Приложение 2

Приложение 2

к решению Пермской городской Думы

от 15 января 2002 г. N 5

План капитального строительства на 2002 год по
заказчикам Администрации г. Перми за счет средств
городского бюджета

тыс. руб.

Перечень объектов	Год начала и окончания строи- тельства	Мощность	Сметная стоимость строительства		Подлежит выполнению до конца строительства			Проект плана на 2002 год			Строительная организация
			КВ в ценах 2002 г.	СМР в ц. 1991 г.	КВ в ц. 2002 г.	СМР в ц. 1991 г.	Мощность	Мощность	КВ в ц. 2002 г.	СМР в ц. 1991 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по заказчикам: в том числе: Муниципальное управление капитального строительства в том числе: Жилищное строительство ПИР будущих лет 356 кв. ж. д. Пушкарская, 90 в том числе, 4 п.к. - 40 кв. (2032,59 м2) Образование ПИР будущих лет Пуско- наладочные работы Реконструкция школы N 2 по ул. Советская, 33 Здравоохранение ПИР будущих лет в том числе, Рек-ция д/б N 13. Пищеблок - 1000 т. р. Гор. инф. б-ца на 600 мест - 1000 т. р. Нейрохирур. корп. МСЧ N 1 - 1500 т. р. Подст. скорой помощи - 500 т. р. Пуско- наладочные работы Здание пищеблока, аптеки и ЦСО на территории комплекса б-цы в м/р "Банная гора" Реконструкция дет. больницы N 13. Прачечная Культура ПИР будущих лет Ремонтно- реставр. работы фасадов Пермского академ. театра оперы и балета им. П.И.Чайковского Памятник Татищеву Физическая культура и спорт ПИР будущих лет Пункт питания, гостиница и организация спорт. площ. для МУ СДЮСШОР "Витязь" Коммунальное Стр-во ПИР будущих лет рек-я ул. Белинского - 608 т. р. ВПС к СДЮШОР "Витязь" - 200 т. р. Пуско- наладочные работы Расширение и реконструкция канализации г. Перми (2 очередь) Расширение и реконструкция водопровода (3 очередь) в т.ч. резервуары чистой воды Водопровод Д=200 мм к РНС-3 Реконстр. ОС "Старая Чусовая" Водовод по ул. Куйбышева Эл. снабжение к школе N 2 Тяговая подстанция N 22 по ул. Голева, 12 в Дзержинском районе Объекты городского УВД Комплекс адм. зд. по ул. Таганрогская, 3 в Орджони- кидзевском р-не Прочее Реконструкция д/с Овчинникова, 21 Кредитор. задолженность (с учетом погашения кредита) Управление внешнего благоустройства в том числе, Расширение кладбища "Северное" (с учетом погашения кредитных обязательств) Крематорий (строительство сетей, проектирование) Освещение (подсветка) Строительство 1 очереди мусороперераба- тывающего завода Комитет по архитектуре и градострои- тельству Разработка схемы инженерной инфраструктуры г. Перми (водоснабжение, канализация, теплоснабжение) ПДП Центральной части города Транспортная схема г. Перми Реконструкция и восстановление городской геодезической сети Исследования процессов, воздействующих на фундаменты зданий в зоне катастрофическо го затопления Комитет жилищно- коммунального хозяйства Перевод котельной в м/р "Запруд" на газ Строительство модульной котельной в м/р "Заозерье" Строительство теплотрассы. Закольцовка котельных м/р "Кислотные Дачи" и "Молодежный" Реконструкция системы отопления ЦТП-3 Кировского р-на Проектные работы по системе теплоснабжения м/р "Кислот. Дачи" Устройство станции водоподготовки для обеспечения подпитки систем теплоснабжения котельной м/р "Молодежный" Администрация пос. Новые Ляды в том числе: приобретение здания по ул. Транспортной, 2 Долевое участие администрации города (строительство спортивно- оздоровительно- го комплекса - администрации Пермской обл.) Администрация города в том числе: приобретение спортклуба "Уралец"	96/2002 99/2002 99/2002 94/2002 2000/02 2002/03 86/2005 86/2003 2002 2002/03 с 1993 г. 2002/04	19237,54 м2 700 уч.м. 7541 м2 2797 м2 1200 коек 215 тм3 50 км 440 тм3 1,5 км 59,5 м2	95 889 50 472 30 173 12 368 30 000 927 081 407 057 750 9 875 72 280	6 135 1 530 1 393 852 92 016 39 170 30 375 2 600	1 198 23 093 648 575 315 175 750 9 875 72 280	233 804 134 6 22 062 9 019 30 375 2 600	2032,59 м2 700 уч.м. 7541 м2 2797 м2 1200 коек 41,3 км 215 тм3 50 км 440 тм3 59,5 м2	700 уч.м. 7541 м2 700 уч.м. 7541 м2 2797 м2 1200 коек 2797 м2 1200 коек 36,3 км 115 тм3 50 км 440 тм3	135 000 95 528 1 860 1 000 860 28 390 1 500 800 26 090 8 160 4 000 1 000 3 000 160 7 500 2 000 3 000 2 500 983 983 26 310 2 700 2 800 10 000 3 000 750 200 2 500 1 160 3 200 5 000 5 000 4 325 4 325 10 000 15 400 8 400 500 3 000 3 500 3 250 850 1 000 1 000 250 150 13 627 462 1 280 3 750 6 275 1 500 360 1 695 1 695 0 8 500 8 500	804 804 134 6 430 155 60 30 100 50	(с учетом кредиторс- кой) город сдаточный объект ОАО "Трест N 14" сдаточный объект с учетом удорожания ОАО "Трест N 14" сдаточный объект Конкурс ПКП Стройподряд ОАО "Трест N 7" ООО ПМК-214 Конкурс сдаточный объект (с учетом кредита) (с учетом погашения кредита) Сокращение затрат на эксплуатацию Чрезвычайная ветхость существующей Сокращение затрат на приобретение теплоэнергии

