Приложение. Раздел 3. Система программных мероприятий

Приложение

к постановлению администрации города

от 1 октября 2009 г. N 650

Раздел 3. Система программных мероприятий

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Объем финансирования (тыс.руб.)				Показатели результативности выполнения Программы
		в том числе				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение
		всего	2009	2010	2011				2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача N 1. Повышение качества и количества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми
1.1. Обеспечение круглогодичной работы городского координационного совета по отдыху, оздоровлению и трудоустройству в каникулярное время	УДСД	0	0	0	0	количество проведенных заседаний координационного совета	шт.	7	7	7	7
1.2. Контроль деятельности районных координационных советов по оздоровлению, отдыху и занятости детей в каникулярное время	УДСД	0	0	0	0	количество проведенных проверок	ед.	7	7	7	7
1.3. Организация деятельности комиссий по приемке загородных оздоровительных лагерей, относящихся к дислокации города Перми	УДСД, ТО	0	0	0	0	количество принятых лагерей	шт.	18	20	20	20
1.4. Осуществление контроля деятельности за учреждениями оздоровления и отдыха детей, независимо от формы собственности, относящихся к дислокации города Перми	УДСД, ДО	0	0	0	0	количество проведенных проверок	ед.		не менее 1 раза в смену	не менее 1 раза в смену	не менее 1 раза в смену
1.5. Осуществление мониторинга учета оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми в каникулярное время, сдача отчета в Министерство социального развития Пермского края	УДСД	0	0	0	0	количество представленных отчетов	шт.	6	6	6	6
1.6. Осуществление персонифицированного учета оздоровления, отдыха и занятости детей города	УДСД, ДО, УЗ, КМП, КФКС	210,0	70,0	70,0	70,0	количество учетных операций	шт.	6	8	8	8
1.7. Осуществление мероприятий по обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и требований (проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации территорий и помещений)	ДО	100,0	100,0	0	0	количество подготовленных лагерей	шт.	4	6	6	6
1.8. Обеспечение комплекса мер по безопасности перевозок детей	УВД (по согласованию)	0	0	0	0	количество проведенных перевозок	шт.		32	32	32
1.9. Проведение ежегодного обучающего семинара по организации оздоровления, отдыха и занятости детей для начальников и директоров лагерей (педагогического, медицинского, административно-хозяйственного персонала муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей)	ДО	660,0	220,0	220,0	220,0	количество обученных специалистов	чел.	200	200	200	200
1.10. Осуществление допрофессиональной подготовки вожатых	КМП, ДО	0	0	0	0	количество обученных специалистов	чел.	100	100	100	100
1.11. Организация работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма детей в период каникул	УВД (по согласованию)	0	0	0	0	количество проведенных лекций	шт.	457	470	470	470
1.12. Проведение "горячей линии" по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми	УДСД	0	0	0	0	количество проведенных "горячих линий"	шт.	0	5	5	5
1.13. Проведение фестиваля спорта среди спортивных площадок по месту жительства	КФКС	0	0	0	0	количество проведенных фестивалей	шт.
1.14. Проведение городского смотра-конкурса среди организаторов летнего оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми (среди организованных форм по номинациям)	УДСД	600,0	200,0	200,0	200,0	количество проведенных конкурсов	шт.	0	1	1	1
1.15. Освещение вопросов организации каникулярной занятости детей города Перми в средствах массовой информации	УДСД	230,0	0	110,0	120,0	количество публикаций	шт.	4	5	5	5
1.16. Организация спортивного праздника для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, в период летних каникул	УДСД, КФКС, УВД (по согласованию)	0	0	0	0	количество проведенных мероприятий	шт.	1	1	1	1
