Приложение. Отчет об исполнении областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Пермской области на 2006-2008 годы"

Приложение

к Закону Пермского края

от 16 октября 2009 г. N 506-ПК

Отчет
об исполнении областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Пермской области на 2006-2008 годы"

Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Пермской области на 2006-2008 годы" (далее - Программа) утверждена Законом Пермской области от 14.11.2005 N 2601-573, действие которого распространено на территорию Пермского края Законом Пермского края от 19.12.2006 N 43-КЗ.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Закона от 19 декабря 2006 г. следует читать как "N 48-КЗ"

I. Сравнительный анализ ситуации в агропромышленном комплексе Пермского края до принятия Программы и после ее завершения

1.1. Содержание проблемы на момент принятия Программы

Агропромышленный комплекс Пермского края (далее - АПК Пермского края) - многоотраслевая структура, наибольший производственный потенциал которой заключен в таких отраслях специализации как картофелеводство, молочное скотоводство и птицеводство. Отрасли АПК Пермского края формируют шесть основных продовольственных рынков. На момент принятия Программы рынок яйца имел высокий потенциал вывоза продукции собственного производства за пределы Пермского края. Рынок овощей и рынок картофеля полностью обеспечивали продукцией внутренний рынок Пермского края. Рынок молочной продукции, рынок мяса и мясопродуктов, рынок зерна в силу технологических и климатических причин не удовлетворяли потребности края. До реализации Программы АПК Пермского края включал:

397 сельскохозяйственных предприятий и организаций;

43 предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья;

23 предприятия и организации сервисного обслуживания и материально-технического обеспечения в аграрном секторе.

К началу 2006 года экономическое положение сельского хозяйства оставалось сложным, отсутствовала динамика поступательного развития. Сохранялся ряд негативных проблем системного характера: продолжался диспаритет цен на продукцию, материально-техническая база требовала модернизации, низким оставался уровень стимулирования труда и невысокой платежеспособность сельхозтоваропроизводителей.

В 2004 году объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах составил 19,1 млрд. рублей. В общем объеме производства доля сельскохозяйственных предприятий составила 46,9%, доля хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств - 51,8% и 1,3% соответственно. Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции в 2004 году по сравнению с 2003 годом составил 92,8%. Доля сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости за 2004 год составила 5,4%, за 2005 год - 3,3%.

В ведущих отраслях АПК Пермского края наблюдалось снижение объемов производства и показателей продуктивности, что подтверждают индексы физического объема производства продукции сельского хозяйства (таблица 1).

Таблица 1 - Индексы физического объема производства продукции сельского хозяйства к уровню 1995 года, в процентах

Виды продукции	2004 год	2005 год
Молоко и молочные продукты	86,8	80,0
Скот и птица (в убойном весе)	76,9	69,9
Картофель	72,2	58,9
Овощи	110,6	111,3

В молочном животноводстве в период с 2002 по 2004 год произошло снижение объемов производства молочной продукции на 2,3%, причем потребление молочных продуктов за это время возросло на 7,6%. Для рынка натурального молока было характерно снижение производства молока, произведенного сельскохозяйственными организациями Пермского края, на 5,6%. Дефицит цельномолочной продукции был восполнен ее ввозом: объем ввоза молока за период с 2002 по 2004 год увеличился на 25,7%. В то же время поголовье дойного стада снизилось на 12,7%. Недостаточная конкурентоспособность цельномолочной продукции и снижение объемов производства стали в первую очередь следствием устаревшей материально-технической базы. Кроме этого, повышение продуктивности и стабильная работа отрасли возможны лишь с повышением производительности труда и наличием квалифицированных кадров.

В отрасли мясного скотоводства за 2004-2005 гг. произошло снижение объемов производства на 9,1%. Производство говядины сократилось на 7,2%, свинины - на 12,8%, баранины - на 11,2%, мяса птицы - на 5,3%. При этом наибольшую долю в структуре производства мяса составляют свинина и говядина. Для повышения эффективности деятельности отрасли была необходима реконструкция технологических мощностей на основе разработанных предприятиями инвестиционных проектов.

В растениеводстве урожайность и валовой сбор за период с 2000 по 2004 годы снижались по всем культурам. Валовой сбор зерновых культур сократился на 17,5%, картофеля - на 18,5%, овощей - на 11,4%. Урожайность картофеля снизилась на 21%, овощей - на 17,3%. Однако урожайность зерновых культур возросла на 11,2%. Дефицит фуражного зерна в Пермском крае, ежегодно составляющий 30-50% от потребности отрасли, был компенсирован ввозом. Более эффективное функционирование отрасли, снижение затрат на производство было возможным лишь с переходом отрасли на ресурсосберегающие технологии и созданием конкурентных мощностей по промышленному производству комбикормов.

В картофелеводстве произошло снижение объемов производства картофеля с 831,6 тыс. тонн в 2002 году до 690,5 тыс. тонн в 2004 году. Одной из основных проблем отрасли являлась нехватка мощностей по промышленному производству картофеля, а также отсутствие логистических центров, которые позволили бы решить вопрос сбыта картофеля для сельхозтоваропроизводителей, крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств.

В 2004-2005 годах сельское хозяйство не являлось инвестиционно привлекательной отраслью: объем привлеченных инвестиций в 2004 году составил 3% от общего объема инвестиций в экономику, в 2005 году - 2,6%. Для организаций всех отраслей был характерен высокий уровень износа основных производственных фондов и оборудования. Появилась необходимость технического переоснащения ферм и птицефабрик, модернизации технологий, что требовало привлечение значительного объема инвестиций.

АПК Пермского края испытывал недостаток квалифицированных кадров. Дефицит кадров с высшим образованием составлял 642 человека, со средним образованием - 538 человек, рабочих кадров - 2822 человека. Ежегодно количество работников в агропродовольственном секторе уменьшается на 5-6 тыс. человек. Так, снижение среднесписочной численности работников за 2003-2004 годы составило 16,5%. Низкий уровень подготовки менеджмента и невысокая оплата труда в отрасли стали основными причинами недостаточного кадрового потенциала. В сельских районах на момент принятия Программы отмечалось сокращение доходов населения, высокий уровень безработицы, ограниченные возможности занятости. Сельское население Пермского края составляло 700 тыс. человек, 350 тыс. человек из которых находились в трудоспособном возрасте.

В сложившейся ситуации 2004-2005 годов стало актуальным принятие программных мер, предусматривающих качественные изменения системы государственной поддержки АПК Пермского края, с обязательной расстановкой приоритетов в очередности их реализации. Принятие Программы было направлено на решение имеющихся проблем, консолидацию финансовых ресурсов, объединение усилий всех экономических агентов, заинтересованных в успешности АПК Пермского края, с тем чтобы к моменту завершения Программы стал возможным стабильный и интенсивный рост в АПК Пермского края, обеспечивающий достойный уровень жизни населения в сельской местности.

1.2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы являлся рост качества жизни сельского населения на основе роста эффективности агропродовольственного сектора и комплексного развития экономики сельского хозяйства.

Достижение указанной цели планировалось за счет решения следующих задач:

1. Повышение конкурентоспособности (ценовой и качественной) основных отраслей специализации на краевом и российском рынках за счет применения интенсивных факторов производства, комплексного технического переоснащения перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий.

2. Обеспечение занятости экономически активного сельского населения за счет развития малого предпринимательства в венчурных отраслях сельского хозяйства Пермского края, развития альтернативной занятости на селе.

3. Обеспечение роста эффективности агропродовольственного сектора за счет государственной поддержки структурных изменений в сельском хозяйстве и финансового оздоровления отрасли.

4. Развитие рыночных институтов и инфраструктуры аграрного бизнеса, повышение кадрового потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей.

1.3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение

Для решения основных задач в Программе предусматривались следующие направления:

прямая государственная поддержка отраслей краевой специализации;

стимулирование инвестиционной активности;

государственная поддержка структурных изменений в сельском хозяйстве и финансового оздоровления отрасли;

обеспечение благоприятных условий функционирования аграрного сектора.

Каждое из указанных направлений включает мероприятия, способствующие решению отдельных экономических и социальных задач в АПК Пермского края на период действия Программы.

Для осуществления указанных мероприятий было предусмотрено финансирование из федерального, краевого бюджетов и за счет внебюджетных источников. Финансирование Программы составило 12232,9 млн. рублей, из них 3691,5 млн. рублей - средства краевого бюджета.

1.4. Ситуация в АПК Пермского края после завершения Программы

Период действия Программы (2006-2008 годы) охарактеризовался рядом следующих структурных преобразований:

аграрная политика России претерпела существенные изменения с принятием в 2006-2007 годах приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", который оказал существенное влияние на развитие отрасли в целом. В ходе реализации Программы АПК Пермского края стал развиваться по направлениям Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;

произошло присоединение Коми-Пермяцкого автономного округа к Пермской области, в связи с чем действие Программы распространилось на весь Пермский край;

повышение цен на сельскохозяйственную продукцию, вызванное продовольственным кризисом 2007-2008 годов;

реализация реформы органов местного самоуправления и принятие в 2003 году Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", активная фаза действия которого пришлась на 2006-2008 годы.

Прямая государственная поддержка отраслей краевой специализации способствовала увеличению производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, включая сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства. В 2008 году произведено валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на сумму 26 млрд. рублей, что на 36% (в действующих ценах) выше уровня 2004 года.

Расширились возможности сбыта продукции: за период с 2003 по 2007 годы потребление населением мясопродуктов и молокопродуктов увеличилось на 8,8% и 3,8% соответственно, что объясняется ростом доходов населения и повышением конкурентоспособности продукции. Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах в 2008 году по сравнению с аналогичным периодом 2007 года составил 101%. Индексы физического объема по отдельным видам продукции во всех категориях хозяйств представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Индексы физического объема во всех категориях хозяйств, в процентах к предыдущему году

Виды продукции	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
Молоко	92,4	96,7	100,4	94,3
Скот и птица (в живом весе)	92,1	96,4	102,1	94,4
Картофель	81,6	143,0	83,7	132,2
Овощи	100,7	42,4	91,6	118,5

Наблюдается положительная динамика индексов физического объема картофеля и овощей, индексы физического объема остальных видов продукции относительно 2005 года снижаются.

Для ведущих отраслей специализации характерен рост показателей эффективности производства: надой молока на одну корову в отрасли молочного скотоводства в 2008 году увеличился на 7,5% по сравнению с 2005 годом. Валовое производство молочной продукции сократилось на 8,5%. Уменьшение производства молока произошло за счет его снижения во всех категориях хозяйств: в сельскохозяйственных организациях - на 1,1%, в крестьянских хозяйствах - на 17,3%, в хозяйствах населения - на 18,8%. При снижении валового производства молока наблюдается положительная динамика в его потреблении. Нехватка произведенного в крае молока компенсируется ввезенным молоком: прирост ввоза молока с 2005 по 2008 годы составляет 7%. Индекс физического объема производства молока снизился на 6,6% относительно уровня 2005 года, тогда как в целом в Российской Федерации произошло увеличение на 4,9%. При этом в Пермском крае сохраняются хорошие условия для развития отрасли молочного скотоводства: увеличиваются показатели эффективности производства, имеются земельные угодья и пастбища для производства высококачественных кормов площадью 1087,7 и 74,5 тыс.га соответственно, численность племенного скота в общей численности крупного рогатого скота составляет 20%.

В отрасли мясного скотоводства производство продукции продолжило сокращаться и уменьшилось на 7,2% в 2008 году по сравнению с 2005 годом.

В растениеводстве продолжилось снижение валового сбора основных сельскохозяйственных культур, а именно зерна и овощей. Валовой сбор зерна в 2008 года# сократился на 6,3% по сравнению с 2005 годом, а валовой сбор овощей - на 9,3%. Кроме этого, произошло сокращение посевных площадей: в 2008 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий сократилась по сравнению с 2007 годом на 2,3% и составила 914 тыс.га. Однако в подотрасли картофелеводства в 2008 году произошло увеличение валового производства картофеля на 1,3% по сравнению с 2005 годом. При этом основную долю картофеля производят личные и крестьянские хозяйства, что объясняется большими посевными площадями ЛПХ и КФХ, которые в 2008 году составили 37,7 тыс.га. Однако по урожайности Пермский край имеет конкурентное преимущество в сельскохозяйственных организациях: при меньших посевных площадях урожайность в 2008 году составила 160 ц/га.

