оказания адресной социальной помощи жителям Чайковского района"*	районный бюджет	1358,0	4273,8	1273,8	1500,0	1500,0
6.	"Организация транспортной доступности льготной категории населения на садово-огородный сезон"	районный бюджет	980,7
7.	"Программа развития сферы культуры и искусства Чайковского муниципального района (2006-2008 гг.)"	районный бюджет	692,9
8.	Комплексная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Чайковский муниципальный район" на 2006-2008 годы"	районный бюджет	680,0
9.	Целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей в Чайковском муниципальном районе на 2008-2010 годы"	районный бюджет	6152,0	10000,0	5000,0	5000,0
	Итого по программам		13900,6	19941,3	9327,0	9114,3	1500,0

* Финансирование мероприятий приостановлено законом "О бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" (от 26.12.07 N 169-ПК).

Приложение 20

Мероприятия
о развитию инфраструктуры Чайковского муниципального района

N п/п	Наименование расходов	Источники финансирования	2008 г. (план )	Распределение средств проектов по годам, тыс.руб.
				Всего, в т.ч.:	2009	2010	2011	2012-2015
Альняшинское сельское поселение
1. Благоустройство и ЖКХ, в т.ч.:
1.1.	Озеленение территории	Всего, в т.ч.:	10,0	105,0	15,0	15,0	15,0	60,0
		местный бюджет	10,0	105,0	15,0	15,0	15,0	60,0
		краевой бюджет
1.2.	Ремонт сетей холодного водоснабжения	Всего, в т.ч.:	100,0	1050,0	150,0	150,0	150,0	600,0
		местный бюджет	100,0	1050,0	150,0	150,0	150,0	600,0
		краевой бюджет
1.3.	Ремонт здания котельных	Всего, в т.ч.:	120,0	1750,0	250,0	250,0	250,0	1000,0
		местный бюджет	120,0	1750,0	250,0	250,0	250,0	1000,0
		краевой бюджет
1.4.	Текущий ремонт дорог (подсыпка, грейдирование)	Всего, в т.ч.:	70,0	670,0	80,0	90,0	100,0	400,0
		местный бюджет	70,0	670,0	80,0	90,0	100,0	400,0
		краевой бюджет
2. Строительство, в т.ч.:
2.1.	Реконструкция системы водоотведения, с. Альняш	Всего, в т.ч.:	1195,5	1000,0	1000,0
		местный бюджет	298,9	250,0	250,0
		краевой бюджет	896,6	750,0	750,0
2.2.	Проектно-изыскательские работы (ПИР) по строительству котельной в с. Альняш	Всего, в т.ч.:		227,6	227,6
		местный бюджет		56,9	56,9
		краевой бюджет		170,7	170,7
2.3.	Строительство котельной в с. Альняш	Всего, в т.ч.:		2347,9		1347,9	1000,0
		местный бюджет		587,0		337,0	250,0
		краевой бюджет		1760,9		1010,9	750,0
2.4.	Разработка генерального плана Альняшинского сельского поселения	Всего, в т.ч.:		2300,0	2300,0
		местный бюджет		575,0	575,0
		краевой бюджет		1725,0	1725,0
3. Региональный проект "Достойное жилье", в т.ч.
3.1.	Подпроект "Капитальный ремонт жилого фонда"	Всего, в т.ч.:	1591,1
		местный бюджет	105,0
		краевой бюджет	1486,1
	Итого по поселению	Всего, в т.ч.:	3086,6	9450,5	4022,6	1852,9	1515,0	2060,0
		местный бюджет	703,9	5043,9	1376,9	842,0	765,0	2060,0
		краевой бюджет	2382,7	4406,6	2645,7	1010,9	750,0	0,0
Большебукорское сельское поселение
1. Благоустройство и ЖКХ, в т.ч.:
1.1.	Подача электрической энергии	Всего, в т.ч.:	236,1	2082,2	234,8	242,9	252,5	1352,0
		местный бюджет	236,1	2082,2	234,8	242,9	252,5	1352,0
		краевой бюджет
1.2.	Обслуживание сетей наружного освещения	Всего, в т.ч.:	45,0	469,0	50,0	56,0	61,0	302,0
		местный бюджет	45,0	469,0	50,0	56,0	61,0	302,0
		краевой бюджет
1.3.	Восстановление и монтаж сетей наружного освещения	Всего, в т.ч.:		325,0	20,0	20,0	20,0	265,0
		местный бюджет		325,0	20,0	20,0	20,0	265,0
		краевой бюджет
1.4.	Содержание и текущий ремонт дорог	Всего, в т.ч.:	235,0	2135,0	235,0	235,0	235,0	1430,0
		местный бюджет	235,0	2135,0	235,0	235,0	235,0	1430,0
		краевой бюджет
1.5.	Содержание и ремонт архитектурных памятников	Всего, в т.ч.:		50,0				50,0
		местный бюджет		50,0				50,0
		краевой бюджет
1.6.	Благоустройство территории сельского поселения	Всего, в т.ч.:	15,0	170,0	15,0	15,0	15,0	125,0
		местный бюджет	15,0	170,0	15,0	15,0	15,0	125,0
		краевой бюджет
1.7.	Содержание и ремонт детских площадок	Всего, в т.ч.:		60,0	1,0	1,0	1,0	57,0
		местный бюджет		60,0	1,0	1,0	1,0	57,0
		краевой бюджет
1.8.	Ликвидация несанкционированных свалок	Всего, в т.ч.:	10,0	100,0	10,0	10,0	10,0	70,0
		местный бюджет	10,0	100,0	10,0	10,0	10,0	70,0
		краевой бюджет
1.9.	Озеленение сельского поселения	Всего, в т.ч.:	17,0	158,0	17,0	17,0	17,0	107,0
		местный бюджет	17,0	158,0	17,0	17,0	17,0	107,0
		краевой бюджет
1.10.	Содержание артезианских скважин	Всего, в т.ч.:	103,0	840,0	80,0	80,0	80,0	600,0
		местный бюджет	103,0	840,0	80,0	80,0	80,0	600,0
		краевой бюджет
1.11.	Санация территории от безнадзорных домашних животных	Всего, в т.ч.:		55,0	5,0	5,0	5,0	40,0
		местный бюджет		55,0	5,0	5,0	5,0	40,0
		краевой бюджет
1.12.	Изготовление урн для мусора и парковых скамеек	Всего, в т.ч.:		65,0	5,0	5,0	5,0	50,0
		местный бюджет		65,0	5,0	5,0	5,0	50,0
		краевой бюджет
1.13.	Содержание кладбища	Всего, в т.ч.:	60,0	650,0	60,0	60,0	60,0	470,0
		местный бюджет	60,0	650,0	60,0	60,0	60,0	470,0
		краевой бюджет
2. Строительство, в т.ч.:
2.1.	ПСД наружного освещения	Всего, в т.ч.:		300,0				300,0
		местный бюджет		75,0				75,0
		краевой бюджет		225,0				225,0
2.2.	Реконструкция, строительство наружного освещения	Всего, в т.ч.:		4400,0	600,0	600,0		3200,0
		местный бюджет		1100,0	150,0	150,0		800,0
		краевой бюджет		3300,0	450,0	450,0		2400,0
2.3.	ПСД и строительство электрических сетей	Всего, в т.ч.:		3500,0				3500,0
		местный бюджет		875,0				875,0
		краевой бюджет		2625,0				2625,0
2.4.	Капитальный ремонт сетей канализации	Всего, в т.ч.:		10000,0	2000,0	2000,0	2000,0	4000,0
		местный бюджет		2500,0	500,0	500,0	500,0	1000,0
		краевой бюджет		7500,0	1500,0	1500,0	1500,0	3000,0
2.5.	Разработка ПСД и реконструкция газовой котельной с теплотрассой, с. Б.Букор	Всего, в т.ч.:	3200,0	8740,0	4370,0	4370,0
		местный бюджет	800,0	2185,0	1092,5	1092,5
		краевой бюджет	2400, 0	6555,0	3277,5	3277,5
2.6.	ПСД и строительство сетей водоснабжения	Всего, в т.ч.:		6420,0	920,0	1200,0		4300,0
		местный бюджет		1605,0	230,0	300,0		1075,0
		краевой бюджет		4815,0	690,0	900,0		3225,0
2.7.	Восстановление технической документации	Всего, в т.ч.:	79,0	587,0	79,0	79,0	79,0	350,0
		местный бюджет	79,0	587,0	79,0	79,0	79,0	350,0
		краевой бюджет
2.8.	Разработка генерального плана Большебукорского сельского поселения	Всего, в т.ч.:		2100,0	2100,0
		местный бюджет		525,0	525,0
		краевой бюджет		1575,0	1575,0
3. Региональный проект "Муниципальные дороги", в т.ч.:
3.1.	ПСД на строительство дороги	Всего, в т.ч.:		400,0			200,0	200,0
		местный бюджет		100,0			50,0	50,0
		краевой бюджет		300,0			150,0	150,0
3.2.	Капитальный ремонт дорог	Всего, в т.ч.:		5500,0				5500,0
		местный бюджет		1375,0				1375,0
		краевой бюджет		4125,0				4125,0
4. Газификация, в т.ч.:
4.1.	ПСД и строительство газопровода по ул. Зеленая, Советская, с. Б.Букор	Всего, в т.ч.:	3334,0	17844,0	1896,0	1948,0	2000,0	12000,0
		местный бюджет	834,0	4711,0	474,0	487,0	500,0	3250,0
		краевой бюджет	2500,0	13133,0	1422,0	1461,0	1500,0	8750,0
5. Экология и охрана окружающей среды, в т.ч.:
5.1.	Реконструкция ГТС и очистка дна русла пруда	Всего, в т.ч.:		25500,0				25500,0
		местный бюджет		6375,0				6375,0
		краевой бюджет		19125,0				19125,0
	Итого по поселению	Всего, в т.ч.:	7334,1	92450,2	12697,8	10943,9	5040,5	63768,0
		местный бюджет	2434,1	29172,2	3783,3	3355,4	1890,5	20143,0
		краевой бюджет	4900,0	63278,0	8914,5	7588,5	3150,0	43625,0
Ваньковское сельское поселение
1. Строительство, в т.ч.
1.1.	Реконструкция водопроводных сетей п. Засечный	Всего, в т.ч.:	1300,4	1407,2	1407,2
		местный бюджет	325,1	351,8	351,8
		краевой бюджет	975,3	1055,4	1055,4
1.2.	Проектно-изыскательские работы реконструкция водопроводных сетей с. Ваньки	Всего, в т.ч.:		1545,2		1545,2
		местный бюджет		386,3		386,3
		краевой бюджет		1158,9		1158,9
1.3.	Реконструкция водопроводных сетей с. Ваньки	Всего, в т.ч.:		5280,0			2500,0	2780,0
		местный бюджет		1320,0			625,0	695,0
		краевой бюджет		3960,0			1875,0	2085,0
1.4.	Проектно-изыскательские работы и реконструкция водопроводных сетей с. Вассята	Всего, в т.ч.:		1200,0				1200,0
		местный бюджет		300,0				300,0
		краевой бюджет		900,0				900,0
1.5.	Разработка генерального плана Ваньковского сельского поселения	Всего, в т.ч.:		2500,0	2500,0
		местный бюджет		625,0	625,0
		краевой бюджет		1875,0	1875,0
2. Региональный проект "Муниципальные дороги", в т.ч.
2.1.	ПИР на капитальный ремонт внутрипоселенческих дорог	Всего, в т.ч.:		1350,0				1350,0
		местный бюджет		337,5				337,5
		краевой бюджет		1012,5				1012,5
2.2.	Капитальный ремонт внутрипоселенческих дорог	Всего, в т.ч.:		5000,0				5000,0
		местный бюджет		1250,0				1250,0
		краевой бюджет		3750,0				3750,0
	Итого по поселению	Всего	1300,4	18282,4	3907,2	1545,2	2500,0	10330,0
		местный бюджет	325,1	4570,6	976,8	386,3	625,0	2582,5
		краевой бюджет	975,3	13711,8	2930,4	1158,9	1875,0	7747,5
Зипуновское сельское поселение
1. Благоустройство и ЖКХ, в т.ч.:
1.1.	Капитальный ремонт внутрипоселенческих дорог	Всего, в т.ч.:		720,0		360,0	360,0
		местный бюджет		180,0		90,0	90,0
		краевой бюджет		540,0		270,0	270,0
2. Строительство, в т.ч.
