Приложение 2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы на период с 2002 по 2005 гг. за счет областного бюджета

Приложение 2

к программе "Семья и дети прикамья"

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы на период
с 2002 по 2005 гг. за счет областного бюджета

N п/п	Реализация основных направлений программы в разрезе распорядителей бюджетных средств	Объем расходов на 2002 г., тыс. руб.			Объем расходов на 2003 г., тыс. руб.			Объем расходов на 2004 г., тыс. руб.			Объем расходов на 2005 г., тыс. руб.			Объем расходов на 2002-2005 гг., тыс. руб.
		итого	в том числе:		итого	в том числе:		итого	в том числе:		итого	в том числе:		итого	в том числе:
			теку- щие расхо- ды	капит. расхо- ды		теку- щие расхо- ды	капит. расхо- ды		теку- щие расхо- ды	капит. расхо- ды		теку- щие рас- ходы	капит. расхо- ды		теку- щие расхо- ды	капит. расхо- ды
I	Основы формирования семейной политики в Пермской области
	Департамент образования и науки	300	75	225	1 407	382	1 025	1 422	397	1 025	1 422	247	1 175	4 550	1 100	3 450
	Комитет социальной защиты населения	1 885	1 585	300	3 923	2 033	1 890	3 853	1 963	1 890	3 894	2 024	1 870	13 555	7 605	5 950
	Департамент культуры и искусства	120	120	-	1 150	860	290	760	470	290	760	470	290	2 790	1 920	870
	Комитет по молодежной политике	-	-	-	365	160	205	110	110	0	110	110	0	585	380	205
	Комитет по физкультуре и спорту	40	40	-	37	37	-	37	37	-	37	37	-	150	150	-
	Отдел по защите прав детей	35	35	-	25	25	-	25	25	-	-	-	-	85	85	-
	Всего:	2 380	1 855	525	6 906	3 496	3 410	6 206	3 001	3 205	6 223	2 888	3 335	21 715	11 240	10 475
II	Безопасное материнство
	Управление здравоохранения	-	-	-	5 350	-	5 350	47 475	5 650	41 825	29 275	5 650	23 625	82 100	11 300	70 800
	Всего:	-	-	-	5 350	-	5 350	47 475	5 650	41 825	29 275	5 650	23 625	82 100	11 300	70 800
III	Здоровый ребенок
	Департамент образования и науки	473	473	-	945	861	85	1 021	937	85	1 030	940	90	3 470	3 210	259
	Управление здравоохранения	3 040	140	2 900	18 056	706	17 350	26 067	717	25 350	26 057	707	25 350	73 220	2 270	70 950
	Всего:	3 513	613	2 900	19 001	1 567	17 435	27 088	1 654	25 435	27 087	1 647	25 440	76 690	5 480	71 210
IV	Дети-инвалиды
	Департамент образования и науки	123	123	-	1 640	140	1 500	1 570	70	1 500	1 570	70	1 500	4 903	403	4 500
	Комитет социальной защиты населения	1 804	609	1 195	1 949	644	1 305	1 651	618	1 033	1 186	611	575	6 590	2 482	4 108
	Департамент культуры и искусства	150	150	-	150	150	-	120	120	-	100	100	-	520	520	-
	Комитет по физкультуре и спорту	65	65	-	75	75	-	75	75	-	75	75	-	290	290	-
	Управление здравоохранения	310	60	250	510	260	250	520	270	250	525	275	250	1 865	865	1 000 1 000
	Всего:	2 452	1 007	1 445	4 324	1 269	3 055	3 936	1 153	2 783	3 456	1 131	2 325	14 168	4 560	9 608
V	Дети-сироты
	Департамент образования и науки	830	690	140	958	728	230	888	818	70	888	818	70	3 564	3 054	510
	Комитет социальной защиты населения	68	3	65	150	3	147	150	3	147	150	3	147	518	12	506
	Отдел по защите прав детей	105	105	-	105	105	-	105	105	-	105	105	-	420	420	-
	Всего:	1 003	798	205	1 213	836	377	1 143	926	217	1 143	926	217	4 502	3 486	1 016
VI	Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
	Департамент образования и науки	602	162	440	1 424	304	1 120	945	345	600	1 166	366	800	4 137	1 177	2 960
	Комитет социальной защиты населения	753	157	596	1 468	252	1 216	1 488	262	1 226	1 500	263	1 237	5 209	934	4 275
	Комитет по молодежной политике	65	65	-	65	65	-	65	65	-	65	65	-	260	260	-
	Департамент культуры и искусства	400	-	400	900	-	900	900	-	900	1 000	-	1 000	3 200	-	3 200
	ГУВД	457	138	319	481	56	425	385	60	325	325	100	225	1 648	354	1 294
	Отдел по защите прав детей	790	450	340	970	550	420	390	50	340	390	50	340	2 540	1 100	1 440
	Всего:	3 067	972	2 095	5 308	1 227	4 081	4 173	782	3 391	4 446	844	3 602	16 994	3 825	13 169
VII	Одаренные дети
	Департамент образования и науки	1 919	1 519	400	3 431	2 331	1 100	2 704	1 804	900	2 413	1 613	800	10 467	7 267	3 200
	Департамент культуры и искусства	666	666	-	1 849	1 849	-	1 492	1 492	-	774	774	-	4 781	4 781	-
	Всего:	2 585	2 185	400	5 280	4 180	1 100	4 196	3 296	900	3 187	2 387	800	15 248	12 048	3 200
	Итого по программе:	15 000	7 430	7 570	47 382	12 575	34 808	94 217	16 461	77 756	74 817	15 473	59 344	231	51 939	179478
VIII	Капитальное строительство
	Департамент образования и науки	21 000	-	21 000	32 547	-	32 547	33 000	-	33 000	33 200	-	33 200	119747	-	119747
	УКС Пермской области	6 000	-	6 000	11 000	-	11 000	11 800	-	11 800	-	-	-	28 800	-	28 800
	Администрация Нытвенского р-на	-	-	-	-	-	-	3 000	-	3 000	-	-	-	3 000	-	3 000
	Адм-ция Ильинского р-на	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500	-	3 500	3 500	-	3 500
	Адм-ция Чернушинского р-на	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500	-	3 500	3 500	-	3 500
	Адм-ция Красновишерского р-на	-	-	-	-	-	-	500	-	500	-	-	-	500	-	500
	Комитет социальной защиты населения	-	-	-	1 800	-	1 800	-	-	-	-	-	-	1 800	-	1 800
	Всего за счет средств, предусмотренных в бюджете строительства объектов социальной инфраструктуры	27 000	-	27 000	45 347	-	45 347	48 300	-	48 300	40 200	-	40 200	160847	-	160847
	Итого по программе:	42 000	7 430	34 570	92 729	12 575	80 155	142517	16 461	126056	115017	15 473	99 544	392264	51 939	340325