Мероприятия по стимулированию инвестиционной активности способствовали росту эффективности агропродовольственного сектора. В 2008 году объем инвестиций в сельское хозяйство составил 3069,8 млн. рублей, что в 2,6 раза больше инвестиций 2005 года (в действующих ценах). Доля инвестиций в сельское хозяйство в общем объеме инвестиций в экономику составила 2,9%. Были модернизированы и реконструированы фермы, птицефабрики, животноводческие комплексы. В общей сложности было реализовано 30 инвестиционных проектов. Так, по результатам 2008 года в молочном бизнесе было введено в эксплуатацию 5 молочных комплексов на 5490 скотомест. В отрасли птицеводства модернизированы 2 птицефабрики: ОАО "Птицефабрика "Пермская" и ООО "Птицефабрика "Калининская". Было создано высокопроизводительное конкурентоспособное производство картофеля и овощей за счет реализации 4 инвестиционных проектов (ООО "Беляевка", СХПК "Труженик", ООО "Овен", ООО "Русь"). Государственная поддержка малых форм хозяйствования способствовала увеличению количества субъектов малых форм хозяйствования в АПК Пермского края. Возросла численность занятых при развитии мелкотоварного сельскохозяйственного производства. Но роста доходов сельского населения не произошло.

Мероприятие по обеспечению благоприятных условий функционирования аграрного сектора основывалось на повышении кадрового потенциала, информационно-консультационной поддержке и поддержке научного потенциала, а также на поддержке формирования агропродовольственных рынков. Были предусмотрены различные мероприятия по повышения квалификации кадров, по материальному стимулированию руководителей и специалистов. Достичь плановых значений показателя динамики укомплектованности сельскохозяйственных организаций кадрами не удалось, что вызвано более низким уровнем заработанной платы в сельском хозяйстве по сравнению с другими отраслями экономики. По данным 2008 года 30% работников АПК Пермского края получают зарплату ниже минимального прожиточного уровня.#

Таким образом, за период реализации Программы рост эффективности агропродовольственного сектора произошел не по всем отраслям. Однако в целом в АПК Пермского края наблюдается рост производства валовой продукции сельского хозяйства, реализуются инвестиционные проекты, модернизируются животноводческие комплексы и птицефабрики, конкурентоспособность продукции увеличивается.

II. Оценка степени достижения целей и задач Программы

Программа была направлена на рост качества жизни сельского населения за счет структурных изменений АПК Пермского края и роста его эффективности. К моменту завершения Программы в АПК Пермского края произошли довольно серьезные структурные изменения, повлекшие за собой увеличение интенсивности производства продукции. Увеличилось производство в сельскохозяйственных организациях, и снизилась доля личных подсобных хозяйств населения. По данным 2008 года в структуре валовой продукции сельского хозяйства 55,5% занимают сельскохозяйственные организации. Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в формировании продовольственного рынка является несущественным. Структура и динамика валовой продукции сельского хозяйства представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатель	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
1	2	3	4	5
Все категории хозяйств	100,0	100,0	100,0	100,0
В действующих ценах, млн. рублей	19813,5	21041,4	22702,1	25986,7
Индекс физического объема в сопоставимых ценах, %	94,5	101,9	96,0	101,0
В том числе сельхозпредприятия (уд. вес, %)	48,8	48,1	49,6	55,5
В действующих ценах, млн. рублей	9675,8	10118,3	11266,4	14427,4
Индекс физического объема в сопоставимых ценах, %	101,4	100,1	98,5	98,1
Хозяйства населения (уд. вес, %)	50,0	50,4	49,0	42,8
В действующих ценах, млн. рублей	9908,3	10612	11112,9	11118,3
Индекс физического объема в сопоставимых ценах, %	88,7	103,1	93,8	104,5
Крестьянские хозяйства (уд. вес, %)	1,2	1,5	1,4	1,7
В действующих ценах, млн. рублей	229,4	311,1	322,8	441,2
Индекс физического объема в сопоставимых ценах, %	81,4	128,6	91,2	109,7

За период реализации Программы был накоплен опыт высокоэффективного производства сельскохозяйственной продукции крупными организациями, удовлетворяющими потребности Пермского края и обеспечивающими население рабочими местами. В отрасли скотоводства большой опыт работы по откорму молодняка крупного рогатого скота имеет государственное предприятие "Кунгурский откормочный комплекс". Хозяйство имеет 12 тыс.га пашни, поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2009 года составляет 8245 голов. На предприятии работает свыше 600 человек. На территории Пермского края функционирует 7 птицефабрик различных форм собственности и организационно-правовых форм, на которых работает около 5 тыс. человек. Наиболее крупные птицефабрики: яичного направления - "Комсомольская" с объемом производства более 200 млн. штук в год, мясного направления - "Пермская" - около 24,2 тыс. тонн мяса птицы. В отрасли картофелеводства крупнейшими производственными предприятиями, удовлетворяющими 80% всего внутреннего спроса, предъявляемого на картофель, являются ООО "Овен", СХПК "Труженик", ООО "Беляевка", ООО "Давыдовка" и ООО "Русь".

Однако внедрение программных мероприятий не позволило в полной мере достичь поставленных задач.

1. Повышение качественной и ценовой конкурентоспособности способствовало расширению рынков сбыта сельскохозяйственной продукции и росту ее реализации в отраслях специализации. Так, в отрасли молочного скотоводства реализация молока в 2008 году сельскохозяйственными организациями возросла на 1% по сравнению с 2005 годом, а реализация картофеля в отрасли картофелеводства - на 85%. На рост конкурентоспособности продукции основных отраслей специализации Пермского края оказывает влияние внедрение инвестиционных проектов путем строительства, реконструкции и переоборудования животноводческих комплексов, фабрик. Внедряемые новые технологии обеспечивают рост уровня интенсификации производства и способствуют снижению затрат, сказываясь на качестве продукции, повышая ее конкурентоспособность. Реализация проектов способствует созданию новых рабочих мест, увеличению заработной платы, что, в свою очередь, сказывается на повышении покупательской способности. Заслуженное качество продукции предприятий Пермского региона подтверждают многочисленные награды, полученные на различных международных и региональных выставках и конкурсах: "100 лучших товаров России", "Покупайте российское", "Российские продукты питания".

2. За счет реализации инвестиционных проектов в АПК Пермского края создаются новые высокоэффективные рабочие места на общем фоне сокращения занятости, увеличивается оплата труда. Среднемесячная оплата труда одного работника увеличилась до 6959 рублей в 2008 году по сравнению с 4064 рублями в 2006 году. Прирост составил 71%. Фонд оплаты труда вырос на 183% в 2008 году по сравнению с 2006 годом, составив 6325 млн. рублей. Отношение среднемесячной зарплаты в сельском хозяйстве к минимальному прожиточному минимуму за 2008 год составляет 147%. Тем не менее, численность занятых в сельском хозяйстве снижается: в 2008 году средняя численность составила 36,6 тыс. человек по сравнению с 45,7 тыс. человек в 2006 году. Эта ситуация объясняется более низким уровнем заработной платы в сельском хозяйстве по сравнению с другими отраслями экономики.

3. За период реализации Программы большинство целевых индикаторов достигнуто не было. Невыполнение большинства целевых индикаторов вызвано снижением основных видов продукции сельского хозяйства. По многим показателям наблюдается положительная динамика значений или замедление темпов падения. Эффективность агропродовольственного сектора Пермского края в целом растет. За период реализации Программы валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах выросла на 26% по сравнению с показателем 2005 года, что на 7% больше планируемого значения. Надой на одну корову увеличился на 7,5%, яйценоскость возросла на 2%. Наблюдается положительная динамика маточного поголовья скота в племенных хозяйствах. Степень достижения целевых показателей эффективности Программы отражена в таблице 4.

Таблица 4 - Степень достижения целевых показателей эффективности Программы, в % по отношению к плану

N п/п	Наименование показателей конечных результатов	Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение конечного результата	2006 год	2007 год	2008 год
1	2	3	4	5	6
1.	Валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах	Мероприятия прямой государственной поддержки отраслей краевой специализации	98,8	98,3	105,7
2.	Индекс физического объема в сопоставимых ценах		101,6	94,9	99,8
3.	Производство основных видов продукции отраслей специализации
	Зерно		88,8	78,1	83,9
	Картофель		76,2	63,8	84,5
	Овощи		42,5	38,4	45,0
	Скот и птица (в живом весе)		91,7	92,2	85,0
	Молоко		89,1	88,7	82,9
	Яйца, млн.шт.		95,9	84,6	76,1
4.	Доля прибыльных организаций к общему количеству организаций (без субсидий)		70,7	71,7	73,0
5.	Отношение среднемесячной заработанной платы в сельском хозяйстве к минимальному прожиточному минимуму		108,3	120,3	136,5
6.	Производство основных видов продукции перерабатывающего комплекса	Поддержка инвестиционных проектов в отраслях специализации
	Мясопереработка		108,3	111,2	103,2
	Молокопереработка		107,5	105,8	99,9
7.	Прирост доходов сельского населения, полученных в результате участия в мероприятии	Поддержка развития малого предпринимательства	-	-	-

4. Реализация Программы способствовала развитию инфраструктуры, рыночных институтов, повышению кадрового потенциала.

Министерство сельского хозяйства Пермского края поддерживает выставки, проводимые ООО "Выставочный центр "Пермская ярмарка": "Пашня. Сад. Огород", "Продукты и упаковка".

Кроме этого, ежегодно проводятся различные организационные мероприятия подготовки и переподготовки специалистов всех отраслей АПК Пермского края. Например, в отрасли картофелеводства каждый год организуется обучение, повышение квалификации специалистов сельскохозяйственных организаций, где принимают участие не менее 50 человек. Несколько раз в год проводятся обучающие семинары для специалистов отрасли и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в которых задействованы 150-300 человек.

III. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам Программы, по территориям Пермской области

В рамках Программы было выделено четыре мероприятия:

прямая государственная поддержка отраслей краевой специализации;

стимулирование инвестиционной активности;

государственная поддержка структурных изменений в сельском хозяйстве и финансового оздоровления отрасли;

обеспечение благоприятных условий функционирования аграрного сектора.

Уровень выполнения мероприятий Программы характеризуют показатели эффективности реализации программных мероприятий, заложенные в Программе.

3.1. Мероприятия прямой государственной поддержки отраслей краевой специализации

Прямая государственная поддержка отраслей краевой специализации включает следующие мероприятия:

возмещение части затрат на уплату процентов по банковским кредитам и займам, в том числе в составе лизингового платежа;

компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на страхование урожая сельскохозяйственных культур и крупного рогатого скота;

поддержка технического переоснащения сельскохозяйственных товаропроизводителей (субсидии на приобретение основных средств производственного назначения);

поддержка племенного животноводства;

поддержка сохранения плодородия почв;

поддержка элитного семеноводства;

поддержка проведения сезонных сельскохозяйственных работ (субсидии на приобретение нефтепродуктов).

3.1.1. Возмещение части затрат на уплату процентов по банковским кредитам и займам, в том числе в составе лизингового платежа

Цель мероприятия: расширение доступа субъектов агропродовольственного рынка к кредитным ресурсам и формирование банковской инфраструктуры в сельском хозяйстве.

Участники:

сельскохозяйственные товаропроизводители;

перерабатывающие предприятия;

муниципальные фонды;

сельскохозяйственные потребительские кооперативы;

личные подсобные хозяйства;

организации Союза потребительских обществ Пермского края;

предприятия пищевой промышленности.

Показатели реализации программного мероприятия представлены в таблице 5.

Таблица 5

N п/п	Наименование показателей конечных результатов	Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение конечного результата	2004 год, факт	2005 год, факт	2006 год		2007 год		2008 год
					план	факт	план	факт	план	факт
1.1.	Динамика объемов кредитования, млрд. рублей	Возмещение части затрат на уплату процентов по банковским кредитам и займам, в том числе в составе лизингового платежа	1,1	1,3	1,5	2,0	1,8	3,2	2,1	3,8
	Отношение средней ставки кредитования организации АПК к ставке рефинансирования		1,23	1,21	1,21	1,21	1,20	1,23	1,19	1,19

Механизм реализации. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по банковским кредитам и займам, в том числе в составе лизингового платежа: краткосрочным и инвестиционным.

Средства краевого бюджета, направленные на реализацию мероприятия, представлены в таблице 6.