2.1.	Разработка генерального плана Зипуновского сельского поселения	Всего, в т.ч.:		2300,0	2300,0
		местный бюджет		575,0	575,0
		краевой бюджет		1725,0	1725,0
2.2.	Строительство и монтаж очистных сооружений, с. Зипуново	Всего, в т.ч.:	918,5
		местный бюджет	229,6
		краевой бюджет	688,9
2.3.	Очистка и дноуглубление пруда с. Зипуново	Всего, в т.ч.:		1000,0				1000,0
		местный бюджет		250,0				250,0
		краевой бюджет		750,0				750,0
2.4.	Реконструкция котельной и наружных трубопроводов теплосетей, с. Зипуново	Всего, в т.ч.:		1701,1	1701,1
		местный бюджет		505,6	505,6
		краевой бюджет		1195,5	1195,5
	Итого по поселению	Всего	918,5	5721,1	4001,1	360,0	360,0	1000,0
		местный бюджет	229,6	1510,6	1080,6	90,0	90,0	250,0
		краевой бюджет	688,9	4210,5	2920,5	270,0	270,0	750,0
Марковское сельское поселение
I. Благоустройство и ЖКХ, в т.ч.
1.1.	Проведение мероприятий по озеленению территории	Всего, в т.ч.:	18,5	185,1	28,2	28,2	28,2	100,5
		местный бюджет	18,5	185,1	28,2	28,2	28,2	100,5
		краевой бюджет
1.2.	Проверка состояния плотин, противопаводковые мероприятия	Всего, в т.ч.:		56,0				56,0
		местный бюджет		56,0				56,0
		краевой бюджет
1.3.	Содержание уличного освещения	Всего, в т.ч.:	243,7	706,4	30,6	38,6	48,6	588,6
		местный бюджет	243,7	706,4	30,6	38,6	48,6	588,6
		краевой бюджет
1.4.	Содержание дорог, ремонт дорог	Всего, в т.ч.:	1242,6	5058,7	200,0	595,1	669,5	3594,1
		местный бюджет	1242,6	5058,7	200,0	595,1	669,5	3594,1
		краевой бюджет
1.5.	Организация и содержание мест захоронения	Всего, в т.ч.:	11,5	95,5	11,5	11,5	12,5	60,0
		местный бюджет	11,5	95,5	11,5	11,5	12,5	60,0
		краевой бюджет
1.6.	Устройство новогоднего городка	Всего, в т.ч.:	38,9	308,0	38,0	40,0	42,0	188,0
		местный бюджет	38,9	308,0	38,0	40,0	42,0	188,0
		краевой бюджет
1.7.	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения	Всего, в т.ч.:	16,2	106,0	20,0	20,0	20,0	46,0
		местный бюджет	16,2	106,0	20,0	20,0	20,0	46,0
		краевой бюджет
1.8.	Ремонт детских площадок	Всего, в т.ч.:	20,0	180,0	20,0	20,0	20,0	120,0
		местный бюджет	20,0	180,0	20,0	20,0	20,0	120,0
		краевой бюджет
1.9.	Содействие в привлечении операторов сотовой связи	Всего, в т.ч.:		250,0				250,0
		местный бюджет		250,0				250,0
		краевой бюджет
1.10.	Увеличение числа пользователей стационарной телефонной связью	Всего, в т.ч.:		250,0				250,0
		местный бюджет		250,0				250,0
		краевой бюджет
1.11.	Развитие транспортной инфраструктуры и связи	Всего, в т.ч.:		1900,0				1900,0
		местный бюджет		1900,0				1900,0
		краевой бюджет
1.12.	Проведение мероприятий по ремонту очистных сооружений	Всего, в т.ч.:		400,0				400,0
		местный бюджет		400,0				400,0
		краевой бюджет
2. Строительство и ремонт, в т.ч.
2.1.	Технологич. присоед. воздушных линий электропередачи с подключ. трансформ. подстанции в д. Марково и д. Дубовая	Всего, в т.ч.:	1220,6	1200,0	1200,0
		местный бюджет	314,6	1200,0	1200,0
		краевой бюджет	906,0
2.2.	Строительство и реконструкция очистных сооружений	Всего, в т.ч.:		440,0				440,0
		местный бюджет		440,0				440,0
		краевой бюджет
2.3.	Разработка генерального плана Марковского сельского поселения	Всего, в т.ч.:		1525,3	1525,3
		местный бюджет		1525,3	1525,3
		краевой бюджет
3. Региональный проект "Муниципальные дороги", в т.ч.
3.1.	Разработка проектно-сметной документации на дороги	Всего, в т.ч.:		300,0				300,0
		местный бюджет		300,0				300,0
		краевой бюджет
4. Газификация, в т.ч.
4.1.	Разработка проектно-сметной документации на газификацию населенных пунктов	Всего, в т.ч.:		2300,0		2300,0
		местный бюджет		2300,0		2300,0
		краевой бюджет
4.2.	Обеспечение сетевым газом населенных пунктов	Всего, в т.ч.:		4600,0			2600,0	2000,0
		местный бюджет		3100,0			2600,0	500,0
		краевой бюджет		1500,0				1500,0
5. Экология и охрана окружающей среды, в т.ч.
5.1.	Повышение экологической безопасности сферы жизнедеятельности	Всего, в т.ч.:		1000,0				1000,0
		местный бюджет		550,0				550,0
		краевой бюджет		450,0				450,0
5.2.	Проведение мероприятий по очистке водоемов, русла рек, ручьев	Всего, в т.ч.:	200,0	280,0				280,0
		местный бюджет	200,0	280,0				280,0
		краевой бюджет
	Итого по поселению	Всего	3012,0	21141,0	3073,6	3053,4	3440,8	11573,2
		местный бюджет	2106,0	19191,0	3073,6	3053,4	3440,8	96232,2
		краевой бюджет	906,0	1950,0	0,0	0,0	0,0	1950,0
Ольховское сельское поселение
I. Благоустройство и ЖКХ, в т.ч.
1.1.	Разработка генерального плана застройки поселения	Всего, в т.ч.:	1500, 0	986,5	986,5
		местный бюджет	1500, 0	986,5	986,5
		краевой бюджет
1.2.	Разработка генерального плана застройки территории под переселение жителей ст. Каучук	Всего, в т.ч.:		1500,0	1500,0
		местный бюджет		1500,0	1500,0
		краевой бюджет
2. Строительство и ремонт, в т.ч.
2.1.	Реконструкция сетей водоотведения в с. Кемуль	Всего, в т.ч.:	613,4	940,3	940,3
		местный бюджет	613,4
		краевой бюджет		940,3	940,3
2.2.	Строительство дороги по ул. Пионерская на п. Прикамский	Всего, в т.ч.:		7347,0	7347,0
		местный бюджет		7347,0	7347,0
		краевой бюджет
2.3.	Экспертиза ПСД	Всего, в т.ч.:		336,6	100,0	100,0	136,6
		местный бюджет		336,6	100,0	100,0	136,6
		краевой бюджет
3. Краевая целевая программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях Пермского края на 2008-2010 гг."
3.1.	Капитальный ремонт жилищного фонда п. Прикамский, с. Ольховка, с. Кемуль	Всего, в т.ч.:		5000,0		779,1	4220,9
		местный бюджет		5000,0		779,1	4220,9
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
4. Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 гг.
4.1.	Строительство жилья для граждан, проживающих на ст. Каучук	Всего, в т.ч.:		300000,0				300000,0
		местный бюджет		29580,0				29580,0
		краевой бюджет		88710,0				88710,0
		федеральный бюджет		181710,0				181710,0
5. Региональный проект "Муниципальные дороги", в т.ч.
5.1.	Строительство дороги с. Ольховка	Всего, в т.ч.:		23495,1		23495,1
		местный бюджет		5873,8		5873,8
		краевой бюджет		17621,3		17621,3
5.2.	Капитальный ремонт дороги по ул. Лесная на п. Прикамский	Всего, в т.ч.:		8382,1		3382,1	5000,0
		местный бюджет		5845,5		845,5	5000,0
		краевой бюджет		2536,6		2536,6
5.3.	Строительство дороги по ул. Ольховская на п. Прикамский	Всего, в т.ч.:		4285,1				4285,1
		местный бюджет		1071,3				1071,3
		краевой бюджет		3213,8				3213,8
5.4.	Строительство дороги по ул. Садовая в с. Ольховка	Всего, в т.ч.:		8200,0				8200,0
		местный бюджет		2050,0				2050,0
		краевой бюджет		6150,0				6150,0
6. Газификация, в т.ч.
5.1.	Строительство межпоселкового газопровода с. Ольховка - д. Харнавы - с. Кемуль	Всего, в т.ч.:	4741,2	13947,8	13947,8
		местный бюджет	4741,2
		краевой бюджет		13947,8	13947,8
5.2.	Газификация магистральной сети в с. Ольховка	Всего, в т.ч.:		5000,0	5000,0
		местный бюджет		5000,0	5000,0
		краевой бюджет
5.3.	Газификация уличных сетей в с. Кемуль	Всего, в т.ч.:		13500,0			3500,0	10000,0
		местный бюджет		3375,0			875,0	2500,0
		краевой бюджет		10125,0			2625,0	7500,0
5.4.	Разработка ПИР на газификацию д. Харнавы	Всего, в т.ч.:		350,0	350,0
		местный бюджет		350,0	350,0
		краевой бюджет
	Итого по поселению	Всего	6854,6	393270,5	30171,6	27756,3	12857,5	322485,1
		местный бюджет	6854,6	68315,7	15283,5	7598,4	10232,5	35201,3
		краевой бюджет		143244,8	14888,1	20157,9	2625,0	105573,8
		федеральный бюджет		181710,0				181710,0
Сосновское сельское поселение
I. Благоустройство и ЖКХ, в т.ч.
1.1.	Уличное освещение	Всего, в т.ч.:	223,2	1801,2	181,2	270,0	350,0	1000,0
		местный бюджет	223,2	1801,2	181,2	270,0	350,0	1000,0
		краевой бюджет
1.2.	Содержание мест захоронения	Всего, в т.ч.:		150,0		20,0	30,0	100,0
		местный бюджет		150,0		20,0	30,0	100,0
		краевой бюджет
1.3.	Сбор и вывоз мусора	Всего, в т.ч.:	21,7	196,4	23,4	25,0	28,0	120,0
		местный бюджет	21,7	196,4	23,4	25,0	28,0	120,0
		краевой бюджет
1.4.	Ремонт скверов	Всего, в т.ч.:		45,0		45,0
		местный бюджет		45,0		45,0
		краевой бюджет
1.5.	Содержание мест купания	Всего, в т.ч.:		30,0				30,0
		местный бюджет		30,0				30,0
		краевой бюджет
1.6.	Поддержка коммунального хозяйства (подготовка к работе в зимних условиях)	Всего, в т.ч.:	470,0	1430,0	100,0	150,0	180,0	1000,0
		местный бюджет	470,0	1430,0	100,0	150,0	180,0	1000,0
		краевой бюджет
1.7.	Поддержка жилищного хозяйства (содержание муниц. жилищного фонда)	Всего, в т.ч.:	192,7	750,0			150,0	600,0
		местный бюджет	192,7	750,0			150,0	600,0
		краевой бюджет
1.8.	Содержание внутрипоселенческих дорог	Всего, в т.ч.:	490,9	1923,2	158,7	264,5	300,0	1200,0
		местный бюджет	490,9	1923,2	158,7	264,5	300,0	1200,0
		краевой бюджет
2. Строительство, в т.ч.
2.1.	Строительство сельского кладбища в с. Сосново	Всего, в т.ч.:		200,0			200,0
		местный бюджет		50,0			50,0
		краевой бюджет		150,0			150,0
2.2.	Разработка генерального плана Сосновского сельского поселения	Всего, в т.ч.:		2100,0	2100,0
		местный бюджет		525,0	525,0
		краевой бюджет		1575,0	1575,0
3. Региональный проект "Достойное жилье", в т.ч.
3.1.	Подпроект "Капитальный ремонт жилого фонда"	Всего, в т.ч.:	2258,4
		местный бюджет	158,4
		краевой бюджет	2100,0
	Итого по поселению	Всего	3656,9	8625,8	2563,3	774,5	1238,0	4050,0
		местный бюджет	1556,9	6900,8	988,3	774,5	1088,0	4050,0