Пояснительная записка к плану капитального строительства
на 2002 год по заказчикам Администрации г.Перми за счет
средств городского бюджета

В соответствии со статьей 178 Бюджетного кодекса Российской Федерации план развития муниципального сектора экономики представляется в форме сводного плана по главным распорядителям бюджетных средств.

В соответствии с "Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Перми", утвержденным Пермской городской Думой решением от 8 июля 1998 г. N 129 в бюджет развития включаются ассигнования на финансирование инвестиционной и инновационной деятельности ,и другие затраты, связанные с расширенным воспроизводством, т.е. капитальные вложения на строительство вновь возводимых объектов производственного и социального назначения.

Возможности развития муниципального сектора экономики, социальной сферы, определяются уровнем финансирования, рассчитанном в соответствии с нормативами бюджетной обеспеченности и уровнем обеспеченности на 2002 финансовый год.

Согласно уровню бюджетной обеспеченности на 2002 год величина бюджета развития на 2002 год определена в размере 135 млн.руб.

Бюджетные перспективы на среднесрочную перспективу следует оценить как неблагоприятные. Существенное увеличение объема бюджета развития без привлечения неналоговых (нерегулируемых) источников - доходов от возмездного пользования муниципальными активами на защищенной основе невозможно.

Следовательно, величина бюджета развития на 2002-2005 г.г. в реалистическом варианте будет изменяться в пределах 135-207 млн.руб. ежегодно начиная с 2002 г. с учетом инфляционного коэффициента 0,2. Именно эти объемы и заложены в параметры среднесрочного планирования.

Перспектива бюджета развития (бюджета капитального строительства) в объемном выражении составит: 2002 год - 135 млн.руб., 2003 год - 144 млн.руб., 2004 год - 172 млн.руб., 2005 год-207 млн.руб.