Таблица 6

тыс. рублей

Показатель	2006 год	2007 год	2008 год
План	110803,4	112374,6	149477,0
Факт	110803,4	112374,6	147339,8
Исполнение, %	100,0	100,0	98,6

Эффект мероприятия. Кредитование - неотъемлемый источник внешнего финансирования. Динамика объемов кредитования, превышающая план, свидетельствует о необходимости дополнительных источников в связи с ростом затрат на финансовую и инвестиционную деятельности. Наиболее активно привлекаются краткосрочные кредиты (65% от общего количества заемщиков), однако в денежном выражении наибольшую долю в сумме кредитных ресурсов отрасли составляют инвестиционные кредиты.

Сохраняется тенденция увеличения числа кредитных учреждений, предоставляющих ресурсы. В 2003 году предоставляли кредиты АПК Пермского края 4 банка, к 2007-2008 годам таких банков стало 12. Но степень доступности кредитов для сельскохозяйственных организаций по-прежнему низка. Это объясняется рядом факторов:

длительными сроками рассмотрения заявок на получение кредита;

низкими залоговыми коэффициентами при оценке залогов в качестве обеспечения;

большой долей отказов на получение кредитов;

высокими процентными ставками.

Ежегодно заключаются соглашения со Сбербанком России, в которых оговариваются условия кредитования сельскохозяйственных предприятий. На территории Пермского края функционируют также отраслевые банки. Россельхозбанк является специализированным банком, обслуживающим отрасль сельского хозяйства. На данный момент на территории Пермского края существует три филиала Россельхозбанка. В дальнейшем для повышения доступности кредитов планируется расширение филиальной сети.

Выводы для предстоящего периода. Необходимо продолжить реализацию данного мероприятия. Увеличение числа специализированных банков с квалифицированными сотрудниками позволит решить проблему доступности кредитов для сельскохозяйственных организаций.

3.1.2. Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на страхование урожая сельскохозяйственных культур и крупного рогатого скота

Цель мероприятия: расширение уровня страхования урожая сельскохозяйственных культур и крупного рогатого скота в сельском хозяйстве, расширение залогового потенциала и формирование страховой инфраструктуры в сельском хозяйстве.

Участники: сельскохозяйственные товаропроизводители.

Показатели реализации мероприятия представлены в таблице 7.

Таблица 7

N п/п	Наименование показателей конечных результатов	Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение конечного результата	2004 год факт	2005 год факт	2006 год		2007 год		2008 год
					план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.	Объем кредитных ресурсов, привлеченных под залог будущего урожая, крупного рогатого скота, млн. рублей	Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводи-телей на страхование урожая сельскохозяйственных культур и крупного рогатого скота	-	1	40	54,8	50	50	67	65,1
	Площадь застрахованных посевов, тыс.га		377,1	325	332	293,4	333	601,2	335	587,6
	Численность застрахованных голов крупного рогатого скота, тыс. голов		-	-	5,0	5,5	10,0	6,7	13,1	4,6

Механизм реализации: компенсация до 50% уплаченного страхового взноса по договорам страхования племенного крупного рогатого скота и компенсация до 50% уплаченного страхового взноса по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур.

Средства краевого бюджета, направленные на реализацию мероприятия, представлены в таблице 8.

Таблица 8

тыс. рублей

Показатель	2006 год	2007 год	2008 год
План	2758,3	14111,2	16277,6
Факт	2758,3	14111,2	16225,2
Исполнение, %	100,0	100,0	99,7

Эффект мероприятия. Целевые показатели по площади застрахованных посевов не достигнуты в 2006 году, численности застрахованных голов крупного рогатого скота - в 2007 и 2008 годах. Площадь застрахованных посевов в 2006 году меньше планируемого значения ввиду снижения общей посевной (посадочной) площади. Численность застрахованного поголовья скота в 2006 году составила 5,5 тыс. голов, в 2007 году - 6,7 тыс. голов. Приобретенное поголовье племенного скота было застраховано в полном объеме. В Пермском крае растет количество застрахованных угодий. В 2007 году застраховано 601,2 тыс.га, или 71% от общей посевной (посадочной) площади. Поскольку страхование снижает риски сельскохозяйственных товаропроизводителей, стимулируя производство, сельскохозяйственные организации планируют сотрудничество с крупными страховыми компаниями такими, как ОАСО "Ингосстрах", ОАО "Росно" и другие. По результатам 2008 года было зарегистрировано 210 страховых случаев. ОАО Страховой компанией "Страхование Аграрного Бизнеса" выплачено страховое возмещение в размере 111858 тыс. рублей.

Выводы для предстоящего периода. Государственная поддержка страхования урожая и крупного рогатого скота является необходимостью. Однако механизм этой поддержки требует корректировки. Количество страховых случаев в застрахованных хозяйствах довольно велико.

3.1.3. Поддержка технического переоснащения сельскохозяйственных товаропроизводителей (субсидии на приобретение основных средств производственного назначения)

Цель мероприятия: рост технического переоснащения сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также формирование эффективной и конкурентной системы материально-технического снабжения в сельском хозяйстве.

Участники:

сельскохозяйственные товаропроизводители;

сельскохозяйственные товаропроизводители индустриального типа.

Показатели реализации программного мероприятия представлены в таблице 9.

Таблица 9

N п/п	Наименование показателей конечных результатов	Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение конечного результата	2004 год	2005 год	2006 год		2007 год		2008 год
			факт	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1.3.	Энерговооруженность на 1 работающего в сельскохозяйственных предприятиях - всего, л.с., в том числе тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны	Поддержка технического переоснащения сельскохозяйст-венных товаропроизводителей (субсидии на приобретение основных средств производственного назначения)	51,5 18,0 4,4 2,4	51,5 18,0 4,4 2,4	51,65 18,1 4,5 2,4	53,4 19,1 5,3 2,0	51,8 18,1 4,5 2,5	55,5 20,0 5,4 2,2	51,85 18,1 4,5 2,5	68,2 25,1 6,7 2,7
	Энергообеспеченность на 100 га посевных площадей - всего, л.с., в том числе тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны		295 103,0 25,3 13,6	295 103,0 25,3 13,6	297 103,0 25,4 13,6	255 91,1 25,1 9,6	298 104 26,3 14,6	240,5 86,8 23,5 9,5	298 104 26,3 14,6	230 84,8 22,7 9,3

Механизм реализации: предоставление участникам мероприятия субсидий на приобретение дорогостоящей сельскохозяйственной техники.

Средства краевого бюджета, направленные на реализацию мероприятия, представлены в таблице 10.

Таблица 10

тыс. рублей

Показатель	2006 год	2007 год	2008 год
План	467987,1	401192,2	465747,9
Факт	467987,1	401192,2	463092,6
Исполнение, %	100,0	100,0	99,4

Эффект мероприятия. Поддержка технического переоснащения сельского хозяйства в период реализации Программы является приоритетом аграрной политики Пермского края. 51% средств, предусмотренных на мероприятия прямой государственной поддержки отраслей краевой специализации, приходится на реализацию данного направления. Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются субсидии на приобретение дорогостоящей сельскохозяйственной техники и оборудования стоимостью 100 тыс. рублей и более за единицу, что позволяет им развивать и модернизировать свое хозяйство (приложения 1, 2 к настоящему отчету):

по приоритетной технике размер субсидий установлен до 70%;

по иным видам сельскохозяйственной техники и оборудования - 35%.

Кроме этого, сельскохозяйственные организации имеют возможность воспользоваться услугами компании "Росагролизинг" и при минимальных затратах и в короткие сроки получить оборудование, технику, комплектующие с помощью такого современного финансового инструмента как аграрный лизинг.

Целевые значения по показателю энергообеспеченность на 100 га посевных площадей достигнуты не были. Причина неисполнения плана заключается в недостаточных технологических мощностях оборудования.

Выводы для предстоящего периода. Активная поддержка технического переоснащения в отраслях специализации в 2006-2008 годах позволила создать определенную техническую базу для функционирования отраслей областной специализации. В последующих программах реконструкцию технологических мощностей желательно продолжить. Необходимо сохранить программу государственной поддержки технического переоснащения, однако способствовать ее поэтапному переходу к рыночным механизмам, а именно повышать осведомленность сельхозтоваропроизводителей о возможности использования аграрного лизинга.

3.1.4. Поддержка племенного животноводства

Цель мероприятия: сохранение поголовья племенных животных и птиц в крае, стимулирование приобретения племенного скота, птицы и племенного материала сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Участники:

племенные хозяйства, организации по племенной работе;

сельскохозяйственные товаропроизводители;

сельскохозяйственные товаропроизводители индустриального типа.

Показатели реализации программного мероприятия представлены в таблице 11.

Таблица 11

N п/п	Наименование показателей конечных результатов	Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение конечного результата	2004 год	2005 год	2006 год		2007 год		2008 год
			факт	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.	Рост доли классного скота у сельскохозяйственных товаропроизводителей, %: Крупный рогатый скот - всего	Поддержка племенного животноводства	64,5	64,5	1,0	3,2	1,5	2,5	2,0	2,9
	Коровы		65,2	65,2	0,5	4,1	1,0	2,2	1,0	2,5
	Свиньи		60,1	60,1	2,0	1,7	2,0	9,6	2,0	5,8
	Надой на корову, кг		3589	3505	3550	3786	3570	3856	3600	3767
	Яйценоскость на куру-несушку, шт.		306	306	307	317	307	312	308	311
	Среднесуточный привес, г Крупный рогатый скот		494	495	495	530	497	508	500	489
	Свиньи		342	343	344	387	345	395	345	377
	Динамика маточного поголовья в племенных хозяйствах, голов: Коровы молочные		13880	13553	13803	11650	13758	11928	13758	17114
	Коровы мясные		692	692	800	591	850	566	900	483
	Основные свиноматки		1362	1362	1362	1252	1362	1370	1362	1370
	Конематки		226	226	226	200	226	201	226	191
	Пчелосемьи, шт.		110	110	110	0	110	0	110	700
	Куры-несушки, тыс. голов		134,2	130,2	134,2	118,1	134,2	121,2	134,2	90,3

Механизм реализации мероприятия заключался в предоставлении субсидий участникам мероприятия на покупку и содержание племенных животных.

Средства краевого бюджета, направленные на реализацию мероприятия, представлены в таблице 12.

Таблица 12

тыс. рублей

Показатель	2006 год	2007 год	2008 год
План	59852,2	63532,0	58195,1
Факт	59852,2	63519,2	57287,1
Исполнение, %	100,0	100,0	98,4

Эффект мероприятия. Выделенные средства позволили осуществить следующие мероприятия:

ежегодное участие племенных хозяйств и товаропроизводителей Пермского края в работе Совета по черно-пестрой породе зоны Урала, а в 2007 году провели заседание указанного Совета на территории Пермского края;

ежегодное проведение краевой выставки-продажи племенного молодняка "Племенное животноводство" (с представлением крупного рогатого скота молочных и мясных пород, свиней не менее трех пород, лошадей не менее трех пород, овец не менее двух пород, кроликов не менее пяти пород, мясных и яичных кроссов птиц и редких пород птиц, а также атрибутов и оборудования отрасли пчеловодства, ветпрепаратов, кормов и кормовых добавок, оборудования для животноводства и птицы);

проведение совещаний и семинаров по вопросам совершенствования селекционно-племенной работы в различных отраслях животноводства и птицеводства (в 2006 году - 1 мероприятие, в 2007 году - 4 совещания и семинара, в 2008 году - 5 мероприятий). Кроме этого, проводились выездные семинары на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга;

сотрудничество с научно-исследовательскими институтами в рамках племенной работы и генетики;

аттестация организаций на право ведения племенной деятельности;

приобретение племенных производителей зарубежной селекции для станций по искусственному осеменению животных (в 2007 году завезено 16 голов из Венгрии);

приобретение семени производителей высокой селекции для ведущих племенных хозяйств Пермского края (в 2007 году завезено 5000 доз из Венгрии);

ежегодное проведение оценки быков-производителей по качеству потомства и использование на территории Пермского края семени быков-улучшателей;

ежегодное проведение комплексной оценки животных и птицы (бонитировка);

завоз скота и птицы высокой селекции из-за пределов Пермского края;

мероприятия по улучшению маточного поголовья скота и птицы.

Об эффективности предпринятых мер свидетельствует превышение фактических значений над целевыми в большинстве показателей (рост доли классного скота, надой на корову, яйценоскость и т.д.).

При этом следует отметить, что снижение маточного поголовья коров мясных пород обусловлено переходом на работу с одной породой, т.к. вторая порода показала в условиях Пермского края отрицательные результаты, поэтому маточное поголовье сократилось. Снижение численности конематок произошло из-за банкротства двух федеральных племенных конных заводов ("Пермский" и "Азинский").

