Приложение. Долгосрочная целевая программа "Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми"

Приложение

к постановлению администрации города

от 1 октября 2009 г. N 661

Долгосрочная целевая программа
"Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми"

Паспорт программы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми" (далее - Программа)
Основание для разработки программы	Постановление администрации города 29.12.2007 N 564 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации", распоряжение главы администрации города от 24.09.2008 N 243-р "О подготовке нормативных правовых актов города Перми"
Инициатор разработки программы	Комитет по культуре администрации города Перми
Заказчик программы	Комитет по культуре администрации города Перми
Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели	Целью Программы является создание условий для массового отдыха жителей города Перми. Задачами Программы являются: создание системы управления и развития мест массового отдыха жителей города Перми (далее - места массового отдыха), обустройство мест массового отдыха (парков, садов, скверов) в 2009-2011 годах. Важнейшие целевые показатели: количество мест массового отдыха, находящихся на содержании, количество паспортизированных парков, садов, скверов, количество обустроенных (приведенных в нормативное состояние) мест массового отдыха
Сроки и этапы реализации программы	2009-2011 годы: 1 этап - 2009 год (по плану мероприятий), 2 этап - 2010 год (по плану мероприятий), 3 этап - 2011 год (по плану мероприятий)
Перечень основных мероприятий	В Программе определены мероприятия по обустройству, организации содержания мест массового отдыха, паспортизации мест массового отдыха, инвентаризации и постановке на кадастровый учет муниципального имущества, находящегося на территориях мест массового отдыха
Исполнители основных мероприятий	Комитет по культуре администрации города Перми, территориальные органы администрации города Перми, департамент земельных отношений администрации города Перми, департамент имущественных отношений администрации города Перми, муниципальные автономные учреждения
Объемы и источники финансирования	Объем средств, утвержденный в бюджете города Перми на 2009-2011 годы, составляет 460975,97 тыс.руб. Источник финансирования - бюджет города Перми
Ожидаемые конечные результаты программы	В результате реализации Программы будут созданы 36 объектов массового отдыха, из них обустроено 10 мест массового отдыха: 4 парка, 1 сад, 5 скверов. Программа направлена на организацию массового отдыха жителей города Перми и обустройство мест массового отдыха
Система организации контроля за исполнением программы	Пермская городская Дума, Контрольно-счетная палата города Перми, администрация города Перми

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Парки, сады, скверы города Перми являются объектами культуры и отдыха, общедоступными для всех социальных слоев населения. Одной из первостепенных задач улучшения качества жизни населения и продвижения имиджа города Перми на региональном, государственном и мировом уровнях является повышение культурологической, эстетической, экологической и социальной значимости его общедоступных городских парков.

На территории города Перми расположено более 300 объектов озеленения общего пользования, функционируют из них 3 парка культуры: парк культуры и отдыха им.Горького, парк культуры и отдыха "Балатово", парк культуры и отдыха Кировского района.

В 2009 году в Программу включено 39 объектов в соответствии с приложением N 1 к Программе. Однако в связи с технической невозможностью обустройства трех объектов в качестве мест массового отдыха (парк по ул. Гашкова, сад по ул. Новосельской, сквер журналистов) планируется исключение их из Программы с 01.01.2010.

Для организации эффективной системы управления местами массового отдыха, включающими 36 объектов: 6 парков, 6 садов, 24 сквера, необходимы долгосрочные планирование и реализация мероприятий.

В Программе определены следующие мероприятия по обустройству мест массового отдыха: паспортизация, инвентаризация, постановка на кадастровый учет, перечень работ по благоустройству и содержанию.

Программа направлена на организацию массового отдыха и обустройство мест массового отдыха. Исполнителями основных мероприятий Программы являются комитет по культуре администрации города Перми, территориальные органы администрации города Перми, департамент земельных отношений администрации города Перми, департамент имущественных отношений администрации города Перми, муниципальные автономные учреждения.

2. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является создание условий для массового отдыха жителей города Перми.

Задачами Программы являются:

создание системы управления и развития мест массового отдыха жителей города Перми,

обустройство мест массового отдыха (парков, садов, скверов) в 2009-2011 годах.

Плановые показатели реализации Программы

N	Наименование показателя	Значение показателя
		2007 (факт)	2008 (прогноз)	2008 (факт)	Плановый период
					2009 (прогноз)	2010	2011
1	Количество мест массового отдыха, находящихся на содержании (ед.)	24	24	24	36	36	36
2	Количество паспортизированных парков, садов, скверов (ед.)	3	33	33	36	36	36
3	Количество обустроенных (приведенных в нормативное состояние) мест массового отдыха (ед.)	1	5	2	7	9	12

3. Система программных мероприятий

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Объем финансирования (тыс.руб.)				Показатели результативности выполнения Программы
		всего	в том числе			наименование показателя	ед.изм.	базовое значение	план
			2009	2010	2011				2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача 1. Создание системы управления и развития мест массового отдыха жителей города Перми
1.1. Передача имущества, находящегося на территории парков, садов, скверов, на праве оперативного управления территориальным органам администрации города Перми, муниципальным автономным учреждениям	департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее - ДИО)	0,0	0,0	0,0	0,0	количество объектов, переданных в оперативное управление	шт.	-	0	35	0
1.2. Передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование территориальным органам администрации города Перми, муниципальным автономным учреждениям	департамент земельных отношений администрации города Перми (далее - ДЗО)	0,0	0,0	0,0	0,0	количество земельных участков, переданных в бессрочное пользование	шт.	-	1	34	0
1.3. Создание муниципального автономного учреждения "Агентство социокультурных проектов"	комитет по культуре администрации города Перми (далее - комитет по культуре)	0,0	0,0	0,0	0,0	количество муниципальных автономных учреждений	шт.	-	1	0	0
1.4. Развитие инфраструктуры мест массового отдыха жителей города Перми	комитет по культуре	5876,9	5876,9	0,0	0,0
1.4.1. Разработка программы перспективного развития садово-парковой инфраструктуры на территории города Перми	комитет по культуре	0,0	0,0	0,0	0,0	количество программ перспективного развития парковой инфраструктуры на территории города Перми	шт.	-	1	0	0
1.4.2. Установка (в том числе изготовление, приобретение) памятников, скульптурных композиций, мемориалов и других архитектурных форм на территории города Перми, мероприятия по формированию инфраструктуры мест массового отдыха жителей города Перми	комитет по культуре, муниципальные автономные учреждения, подведомственные комитету по культуре	5876,9	5876,9	0,0	0,0	количество установленных или приобретенных, или оформленных объектов (памятников, скульптурных композиций и т.д.)	шт.	-	2	0	0
1.5. Разработка архитектурно-дизайнерской концепции парков, садов, скверов	комитет по культуре	0,0	0,0	0,0	0,0	количество архитектурно-дизайнерских концепций парков, садов, скверов	шт.	-	1	0	0
Итого по задаче 1.		5876,9	5876,9	0,0	0,0
Задача 2. Обустройство мест массового отдыха (парков, садов, скверов) на 2009-2011 годы
2.1. Организация разработки технических паспортов комплексного благоустройства скверов	территориальные органы администрации города Перми	0,0	0,0	0,0	0,0	количество технических паспортов комплексного благоустройства скверов	шт.	33	3	0	0
2.2. Внесение в Единый государственный реестр объектов градостроительной деятельности муниципального имущества, находящегося на территории мест массового отдыха (парков, садов, скверов)	ДИО	0,0	0,0	0,0	0,0	количество мест массового отдыха (парков, садов, скверов) с внесенным имуществом в Единый государственный реестр объектов градостроительной деятельности	шт.	-	35	0	0