1.17. Проведение городского конкурса социально значимых проектов по оказанию услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей среди учреждений дополнительного образования детей (вечерняя занятость)	УДСД	1500,0	500,0	500,0	500,0	количество победителей в номинациях	ед.	-	4	4	4
1.18. Проведение фестиваля спорта среди детей-инвалидов	КФКС, УДСД	0	0	0	0	количество проведенных фестивалей	шт.	1	1	1	1
Итого по задаче:		3300,0	1090,0	1100,0	1110,0
Бюджет города Перми		3300,0	1090,0	1100,0	1110,0
Средства федерального бюджета		0	0	0	0
Внебюджетные средства		0	0	0	0
Задача N 2. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми, в том числе обеспечение 100% охвата детей приоритетных категорий
2.1. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей приоритетных категорий (100% оплата услуг за счет средств бюджета города Перми), в.т.ч.:#	ДО, КМП, УДСД, КФКС, УЗ	72252,7	17299,4	26238,5	28714,8	количество отдохнувших, оздоровленных и занятых детей, не менее	чел.	11850	12947	12947	12947
2.1.1. Детей из опекунских и приемных семей:	ДО, УДСД	5221,1	5221,1	0	0	общее количество детей	чел.	1930	1654	0	0
2.1.1.1. Загородные муниципальные оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха, походы и сплавы, профильные отряды, выездные профильные лагеря, лагеря дневного пребывания	ДО	5187,8	5187,8	0	0	количество оздоровленных детей	чел.	1465	1554	0	0
2.1.1.2. Спортивные площадки	КФКС	33,3	33,3	0	0	количество занятых детей	чел.	-	100	0	0
2.1.2. Детей, находящихся в социально опасном положении, в т.ч. состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних:	ДО, УДСД	2455,0	2455,0	0	0	количество отдохнувших, оздоровленных и занятых детей	чел.	2671	1800	0	0
2.1.2.1. Загородные муниципальные оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха, походы и сплавы, профильные отряды, выездные профильные лагеря, лагеря дневного пребывания	ДО	2166,6	2166,6	0	0	количество оздоровленных детей	чел.	764	1135	0	0
2.1.2.2. Трудовые "Отряды мэра"	КМП ТО:	221,8	221,8	0	0	количество занятых детей	чел.	-	214	214	214
	Дзержинский район	34,0	34,0	0	0				33	0	0
	Индустриальный район	34,0	34,0	0	0				33	0	0
	Кировский район	36,8	36,8	0	0				34	0	0
	Ленинский район	9,0	9,0	0	0				9	0	0
	Мотовилихинский район	37,0	37,0	0	0				36	0	0
	Орджоникидзевский район	40,0	40,0	0	0				39	0	0
	Свердловский район	31,0	31,0	0	0				30	0	0
2.1.2.3. Спортивные площадки	КФКС	66,6	66,6	0	0	количество занятых детей	чел.	-	200	0	0
2.1.3. Детей группы риска:	ДО	4315,1	4315,1	0	0	общее количество детей	чел.	3774	3000	0	0
2.1.3.1. Загородные муниципальные оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха, походы и сплавы, профильные отряды, выездные профильные лагеря, лагеря дневного пребывания	ДО	4248,5	4248,5	0	0	количество оздоровленных детей	чел.	2800	2800	0	0
2.1.3.2. Спортивные площадки	КФКС	66,6	66,6	0	0	количество занятых детей	чел.	-	200	0	0
2.1.4. Детей из малоимущих семей:	ДО, УДСД	5114,7	5114,7	0	0	общее количество детей	чел.	12833	5024	0	0
2.1.4.1. Загородные муниципальные оздоровительные лагеря, профильные отряды, выездные профильные лагеря, лагеря труда и отдыха, походы и сплавы, лагеря дневного пребывания	ДО	5048,1	5048,1	0	0	количество оздоровленных детей	чел.	4219	2421	0	0
2.1.4.2. Спортивные площадки	КФКС	66,6	66,6	0	0	количество занятых детей	чел.	-	200	0	0
2.1.4.3. Загородные оздоровительные лагеря	УДСД	0**	0**	0**	0**	количество оздоровленных детей	чел.	-	184	0	0
2.1.4.4. Другие организованные формы		0	0	0	0	количество занятых детей	чел.		2219	0	0
2.1.5. Детей-инвалидов:		193,5	193,5	0	0	общее количество детей	чел.	1585	1469	0	0
2.1.5.1. Медицинские учреждения	УЗ	0	0	0	0	количество оздоровленных детей	чел.	252	62	0	0
2.1.5.2. Лагеря дневного пребывания	ДО	193,5	193,5	0	0	количество оздоровленных детей	чел.	35	250	0	0