Выводы для предстоящего периода. Мероприятия государственной поддержки племенного животноводства показали свою эффективность и должны быть продолжены.

3.1.5. Поддержка сохранения плодородия почв

Цель мероприятия: рост урожайности в отраслях растениеводства за счет поддержания плодородия почв, их коренного улучшения и расширения применения средств защиты растений.

Участники:

сельскохозяйственные товаропроизводители.

Показатели реализации программного мероприятия представлены в таблице 13.

Таблица 13

N п/п	Наименование показателей конечных результатов	Наименование мероприятия, обеспечиваю-щего достижение конечного результата	2004 год	2005 год	2006 год		2007 год		2008 год
			факт	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.	Внесено минеральных удобрений в действующем веществе на 1 га посевной площади, кг	Поддержка сохранения плодородия почв	13,7	13,7	9,6	14,0	9,7	15,0	9,9	13,0
	Доля всех посевных площадей, обработанных гербицидами, % в том числе семеноводческие посевы, %		7,1 80	7,9 80	8,3 85	13,4 90	8,5 87	14,4 95	9,0 90	13,4 100
	Протравлено семян от высеянного материала, %		34,0	34,0	37,0	54,9	38,0	38,0	40,0	47,2
	Доля площадей (требующих окультуривания), на которых проведены работы по коренному улучшению почв, %		2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	3,0	3,0

Механизм реализации мероприятия:

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение комплекса работ по качественному улучшению почв, на покупку минеральных удобрений, на агрохимическое обследование почв.

Средства краевого бюджета, направленные на реализацию мероприятия, представлены в таблице 14.

Таблица 14

тыс. рублей

Показатель	2006 год	2007 год	2008 год
План	119950,5	122189,8	189176,7
Факт	119950,5	122189,8	188993,8
Исполнение, %	100,0	100,0	99,9

Эффект мероприятия. Реализация мероприятия способствовала достижению планируемых значений показателей и даже их превышению. Доля всех площадей, обработанных гербицидами, в 2008 году увеличилась на 6,3% по сравнению с 2004 годом. После завершения Программы доля площадей, на которых были проведены работы по коренному улучшению почв также возросла.

Средства на выплату субсидий на приобретение минеральных удобрений, мелиорантов, средств защиты растений, на проведение комплекса работ по коренному улучшению почв были переданы органам местного самоуправления в виде субвенций в соответствии с Законом Пермского края от 19.12.2006 N 48-КЗ "О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства".

Выводы для предстоящего периода. Учитывая стратегическую необходимость сохранения аграрного потенциала сельскохозяйственных угодий и эффективность реализованного мероприятия, представляется необходимым сохранить данное мероприятие на будущий период.

3.1.6. Поддержка элитного семеноводства

Цель мероприятия: расширение посевов элитными семенами и семенами 1-4-й репродукций и повышение урожайности, а также рациональное использование преимуществ Пермского края в производстве семян кормовых культур.

Участники:

сельскохозяйственные товаропроизводители;

производители оригинальных семян, пробирочных растений картофеля, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в производстве по Волго-Вятскому региону.

Показатели реализации программного мероприятия представлены таблице 15.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца после слова "представлены" пропущен предлог "в"

Таблица 15

N п/п	Наименование показателей конечных результатов	Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение конечного результата	2004 год	2005 год	2006 год		2007 год		2008 год
			факт	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1.6.	Доля высеянных семян суперэлиты, элиты, %	Поддержка элитного семеноводства	12,9	8,9	8,0	9,5	8,5	9,1	9,0	8,8
	Доля высеянных семян 1-4-й репродукций		42,8	46,5	47,0	48,7	48,0	49,5	49,0	50,4
	Объем вывоза элитных семян многолетних трав за пределы области, тыс. тонн		1,5	1,5	1,6	0,3	1,7	1,4	1,7	0,8

Механизм реализации мероприятия:

сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются субсидии на компенсацию части затрат, на посев семенами элиты гибридами первого поколения и 1-й репродукции, а также семенами многолетних трав и рапса с 1-й по 4-ю репродукции по твердым ставкам на 1 га посевов;

производителям оригинальных семян предоставляются субсидии на компенсацию стоимости приобретения оригинальных семян в размере 50% от стоимости.

Средства краевого бюджета, направленные на реализацию мероприятия, представлены в таблице 16.

Таблица 16

тыс. рублей

Показатель	2006 год	2007 год	2008 год
План	14000,0	14281,2	18650,0
Факт	14000,0	14281,2	17925,7
Исполнение, %	100,0	100,0	96,1

Эффект мероприятия. Для стимулирования использования сельскохозяйственными товаропроизводителями высокопродуктивных семян сельскохозяйственных культур были созданы организации: Ассоциация семеноводческих хозяйств Пермского края, ООО "ПермРапс", ООО "ПермАгроСемена", проведены семинары, совещания по семеноводству.

В 2005 году был принят новый ГОСТ Р 52325-2005 на семена сельхозкультур "Сортовые и посевные качества", согласно которому ужесточились требования к качеству семян. Вследствие этого сельхозтоваропроизводители из элитных семян большую долю перевели в 1-4-й репродукции. Тем не менее, целевые значения по показателю доли высеянных семян суперэлиты были достигнуты.

Причиной снижения вывоза элитных семян многолетних трав за пределы Пермского края стало то, что в 2006 году (из урожая которого вывозились семена в 2007 году из области) валовой сбор семян многолетних трав составил лишь 1,2 тыс. тонн (в 2005 году - 2,4 тыс. тонн).

Выводы для следующего периода. Необходимо продолжить реализацию данного мероприятия. Целевые индикаторы по показателю объема вывоза элитных семян многолетних трав не были достигнуты, однако Пермский край имеет высокий потенциал по данному направлению. Для реализации данного потенциала необходимо разработать дополнительные меры государственной поддержки.

3.1.7. Поддержка проведения сезонных сельскохозяйственных работ (субсидии на приобретение нефтепродуктов)

Цель мероприятия: обеспечение своевременного и эффективного проведения сезонных сельскохозяйственных работ.

Участники:

сельскохозяйственные товаропроизводители.

Механизм реализации:

сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются субсидии на приобретение нефтепродуктов в соответствии с порядком предоставления субсидий.

Средства краевого бюджета, направленные на реализацию мероприятия, представлены в таблице 17.

Таблица 17

тыс. рублей

Показатель	2006 год	2007 год	2008 год
План	89255,0	98635,8	99764,2
Факт	89255,0	98635,8	99764,2
Исполнение, %	100,0	100,0	100,0

Эффект мероприятия. Мероприятие было реализовано, что позволило обеспечить сельхозтоваропроизводителей оборотными средствами в период напряженных сельскохозяйственных работ, осуществить в оптимальные сроки весенне-полевые работы.

Выводы для предстоящего периода. Необходимо продолжить реализацию данного мероприятия. Поскольку в условиях рыночной неопределенности происходит непрогнозируемое изменение цен на нефтепродукты, сельхозтоваропроизводителям необходима гарантия, выраженная в поддержке из бюджетов всех уровней.

3.1.8. Компенсация части затрат на комбикорма

Цель мероприятия: компенсировать потери сельскохозяйственных товаропроизводителей от неблагоприятной ценовой ситуации на рынке комбикормов в условиях роста цен на основные ресурсы (зерно и электроэнергию).

Участники:

сельскохозяйственные товаропроизводители;

сельскохозяйственные товаропроизводители индустриального типа.

Механизм реализации: предоставление субсидий участникам Программы на компенсацию части затрат на комбикорма по установленным ставкам за 1 килограмм свиней и птицы в живом весе, произведенных на убой за первое полугодие 2008 года.

Средства краевого бюджета, направленные на реализацию мероприятия, представлены в таблице 18.

Таблица 18

тыс. рублей

Показатель	2006 год	2007 год	2008 год
План	0,0	0,0	39473,3
Факт	0,0	0,0	38568,0
Исполнение, %	0,0	0,0	97,7

Эффект мероприятия. В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы" в Программу были внесены изменения о необходимости реализации данного мероприятия в первом полугодии 2008 года. В результате участникам мероприятия были выделены средства на приобретения комбикормов, что позволило им своевременно и в нужном объеме закупить комбикорма.

Выводы для предстоящего периода. В условиях нестабильной экономической ситуации необходимо продолжить реализацию данного мероприятия, что позволит сельхозтоваропроизводителям в определенной мере застраховаться от резких скачков цен на ресурсы.

3.2. Стимулирование инвестиционной активности

Стимулирование инвестиционной активности включает следующие мероприятия:

поддержка инвестиционных проектов в отраслях специализации;

поддержка развития малого предпринимательства.

3.2.1. Поддержка инвестиционных проектов в отраслях специализации

Цель мероприятия: увеличение объемов инвестиций, стимулирование внедрения современных ресурсосберегающих технологий субъектов АПК Пермского края.

Участники:

сельскохозяйственные товаропроизводители;

перерабатывающие предприятия.

Показатели реализации программного мероприятия представлены в таблице 19.

Таблица 19

N п/п	Наименование показателей конечных результатов	Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение конечного результата	2004 год	2005 год	2006 год		2007 год		2008 год
			факт	факт	план	факт	план	факт	план	факт
2.1.	Привлечение инвестиций в отрасль, млн. рублей	Поддержка 27-и инвестиционных проектов в отраслях специализации		219	810	918,4	1020	1256	1248	2448

Механизм реализации: формой государственной поддержки реализации комплексных инвестиционных проектов является предоставление субсидий на приобретение оборудования, скота и производство строительно-монтажных работ по проектам в соответствии с порядком предоставления субсидий.

Средства краевого бюджета, направленные на реализацию мероприятия, представлены в таблице 20.

Таблица 20

тыс. рублей

Показатель	2006 год	2007 год	2008 год
План	61912,4	296866,4	400819,5
Факт	61912,4	296866,4	400464,3
Исполнение, %	36,4	100,0	99,9

Эффект мероприятия. В целом в 2008 году объем инвестиций в сельское хозяйство составил 3069,8 млн. рублей. Объем инвестиций по проектам в 2008 году составил 2448 млн. рублей.

За период действия Программы реализованы 30 инвестиционных проектов (приложение 3 к настоящему отчету): из них 22 - в отрасли животноводства, 4 - в растениеводстве, 4 - в отраслях, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье.

Среди наиболее крупных проектов следует отметить:

реконструкцию цеха сортировки и переработку яйца для производства жидких яичных продуктов (ОАО "Платошинская птицефабрика");

реконструкцию и модернизацию молочного комплекса ООО "Рябковское" Чернушинского района на 800 голов;

строительство первой очереди молочных комплексов ОКХ "Выль Сюрес" Куединского района на 600 голов;

строительство молочного комплекса в колхозе "Совет" Юсьвинского района на 400 голов;

строительство молочного комплекса в ООО "Русь" Пермского района на 1500 голов;

строительство животноводческого комплекса в ООО "Ключи" Чусовского района на 650 голов;

организацию хранения и первичной переработки картофеля в ООО "Овен" Суксунского района;

строительство картофелехранилища на 12 тыс. тонн в ООО "Беляевка" Оханского района.

Привлечение большего, чем планировалось, объема инвестиций обусловлено изменением рыночной конъюнктуры: увеличением цен на ресурсы, сырье и материалы, ростом процентных ставок по кредитам и т.д.

Размер субсидий на поддержку инвестиционных проектов (2006-2008 годы) представлен в таблице 21.

Таблица 21

Субсидии всего, рублей	В том числе на приобретение оборудования	В том числе на приобретение скота	В том числе на строительно-монтажные работы
751889307,98	375800846,26	148982232	227106229,72

Выводы для предстоящего периода. Необходимо продолжить реализацию данного мероприятия. Реализация инвестиционных проектов способствует повышению конкурентоспособности продукции путем модернизации ферм, фабрик, животноводческих комплексов. Еще не все предприятия вышли на свои технологические мощности, требуется реконструкция производственных объектов. Кроме этого, необходимо создание концептуально новых предприятий, таких как логистические центры. В дальнейшем планируется перевод отраслей на ресурсосберегающие технологии, обеспечивающие снижение затрат на производство.

3.2.2. Государственная поддержка развития малого предпринимательства

Цель мероприятия:

повышение уровня занятости в сельских территориях, увеличение дохода населения от альтернативных источников занятости.