		краевой бюджет	2100,0	1725,0	1575,0		150,0
Уральское сельское поселение
I. Благоустройство и ЖКХ, в т.ч.
1.1.	Подача электрической энергии	Всего, в т.ч.:	51,3	127,9	59,5	68,4
		местный бюджет	51,3	127,9	59,5	68,4
		краевой бюджет
1.2.	Обслуживание сетей наружного освещения	Всего, в т.ч.:	20,0	44,8	21,6	23,2
		местный бюджет	20,0	44,8	21,6	23,2
		краевой бюджет
1.3.	Восстановление и монтаж наружного освещения	Всего, в т.ч.:		115,9	115,9
		местный бюджет		115,9	115,9
		краевой бюджет
1.4.	ПИР на капитальный ремонт сетей наружного освещения	Всего, в т.ч.:	15,0	100,0	50,0		50,0
		местный бюджет	15,0	100,0	50,0		50,0
		краевой бюджет
1.5.	Реконструкция строительства сетей наружного освещения	Всего, в т.ч.:	100,0	565,9	115,9	200,0		250,0
		местный бюджет	100,0	565,9	115,9	200,0		250,0
		краевой бюджет
1.6.	Текущий ремонт дорог	Всего, в т.ч.:		525,0	250,0	275,0
		местный бюджет		525,0	250,0	275,0
		краевой бюджет
1.7.	Содержание автомобильных дорог	Всего, в т.ч.:	156,0	655,0	185,0	220,0	250,0
		местный бюджет	156,0	655,0	185,0	220,0	250,0
		краевой бюджет
1.8.	Содержание ВЛ-0,4, ВЛ-10, ТП-630	Всего, в т.ч.:	127,3	150,0	150,0
		местный бюджет	127,3	150,0	150,0
		краевой бюджет
1.9.	Содержание ГРУ	Всего, в т.ч.:	99,3	120,0	120,0
		местный бюджет	99,3	120,0	120,0
		краевой бюджет
2. Строительство, в т.ч.
2.1.	Разработка генерального плана Уральского сельского поселения	Всего, в т.ч.:		2300,0	2300,0
		местный бюджет		575,0	575,0
		краевой бюджет		1725,0	1725,0
2.2.	Разработка ПСД и строительство сетей водоснабжения	Всего, в т.ч.:	182,0	12500,0	200,0	2000,0	2000,0	8300,0
		местный бюджет	182,0	3500,0	200,0	500,0	500,0	2300,0
		краевой бюджет		9000,0		1500,0	1500,0	6000,0
2.3.	ПИР и реконструкция котельной с. Уральское	Всего, в т.ч.:	3600,0	5200,0		200,0	3000,0	2000,0
		местный бюджет	900,0	1450,0		200,0	750,0	500,0
		краевой бюджет	2700,0	3750,0			2250,0	1500,0
2.4.	Реконструкция тепловых сетей	Всего, в т.ч.:		2500,0	100,0	1200,0	1200,0
		местный бюджет		700,0	100,0	300,0	300,0
		краевой бюджет		1800,0		900,0	900,0
2.5.	Модернизация канализационной системы	Всего, в т.ч.:		8550,0	200,0	2050,0	2000,0	4300,0
		местный бюджет		2512,5	200,0	512,5	500,0	1300,0
		краевой бюджет		6037,5		1537,5	1500,0	3000,0
3. Региональный проект "Муниципальные дороги", в т.ч.
3.1.	Строительство дороги	Всего, в т.ч.:	196,9	10850,0	100,0	3000,0	3000,0	4750,0
		местный бюджет	196,9	2975,0	100,0	750,0	750,0	1375,0
		краевой бюджет		7875,0		2250,0	2250,0	3375,0
4. Приоритетный региональный проект "Достойное жилье", в т.ч.
4.2.	Капитальный ремонт жилищного фонда	Всего, в т.ч.:		7700,0	200,0	2000,0	2500,0	3000,0
		местный бюджет		2075,0	200,0	500,0	625,0	750,0
		краевой бюджет		5625,0		1500,0	1875,0	2250,0
5. Экология и охрана окружающей среды, в т.ч.
5.1.	Краевая целевая программа "Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края, на 2008-2012 годы"	Всего, в т.ч.:	5400,0	2084,0	2084,0
		местный бюджет	1620,0	625,0	625,0
		краевой бюджет	3780,0	1459,0	1459,0
5.2.	Очистка пруда на р. Поша	Всего, в т.ч.:		31200,0	1200,0	25000,0	5000,0
		местный бюджет
		краевой бюджет
		федеральный бюджет		31200,0	1200,0	25000,0	5000,0
	Итого по поселению	Всего	9947,8	85288,5	7451,9	36236,6	19000,0	22600,0
		местный бюджет	3467,8	16817,0	3067,9	3549,1	3725,0	6475,0
		краевой бюджет	6480,0	37271,5	3184,0	7687,5	10275,0	16125,0
		федеральный		31200,0	1200,0	25000,0	5000,0
Фокинское сельское поселение
1. Строительство, в т.ч.
1.1.	Реконструкция тепловых сетей и котельных, с.Фоки	Всего, в т.ч.:	9104,3	2056,8	2056,8
		местный бюджет	2275,5	514,2	514,2
		краевой бюджет	6828,8	1542,6	1542,6
1.2.	Разработка генерального плана Фокинского сельского поселения	Всего, в т.ч.:		3000,0	3000,0
		местный бюджет		750,0	750,0
		краевой бюджет		2250,0	2250,0
1.3.	Строительство водопровода д. Чумна, с. Фоки	Всего, в т.ч.:		3867,2	1167,2		2700,0
		местный бюджет		966,8	291,8		675,0
		краевой бюджет		2900,4	875,4		2025,0
2. Региональный проект "Муниципальные дороги", в т.ч.
2.1.	Капитальный ремонт дорог с.Фоки	Всего, в т.ч.:		17500,0			5500,0	12000,0
		местный бюджет		4375,0			1375,0	3000,0
		краевой бюджет		13125,0			4125,0	9000,0
3. Приоритетный региональный проект "Достойное жилье", в т.ч.
3.1.	Капитальный ремонт жилищного фонда	Всего, в т.ч.:	1600,0	2885,4	1000,0	885,4	1000,0
		местный бюджет	400,0	721,4	250,0	221,4	250,0
		краевой бюджет	1200,0	2164,1	750,0	664,1	750,0
4. Газификация, в т.ч.
4.1.	Разработка Генеральной схемы Фокинского сельского поселения	Всего, в т.ч.:		500,0	500,0
		местный бюджет		125,0	125,0
		краевой бюджет		375,0	375,0
4.2.	Строительство газопровода по ул. Садовая, Разгуляевская, с. Фоки	Всего, в т.ч.:		4200,0		2200,0	2000,0
		местный бюджет		1050,0		550,0	500,0
		краевой бюджет		3150,0		1650,0	1500,0
5. Экология и охрана окружающей среды, в т.ч.
5.1.	Краевая целевая программа "Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края, на 2008-2012 годы"	Всего, в т.ч.:	1400,0	6000,0		6000,0
		местный бюджет	420,0	1750,0		1750,0
		краевой бюджет	980,0	4250,0		4250,0
	Итого по поселению	Всего	12104,3	40009,4	7724,0	9085,4	11200,0	12000,0
		местный бюджет	3095,5	10252,4	1931,0	2521,4	2800,0	3000,0
		краевой бюджет	9008,8	29757,1	5793,0	6564,1	8400,0	9000,0
Чайковское городское поселение
I. Благоустройство и ЖКХ, в т.ч.
1.1.	Подача электрической энергии	Всего, в т.ч.:	7533,4	95983,8	9541,7	10705,8	11969,1	63767,2
		местный бюджет	7533,4	95983,8	9541,7	10705,8	11969,1	63767,2
		краевой бюджет
1.2.	Обслуживание сетей наружного освещения	Всего, в т.ч.:	4260,0	46317,4	5058,6	5610,0	6064,5	29584,3
		местный бюджет	4260,0	46317,4	5058,6	5610,0	6064,5	29584,3
		краевой бюджет
1.3.	Восстановление и монтаж сетей наружного освещения	Всего, в т.ч.:	11000,0	10031,4	1177,0	1253,5	1335,0	6265,9
		местный бюджет	11000,0	10031,4	1177,0	1253,5	1335,0	6265,9
		краевой бюджет
1.4.	Разработка ПСД, реконструкция и строительство сетей наружного освещения	Всего, в т.ч.:	2170,0	19789,3	2321,9	2472,8	2633,6	12361,0
		местный бюджет	2170,0	19789,3	2321,9	2472,8	2633,6	12361,0
		краевой бюджет
1.5.	Капитальный ремонт сетей наружного освещения	Всего, в т.ч.:	11000,0	10031,4	1177,0	1253,5	1335,0	6265,9
		местный бюджет	11000,0	10031,4	1177,0	1253,5	1335,0	6265,9
		краевой бюджет
1.6.	Капитальный ремонт дорог	Всего, в т.ч.:	5835,0	53212,1	6243,5	6649,3	7081,5	33237,9
		местный бюджет	5835,0	53212,1	6243,5	6649,3	7081,5	33237,9
		краевой бюджет
		внебюджетные
1.7.	Содержание и текущий ремонт дорог	Всего, в т.ч.:	12198,8	132390,0	13601,7	15084,2	16714,9	86989,2
		местный бюджет	12198,8	132390,0	13601,7	15084,2	16714,9	86989,2
		краевой бюджет
1.8.	Содержание и ремонт архитектурных памятников	Всего, в т.ч.:	600,0	6494,1	669,9	739,5	819,5	4265,1
		местный бюджет	600,0	6494,1	669,9	739,5	819,5	4265,1
		краевой бюджет
1.9.	Благоустройство территории м/районов города	Всего, в т.ч.:	7563,0	80867,9	8406,3	9201,4	10196,7	53063,5
		местный бюджет	7563,0	80867,9	8406,3	9201,4	10196,7	53063,5
		краевой бюджет
1.10.	Текущий ремонт и содержание набережной, пляжа	Всего, в т.ч.:	588,5	6386,8	656,2	727,7	806,4	4196,6
		местный бюджет	588,5	6386,8	656,2	727,7	806,4	4196,6
		краевой бюджет
1.11.	Содержание и ремонт детских площадок	Всего, в т.ч.:	17,1	185,0	19,0	21,1	23,4	121,6
		местный бюджет	17,1	185,0	19,0	21,1	23,4	121,6
		краевой бюджет
1.12.	Свод сухих деревьев	Всего, в т.ч.:	900,0	9736,8	1000,4	1109,4	1229,3	6397,7
		местный бюджет	900,0	9736,8	1000,4	1109,4	1229,3	6397,7
		краевой бюджет
1.13.	Ликвидация несанкционированных свалок	Всего, в т.ч.:	650,0	7032,1	722,5	801,2	887,8	4620,6
		местный бюджет	650,0	7032,1	722,5	801,2	887,8	4620,6
		краевой бюджет
1.14.	Озеленение города	Всего, в т.ч.:	2641,8	12011,9	1479,8	1552,3	1628,4	7351,4
		местный бюджет	2641,8	12011,9	1479,8	1552,3	1628,4	7351,4
		краевой бюджет
1.15.	Содержание артезианских скважин	Всего, в т.ч.:	980,8	10639,6	1090,2	1211,8	1343,8	6993,8
		местный бюджет	980,8	10639,6	1090,2	1211,8	1343,8	6993,8
		краевой бюджет
1.16.	Техническое обслуживание и содержание переездной автоматики 46 км. перегона Ужуиха - Сайгатка	Всего, в т.ч.:	125,0	1289,4	132,1	146,9	162,9	847,6
		местный бюджет	125,0	1289,4	132,1	146,9	162,9	847,6
		краевой бюджет
1.17.	Санация территории от безнадзорных домашних животных	Всего, в т.ч.:	69,8	600,5	74,0	77,6	81,4	367,5
		местный бюджет	69,8	600,5	74,0	77,6	81,4	367,5
		краевой бюджет
1.18.	Содержание городских кладбищ	Всего, в т.ч.:	500,0	5409,3	555,8	616,3	683,0	3554,3
		местный бюджет	500,0	5409,3	555,8	616,3	683,0	3554,3
		краевой бюджет
1.19.	Восстановление урн для мусора и парковых скамеек	Всего, в т.ч.:	49,9	539,6	55,4	61,5	68,1	354,6
		местный бюджет	49,9	539,6	55,4	61,5	68,1	354,6
		краевой бюджет
2. Строительство, в т.ч.
2.1.	Строительство кладбища в районе р. Становушка	Всего, в т.ч.:	5600,0	51069,0	5992,0	6381,5	6796,3	31899,3
		местный бюджет	5600,0	51069,0	5992,0	6381,5	6796,3	31899,3
		краевой бюджет
2.2.	Реконструкция набережной	Всего, в т.ч.:	310,0	2827,0	331,7	353,3	376,2	1765,9