2.3. Постановка на кадастровый учет земельных участков, занятых городскими парками, садами, скверами	ДЗО	0,0	0,0	0,0	0,0	количество кадастровых планов	шт.	18	18	0	0
2.4. Разработка архитектурных решений на места массового отдыха (парки, сады, скверы) в соответствии с приложением N 2 к Программе	комитет по культуре, муниципальные автономные учреждения, администрация Дзержинского района города Перми	4830,0	4830,0	0,0	0,0	количество архитектурных решений на места массового отдыха (парки, сады, скверы)	шт.	17	18	0	0
2.5. Проведение проектно-изыскательских работ или разработка рабочих проектов на благоустройство (капитальный ремонт, реконструкция) мест массового отдыха (парков, садов, скверов) в соответствии с приложением N 2 к Программе	территориальные органы администрации города Перми, комитет по культуре, муниципальное автономное учреждение "Агентство социокультурных проектов"	8199,0	8199,0	0,0	0,0	количество проектов на благоустройство мест массового отдыха (парков, садов, скверов)	шт.	9	7	0	0
2.6. Благоустройство мест массового отдыха, в том числе:		322804,92	112294,92	105255,0	105255,0
2.6.1. Реконструкция, капитальный ремонт мест массового отдыха:		320164,42	110053,42	105255,0	105255,0
2.6.1.1. Парк культуры и отдыха "Балатово"	администрация Индустриального района города Перми	25500,0	0,0	25500,0	0	количество благоустроенных парков	шт.	-	0	1	0
2.6.1.2. Парк Победы	администрация Индустриального района города Перми	24000,0	0,0	24000,0	0,0	количество благоустроенных парков	шт.	-	0	1	0
2.6.1.3. Парк культуры и отдыха Кировского района	комитет по культуре, муниципальное автономное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха"	40000,0	0,0	18755,0	21245,0	количество благоустроенных парков	шт.	-	0	0	1
2.6.1.4. Парк культуры и отдыха им.А.П. Чехова (с 1 фонтаном)	администрация Орджоникидзевского района города Перми	40255,0	0,0	8000,0	32255,0	количество благоустроенных парков	шт.	-	0	0	1
2.6.1.5. Сад им.Свердлова	администрация Мотовилихинского района города Перми	85000,0	35000,0	18000,0	32000,0	количество благоустроенных садов	шт.	-	1	0	0
2.6.1.6. Сквер им.Ф.Э. Дзержинского	администрация Дзержинского района города Перми	9660,0	9660,0	0,0	0,0	количество благоустроенных скверов	шт.	-	1	0	0
2.6.1.7. Сквер им.Решетникова	администрация Ленинского района города Перми	12500,0	0,0	6500,0	6000,0	количество благоустроенных скверов	шт.	-	0	0	1
2.6.1.8. Сквер по ул. Чкалова (с 2 фонтанами)	администрация Свердловского района города Перми	13755,0	0,0	0,0	13755,0	количество благоустроенных скверов	шт.	-	0	0	0
2.6.1.9. Сквер по ул. Мира в поселке Новые Ляды	администрация поселка Новые Ляды	8132,692	8132,692	0,0	0,0	количество благоустроенных скверов	шт.	-	1	0	0
2.6.1.10. Сквер им.Олега Новоселова	администрация Дзержинского района города Перми	1761,0	1761,0	0,0	0,0	количество благоустроенных скверов	шт.	-	1	0	0
2.6.1.11. Сквер по ул. Большевистской	комитет по культуре, муниципальное автономное учреждение "Агентство социокультурных проектов"	69600,728	55100,728	4500,0	0,0	количество благоустроенных скверов	шт.	-	0	1	0
Устройство "Экстрим-парка" в сквере по ул. Большевистской	комитет по культуре, муниципальное автономное учреждение "Агентство социокультурных проектов"	55100,728	55100,728	0,0	0,0	количество сданных объектов	шт.	-	1	0	0
2.6.2. Текущий ремонт и обустройство:		2640,5	2640,5	0,0	0,0
2.6.2.1. Театральный сад	администрация Ленинского района города Перми	100,0	100,0	0,0	0,0	количество благоустроенных садов	шт.	-	0	0	0
2.6.2.2. Сквер Уральских Добровольцев	администрация Ленинского района города Перми	2540,5	2540,5	0,0	0,0	количество благоустроенных скверов	шт.	-	1	0	0
2.7. Организация содержания мест массового отдыха в соответствии с приложением N 3 к Программе	территориальные органы администрации города Перми, комитет по культуре, муниципальные автономные учреждения	119265,15	29775,15	44745,0	44745,0	количество мест массового отдыха	шт.	24	36	36	36
Итого по задаче 2.		455099,07	155099,07	150000,0	150000,0
Всего		460975,97	160975,97	150000,0	150000,0