Участники:

личные подсобные хозяйства;

сельскохозяйственные потребительские кооперативы;

организации Союза потребительских обществ Пермского края;

прочие юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Пермского края.

Показатели реализации программного мероприятия представлены в таблице 22.

Таблица 22

N п/п	Наименование показателей конечных результатов	Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение конечного результата	2004 год	2005 год	2006 год		2007 год		2008 год
			факт	факт	план	факт	план	факт	план	факт
2.2.	Количество сельских жителей, участвующих в мероприятии, тыс. человек	Государственная поддержка развития малого предпринимательства	0,7	1,0	1,8	0	2,0	0	2,0	1,7

Механизм реализации:

1. Предоставление субсидий по проектам.

Приоритетами государственной поддержки реализации проектов являются:

развитие сферы мелкотоварного производства;

организация сбора и переработки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод и грибов от населения;

реализация проектов альтернативной занятости.

2. Поддержка создания сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Средства краевого бюджета, направленные на реализацию мероприятия, представлены в таблице 23.

Таблица 23

тыс. рублей

Показатель	2006 год	2007 год	2008 год
План	0,0	461,9	60538,1
Факт	0,0	461,9	44839,0
Исполнение, %	0,0	100,0	74,1

Эффект реализации мероприятия. За период реализации Программы проведено три конкурсных отбора проектов развития малого предпринимательства.

По итогам первого отбора договоры субсидирования были заключены с 7 участниками (из 17 заявок). Во втором отборе было подано 11 заявок. Утвержден объем субсидий по 8 проектам в сумме 8,58 млн. рублей. Третий конкурсный отбор утвердил 2 проекта с объемом выплаченных субсидий в размере 17,7 млн. рублей.

По итогам заседаний межведомственной комиссии по обору проектов малого предпринимательства договоры субсидирования были заключены с 17 участниками. Общая сумма проектов составила 267569,3 тыс. рублей, объем выплаченных субсидий - 44,4 тыс. рублей (приложение 4 к настоящему отчету).

В результате реализации проектов было создано дополнительно 425 рабочих мест.

Вторым направлением в рамках данного мероприятия является "Поддержка создания сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов".

На территории Пермского края на 1 января 2009 года зарегистрирован 41 сельскохозяйственный потребительский кооператив, в том числе 27 кредитных, 9 снабженческо-сбытовых и 5 перерабатывающих. Фактически работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов 23, в том числе 16 кредитных, 4 снабженческо-сбытовых и 3 перерабатывающих. Соответственно, удельный вес работающих кооперативов составляет 56,1%.

В 2007 году поддержкой воспользовались 8 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Общая сумма поддержки составила 29,1 тыс. рублей. В 2008 году поддержкой воспользовались 3 сельскохозяйственных потребительских кооперативова#. Общая сумма поддержки составила 23,7 тыс. рублей.

Выводы для предстоящего периода. Необходимо продолжить реализацию данных мероприятий. Неполное освоение средств в 2006 году вызвано несвоевременной подготовкой законопроекта.

3.3. Государственная поддержка структурных изменений в сельском хозяйстве и финансового оздоровления отрасли

Цель мероприятия:

содействие структурным преобразованиям в аграрном секторе с целью снижения доли финансово-неустойчивых хозяйств в АПК Пермского края, формирование институтов собственников в аграрном производстве.

Участники:

сельскохозяйственные товаропроизводители;

прочие юридические лица.

Показатели реализации программного мероприятия представлены в таблице 24.

Таблица 24

N п/п	Наименование показателей конечных результатов	Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение конечного результата	2004 год	2005 год	2006 год		2007 год		2008 год
			факт	факт	план	факт	план	факт	план	факт
3.	Доля успешно реструктуризи-рованных организаций, %	Государственная поддержка структурных изменений в сельском хозяйстве и финансового оздоровления отрасли	-	-	50	0	50	0	50	0
	Объем земельных участков, вовлеченных в сельскохозяйст-венный оборот, тыс.га		4,0		4,0	0	4,0	0,3	4,0	1,3

Механизм реализации мероприятия:

оказание консультационной поддержки сельскохозяйственным организациям, имеющим признаки банкротства;

стимулирование выкупа единого имущественного комплекса сельскохозяйственных организаций-банкротов;

финансирование мероприятий по вовлечению в оборот сельскохозяйственных земель.

Средства краевого бюджета, направленные на реализацию мероприятия, представлены в таблице 25.

Таблица 25

тыс. рублей

Показатель	2006 год	2007 год	2008 год
План	0,0	801,2	3033,9
Факт	0,0	801,2	2521,5
Исполнение, %	0,0	100,0	83,1

Эффект мероприятия. Мероприятие реализовано не было. Произошло уменьшение финансирования по направлениям: "Выкуп единого имущественного комплекса" и "Консультационная поддержка сельскохозяйственных организаций, имеющих признаки банкротства". Средства не востребованы сельхозтоваропроизводителями, так как процедура получения свидетельства на единый имущественный комплекс в Федеральной регистрационной палате в Москве является длительной и дорогостоящей.

Выводы для предстоящих периодов. Ввиду неэффективности мероприятия в дальнейшем его реализация не рекомендуется.

3.4. Обеспечение благоприятных условий функционирования аграрного сектора

Обеспечение благоприятных условий функционирования аграрного сектора включает следующие мероприятия:

поддержка формирования агропродовольственных рынков;

поддержка развития кадрового потенциала;

информационно-консультационная поддержка;

поддержка научного потенциала и развитие научно-практической деятельности;

противоэпизоотические мероприятия.

3.4.1. Поддержка формирования агропродовольственных рынков

Цель мероприятия:

продвижение продукции агропромышленного комплекса Пермского края на региональный, российский и международный рынки.

Участники:

сельскохозяйственные товаропроизводители;

перерабатывающие предприятия;

предприятия пищевой промышленности;

сельскохозяйственные потребительские кооперативы;

организации Союза потребительских обществ Пермского края.

Показатели реализации программного мероприятия представлены в таблице 26.

Таблица 26

N п/п	Наименование показателей конечных результатов	Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение конечного результата	2004 год	2005 год	2006 год		2007 год		2008 год
			факт	факт	план	факт	план	факт	план	факт
	Увеличение доли продукции, произведенной в Пермской области, на внутреннем рынке: мясопродукты, молокопродукты, %	Поддержка формирования агропродоволь-ственных рынков	59,1 68,7	61,0 71,0	64,0 74,0	56,2 71,3	67,0 77,0	55,0 70,5	70,0 80,0	51,6 71,1
	Объем вывоза продукции местных товаропроизводителей за пределы области, тыс. тонн		2,0	2,0	3,0	4,0	4,0	6,0	5,0	4,3

Механизм реализации мероприятия:

предоставление субсидий участникам агропродовольственных выставок на расходы по участию в них;

организация единого выставочного пространства Пермского края на ведущих региональных, всероссийских выставках;

предоставление субсидий на компенсацию части расходов по разработке и продвижению товарных знаков и т.д.

Средства краевого бюджета, направленные на реализацию мероприятия, представлены в таблице 27.

Таблица 27

тыс. рублей

Показатель	2006 год	2007 год	2008 год
План	3997,0	8533,7	10166,3
Факт	3997,0	8533,7	8606,9
Исполнение, %	100,0	100,0	84,7

Эффект мероприятия. Для сохранения и расширения рынка сбыта агропродовольственной продукции большое значение имеет участие в выставках, ярмарках и другие маркетинговые меры, предусмотренные по направлению "Поддержка формирования агропродовольственных рынков".

Министерство сельского хозяйства Пермского края ежегодно на территории Пермского края проводит две выставки: "Племенное животноводство" и "День поля". В выставке "Племенное животноводство - 2006" приняли участие 32 животноводческих хозяйства Пермского края, а также хозяйства из соседних регионов (Киров, Екатеринбург, Уфа, Ижевск), представив поголовье общей численностью свыше 300 голов племенных животных (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиноводство, кролиководство). Оборудование и технологии для животноводческого комплекса представили свыше 40 организаций из 14 городов России.

На выездной выставке-демонстрации "День Поля - 2006" возможности техники российского и зарубежного производства представили более 60 компаний из 34 городов, общее количество техники, запланированной к показу, превысило 100 единиц. Результаты деятельности выставок представлены в таблице 28.

Таблица 28

Показатель	2006 год	2007 год	2008 год
"Пашня. Ферма. Сад. Огород", тыс. рублей	254,9	143,5	271,2
"Продукты и упаковка", тыс. рублей	272,7	164,4	-
Другие выставки, тыс. рублей	0	88,1	13,5
Итого выставки	527,6	396,0	284,7
Рекламные акции	0	537,7	496,9
Вывоз картофеля, тыс. рублей	144,5	639,7	250,0

В конце 2008 года началась работа над продвижением регионального товарного знака "Пермская картошка" с целью обеспечения приоритетного доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей Пермского края на рынок картофеля, снижения их затрат и увеличения доходности от реализации продукции отрасли картофелеводства.

Выводы на предстоящие периоды. Необходимо продолжить реализацию мероприятия по поддержке формирования агропродовольственных рынков. В следующее периоды будет продолжена работа над продвижением регионального товарного знака "Пермская картошка", будет развиваться бренд "Покупай пермское". Данная маркетинговая инициатива повысит узнаваемость продукции, произведенной в Пермском крае, и создаст лояльность покупателей.

3.4.2. Поддержка развития кадрового потенциала

Цель мероприятия: привлечение специалистов в сельскохозяйственное производство, повышение качества трудовых ресурсов АПК Пермского края.

Участники:

сельскохозяйственные организации, в том числе индустриального типа;

руководители, специалисты сельскохозяйственных товаропроизводителей, перерабатывающих предприятий и предприятий пищевой промышленности;

руководители, специалисты субъектов АПК Пермского края.

Показатели реализации программного мероприятия представлены в таблице 29.

Таблица 29

N п/п	Наименование показателей конечных результатов	Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение конечного результата	2004 год	2005 год	2006 год		2007 год		2008 год
			факт	факт	план	факт	план	факт	план	факт
4.2.	Динамика укомплектованности сельскохозяйст-венных организаций кадрами специалистов, %	Поддержка развития кадрового потенциала	89,6	90	91	88,1	92	92	93	92

Механизм реализации мероприятия:

реализация мероприятий Закона Пермского края от 05.08.2007 N 81-ПК "О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края";

проведение ежегодных смотров-конкурсов среди работников сельскохозяйственных товаропроизводителей;

проведение совещаний с руководителями, специалистами и другие стимулирующие мероприятия.

Средства краевого бюджета, направленные на реализацию мероприятия, представлены в таблице 30.

Таблица 30

тыс. рублей

Показатель	2006 год	2007 год	2008 год
План	7255,2	12321,3	15886,1
Факт	7255,2	12321,3	14229,4
Исполнение, %	100,0	100,0	89,6

Эффект мероприятия. Привлечение специалистов в сельскохозяйственное производство предусмотрено в рамках реализации мероприятий Закона Пермского края "О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края". Реализация программного мероприятия представлена в таблице 31. В общем объеме средств на финансирование данного направления на долю мероприятий Закона приходится по годам 85-90%.

Таблица 31

N п/п	Показатель	2006 год		2007 год
		количество	сумма, тыс. рублей	количество	сумма, тыс. рублей
1	Материальное обеспечение молодых специалистов при поступлении на работу в сельскохозяйственную организацию, человек	25	375,0	28, из них 9 по 100 тыс. рублй#	1850,0
2	Обеспечение санаторно-курортным лечением и оздоровлением руководителей или специалистов, работающих в сельскохозяйственной организации	-	-	4	35,0
3	Материальное стимулирование руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, организаций	21	4735,0	21	4735,0
4	Повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций	-	-	230	3000,0
5	Ежемесячная доплата к пенсии руководителям сельскохозяйственных организаций, человек	27	1200,0	71	3200,0

В 2007 году основной причиной неполного освоения средств является поздний срок (22 декабря 2007 года) вступления в силу Порядка финансирования расходов на реализацию Закона "О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края".

Реализация мероприятия не позволила достичь плановых значений показателя динамики укомплектованности сельскохозяйственных организаций кадрами, что вызвано более низким уровнем заработной платы в сельском хозяйстве по сравнению с другими отраслями экономики. Тем не менее наблюдается положительная динамика значений показателя, подтверждающая эффективность действия реализованного мероприятия.