		местный бюджет	310,0	2827,0	331,7	353,3	376,2	1765,9
2.3.	ПСД и строительство газопроводов микрорайонов города	Всего, в т.ч.:	8770,0	80041,6	9391,4	10001,8	10652,0	49996,4
		местный бюджет	8770,0	80041,6	9391,4	10001,8	10652,0	49996,4
		краевой бюджет
2.4.	Разработка ПСД и строительство автомобильной дороги в м/районе "Завьялово 2"	Всего, в т.ч.:		45000,0		15000,0	15000,0	15000,0
		местный бюджет		13500,0		4500,0	4500,0	4500,0
		внебюджетные источники		31500,0		10500,0	10500,0	10500,0
2.5.	Капитальный ремонт сетей ливневой канализации	Всего, в т.ч.:	415,0	3784,6	444,1	472,9	503,7	2364,0
		местный бюджет	415,0	3784,6	444,1	472,9	503,7	2364,0
		краевой бюджет
2.6.	Разработка ПСД и строительство сетей водоснабжения	Всего, в т.ч.:	3312,5	30208,3	3544,4	3774,8	4020,1	18869,0
		местный бюджет	3312,5	30208,3	3544,4	3774,8	4020,1	18869,0
		краевой бюджет
2.7.	Капитальный ремонт жилищного фонда	Всего, в т.ч.:	2603,2	23740,2	2785,5	2966,5	3159,4	14828,8
		местный бюджет	2603,2	23740,2	2785,5	2966,5	3159,4	14828,8
		краевой бюджет
2.8.	ПИР 9-ти этажного 72 квартирного жилого дома N 27"а" (стр.) в Заринском микрорайоне	Всего, в т.ч.:	164,6	1500,9	176,1	187,6	199,7	937,5
		местный бюджет	164,6	1500,9	176,1	187,6	199,7	937,5
		краевой бюджет
2.9.	Разработка генерального плана г. Чайковский	Всего, в т.ч.:	1478,6
		местный бюджет	371,0
		краевой бюджет	1107, 6
2.10.	Разработка проекта реконструкции застройки микрорайона N 1 и других микрорайонов г. Чайковский	Всего, в т.ч.:		1801,6	222,0	232,8	244,2	1102,6
		местный бюджет		1801,6	222,0	232,8	244,2	1102,6
		краевой бюджет
2.11.	Строительство автодороги ул. Вокзальная - ул. Сосновая с железнодорожным переездом в г. Чайковский	Всего, в т.ч.:	32320,1
		местный бюджет	14577,6
		краевой бюджет	17742,5
2.12.	Реконструкция путепровода через железную дорогу на автодороге ул. Промышленная - Приморский бульвар	Всего, в т.ч.:	2154,6	46154,0	2154,0	44000,0
		местный бюджет	2154,6	13154,0	2154,0	11000,0
		краевой бюджет		33000,0		33000,0
3. Региональный проект "Муниципальные дороги", в т.ч.
3.1.	Капитальный ремонт дороги по ул. Вокзальная в границах: от ул. Советская до ул. Шоссе космонавтов. Первый пусковой комплекс: ул. Советская - ул. Приморский бульвар	Всего, в т.ч.:	30564,6	35830,4	35830,4
		местный бюджет	15282,3	8957,6	8957,6
		краевой бюджет	15282,3	26872,8	26872,8
3.2.	Капитальный ремонт дорог по ул. Луговая, ул. Юбилейная	Всего, в т.ч.:	5809,2
		местный бюджет	1452,3
		краевой бюджет	4356,9
4. Региональный проект "Достойное жилье", в т.ч.
4.1.	Программа по капитальному ремонту жилого фонда	Всего, в т.ч.:	18728,6	136448,0	16117,2	16906,8	18056,4	85367,6
		местный бюджет	3812,4	34112,0	4029,3	4226,7	4514,1	21341,9
		краевой бюджет	14916,2	102336,0	12087,9	12680,1	13542,3	64025,7
4.2.	Программа переселения граждан из ветхого жилого фонда	Всего, в т.ч.:	29002,6	125425,9	15472,8	16205,6	17000,0	76747,5
		местный бюджет	8959,8	31356,4	3868,2	4051,4	4250,0	19186,8
		краевой бюджет	20042,7	94069,5	11604,6	12154,2	12750,0	57560,7
5. Газификация, в т.ч.
5.1.	Газификация п. Завьялово - 1 (2-я очередь), г. Чайковский	Всего, в т.ч.:	8564,0
		местный бюджет	2141,0
		краевой бюджет	6423,0
5.2.	Газоснабжение микрорайона "Сайгатский" г. Чайковский	Всего, в т.ч.:		6900,0		6900,0
		местный бюджет		1725,0		1725,0
		краевой бюджет		5175,0		5175,0
5.3.	Газоснабжение микрорайона N 8 г. Чайковский (2, 3-я очереди)	Всего, в т.ч.:		9800,0	980,0	8820,0
		местный бюджет		2450,0	245,0	2205,0
		краевой бюджет		7350,0	735,0	6615,0
	Итого по поселению	Всего	205260,9	1109479,9	147424,2	191499,5	141072,0	629484,2
		местный бюджет	125389,6	809176,6	96124,0	111375,2	104279,7	497397,8
		краевой бюджет	79871,3	268803,3	51300,3	69624,3	26292,3	121586,4
		федеральный бюджет
		внебюджетные	0,0	31500,0	0,0	10500,0	10500,0	10500,0
Чайковский муниципальный район
I. Благоустройство и ЖКХ, в т.ч.
1.1.	Содержание дорог и технадзор	Всего, в т.ч.:	16795,0	218464,7	20045,7	21849,9	30118,3	146450,7
		районный бюджет	16795,0	218464,7	20045,7	21849,9	30118,3	146450,7
		краевой бюджет
1.2.	Текущий ремонт дорог	Всего, в т.ч.:	2276,6	38830,7	3000,0	3500,0	5500,0	26830,7
		районный бюджет	2276,6	38830,7	3000,0	3500,0	5500,0	26830,7
		краевой бюджет
1.3.	Реконструкция сетей водоснабжения	Всего, в т.ч.:	116,0
		районный бюджет	116,0
		краевой бюджет
2. Инвестиционные мероприятия в сфере строительства, в т.ч.
2.1.	Разработка схемы территориального планирования Чайковского муниципального района	Всего, в т.ч.:	3000,0	1893,2	1893,2
		районный бюджет	750,0	473,3	473,3
		краевой бюджет	2250,0	1419,9	1419,9
2.2.	Строительство полигона захоронения ТБО, 1-я очередь*	Всего, в т.ч.:	9236,0	29611,3	9125,0	10250,0	10236,3
		районный бюджет	2309,0	7402,8	2281,2	2562,5	2559,1
		краевой бюджет	6927,0	22208,6	6843,8	7687,5	7677,3
2.3.	Строительство здания ГИБДД*	Всего, в т.ч.:		573,3	573,3
		районный бюджет		573,3	573,3
		краевой бюджет
2.4.	Реконструкция нежилого помещения в жилое по ул. Приморский б-р, 27	Всего, в т.ч.:	259,0
		районный бюджет	259,0
		краевой бюджет
2.5.	Реконструкция нежилого помещения в жилое по ул. Приморский б-р, 21	Всего, в т.ч.:	175,5
		районный бюджет	175,5
		краевой бюджет
2.6.	Реконструкция по переводу жилого фонда БК "Энергия" на индивидуальное электроотопление	Всего, в т.ч.:	1546,2
		районный бюджет	1546,2
		краевой бюджет
2.7.	Капитальный ремонт 3-го подъезда жилого дома по ул. Приморский б-р, 31	Всего, в т.ч.:	4328,2
		районный бюджет	4328,2
		краевой бюджет
2.8.	Строительство сетей и объектов инженерной инфраструктуры Центрально-планировочного района*	Всего, в т.ч.:		60000,0	30000,0	15000,0	15000,0
		районный бюджет		60000,0	30000,0	15000,0	15000,0
		краевой бюджет
3. Краевая целевая программа "Семья и дети Пермского края на 2007-2010 гг.", в т.ч.
3.1.	Строительство (приобретение) жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	Всего, в т.ч.:	6157,2	7800,0	7800,0
		районный бюджет
		краевой бюджет	6157,2	500,0	500,0
		федеральный бюджет		7300,0	7300,0
4. Программа "Муниципальные дороги", в т.ч.
4.1.	Капитальный ремонт дороги "Альняш - Романята"	Всего, в т.ч.:	17111,1
		районный бюджет	3932,8
		краевой бюджет	13178,3
4.2.	Капитальный ремонт дороги "Кукуштан - Чайковский - Карша"	Всего, в т.ч.:	5270,9
		районный бюджет	1317,7
		краевой бюджет	3953,2
4.3.	Капитальный ремонт дороги "Ольховка - Харнавы - Кемуль"	Всего, в т.ч.:	542,0	57606,6	23485,6	34121,0
		районный бюджет	542,0	14401,7	5871,4	8530,3
		краевой бюджет		43205,0	17614,2	25590,7
4.4.	Капитальный ремонт дороги "Сосново - Дедушкино"*	Всего, в т.ч.:		50451,3	1623,6	48827,7
		районный бюджет		13830,5	1623,6	12206,9
		краевой бюджет		36620,8		36620,8
4.5.	Капитальный ремонт дороги "Кукуштан - Чайковский - Кирилловка"*	Всего, в т.ч.:		13019,3		302,4		12716,9
		районный бюджет		3481,6		302,4		3179,2
		краевой бюджет		9537,7				9537,7
4.6.	Капитальный ремонт дороги "Гаревая - Букор"*	Всего, в т.ч.:		115536,9				115536,9
		районный бюджет		28884,2				28884,2
		краевой бюджет		86652,7				86652,7
5. Газификация территории, в т.ч.:
5.1.	ПИР на строительство газовой котельной школы п. Прикамский, Ольховского поселения	Всего, в т.ч.:		800,0	800,0
		районный бюджет		800,0	800,0
		краевой бюджет
5.2.	ПИР на строительство газовой котельной ДОУ п. Прикамский, Ольховского поселения	Всего, в т.ч.:		800,0	800,0
		районный бюджет		800,0	800,0
		краевой бюджет
6. Краевая целевая программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях Пермского края на 2008-2011 годы"
6.1.	Капитальный ремонт жилищного фонда п. Прикамский, с. Ольховка, с. Кемуль Ольховского поселения*	Всего, в т.ч.:		50693,7		50693,7
		районный бюджет		5000,0		5000,0
		краевой бюджет		14989,3		14989,3
		федеральный бюджет		30704,4		30704,4
	Итого	Всего	66813,7	646081,0	99146,5	184544,7	60854,6	301535,2
		районный бюджет	34348,0	392942,7	65468,5	68952,0	53177,4	205344,8
		краевой бюджет	32465,7	215133,9	26377,9	84888,3	7677,3	96190,4
		федеральный бюджет		38004,4	7300,0	30704,4
	Итог:	Всего, в т.ч.:	320289,8	2429800,2	322183,8	467652,4	259078,4	1380885,7
		федеральный бюджет		250914,4	8500,0	55704,4	5000,0	181710,0
		краевой бюджет	139778,7	783492,5	120529,4	198950,4	61464,6	402548,1
		районный бюджет	34348,0	392942,7	65468,5	68952,0	53177,4	205344,8
		бюджет Альняшинского поселения	703,9	5043,9	1376,9	842,0	765,0	2060,0
		бюджет Б.Букорского поселения	2434,1	29172,2	3783,3	3355,4	1890,5	20143,0
		бюджет Ваньковского поселения	325,1	4570,6	976,8	386,3	625,0	2582,5
		бюджет Зипуновского поселения	229,6	1510,6	1080,6	90,0	90,0	250,0
		бюджет Марковского поселения	2106,0	19191,0	3073,6	3053,4	3440,8	9623,2
		бюджет Ольховского поселения	6854,6	68315,7	15283,5	7598,4	10232,5	35201,3
		бюджет Сосновского поселения	1556,9	6900,8	988,3	774,5	1088,0	4050,0
		бюджет Уральского поселения	3467,8	16817,0	3067,9	3549,1	3725,0	6475,0
		бюджет Фокинского поселения	3095,5	10252,4	1931,0	2521,4	2800,0	3000,0
		бюджет Чайковского городского поселения	125389,6	809176, 6	96124,0	111375,2	104279,7	497397,8
		внебюджетные средства		31500,0		10500,0	10500,0	10500,0