4. Ресурсное обеспечение Программы

Правовое обеспечение:

Градостроительный кодекс Российской Федерации,

Земельный кодекс Российской Федерации,

Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 N 143.

Финансовое обеспечение:

Объем средств, запланированный в проекте бюджета города Перми на 2009-2011 годы для реализации Программы, составляет 460975,97 тыс.руб.

Источник финансирования	Период (год)	Сумма (тыс.руб.)
Бюджет города Перми	2009	160975,97
Бюджет города Перми	2010	150000,0
Бюджет города Перми	2011	150000,0
Всего		460975,97

5. Управление реализацией Программы

Заказчик Программы определяет механизм реализации Программы, исполнителей, формирует бюджетные и муниципальные задания для выполнения программных мероприятий и несет ответственность за достижение целей Программы и эффективное использование средств бюджета города Перми (схема управления реализацией Программы представлена в приложении N 4 к Программе).

Исполнители Программы обеспечивают представление информации о ходе реализации Программы, отчитываются перед главой администрации города Перми в установленном порядке. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа имеют право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляют Пермская городская Дума, Контрольно-счетная палата города Перми, администрация города Перми в установленном порядке.

Заказчик Программы ежеквартально представляет информацию об ее исполнении в соответствии с постановлением администрации города от 29.12.2007 N 564 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации". Заказчик Программы по итогам отчетного года производит оценку эффективности реализации в соответствии с постановлением администрации города от 29.12.2007 N 563 "Об утверждении Порядка проведения и критериях ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы".

Все участники Программы несут ответственность за целевое использование выделенных средств бюджета города Перми, представление своевременной и полной информации о выполнении программных мероприятий.

6. Оценка эффективности Программы

В результате реализации Программы будет создана эффективная система управления и развития мест массового отдыха, определены зоны ответственности по их содержанию и обустройству, закреплен правовой статус мест массового отдыха как объектов недвижимости.

Будет создана система мест массового отдыха из 36 объектов, в том числе: 6 парков, 6 садов, 24 скверов. Обустроено 10 мест массового отдыха: 4 парка, 1 сад, 5 скверов. Результаты реализации мероприятий Программы будут способствовать:

повышению качества жизни населения города Перми,

продвижению имиджа города Перми на региональном, государственном и мировом уровнях,

повышению культурологической, эстетической, экологической и социальной значимости общедоступных мест массового отдыха: городских парков, садов, скверов.

В результате реализации Программы будет развита сеть существующих и вновь закладываемых парковых территорий.

Экономическая эффективность реализации Программы состоит в повышении количественного и качественного уровней обустройства и содержания мест массового отдыха и представлена в таблице:

Наименование показателя, ед.изм.	Годы			Средства бюджета города Перми, тыс.руб.
	2009	2010	2011
Количество мест массового отдыха, находящихся на содержании, шт.	36	36	36	119265,15
Количество благоустроенных мест массового отдыха (парки, сады, скверы), шт. в год	5	2	3	322804,92
Количество разработанных архитектурных решений на места массового отдыха (парки, сады, скверы), шт. в год	18	0	0	4830,0