Выводы на будущие периоды. Эффективность мероприятия является невысокой, поэтому необходимо продолжить его реализацию. Необходимо сконцентрироваться на увеличении материальной заинтересованности работников, на подготовке, переподготовке и повышении квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий.

3.4.3. Информационно-консультационная поддержка

Цель мероприятия: создание системы эффективного информационно-консультационного обслуживания субъектов АПК Пермского края, а также проведение комплекса мероприятий по созданию и укреплению положительного имиджа АПК Пермского края.

Участники:

сельскохозяйственные товаропроизводители;

иные хозяйствующие субъекты;

руководители и специалисты субъектов АПК Пермского края;

население.

Механизм реализации:

развитие системы информационно-консультационного обслуживания, а именно:

поддержка общедоступного интернет-сайта;

оплата доступа в Интернет;

представление субъектам АПК Пермского края информации о положении отрасли, конъюнктуре рынков.

создание, сохранение, поддержание и укрепление положительного имиджа АПК Пермского края.

Средства краевого бюджета, направленные на реализацию мероприятия, представлены в таблице 32.

Таблица 32

тыс. рублей

Показатель	2006 год	2007 год	2008 год
План	6122,5	6076,8	5756,0
Факт	6122,5	6076,8	4524,0
Исполнение, %	100,0	100,0	78,6

Эффект мероприятия. В результате для участников мероприятия было сделано следующее:

оплата районных интернет-узлов;

представление информации маркетинговыми и социологическими центрами;

развитие информационно-аналитической системы АПК Пермского края;

издано печатное приложение "Сельское Прикамье";

создание макета расчетно-аналитического комплекса;

издание информационного каталога предприятий АПК Пермского края и т.д.

Выводы на предстоящие периоды. Необходимо продолжить реализацию данного мероприятия, повысить доступность Интернета, увеличить информированность сельхозтоваропроизводителей о рыночных ценах, об изменениях, происходящих в отрасли.

3.4.4. Поддержка научного потенциала и развитие научно-практической деятельности

Цель мероприятия:

повышение эффективности научных разработок, увеличение их прикладного значения для развития АПК Пермского края.

Участники:

сельскохозяйственные товаропроизводители;

научные и образовательные организации;

бюджетные учреждения.

Механизм реализации мероприятия:

финансирование научных, прикладных, инновационных и программных разработок осуществляется на основании тематики научно-исследовательских работ, утвержденной уполномоченным органом;

финансирование работ по государственному сортоиспытанию сельскохозяйственных культур для районирования в области осуществляется по перечню сельскохозяйственных культур, утверждаемому уполномоченным органом;

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение работ по внедрению инновационных и научных разработок осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий.

Средства краевого бюджета, направленные на реализацию мероприятия, представлены в таблице 33.

Таблица 33

тыс. рублей

Показатель	2006 год	2007 год	2008 год
План	3417,4	9258,7	11423,9
Факт	3417,4	9258,7	10277,3
Исполнение, %	100,0	100,0	90,0

Эффект мероприятия. По направлению "Научные, прикладные, инновационные и программные разработки" из краевого бюджета было профинансировано 9 тем. Выплачено научным организациям 5,3 млн. рублей.

В 2008 году сельскохозяйственными товаропроизводителями было проведено внедрение 11 научных разработок в сельскохозяйственное производство в 33 хозяйствах Пермского края, из них в 17 хозяйствах Пермского края по теме "Внедрение современной ресурсо- и энергосберегающей системы земледелия на всей площади землепользования хозяйства". В целом сельхозорганизациям было предоставлено субсидий на проведение работ по внедрению инновационных и научных разработок на общую сумму 3,9 млн. рублей.

Примеры финансирования научных, прикладных, инновационных и программных разработок, финансирования работ по государственному сортоиспытанию сельскохозяйственных культур для районирования в области, предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение работ по внедрению инновационных и научных разработок представлены в приложении 5 к настоящему отчету.

Выводы на предстоящие периоды. Необходимо продолжить реализацию данного мероприятия.

3.4.5. Противоэпизоотические мероприятия

Цель мероприятия:

стабильное эпизоотическое благополучие по карантинным и особо опасным болезням и заразным болезням животных (включая птиц, рыб, пчел);

предотвращение потерь мясной и молочной продукции, повышение ее качества и предупреждение заражения людей болезнями, общими для человека и животных.

Участники:

сельскохозяйственные товаропроизводители;

личные подсобные хозяйства;

бюджетные учреждения ветеринарии.

Показатели реализации программного мероприятия представлены в таблице 34.

Таблица 34

N п/п	Наименование показателей конечных результатов	Наименование мероприятия, обеспечиваю-щего достижение конечного результата	2004 год	2005 год	2006 год		2007 год		2008 год
			факт	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.5.	Снижение уровня заболеваемости сельскохозяйст-венных животных и птицы инфекционными и инвазионными заболеваниями: количество неблагополучных пунктов по заразным болезням, единиц: Лошадей	Противоэпизоо-тические мероприятия	5	4	4	0	2	1	1	0
	Крупный рогатый скот		63	62	58	31	49	38	35	32
	Свиней		37	35	30	1	25	1	20	1
	Мелкий рогатый скот		2	1	1	0	0	2	0	0
	Птиц		1	1	1	0	0	0	0	0
	Наличие очагов по особо опасным болезням сельскохозяйст-венных животных, единиц		2	10	7	2	5	6	3	1

Механизм реализации: средства краевого бюджета, выделяемые на осуществление противоэпизоотических мероприятий, используются в соответствии с порядком, утвержденным губернатором Пермского края.

Средства краевого бюджета, направленные на реализацию мероприятия, представлены в таблице 35.

Таблица 35

тыс. рублей

Показатель	2006 год	2007 год	2008 год
План	10881,4	14853,6	13388,7
Факт	10881,4	13963,2	12005,5
Исполнение, %	100,0	94,0	89,7

Эффект мероприятия. В рамках направления приобретены биопрепараты, дезинфицирующие средства, лабораторное оборудование (система очистки воды), сода каустическая, вакцина "Комбовак", система регистрации полимеразной цепной реакции в реальном времени и другие ветеринарные средства. Приобретенные препараты позволили сохранить стабильное эпизоотическое благополучие по особо опасным и карантинным заболеваниям сельскохозяйственных животных, оздоровить поголовье скота, предотвратить потери мясной и молочной продукции. Данный факт подтверждается более высокими, чем плановые, значениями показателей.

Выводы на предстоящие периоды. Необходимо продолжить реализацию данного мероприятия, улучшив техническую оснащенность ветеринарных лабораторий.

IV. Оценка уровня достижения показателей эффективности Программы

Показатели оценки эффективности Программы - это показатели, характеризующие общее развитие аграрного сектора за период 2006-2008 гг. Показатели эффективности реализации программных мероприятий представлены в таблице 36.

Таблица 36

N п/п	Наименование показателей конечных результатов	Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение конечного результата	2004 год	2005 год	2006 год		2007 год		2008 год
			факт	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах, млн. рублей	Мероприятия прямой государственной поддержки отраслей краевой специализации	19109,4	20619,5	21298,0	21041,4	23083,9	22702,1	24574,7	25986,7
2.	Индекс физического объема в сопоставимых ценах в % к предыдущему году		92,8	94,9	100,3	101,9	101,2	96,0	101,2	101,0
3.	Производство основных видов продукции отраслей специализации, тыс. тонн
	Зерно		458,3	465,5	500	443,8	510	398,4	520	436,4
	Картофель		690,5	563,7	695,0	529,6	700	446,8	700,0	591,5
	Овощи		388,1	390,9	390,0	165,7	395,0	151,8	400,0	179,9
	Скот и птица (в живом весе)		134,0	123,6	130,0	119,1	132,0	121,6	135,0	114,8
	Молоко		568,8	525,5	570,0	508,0	575,0	510,1	580,0	481,0
	Яйца, млн.шт.		991,1	992,9	980,0	940,3	985,0	833,6	990,0	753,3
4.	Доля прибыльных организаций к общему количеству организаций (без субсидий), %		54,0	56,0	58,0	41,0	60,0	43,0	63,0	46,0
5.	Отношение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве к минимальному прожиточному минимуму, %		112,6	114,5	116,7	126,4	112,4	135,2	107,7	147,0
6.	Производство основных видов продукции перерабатывающего комплекса, тыс. тонн	Поддержка инвестиционных проектов в отраслях специализации
	Мясопереработка		69,07	71,0	73,0	68,0	75,0	83,4	78,0	80,5
	Молокопереработка		258,6	271	280,0	301,0	301,0	318,6	307,0	306,8
7.	Прирост доходов сельского населения, полученных в результате участия в мероприятии, %	Поддержка развития малого предпринимательства	-	-	10	0	15	0	20	0

За период реализации Программы валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах выросла на 26% по сравнению с показателем 2005 года, что на 7% больше планируемого значения. При этом в 2006-2007 гг. существует отклонение от целевых показателей. Невыполнение целевых индикаторов вызвано снижением основных видов продукции сельского хозяйства.

Снижение показателей отрасли растениеводства вызвано сокращением посевных площадей во всех категориях хозяйств, в том числе в связи с банкротством и ликвидацией неэффективных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Однако за счет роста урожайности валовой сбор зерна в 2008 году вырос на 9,5% к уровню 2007 года, картофеля - на 32,4%, овощей - на 18,5%. Рост производства продукции делает возможным увеличение ее сбыта. Динамика реализации картофеля сельхозпредприятиями отражена на диаграмме.

Диаграмма

Динамика реализации картофеля от сельхозпредприятий Пермской области за 2000-2007 годы, тыс.тн

В отрасли животноводства Программа способствовала тенденции структурных изменений, которые привели к увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции в крупнотоварных сельскохозяйственных организациях, использующих эффективные ресурсосберегающие технологии. Были внедрены инвестиционные проекты по строительству и модернизации комплексов, ферм. Стабильный экономический рост производства напрямую зависит от возможностей увеличения инвестиций в отрасль. Проводимые меры позволяют производить продукцию высокого качества, имеющую конкурентные преимущества, что способствует сбыту продукции не только на территории Пермского края, но и в соседних регионах. Однако плановых показателей достичь не удалось. В числе основных причин следует отметить:

резкое снижение приема крупного рогатого скота и свиней на убой во втором полугодии 2007 года мясокомбинатами Пермского края. Одновременное снижение закупочных цен на поставляемую продукцию;

перепрофилирование производства с яичного на мясное направление на ОАО "Птицефабрика "Комсомольская" и ОАО "Птицефабрика "Калининская" (в связи с приходом новых собственников);

общее сокращение поголовья скота. Сокращение поголовья дойного стада во всех категориях хозяйств произошло в связи с выбытием низко продуктивного скота и кардинальными мерами, предпринятыми по ликвидации вируса лейкоза. В 2006 году было ликвидировано (продано в другой регион) племенное поголовье лимузинской породы;

на протяжении последних трех лет качество заготовляемых грубых и сочных кормов снижалось из-за заготовки его в неблагоприятных погодных условиях. Так, например, 59,5% сена, заготовленного в 2008 году, при проверке в лабораториях отнесено к третьему классу и неклассному; 30,2% силоса и 34,2% сенажа также не пригодны для скармливания животным;

в связи с резким удорожанием зерна сократилась покупка как чистого зерна, так и комбикормов, что особенно отрицательно сказалось на продуктивности молодняка крупного рогатого скота и свиней, а это в свою очередь привело к снижению производства крупного рогатого скота и свиней на убой в живой массе;

увеличение завоза охлажденного мяса из-за пределов Пермского края на мясоперерабатывающие предприятия;

реконструированные и вновь построенные молочные комплексы на территории Пермского края еще не вышли на проектную мощность;

структурные изменения в птицеводстве (техническое переоснащение и перепрофилирование ряда птицеводческих хозяйств, а также прекращение производственной деятельности на двух птицефабриках: ООО "Яйвинский бройлер" и ООО "Сылвенская птицефабрика") привели к сокращению производства мяса птицы.

Показатели отношения заработной платы к прожиточному минимуму и доля прибыльных организаций имеют положительную динамику. При этом значения показателя отношения заработной платы к прожиточному минимуму превосходят целевые индикаторы.