Приложение 21

Ожидаемые результаты
реализации Программы в сфере градостроительства и инфраструктуры

N п/п	Основные показатели	Ожидаемый результат по годам
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м. в т.ч.	35,6	39,3	45,8	45,0	47,0	50,0	50,0	50,0
	- многоквартирные	23,8	28,0	29,0	31,0	32,0	34,0	34,0	34,0
	- ИЖС	11,8	11,3	16,8	14,0	15,0	16,0	16,0	16,0
2	Жилищный фонд, собственники которого создали ТСЖ, %	9	10	10	11	12	13	14	15
3	Жилищный фонд, переданный в управление управляющим компаниям различных форм собственности, %	91	92	93	94	95	96	97	98
4	Снижение потерь при транспортировке тепловой энергии и воды, %	3	6	10	12	14	16	18	20
5	Увеличение доли частного капитала в сфере ЖКХ, %	35	70	100
6	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м	85	83	80	78	76	74	72	70
7	Ветхие сети водоснабжения, км	50,0	48,0	45,0	42,0	39,0	36,0	33,0	30,0
8	Ветхие канализационные сети, км	18,0	16,0	14,0	12,0	10,0	8,0	6,0	4,0
9	Ветхие электрически сети, км	48,0	46,0	44,0	42,0	40,0	38,0	36,0	34,0
10	Ветхие теплосети, км	36,0	32,0	28,0	24,0	20,0	18,0	16,0	14,0
11	Протяженность дорог требующих ремонта, км	48,0	45,7	44,4	42,7	39,8	36,8	35,9	33,0
12	Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, в уставном капитале которых доля муниципальных образований не более 25%, от общего числа организаций, %	50	50	80	80	80	80	80	80