2.1.5.3. Другие организованные формы		0	0	0	0	количество оздоровленных детей	чел.	403	541	0	0
2.1.6. Загородные оздоровительные лагеря, походы и сплавы	УДСД	44901,3	0	21250,0	23651,3	количество оздоровленных, отдохнувших и занятых детей	чел.	0	0	2200	2200
2.1.7. Лагеря дневного пребывания, лагеря труда и отдыха, профильные отряды	ДО	8019,0	0	4009,5	4009,5	количество оздоровленных, отдохнувших и занятых детей	чел.	0	0	7450	7450
2.1.8. Временная трудовая занятость	КМП ТО:	2033,0	0	979,0	1054,0	количество оздоровленных, отдохнувших и занятых детей	чел.	0	0	500	500
	Дзержинский район	317,1		152,7	164,4					78	78
	Индустриальный район	264,3		127,3	137,0					65	65
	Кировский район	378,2		182,1	196,1					93	93
	Ленинский район	69,1		33,3	35,8					17	17
	Мотовилихинский район	370,0		178,2	191,8					91	91
	Орджоникидзевский район	361,8		174,2	187,6					89	89
	Свердловский район	272,5		131,2	141,3					67	67
2.1.9. Спортивные и досуговые площадки	ТО: Дзержинский район Индустриальный район Кировский район Ленинский район Мотовилихинский район Орджоникидзевский район Свердловский район поселок Новые Ляды	0	0	0	0	количество оздоровленных, отдохнувших и занятых детей	чел.	0	0	3500	3500
2.2. Оздоровление, отдых и занятость учащихся общеобразовательных учреждений города:	ДО, УДСД, КМП, ТО, УЗ	176210,9 114584,5 56356,7* 5269,7**	32405,9 19563,5 7572,7* 5269,7**	69114,4 45398,4 23716,0*	74690,6 49622,6 25068,0*	количество оздоровленных, отдохнувших и занятых детей, не менее	чел.		68462	88414	88414
2.2.1. Загородные муниципальные оздоровительные лагеря (школьники: 60% из средств бюджета города Перми и 40% - внебюджетные средства, дети сотрудников загородных лагерей: 80% из средств бюджета города Перми и 20% - внебюджетные средства), лагеря труда и отдыха, походы и сплавы (60% из средств бюджета города Перми и 40% - внебюджетные средства), профильные лагеря (60% из средств бюджета города Перми и 40% - внебюджетные средства), профильные спортивные отряды (лагеря дневного пребывания), профильные отряды, лагеря дневного пребывания	ДО	25360,8 12518,4 7572,7* 5269,7**	25360,8 12518,4 7572,7* 5269,7**	0	0	количество оздоровленных, отдохнувших и занятых детей	чел.		16639	0	0
2.2.2. Спортивные площадки	КФКС	1266,9	1266,9	0	0	количество занятых детей	чел.	-	3800	0	0
2.2.3. Загородные муниципальные оздоровительные лагеря для учащихся спортивных школ города (60% из средств бюджета города Перми и 40% - внебюджетные средства)	КФКС	2500,0	2500,0	0	0	количество оздоровленных детей	чел.	250	471	0	0
2.2.4. Трудовые "Отряды мэра"	КМП ТО:	6123,2	3278,2	1380,5	1464,5	количество участников	чел.	-	3377	560	560
	Дзержинский район		406,0
	Индустриальный район		561,0
	Кировский район		430,2
	Ленинский район		323,0
	Мотовилихинский район		609,0
	Орджоникидзевский район		334,0
	Свердловский район		602,0
	поселок Новые Ляды		13,0
2.2.5. Трудоустройство подростков	ЦЗН (по согласованию)	12129,3*	4043,1*	4043,1*	4043,1*	количество занятых детей	чел.	4930	4175	4175	4175
2.2.6. Загородные оздоровительные лагеря		510000,0**	170000,0**	170000,0**	170000,0**	количество оздоровленных детей	чел.	40000	40000	40000	40000
2.2.7. Загородные оздоровительные лагеря (40% - из средств бюджета города Перми и 60% - внебюджетные средства)	УДСД	35289,4	0	16307,6	18981,8	количество отдохнувших и оздоровленных детей	чел.	0	0	2247	2247
2.2.8. Лагеря труда и отдыха, походы и сплавы (50% из средств бюджета города Перми и 50% - внебюджетные средства), профильные отряды, лагеря дневного пребывания	ДО	82923,6 34139,6 48784,0*	0 0 0	40785,8 17069,8 23716,0*	42137,8 17069,8 25068,0*	количество отдохнувших, оздоровленных и занятых детей	чел.	0	0	25998	25998
2.2.9. Временная занятость несовершеннолетних	КМП ТО:	22747,0	0	10640,5	12106,5	количество занятых детей	чел.	4930	0	5434	5434
	Дзержинский район	3428,2	0	1603,5	1824,7					819	819