В перерабатывающей промышленности фактические значения мясопереработки и молокопереработки выше планируемых. Кроме этого, вся продукция, произведенная на предприятиях перерабатывающей промышленности Пермского края, экологически чистая. Высокую оценку продуктам питания, произведенным в Пермском крае, дают многочисленные покупатели не только Пермского края, но и Кировской, Свердловской областей, Удмуртии, Республики Коми и других регионов. Стабильно работает и наращивает объемы выпуска продукции молокоперерабатывающая отрасль, представленная 17 предприятиями. Рыночная привлекательность мясопродуктов, произведенных в Пермском крае, во многом обусловлена высоким качеством. Предприятиями мясоперерабатывающей промышленности Пермского края за 2008 год произведено 45708 тонн колбасных изделий (102,8% к уровню 2007 года), мяса и субпродуктов 1 категории - 33521 тонна (74,3%).

Заслуженное качество продукции предприятий Пермского региона подтверждают многочисленные награды, полученные на различных международных и региональных выставках и конкурсах: "100 лучших товаров России", "Покупайте российское", "Российские продукты питания".

V. Сравнительный анализ финансовых и иных затрат на реализацию Программы в целом, по источникам финансирования, в разрезе мероприятий, исполнителей Программы и по территориям области

Анализ финансовых затрат представляет собой сопоставление выделенных средств по всем источникам финансирования с освоенным объемом этих средств.

Сравнительный анализ финансовых затрат на реализацию Программы представлен в таблице 37.

Таблица 37 - Сравнительный анализ финансовых затрат на реализацию Программы

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Наименование мероприятия по Программе (подпрограм- ме), в том числе в разрезе исполнителей Программы	Источник финансирования	Источник	Всего на период действия Программы 2006-2008 годы			в том числе по годам:
							2006 год			2007 год
				Назначено	Кассовый расход	Процент освоения	Назначено	Кассовый расход	Процент освоения	Назначено	Кассовый расход	Процент освоения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Мероприятия прямой государственной поддержки отраслей краевой специализации	Федеральный бюджет		564072,4	1146407,1	203,2	100248,2	153692,1	153,3	115248,2	290125,7	251,7
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	2727685,1	2720106,9	99,7	864606,5	864606,5	100,0	826316,8	826304,0	100,0
			в том числе Коми-пермяцкий округ	99316,6	94829,6	95,5	0,0	0,0	0,0	34232,1	34232,1	100,0
		Внебюджетные источники		6888495,3	7210468,8	104,7	1913765,3	2388760,8	124,8	2147981,2	1999086,8	93,1
	Итого по мероприятию			10180252,8	11076982,8	108,8	2878620,0	3407059,4	118,4	3089546,2	3115516,5	100,8
1.1.	Возмещение части затрат на уплату процентов по банковским кредитам и займам, в том числе в составе лизингового платежа	Федеральный бюджет		175000,0	457005,8	261,1	45000,0	63595,7	141,3	60000,0	146700,1	244,5
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	372655,0	370517,8	99,4	110803,4	110803,4	100,0	112374,6	112374,6	100,0
			в том числе Коми-пермяцкий округ	5312,4	5200,9	97,9	0,0	0,0	0,0	2335,4	2335,4	100,0
		Внебюджетные источники		4123710,0	4187085,0	101,5	985924,0	1158289,9	117,5	1223057,0	1074162,1	87,8
	Итого по мероприятию			4671365,0	5014608,6	107,3	1141727,4	1332689,0	116,7	1395431,6	1333236,8	95,5
1.1.1.	в том числе субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие малых форм хозяйствования	Федеральный бюджет		38009,0	37553,4	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10713,2	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	2000,0	1916,2	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе Коми-пермяцкий округ	244,0	243,0	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники		10430,0	10084,0	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию			50439,0	49553,6	98,20	0,0	0,0	0,0	0,0	10713,2	0,0
1.2.	Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на страхование урожая сельскохозяйственных культур и крупного рогатого скота	Федеральный бюджет		117879,9	146965,8	124,7	28360,7	39935,6	140,8	28360,7	49795,1	175,6
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	33147,1	33094,7	99,8	2758,3	2758,3	100,0	14111,2	14111,2	100,0
			в том числе Коми-пермяцкий округ	1954,4	1902,0	97,3	0,0	0,0	0,0	911,4	911,4	100,0
		Внебюджетные источники		33147,1	33094,7	99,8	2758,3	2758,3	100,0	14111,2	14111,2	100,0
	Итого по мероприятию			184174,1	213155,2	115,7	33877,3	45452,2	134,2	56583,1	78017,5	137,9
1.3.	Поддержка технического переоснащения сельскохозяйственных товаропроизводителей (субсидии на приобретение основных средств производственного назначения)	Федеральный бюджет
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	1334927,2	1332271,9	99,8	467987,1	467987,1	100,0	401192,2	401192,2	100,0
			в том числе Коми-пермяцкий округ	63091,5	60436,3	95,8	0,0	0,0	0,0	18061,0	18061,0	100,0
		Внебюджетные источники		1070106,2	1156195,5	108,0	429000,0	513700,0	119,7	358442,0	358442,5	100,0
	Итого по мероприятию			2405033,4	2488467,4	103,5	896987,1	981687,1	109,4	759634,2	759634,7	100,0
1.3.1.	в том числе субсидии на приобретение оборудования для оснащения молочных ферм	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	280145,2	277676,8	99,1	0,0	0,0	0,0	78112,2	78112,2	100,0
			в том числе Коми-пермяцкий округ	31502,5	28847,3	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники		70036,2	65780,6	93,9	0,0	0,0	0,0	19528,0	19528,0	100,0
	Итого по мероприятию			350181,4	343457,4	98,1	0,0	0,0	0,0	97640,2	97640,2	100,0
1.4.	Поддержка племенного животноводства	Федеральный бюджет		21501,0	51794,0	240,9	7167,0	5120,0	71,4	7167,0	12730,0	177,6
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	181579,3	180658,5	99,5	59852,2	59852,2	100,0	63532,0	63519,2	100,0
			в том числе Коми-пермяцкий округ	5255,1	4386,5	83,5	0,0	0,0	0,0	2386,1	2386,1	100,0
		Внебюджетные источники		1133074,0	1283609,0	113,3	345758,0	474886,0	137,3	403053,0	403053,0	100,0
	Итого по мероприятию			1336154,3	1516061,5	113,5	412777,2	539858,2	130,8	473752,0	479302,2	101,2
1.5.	Поддержка сохранения плодородия почв	Федеральный бюджет		51050,1	94094,6	184,3	17016,7	0,0	0,0	17016,7	3180,0	18,7
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	431317,0	431134,1	100,0	119950,5	119950,5	100,0	122189,8	122189,8	100,0
			в том числе Коми-пермяцкий округ	4617,0	4542,0	98,4	0,0	0,0	0,0	2149,0	2149,0	100,0
		Внебюджетные источники		471173,0	469914,5	99,7	133214,0	209267,5	157,1	131897,0	131897,0	100,0
	Итого по мероприятию			953540,1	995143,2	104,4	270181,2	329218,0	121,9	271103,5	257266,8	94,9
	в том числе:
1.5.1.	Мероприятия по проведению комплекса мелиоративных работ и агрохимическому обследованию почв	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	13729,5	13729,5	100,0	3680,0	3680,0	100,0	5049,5	5049,5	100,0
			в том числе Коми-пермяцкий округ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники		4807,0	5207,0	108,3	1290,0	1290,0	100,0	1767,0	1767,0	100,0
	Итого по мероприятию			18536,5	18936,5	102,2	4970,0	4970,0	100,0	6816,5	6816,5	100,0
1.5.2.	Субсидии на приобретение минеральных удобрений, мелиорантов, средств защиты растений, проведение комплекса работ по коренному улучшению почв	Федеральный бюджет		51050,1	94094,6	184,3	17016,7	0,0	0,0	17016,7	3180,0	18,7
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	417587,5	417404,6	100,0	116270,5	116270,5	100,0	117140,3	117140,3	100,0
			в том числе Коми-пермяцкий округ	4617,0	4542,0	98,4	0,0	0,0	0,0	2149,0	2149,0	100,0
		Внебюджетные источники		466366,0	464707,5	99,6	131924,0	207977,5	157,6	130130,0	130130,0	100,0
	Итого по мероприятию			935003,6	976206,7	104,4	265211,2	324248,0	122,3	264287,0	250450,3	94,8
1.6.	Поддержка элитного семеноводства	Федеральный бюджет		8111,4	4112,4	50,7	2703,8	542,2	20,1	2703,8	1102,3	40,8
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	46931,2	46206,9	98,5	14000,0	14000,0	100,0	14281,2	14281,2	100,0
			в том числе Коми-пермяцкий округ	1431,2	706,9	49,4	0,0	0,0	0,0	281,2	281,2	100,0
		Внебюджетные источники		57285,0	80570,1	140,6	17111,0	29859,1	174,5	17421,0	17421,0	100,0
	Итого по мероприятию			112327,6	130889,4	116,5	33814,8	44401,3	131,3	34406,0	32804,5	95,3
1.7.	Поддержка проведения сезонных сельскохозяйственных работ (субсидии на приобретение нефтепродуктов)	Федеральный бюджет		0,0	229852,7	0,0	0,0	44498,6	0,0	0,0	76618,2	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	287655,0	287655,0	100,0	89255,0	89255,0	100,0	98635,8	98635,8	100,0
			в том числе Коми-пермяцкий округ	17655,0	17655,0	100,0	0,0	0,0	0,0	8108,0	8108,0	100,0
		Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию			287655,0	517507,7	179,9	89255,0	133753,6	149,9	98635,8	175254,0	177,7
1.8.	Компенсация части затрат на комбикорма	Федеральный бюджет		190530,0	162581,8	85,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	39473,3	38568,0	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе Коми-пермяцкий округ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию			230003,3	201149,8	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Стимулирование инвестиционной активности	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	820598,3	804544,0	98,0	61912,4	61912,4	100,0	297328,3	297328,3	100,0
			в том числе Коми-пермяцкий округ	18818,8	18463,6	98,1	0,0	0,0	0,0	16322,8	16322,8	100,0
		Внебюджетные источники		1075526,0	2036148,0	189,3	81705,0	81705,0	100,0	386581,0	386143,0	99,9
	Итого по мероприятию			1896124,3	2840692,0	149,8	143617,4	143617,4	100,0	683909,3	683471,3	99,9
2.1.	Поддержка инвестиционных проектов в отраслях специализации	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	759598,3	759243,1	100,0	61912,4	61912,4	100,0	296866,4	296866,4	100,0
			в том числе Коми-пермяцкий округ	18818,8	18463,6	98,1	0,0	0,0	0,0	16322,8	16322,8	100,0
		Внебюджетные источники		1016971,0	1900548,0	186,9	81705,0	81705,0	100,0	386143,0	386143,0	100,0
	Итого по мероприятию			1776569,3	2659791,1	149,7	143617,4	143617,4	100,0	683009,4	683009,4	100,0
2.2.	Поддержка развития малого предпринимательства	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	61000,0	45300,9	74,3	0,0	0,0	0,0	461,9	461,9	100,0
		Внебюджетные источники		58555,0	135600,0	231,6	0,0	0,0	0,0	438,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию			119555,0	180900,9	151,3	0,0	0,0	0,0	899,9	461,9	51,3
3	Государственная поддержка структурных изменений в сельском хозяйстве и финансового оздоровления отрасли	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	3835,1	3322,7	86,6	0,0	0,0	0,0	801,2	801,2	100,0
		Внебюджетные источники		3273,0	2948,3	90,1	0,0	0,0	0,0	300,0	240,3	80,1
	Итого по мероприятию			7108,1	6271,0	88,2	0,0	0,0	0,0	1101,2	1041,5	94,6
4	Обеспечение благоприятных условий функционирования аграрного сектора	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	139338,6	131470,3	94,4	31673,5	31673,5	100,0	51044,1	50153,7	98,3
			в том числе Коми-пермяцкий округ	1621,6	1082,4	66,7	0,0	0,0	0,0	896,6	896,6	100,0
		Внебюджетные источники		10055,0	8362,6	83,2	2263,0	1942,0	85,8	3625,0	3582,0	98,8
	Итого по мероприятию			149393,6	139832,9	93,6	33936,5	33615,5	99,1	54669,1	53735,7	98,3
4.1.	Поддержка формирования агропродовольственных рынков	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	22697,0	21137,6	93,1	3997,0	3997,0	100,0	8533,7	8533,7	100,0
		Внебюджетные источники		9299,0	7927,6	85,3	1507,0	1507,0	100,0	3625,0	3582,0	98,8
	Итого по мероприятию			31996,0	29065,2	90,8	5504,0	5504,0	100,0	12158,7	12115,7	99,6
4.2.	Поддержка развития кадрового потенциала	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	35462,6	33805,9	95,3	7255,2	7255,2	100,0	12321,3	12321,3	100,0
			в том числе Коми-пермяцкий округ	223,6	223,6	100,0	0,0	0,0	0,0	223,6	223,6	100,0
		Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию			35462,6	33805,9	95,3	7255,2	7255,2	100,0	12321,3	12321,3	100,0
4.3.	Информационно-консультационная поддержка	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	17955,3	16723,3	93,1	6122,5	6122,5	100,0	6076,8	6076,8	100,0
		Внебюджетные источники		756,0	435,0	57,5	756,0	435,0	57,5	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию			18711,3	17158,3	91,7	6878,5	6557,5	95,3	6076,8	6076,8	100,0
4.4.	Поддержка научного потенциала и развитие научно-практической деятельности	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	24100,0	22953,4	95,2	3417,4	3417,4	100,0	9258,7	9258,7	100,0
		Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию			24100,0	22953,4	95,2	3417,4	3417,4	100,0	9258,7	9258,7	100,0
4.5.	Противоэпизоотические мероприятия	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	39123,7	36850,1	94,2	10881,4	10881,4	100,0	14853,6	13963,2	94,0
			в том числе Коми-пермяцкий округ	1398,0	858,8	61,4	0,0	0,0	0,0	673,0	673,0	100,0
		Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятия#			39123,7	36850,1	94,2	10881,4	10881,4	100,0	14853,6	13963,2	94,0
	Программа развития агропромышленного комплекса Пермской области на 2006-2008 годы	Федеральный бюджет		564072,4	1146407,1	203,2	100248,2	153692,1	153,3	115248,2	290125,7	251,7
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	3691457,1	3659443,9	99,1	958192,4	958192,4	100,0	1175490,4	1174587,2	99,9
			в том числе Коми-пермяцкий округ	119757,0	114375,6	95,5	0,0	0,0	0,0	51451,5	51451,5	100,0
		Внебюджетные источники		7977349,3	9257927,7	116,1	1997733,3	2472407,8	123,8	2538487,2	2389052,1	94,1
	Итого			12232878,8	14063778,7	115,0	3056173,9	3584292,3	117,3	3829225,8	3853765,0	100,6