Приложение 22

Мероприятия
развития водоснабжения Чайковского муниципального района

N	Наименование поселения	Балансовая принадлежность	Подготовка технических паспортов на объекты водоснабжения	Проведение межевания земельных участков под объектами водоснабжения	Разработка ПСД, ТЭО на реконструкцию, строительство, ремонт объектов водоснабжения	Реконструкция, строительство, ремонт объектов водоснабжения	Текущий ремонт объектов водоснабжения	Разработка проектов ЗСО	Строительство колодцев	Кол-во чел.
1	Альняшинское сельское поселение, 15,741 км.
	с. Альняш	администрация Альняшинского с/п	водопроводные сети - 5,3 км	1 скважина, водопроводные сети - 5,3 км	1 скважина, водопроводные сети - 5,3 км	ремонт 1 скважины, водопроводных сетей - 5,3 км	устранение 2 порывов, ремонт оборудования скважины	есть		262
	с. Альняш	администрация Альняшинского с/п	водопроводные сети - 1,17 км	1 скважина, водопроводные сети - 1,17 км	1 скважина, водопроводные сети - 1,17 км	ремонт - 1 скважина, водопроводные сети - 1,17 км	устранение порывов	есть		253
	с. Альняш	администрация Альняшинского с/п	водопроводные сети - 5,35 км	2 скважины, водопроводные сети - 5,35 км	2 скважины, водопроводные сети - 5,35 км	ремонт - 2 скважины, водопроводные сети - 5,35 км	устранение 3 порывов	есть		700
	с. Альняш	СПК "Альняш"	2 скважины, водопровод 0,5 км	2 скважины, водопровод 0,5 км	2 скважины, водопровод е 0,5 км	ремонт - 2 скважины, водопровод 0,5 км	ремонт оборудования скважины	есть		23
	д. Романята	администрация Альняшинского с/п	водопровод - 0,912 км	2 скважины, водопровод - 0,912 км	2 скважины, водопровод - 0,912 км	ремонт - 2 скважины, водопровод - 0,912 км	ремонт оборудования скважины	есть		255
	д. Кирилловка	администрация Альняшинского с/п	водопроводные сети - 3,009 км	1 скважина, водопроводные сети 3,009 км.	есть	не требуется	устранение порыва	есть		201
2	Большебукорское сельское поселение, 14,5 км.
	с. Б.Букор	администрация Большебукорского с/п	4 скважины, 3 водопровода протяженностью 14,5 км	4 скважины, водопроводные сети 14,5 км	2,1 км водопроводных сетей	замена - 2,1 км водопроводных сетей	срочный ремонт 0,35 км водопроводных сетей	4 скважины		1177
	с. М.Букор	администрация Большебукорского с/п		проектируемых (1 скважины, водопроводных сетей 5 км)	проектируемых (1 скважины, водопроводных сетей 5 км)	строительство проектируемых (1 скважины, водопроводных сетей 5 км)		1 скважина		238
3	Ваньковское сельское поселение, 17,5 км.
	с. Ваньки	бесхозные	Скважины - 3 шт., водопровод протяженностью 6 км, башни Рожневского - 2 шт., 1 скважина - незавершенное строительство	Скважины - 3 шт., водопровод протяженностью 6 км.	строительство башни Рожневского, реконструкция 4,8 км сетей	строительство башни Рожневского, реконструкция 4,8 км сетей		3 скважины	3 родника по берегу р. Ширчиловка (ул. Центральная, ул. Заречная)	784
		колхоз "Память Куйбышева" передается в администрацию Ваньковского поселения	Скважина 1 шт. (на ул. Заречная), водопроводная сеть - 0,7 км, башня Рожневского - 1 шт.	Скважина - 1 шт., водопроводные сети - 0,4 км.				1 скважина
	с. Вассята	бесхозные	1 скважина, водопровод 5,2 км.	1 скважина, водопровод 5,2 км.	реконструкция водопровода 4,7 км.	реконструкция водопровода 4,7 км.	водопровод 0,5 км.	1 скважина		894
	п. Засечный	администрация Ваньковского с/п	1 централизованная, 2 децентрализованных скважины, водопровод 2,8 км.	3 скважины, водопровод 2,8 км.	реконструкция водопроводных сетей 1,5 км, новое строительство башни Рожневского	реконструкция водопроводных сетей 1,5 км, новое строительство башни Рожневского	1 скважина, 3 накопительные емкости чистой воды.	1 скважина	1 колодец	460
	п. Векошинка	бесхозные	1 скважина, водопровод 0,1 км.	1 скважина, водопровод 0,1 км.	Установка водонасосной станции, новый водопровод 1,5 км.	Установка водонасосной станции, новый водопровод 1,5 км.	Ремонт здания накопительной емкости	1 скважина		48
	д. Опары	колхоз "Память Куйбышева" передается в администрацию Ваньковского поселения	1 скважина, водопровод 2,1 км, башня Рожневского	1 скважина, водопровод 2,1 км.	Башня Рожневского - новое строительство, реконструкция водопровода - 1 км.	Башня Рожневского - новое строительство, реконструкция водопровода - 1 км.	промывка скважины	1 скважина	1 колодец по ул. Центральная	91
	д. Степаново	колхоз "Память Куйбышева" передается в администрацию Ваньковского с/п	скважина 1 шт. водопровод - 0,6 км., башня Рожневского.	скважина 1 шт. водопровод - 0,6 км.	скважина - 1 шт. новое строительство, водопровод - 0,6 км. реконструкция	скважина - 1 шт. новое строительство, водопровод - 0,6 км. реконструкция		1 скважина	оборудование - 1 родника (ул. Центральная)	125
4	Зипуновское сельское поселение, 12,164 км.
	с. Зипуново	администрация Зипуновского с/п	водопровод 6,895 км,	2 скважины, водопровод 6,895 км,	2 скважины, водопровод 6,205 км,	2 скважины, водопровод 6,205 км,	2 скважины, водопровод 1 км, башня Рожневского, ремонт пусковой аппаратуры, ремонт 2 колодцев, оборудование родника	есть		664
	п. Буренка	ГУП "АЛК"	2 скважины, водопровод 5,296 км, башня Рожневского	2 скважины, водопровод 5,296 км, башня Рожневского	водопровод 4,742 км, башня Рожневского - реконструкция	водопровод 4,742 км, башня Рожневского - реконструкция	2 скважины, водопровод 4,742 км, ремонт пусковой аппаратуры, замена водоразборной колонки	1 скважина		647
5	Фокинское сельское поселение, 33,5 км.
	с. Фоки	администрация Фокинского с/п	6 скважин, водопровод 33,5 км	6 скважин, водопровод 33,5 км	закольцовка существующих скважин, реконструкция 33,5 км водопровода	закольцовка существующих скважин, реконструкция 33,5 км водопровода	ремонт 10 колодцев, приобретение запасных труб, глубинных насосов	есть на 4 скважины, необходим на 2 скважины		4157
	д. К.Ключ	администрация Фокинского с/п							2 колодца	253
	д. Жигалки	администрация Фокинского с/п							2 колодца	244
	д. Оралки	администрация Фокинского с/п							1 колодец	23
	д. З.Михайловский	администрация Фокинского с/п							2 колодца	290
	д. Русалевка	администрация Фокинского с/п							2 колодца	219
	д. Карша	администрация Фокинского с/п							2 колодца	97
	д. Гаревая	администрация Фокинского с/п	2 скважины, водопровод 5,6 км	2 скважины, водопровод 5,6 км,	капитальный ремонт водопроводных сетей 5,6 км, строительство новой скважины	капитальный ремонт водопроводных сетей 5,6 км, строительство новой скважины		2 скважины		568
	д. Чумна	администрация Фокинского с/п	водопроводные сети 4,5 км, башня Рожневского, артезианская скважина	водопроводные сети 4,5 км, артезианская скважина,	замена водопроводных сетей 4,5 км, ремонт башни Рожневского, строительство новой скважины	замена водопроводных сетей 4,5 км, ремонт башни Рожневского, строительство новой скважины	приобретение глубинного насоса	2 скважины	нет	488
	д. Лукинцы	администрация Фокинского с/п		оборудование новой скважины	оборудование новой скважины	оборудование новой скважины		1 скважина		100
6	Уральское сельское поселение, 11,3 км.
	с. Уральское	администрация Уральского с/п	бурение новой скважины, 2 водопровода (11,3 км)	3 скважины, бурение новой скважины, 2 водопровода (11,3 км)	бурение новой скважины, замена водопроводных сетей - 10,8 км, прокладка новых сетей по ул. Зеленая (2 км), оборудование резервуара чистой воды на 300 куб.м.	бурение новой скважины, замена водопроводных сетей - 10,8 км, прокладка новых сетей по ул. Зеленая (2 км), оборудование резервуара чистой воды на 300 куб.м.		имеется 2 скважины		1070
	д. Белая гора	администрация Уральского с/п	водоснабжения нет							4
	д. Злодарь	администрация Уральского с/п	водоснабжения нет							108
7	Сосновское сельское поселение, 11,35 км.
	с. Сосново	администрация Сосновского с/п	технические паспорта на скважины (2 шт.), водопровод 7,85 км нет, 3 резервуара по 14,2 куб.м и 2 резервуара по 10 куб.м.	межевание проводит "Геоком" г. Оса	промывка или строительство новых скважин около СТФ	промывка или строительство новых скважин около СТФ	водопровод 5,5 км. (2008 г. - 1,040 км; 2009 г. - 1,26 км; 2010 г. - промывка скважин СТФ, скважины N 2 (ул. Октябрьская); 2011 г. - 1,1 км по ул. Советская; 2012 г. - 1,1 км; 2013 г. - 1,0 км.)	есть на 2 скважины, необходимо на 2 скважины		1117
	д. Маракуши	бесхозные	технический паспорт на скважину есть, на водопроводные сети нет, башню Рожневского нет	скважина, водопроводные сети, башня Рожневского			устранение порывов	необходим		279
	д. Дедушкино	Колхоз "Восход"		скважина, водопроводные сети, башня Рожневского				есть		389
	д. Соловьи	администрация Сосновского с/п	на водопроводные сети 1,5 км, башня Рожневского	межевание проводит "Геоком" г. Оса				есть		30
	д. Ольховочка	администрация Сосновского с/п	родник с водопроводными сетями 2 км, емкость для воды на 6 куб.м., бурение скважины, оборудование дополнительной водонапорной башни.	межевание проводит "Геоком" г. Оса			2009 г. - водопроводные сети - 0,5 км по ул. Основная; 2010 г. - бурение скважины, установка новой водонапорной башни на 6 куб.м.	1 скважина		131