	Индустриальный район	3886,2	0	1818,9	2067,3					929	929
	Кировский район	2869,1	0	1340,6	1528,5					685	685
	Ленинский район	999,5	0	467,8	531,7					239	239
	Мотовилихинский район	4178,6	0	1954,7	2223,9					998	998
	Орджоникидзевский район	2490,6	0	1163,3	1327,3					594	594
	Свердловский район	4721,8	0	2210,6	2511,2					1129	1129
	поселок Новые Ляды	173,0	0	81,1	91,9					41	41
2.2.10. Спортивные и досуговые площадки	ТО	0	0	0	0	количество занятых детей	чел.	0	0	10000	10000
Итого по задаче, в т.ч.:		770592,9	223748,4	269396,0	277448,5
Средства бюджета города Перми		186837,2	36862,9	71636,9	78337,4
Средства федерального бюджета		68486,0*	11615,8*	27759,1*	29111,1*
Внебюджетные средства		515269,7**	175269,7**	170000,0**	170000,0**
Задача N 3. Сохранение и укрепление материально-технической базы загородных муниципальных оздоровительных лагерей (в том числе на базе учреждений дополнительного образования детей)
3.1. Проведение капитального и текущего ремонта загородных муниципальных оздоровительных лагерей:	ДО	9500,0	9500,0	0	0	количество подготовленных лагерей	шт.	4	4	0	0
3.1.1. "Буревестник": капитальный ремонт наружных сетей канализации, текущий ремонт зданий		1740,0	1740,0	0	0			0	1	0	0
3.1.2. "Юность": текущий ремонт АПС и ОПС, текущий ремонт электропроводки, текущий ремонт малого бассейна, текущий ремонт водогрейных котлов		679,0	679,0	0	0			0	1	0	0
3.1.3. "Чайка": ремонт кровли клуба и корпусов, текущий ремонт очистных сооружений, проведение электромонтажных работ в корпусах, текущий ремонт в столовой, текущий ремонт медпункта, душевых, корпусов, прочистка парковой зоны		970,0	970,0	0	0			0	1	0	0
3.1.4. "Звездный": разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт канализационного коллектора		6111,0	6111,0	0	0			0	1	0	0
3.2. Проведение капитального и текущего ремонта загородных учреждений дополнительного образования детей	ДО	5300,0	5300,0	0	0	количество подготовленных учреждений	ед.	0	2	0	0
3.2.1. "Восхождение": ремонт уличных умывальников и ногомоек, ремонт 2 спальных корпусов		465,0	465,0	0	0			0	1	0	0
3.2.2. "Центр дополнительного образования для детей по физической культуре, спорту и здоровьесбережению": капитальный ремонт и текущий ремонт здания столовой, ремонт АПС и ОПС в столовой и административном корпусе		4835,0	4835,0	0	0			0	1	0	0
3.3. Передача имущественного комплекса загородных муниципальных оздоровительных лагерей в концессию	УДСД, ДО	0	0	0	0	количество переданных лагерей	шт.	0	0	5	0
Итого по задаче, в т.ч.:		14800,0	14800,0	0	0
Бюджет города Перми		14800,0	14800,0	0	0
Средства федерального бюджета		0	0	0	0
Внебюджетные средства		0	0	0	0
Всего по Программе, в т.ч.:		788692,9	239638,4	270496,0	278558,5
Бюджет города Перми		204937,2	52752,9	72736,9	79447,4
Средства федерального бюджета		68486,0*	11615,8*	27759,1*	29111,1*
Внебюджетные средства		515269,7**	175269,7**	170000,0**	170000,0**

* средства федерального бюджета (средства РО ФСС РФ, ЦЗН),

** внебюджетные средства (средства родителей, средства предприятий и организаций города Перми).

Сокращения, используемые в тексте:

ДО - департамент образования администрации города Перми,

КМП - комитет по молодежной политике администрации города Перми,

КФКС - комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми,

КК - комитет по культуре администрации города Перми,

УДСД - управление по делам семьи и детства администрации города Перми,

УВД - управление внутренних дел по городу Перми,

УЗ - управление здравоохранения администрации города Перми,

РО ФСС РФ - Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации,

ЦЗН - Государственное учреждение Центр занятости населения города Перми Пермского края,

ТО - территориальные органы администрации города Перми,

АПС - автоматизированная противопожарная сигнализация,

ОПС - охранно-пожарная сигнализация.