В основу пообъектного и функционального распределения приоритетов бюджета развития на среднесрочном временном интервала взяты следующие принципы:

2002 год

1. Завершение начатых строительством объектов, достройка которых из внебюджетных источников невозможна.

2. Производство реконструкционных работ коммунальной и транспортной инфраструктуры, предотвращающих возникновение аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения - теплоснабжения, водоснабжения и канализации, транспорта.

3. Продолжение работ капитального характера, имеющих безусловно необходимый периодический характер (необходимое плановое расширение кладбища, полигона депонирования бытовых отходов).

4. Продолжение строительства объектов инженерной инфраструктуры (магистральных сетей и инфраструктура), способствующих расширению в дальнейшем возможностей жилищного и иного строительства.

5. Проектно-изыскательские работы по социально ориентированным объектам, строительство которых из внебюджетных источников невозможно (объекты здравоохранения, образования, культуры), срок ввода которых возможен в конце 2004 и середине 2005 года.

6. Погашение объективно кредиторской задолженности и обязательств города.

7. Приобретение социальных и иных объектов в соответствии с принятыми на город обязательствами.

Конкретный перечень объектов с указанием распорядителя кредита, объема финансирования на 2002 год приведены в таблице.

От продолжения строительства жилых домов в 2002 г. за счет средств бюджета следует отказаться. В 2002 году будет завершен ранее начатый строительством дом по ул. Пушкарской 90, затраты на ввод которого невелики. В результате город получит 2 032,59 м2 жилья.

Существующие незавершенные объекты и готовые площадки предпологается реализовать с максимальным бюджетным эффектом. Получение средства частично будут использованы на пешение проблем ветхого жилья в том числе путем приобретения более дешового вторичного жилья. Подготовку иных задельных площадок следует продолжить по механизму привлечения дополнительных внебюджетных источников, фонда жилищного строительства.

В разделе образования будет введена в эксплуатацию школа N 2 в Ленинском районе, произведены ПИР под перспективные объекты образования для последующего строительства.

В отрасли здравоохранения завершается строительство и вводится в эксплуатацию пищеблок, аптека и ЦСО городской психиатрической больницы в м.р. Банная гора, прачечная детской больницы N 13. Проектно изыскательские работы заложены в достаточном для получения перспективных объектов объеме. Это объекты городской инфекционной больницы, пищеблока детской больницы N 13, подстанция скорой помощи в Свердловском районе, объекты нейрохирургического корпуса МСЧ N 1.

В отрасли культуры продолжается финансирование реконструкции театра оперы и балета, создания памятника Татищеву. Проектно-изыскательские работы по объемам культуры (зоопарку, пр.) позволят в 2003 приступить к строительству данных объектов.

В отрасли коммунального строительства будет завершены работы по очистным сооружениям водоподготовки "Старая Чусовая", введены в эксплуатацию дополнительные мощности 2-й очереди канализации, что позволит существенно уменьшить сброс неочищенных стоков в Каму, улучшит снабжение водой, в том числе более высокого качества. Ввод в эксплуатацию тяговой подстанции N 22 позволяет существенно увеличить выпуск на линию электротранспорта в м.р. Парковый, Балатово.

Муниципальное управление внешнего благоустройства продолжит регламентные работы по плановому расширению городского кладбища "Северное", приступит к пректированию и строительству нового городского кладбища с крематорием.

Работы по реконструкции и строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства позволят значительно улучшить эксплуатационные показатели, снизить текущие затраты, улучшить экологическую обстановку и снизить угрозу возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения.

В последующие годы будет продолжено строительство начатых объектов. По мере подготовки проектной документации будет начинаться строительство перспективных объектов. Одновременно будет продолжен поиск внебюджетных источников и технологий првлечения средств в необходимые городу объекты. Соответствующим службам Администрации дано поручение максимально задействовать имущественный и институциональный потенциал города для дополнительного привлечения инвестиций в городские объекты.