Приложение 23

Природоохранные мероприятия
на территории Чайковского муниципального района

Срок исполнения	Объем финансовых средств, тыс.руб.					Исполнители	Ожидаемый результат
	Итого	в том числе за счет средств:
		Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
Замена технологического оборудования в трех корпусах промышленного стада на оборудование с ленточным удалением помета
2009	7990,0				7990	ЗАО ПТФ "Чайковская"	Снижение выхода помета с высоким содержанием влаги с 250 гр до 125 гр на 1 голову птицы в сутки
					Ср-ва предпр-я
2010	7900,0				7900
					Ср-ва предпр-я
Строительство полигона захоронения ТБО г. Чайковский, 1-я очередь
2008	9236,0		6927,0	2309,0		МУП "Спецавтохозяйство"	Улучшение экологической обстановки
2009	9125,0		6843,8	2281,2
Реконструкция очистных сооружений канализации города (мощность 34 тыс.куб.м/сут)
(сроки 2008-2010 гг.) (сметная стоимость 84300 тыс.руб.)
2009	28100,0	12000,0	11000,0		5100	МУП "Водоканал"	Обеззараживание очищенных сточных вод путем ультрафиолетового излучения
					Ср-ва предпр-я
2010	28100,0	12000,0	11000,0		5100
2011	28100,0	12000,0	11000,0		5100
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в Уральском и Фокинском сельских поселениях. Краевая целевая программа "Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы"
2008	5400,0		3780,0	1620,0		Подрядчик определяется на конкурсной основе	Улучшение качества воды
2009	12108,0			12108,0
2010	4250,0			4250,0
Строительство и монтаж очистных сооружений (ПИР) с. Зипуново
2009	918,5		688,9	229,6		Подрядчик определяется на конкурсной основе	Обеззараживание очищенных сточных вод путем ультрафиолетового излучения
2010
2011
Капитальный ремонт откосов левого берега отводящего канала Воткинской ГЭС (реконстр.)
2008	2761,0				2761	ОАО "Воткинская ГЭС"	Сохранность и надежность гидросооружений, предотвращение размыва берега
					Ср-ва предпр-я
2009	2761,0				2761
2010	2761,0				2761
Текущий ремонт дренажных коллекторов земляных плотин N 1-4
2008	4318,0				4318	ОАО "Воткинская ГЭС"	Сохранность и надежность гидросооружений, предотвращение размыва берега
					Ср-ва предпр-я
2009	4500,0				4500
2010	4500,0				4500
Текущий ремонт дренажного отводящего коллектора земляной плотины N 2
2008	2349,0				2349	ОАО "Воткинская ГЭС"	Сохранность и надежность гидросооружений, предотвращение размыва берега
					Ср-ва предпр-я
Проектирование и установка нового рыбозащитного устройства на водозаборе Чайковской ТЭЦ - 18
2008	676,0				676	Чайковская ТЭЦ - 18	Сохранение биоразнообразия и устойчивости природных экосистем. Охрана водных ресурсов.
					Ср-ва предпр-я
Реконструкция ГРС Чайковский-2 на газопроводе Пермь - Н.Новгород (по пред-ию ЛПУ МГ)
2008	60000,0				60000	ООО "Газпром трансгаз Чайковский"	Снижение выбросов одоранта СПМ
					Ср-ва предпр-я
2009	70000,0				70000
Реконструкция ГРС Чайковский-1 на газопроводе Пермь - Н.Новгород (по пред-ию ЛПУ МГ)
2009	7000,0				7000	ООО "Газпром трансгаз Чайковский"	Снижение выбросов одоранта СПМ
					Ср-ва предпр-я
2010	60000,0				60000
Модернизация агрегата ГПА-Ц-16 с применением ГТУ 16ПЦ на КС Чайковская газопровода Уренгой - Центр-2 (по предприятию ЛПУ МГ)
2008	250000,0				250000	ООО "Газпром трансгаз Чайковский"	Снижение выбросов (за год)
					Ср-ва предпр-я		NO2 - 132,5 т
2009	250000,0				250000		NO - 56,4 т
2010	250000,0				250000		CO - 2692,8 т
Приобретение и установка на автомобили катализаторов
2008	660				660	ООО "Газпром трансгаз Чайковский"	Снижение выбросов CO и углеводородов от автотранспорта
2009	500				500
2010	520				520
Экологическое образование и воспитание (организация и проведение детских экологических конкурсов, акций, рейдов, конференций, экологических лагерей, смен, поддержка ведения экологического просвещения через библиотечную систему)
2009	100				100	МОУ ДОД "СЮН"	Экологическое просвещение населения через учреждения, СМИ
2010	110				110
2011	120				120
2012-2015	580				580
Всего на мероприятия по годам:
2008	335400,0		10707,0	3929,0	320764,0
2009	393102,5	12000,0	18532,7	14618,8	347951,0
2010	358141,0	12000,0	11000,0	4250,0	330891,0
2011	28220,0	12000,0	11000,0		5220,0
2012-2015	580,0				580,0

Приложение 24

Мероприятия бюджетной стратегии

N п/п	Мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)					Исполнители	Ожидаемые результаты (положительные изменения)
			Всего	2008	2009	2010	2011
1.	Внедрение среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат
1.1.	Разработка регламента и методики среднесрочного бюджетирования							Финансовое управление	Внедрение среднесрочного планирования
1.2.	Разработка регламента и методики подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности.							Финансовое управление
1.3.	Разработка методов оценки бюджетных инвестиционных проектов							Отдел экономики и развития территории
1.4.	Разработка методики составления бюджета по действующим и принимаемым расходным обязательствам.							Финансовое управление
2.	Разделение функций заказчика и исполнителя муниципальных услуг
2.1.	Разработка реестра муниципальных бюджетных услуг							Главные распорядители бюджетных средств	Идентификация видов услуг, предоставляемых за счет средств местного бюджета
2.2.	Описание стандартов предоставления муниципальных услуг							Главные распорядители бюджетных средств	Основание для составления муниципального задания при формировании заказа на услуги
2.3.	Разработка методов выявления потребности в объеме муниципальных бюджетных услуг на среднесрочную и краткосрочную перспективу							Главные распорядители бюджетных средств	Основание для оценки объема спроса на муниципальные услуги
2.5.	Разработка системы опросов общественного мнения о качестве предоставляемых услуг.		600,0		200,0	200,0	200,0	Главные распорядители бюджетных средств
2.6.	Развитие сети автономных учреждений, предоставляющих бюджетные муниципальные услуги.							Главные распорядители бюджетных средств	Развитие конкуренции в сфере предоставления муниципальных услуг
2.6.1.	Разработка критериев перевода муниципальных учреждений в автономные некоммерческие организации
2.6.2.	Разработка плана перевода муниципальных учреждений в автономные некоммерческие организации
3	Повышение качества финансового менеджмента в бюджетном секторе
3.1.	Разработка показателей годового мониторинга качества финансового менеджмента							Финансовое управление	Качественное исполнение параметров бюджета.
3.2.	Разработка показателей годового мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС в части документов, используемых при составлении проекта бюджета							Финансовое управление
3.3.	Разработка положения о поощрении ГРБС, достигших высоких показателей качества финансового менеджмента.	Районный бюджет		2000,0	0	1000,0	1000,0	Финансовое управление

Приложение 25

Мероприятия программы
эффективного управления общественными финансами Чайковского муниципального района

N п/п	Мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, (тыс.руб.)					Исполнители	Ожидаемые результаты (положительные изменения)
			Всего, в т.ч.:	2008	2009	2010	2011
1. Внедрение среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат
1.1.	Разработка регламента и методики среднесрочного бюджетирования							Финансовое управление	Внедрение среднесрочного планирования
1.2.	Разработка регламента и методики подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности.							Финансовое управление
1.3.	Разработка методов оценки бюджетных инвестиционных проектов							Отдел экономики и развития территории
1.4.	Утверждение порядка разработки, реализации и мониторинга эффективности реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ, а также закрепление процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых результатов в ходе их реализации							Отдел экономики и развития территории
1.5.	Разработка методики составления бюджета по действующим и принимаемым расходным обязательствам.							Финансовое управление
2. Разделение функций заказчика и исполнителя муниципальных услуг
2.1.	Разработка реестра муниципальных бюджетных услуг							Главные распорядители бюджетных средств	Идентификация видов услуг, предоставляемых за счет средств местного бюджета
2.2.	Описание стандартов предоставления муниципальных услуг							Главные распорядители бюджетных средств	Основание для составления муниципального задания при формировании заказа на услуги
2.3.	Разработка и утверждение порядка формирования, размещения и контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг							Финансовое управление Администрации Чайковского муниципального района
2.4.	Разработка методов выявления потребности в объеме муниципальных бюджетных услуг на среднесрочную и краткосрочную перспективу							Главные распорядители бюджетных средств	Основание для оценки объема спроса на муниципальные услуги
2.5.	Разработка методов оценки стоимости предоставленных муниципальных бюджетных услуг							Главные распорядители бюджетных средств	Основание для оценки стоимости муниципальных услуг
2.6.	Разработка системы опросов общественного мнения о качестве предоставляемых услуг. Организация проведения опроса общественного мнения о качестве предоставляемых услуг		200,0			100,0	100,0	Главные распорядители бюджетных средств Финансовое управление
2.7	Развитие сети автономных учреждений, предоставляющих бюджетные муниципальные услуги.								Развитие конкуренции в сфере предоставления муниципальных услуг
2.7.1.	Разработка и утверждение порядка изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждений (порядка создания автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений)							Правовой комитет Администрации Чайковского муниципального района
2.7.2.	Разработка плана перевода муниципальных учреждений в автономные некоммерческие организации							Главные распорядители бюджетных средств
3.1.	Разработка показателей годового мониторинга качества финансового менеджмента							Финансовое управление	Качественное исполнение параметров бюджета
3.2.	Утверждение методики балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района, предполагающей формирование ежегодного рейтинга, а также оценки среднего уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета							Финансовое управление
3.3.	Утверждение порядка применения результатов мониторинга оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета при оценке деятельности и премирования на ее основе руководителей соответствующих главных распорядителей средств районного бюджета.	районный бюджет	2000,0			1000,0	1000,0	Финансовое управление
4.	Повышение эффективности использования собственности муниципального образования.
4.1.	Утверждение порядка предоставления отчетности о деятельности и кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальному образованию							Комитет по управлению имуществом	Эффективное использование объектов муниципальной собственности.
4.2.	Установление системы критериев для сохранения муниципальных унитарных предприятий и долей муниципального образования в уставных капиталах организаций							Комитет по управлению имуществом
4.3.	Утверждение процедуры мониторинга кредиторской задолженности бюджетных учреждений и муниципальных предприятий, в том числе просроченной							Комитет по управлению имуществом Финансовое управление
	Итого		2200,0			1100,0	1100,0

Приложение 26

Консолидированный бюджет муниципального района

Наименование	Средства бюджета по годам, млн.руб.
	Факт 2007	Факт 2008	Прогноз 2009	Прогноз 2010	Прогноз 2011
Наименование доходов
Собственные доходы, в т.ч.	579,7	709,0	1020,8	1080,4	1149,7
Налоговые доходы:	440,4	555,2	918,5	979,4	1052,4
- НДФЛ	272,7	346,6	403,6	434,6	476,4
- Налог на совокупный доход	48,0	49,6	54,7	59,6	64,4
- Налог на имущество физических лиц	6,7	11,3	8,8	9,6	10,4
- Земельный налог	103,0	137,6	136,9	135,6	136,2
- Госпошлина	9,4	10,0	11,4	12,4	13,4
- Налог на имущество организаций	0,0	0,0	256,0	279,0	301,6
- Транспортный налог	0,0	0,0	47,0	48,5	49,9
- Прочие налоговые доходы	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
Неналоговые доходы:	139,3	153,8	102,3	101,0	97,3
- Доходы от сдачи в аренду имущества	26,8	30,6	32,0	31,1	27,1
- Арендная плата за земли	62,5	56,9	32,3	37,3	36,7
- Прочие неналоговые доходы	50,0	66,3	38,0	32,6	33,5
Безвозмездные поступления, в т.ч.	729,2	969,2	508,2	539,2	602,3
Дотация из РФФПМР, РФФПП	238,4	363,8	77,1	113,2	142,1
Субвенции, субсидии	476,6	589,4	431,1	426	460,2
Прочие безвозмездные поступления	14,2	16
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	119,5	139,3	149,8	164	172,7
Всего доходов	1428,4	1817,5	1678,8	1783,6	1924,7
Наименование расходов
Общегосударственные вопросы	136,9	175,9	179,6	174,9	177,6
Национальная оборона	0,5	0,7	0,9	1,0	1,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	59,5	86,7	102,7	107,9	108,1
Национальная экономика	35,0	94,2	43,2	54,3	45,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	140,1	205,7	102,0	96,1	106,9
Охрана окружающей среды	1,6	1,3	0,0	0,0	0,0
Образование	657,3	789,0	854,9	893,6	983,7
Культура	64,4	92,6	82,3	77,9	81,9
Здравоохранение и спорт	206,6	251,4	259,9	314,2	334,6
Социальная политика	113,9	94,5	61,0	57,6	56,8
Условно утвержденные расходы			0,0	6,1	28,9
Отрицательные трансферты		6,4
Всего расходов	1415,8	1798,4	1686,5	1783,6	1924,7
Дефицит/профицит	12,6	-19,1	-7,7	0,0	0,0

Приложение 27

Целевые показатели
в сфере общественной безопасности

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

Цель (задача)	Целевой показатель	2009 (прогноз)	2010 (прогноз)	2011 (прогноз)	2015 (прогноз)	Мероприятия, необходимые для достижения целевого показателя
1	2	10	11	12	13	14
Снижение уровня преступности	Количество преступлений на 10 000 населения, ед.	306	291	282	260	- выделение соответствующего количества служебных помещений для участкового пункта милиции - приобретение транспорта для службы участковых уполномоченных милиции заключение соглашений с ЧОП и СБ, органами местного самоуправления для участия в охране общественного порядка.
Снижение количества несовершеннолетних лиц, совершивших преступления	Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления	130	124	118	110	- введение ставок инспекторов школьных служб
Снижение количества ранее судимых лиц, совершивших преступления	Количество лиц, ранее судимых, совершивших преступления	268	255	250	240	- Программа адаптации ранее судимых - Работа с центром занятости по определению предприятий для их трудоустройства
Снижение количества ранее судимых несовершеннолетних, совершивших преступления	Количество ранее судимых несовершеннолетних, совершивших преступления	18	16	15	13	- Работа службы участковых уполномоченных по социальному патронажу ранее судимых несовершеннолетних - Создание отрядов правоохранительной направленности, привлечь к созданию подобных формирований силы казачества, Марковской дивизии, военно-патриотического клуба "Десантник". - Волонтерское движение, существующее на территории района, на решение проблем подростковой преступности, патриотического воспитания "трудных подростков", вовлечение их в культурно-спортивную деятельность.
Снижение количества лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения	Количество лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения	176	168	160	150	- приобретение алкометра, - доведение количества участковых уполномоченных милиции и их помощников до норм (необходимо ввести дополнительно 3 ставки УУМ и 33 ставки помощников участковых уполномоченных милиции, выделение средств для этих целей, в том числе из краевого бюджета), - применение принудительного лечения для лиц, злоупотребляющих алкоголем и наркотическими веществами и систематически нарушающих общественный порядок (внесение законодательной инициативы)
Количество зарегистрированных ОВД преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков	Количество случаев по незаконному обороту наркотиков	43	40	38	35	- приобретение необходимого количество наркотестеров. - увеличение количества сотрудников подразделения по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке
Снижение количества ДТП	Количество ДТП на 10 тыс.ед. транспорта, в %	37,4	36,4	33,2	31,4	- строительство нового здания ГИБДД - установка современных технических средств безопасности установка систем экстренной связи с милицией, выделение для этих целей дополнительного финансирования)
Снижение смертности по причине дорожно-транспортных происшествий	Число погибших в результате ДТП, чел.	13	12	11	7	- дополнительное обустройство наружным освещением улиц населенных пунктов Чайковского муниципального района; - увеличение численности патрульно-постовой службы и дорожно-патрульной службы - Осуществление реконструкции существующих светофорных объектов
Снижение количества ДТП по вине водителей, управлявших ТС в состоянии опьянения	Количество ДТП	35	33	32	31	Приобретение тестеров
Снижение смертности при чрезвычайных ситуациях и происшествиях	Число погибших в результате ЧС и происшествий, чел.	2	2	2	1	Восстановление работоспособности и (или) списание неисправных и утраченных электросирен, обязательное участие в этом представителей администраций города и района. - Замена устаревшего оборудования аппаратуры дистанционного управления системой оповещения (АДУСО). - Организация подвижного пункта управления (ППУ) руководителя ГО г. Чайковского и Чайковского муниципального района. - Капитальный ремонт убежищ - Приобретение переносных радиостанций. - Приобретение и установка средств связи на ГЗПУ города.
Снижение смертности при пожарах	Число погибших в результате пожаров, чел.					Приобретение новых гидрантов, противопожарной техники
Количество проведенных мероприятий по обучению населения мерам пожарной безопасности	Количество обученных, чел.					Привлечение к работе представителя Всероссийского пожарного добровольного общества

Приложение 28

Ресурсное обеспечение
Программы социально-экономического развития Чайковского муниципального района в 2009-2011 гг. и на период до 2015 года

Источник финансирования	Итого тыс.руб.	В том числе по годам, тыс.руб.
		2009	2010	2011	2012-2015
Социальная сфера
Итого по мероприятиям, в т.ч.:	1956601,2	276496,1	714951,0	679664,2	285490,0
федеральный бюджет	1170278,0	31854,0	565454,0	565354,0	7616,0
краевой бюджет	432597,1	163269,9	86588,2	75225,0	107514,0
районный бюджет	182472,4	60710,3	55994,2	34467,9	31300,0
бюджет поселений	162041,6	19345,8	5598,6	3301,3	133796,0
средства ОМС	1880,0	300,0	230,0	250,0	1100,0
внебюджетные средства	7332,0	1016,0	1086,0	1066,0	4164,0
Агропромышленный комплекс
Итого по мероприятиям, в т.ч.:	844824,7	127441,4	64203,2	103380,1	549800,0
федеральный бюджет	83992,8	3549,6	3604,8	3659,4	73179,0
краевой бюджет	193559,9	6615,8	7170,4	8333,7	171440,0
районный бюджет	46785,0	1541,0	1663,0	1764,0	41817,0
внебюджетные источники	520487,0	115735	51765	89623	263364,0
Развитие инфраструктуры
Итого по мероприятиям, в т.ч.:	2429800,2	322183,8	467652,4	259078,4	1380885,7
федеральный бюджет	250914,4	8500,0	55704,4	5000,0	181710,0
краевой бюджет	783492,5	120529,4	198950,4	61464,6	402548,1
районный бюджет	392942,7	65468,5	68952,0	53177,4	205344,8
бюджет поселений	970950,7	127685,8	133545,6	128936,5	580782,8
внебюджетные источники	31500,0		10500,0	10500,0	10500,0
Охрана окружающей среды
Итого по мероприятиям, в т.ч.:	780043,5	393102,5	358141,0	28220,0	580,0
федеральный бюджет	36000,0	12000,0	12000,0	12000,0
краевой бюджет	40532,7	18532,7	11000,0	11000,0
районный бюджет	18868,8	14618,8	4250,0
внебюджетные источники	684642,0	347951,0	330891,0	5220,0	580,0
Инвестиционные проекты предприятий района
Всего, в т.ч.:	6307058,0	134500	1404500	2309258	2458800
внебюджетные средства	6307058,0	134500	1404500	2309258	2458800
Всего по Программе
Итого	12318327,6	1253723,7	3009447,6	3379600,7	4675555,7
федеральный бюджет	1541185,2	55903,6	636763,2	586013,4	262505,0
краевой бюджет	1450182,2	308947,8	303709,0	156023,3	681502,1
районный бюджет	641068,9	142338,7	130859,2	89409,3	278461,8
бюджет поселений	1132992,3	147031,6	139144,2	132237,7	714578,8
средства ОМС	1880,0	300,0	230,0	250,0	1100,0
внебюджетные источники	7551019,0	599202,0	1798742,0	2415667,0	2737408,0