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Наименование мероприятия по Программе (подпрограм- ме), в том числе в разрезе исполнителей Программы	Источник финансирования	Источник	в том числе по годам:
				2008 год
				Назначено	Кассовый расход	Процент освоения
1	2	3	4	14	15	16
1.	Мероприятия прямой государственной поддержки отраслей краевой специализации	Федеральный бюджет		348576,0	702589,3	201,6
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	1036761,8	1029196,4	99,3
			в том числе Коми-пермяцкий округ	65084,5	60597,5	93,1
		Внебюджетные источники		2826748,8	2822621,2	99,9
	Итого по мероприятию			4212086,6	4554406,9	108,1
1.1.	Возмещение части затрат на уплату процентов по банковским кредитам и займам, в том числе в составе лизингового платежа	Федеральный бюджет		70000,0	246710,0	352,4
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	149477,0	147339,8	98,6
			в том числе Коми-пермяцкий округ	2977,0	2865,5	96,3
		Внебюджетные источники		1914729,0	1954633,0	102,1
	Итого по мероприятию			2134206,0	2348682,8	110,0
1.1.1.	в том числе субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие малых форм хозяйствования	Федеральный бюджет		38009,0	26840,2	70,6
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	2000,0	1916,2	95,8
			в том числе Коми-пермяцкий округ	244,0	243,0	99,6
		Внебюджетные источники		10430,0	10084,0	96,7
	Итого по мероприятию			50439,0	38840,4	77,0
1.2.	Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на страхование урожая сельскохозяйственных культур и крупного рогатого скота	Федеральный бюджет		61158,5	57235,1	93,6
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	16277,6	16225,2	99,7
			в том числе Коми-пермяцкий округ	1043,0	990,6	95,0
		Внебюджетные источники		16277,6	16225,2	99,7
	Итого по мероприятию			93713,7	89685,5	95,7
1.3.	Поддержка технического переоснащения сельскохозяйственных товаропроизводителей (субсидии на приобретение основных средств производственного назначения)	Федеральный бюджет
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	465747,9	463092,6	99,4
			в том числе Коми-пермяцкий округ	45030,5	42375,3	94,1
		Внебюджетные источники		282664,2	284053,0	100,5
	Итого по мероприятию			748412,1	747145,6	99,8
1.3.1.	в том числе субсидии на приобретение оборудования для оснащения молочных ферм	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	202033,0	199564,6	98,8
			в том числе Коми-пермяцкий округ	31502,5	28847,3	91,6
		Внебюджетные источники		50508,2	46252,6	91,6
	Итого по мероприятию			252541,2	245817,2	97,3
1.4.	Поддержка племенного животноводства	Федеральный бюджет		7167,0	33944,0	473,6
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	58195,1	57287,1	98,4
			в том числе Коми-пермяцкий округ	2869,0	2000,4	69,7
		Внебюджетные источники		384263,0	405670,0	105,6
	Итого по мероприятию			449625,1	496901,1	110,5
1.5.	Поддержка сохранения плодородия почв	Федеральный бюджет		17016,7	90914,6	534,3
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	189176,7	188993,8	99,9
			в том числе Коми-пермяцкий округ	2468,0	2393,0	97,0
		Внебюджетные источники		206062,0	128750,0	62,5
	Итого по мероприятию			412255,4	408658,4	99,1
	в том числе:
1.5.1.	Мероприятия по проведению комплекса мелиоративных работ и агрохимическому обследованию почв	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	5000,0	5000,0	100,0
			в том числе Коми-пермяцкий округ	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники		1750,0	2150,0	122,9
	Итого по мероприятию			6750,0	7150,0	105,9
1.5.2.	Субсидии на приобретение минеральных удобрений, мелиорантов, средств защиты растений, проведение комплекса работ по коренному улучшению почв	Федеральный бюджет		17016,7	90914,6	534,3
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	184176,7	183993,8	99,9
			в том числе Коми-пермяцкий округ	2468,0	2393,0	97,0
		Внебюджетные источники		204312,0	126600,0	62,0
	Итого по мероприятию			405505,4	401508,4	99,0
1.6.	Поддержка элитного семеноводства	Федеральный бюджет		2703,8	2467,9	91,3
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	18650,0	17925,7	96,1
			в том числе Коми-пермяцкий округ	1150,0	425,7	37,0
		Внебюджетные источники		22753,0	33290,0	146,3
	Итого по мероприятию			44106,8	53683,6	121,7
1.7.	Поддержка проведения сезонных сельскохозяйственных работ (субсидии на приобретение нефтепродуктов)	Федеральный бюджет			108735,9	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	99764,2	99764,2	100,0
			в том числе Коми-пермяцкий округ	9547,0	9547,0	100,0
		Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию			99764,2	208500,1	209,0
1.8.	Компенсация части затрат на комбикорма	Федеральный бюджет		190530,0	162581,8	85,3
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	39473,3	38568,0	97,7
			в том числе Коми-пермяцкий округ	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию			230003,3	201149,8	87,5
2.	Стимулирование инвестиционной активности	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	461357,6	445303,3	96,5
			в том числе Коми-пермяцкий округ	2496,0	2140,8	85,8
		Внебюджетные источники		607240,0	1568300,0	258,3
	Итого по мероприятию			1068597,6	2013603,3	188,4
2.1.	Поддержка инвестиционных проектов в отраслях специализации	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	400819,5	400464,3	99,9
			в том числе Коми-пермяцкий округ	2496,0	2140,8	85,8
		Внебюджетные источники		549123,0	1432700,0	260,9
	Итого по мероприятию			949942,5	1833164,3	193,0
2.2.	Поддержка развития малого предпринимательства	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	60538,1	44839,0	74,1
		Внебюджетные источники		58117,0	135600,0	233,3
	Итого по мероприятию			118655,1	180439,0	152,1
3	Государственная поддержка структурных изменений в сельском хозяйстве и финансового оздоровления отрасли	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	3033,9	2521,5	83,1
		Внебюджетные источники		2973,0	2708,0	91,1
	Итого по мероприятию			6006,9	5229,5	87,1
4	Обеспечение благоприятных условий функционирования аграрного сектора	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	56621,0	49643,1	87,7
			в том числе Коми-пермяцкий округ	725,0	185,8	25,6
		Внебюджетные источники		4167,0	2838,6	68,1
	Итого по мероприятию			60788,0	52481,7	86,3
4.1.	Поддержка формирования агропродовольственных рынков	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	10166,3	8606,9	84,7
		Внебюджетные источники		4167,0	2838,6	68,1
	Итого по мероприятию			14333,3	11445,5	79,9
4.2.	Поддержка развития кадрового потенциала	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	15886,1	14229,4	89,6
			в том числе Коми-пермяцкий округ	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию			15886,1	14229,4	89,6
4.3.	Информационно-консультационная поддержка	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	5756,0	4524,0	78,6
		Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию			5756,0	4524,0	78,6
4.4.	Поддержка научного потенциала и развитие научно-практической деятельности	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	11423,9	10277,3	90,0
		Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию			11423,9	10277,3	90,0
4.5.	Противоэпизоотические мероприятия	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	13388,7	12005,5	89,7
			в том числе Коми-пермяцкий округ	725,0	185,8	25,6
		Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятия#			13388,7	12005,5	89,7
	Программа развития агропромышленного комплекса Пермской области на 2006-2008 годы	Федеральный бюджет		348576,0	702589,3	201,6
		Областной, краевой бюджет	Текущие расходы, всего	1557774,3	1526664,3	98,0
			в том числе Коми-пермяцкий округ	68305,5	62924,1	92,1
		Внебюджетные источники		3441128,8	4396467,8	127,8
	Итого			5347479,1	6625721,4	123,9

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета (8,2% общего объема финансирования), областного бюджета (26,0% общего объема финансирование) и за счет внебюджетных источников (65,8%).

Уровень освоения всех средств за период реализации Программы, включая федеральный бюджет, областной бюджет и внебюджетные источники, составляет 115,0%. Уровень освоения областного бюджета на реализацию программных мероприятий - 99,1%. Причем в 2006 году было освоено 100% средств, в 2007 году - 99,9%, в 2008 году - 98%.

Средства, выделенные на мероприятия прямой государственной поддержки отраслей специализации из областного бюджета, освоены на 99,7%. Неполное освоение средств по данному мероприятию вызвано главным образом недостаточным использованием средств в 2008 году в рамках следующих мероприятий:

возмещение части затрат на уплату процентов по банковским кредитам и займам, в том числе в составе лизингового платежа;

компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на страхование урожая сельскохозяйственных культур и крупного рогатого скота;

поддержка племенного животноводства;

поддержка элитного семеноводства;

компенсация части затрат на комбикорма.

В 2008 году причинами неполного освоения выделенных средств являются снижение объемов кредитования по птицефабрикам и отсутствие потребности в субсидиях сельхозтоваропроизводителями соответственно. Наиболее обобщенной причиной неосвоения бюджетных средств по направлению "Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на страхование урожая сельскохозяйственных культур" является отсутствие потребности в субсидиях.

Уровень освоения средств на мероприятие по стимулированию инвестиционной активности составляет 149,8% за счет сверхплановых вливаний из внебюджетных источников. Областные средства использованы на 98%. Средства на поддержку инвестиционных проектов в отраслях специализации освоены полностью. Неполное использование средств по направлению "Поддержка развития малого предпринимательства" обусловлено поздним объявлением и проведением конкурсов по отбору проектов малого предпринимательства и представлением некачественно разработанных проектов. В связи с этим некоторые предприятия не предоставили документы по заявленным проектам (КФХ Фазлиахметов, ООО "Беляевка": "Организация мораловодческого хозяйства в Оханском районе" и "Организация туристического комплекса "Оленья застава").

Процент освоения мероприятия "Государственная поддержка структурных изменений в сельском хозяйстве и финансового оздоровления отрасли" составляет 86,6% в связи с перераспределением денежных средств этой статьи расходов из-за нецелесообразности использования субсидий по данному направлению.

Денежные средства, направленные на мероприятие "Обеспечение благоприятных условий функционирования аграрного сектора" освоены на 94,4%. Субсидии на поддержку кадрового потенциала освоены на 95,3%, что вызвано следующими факторами:

неосуществление мероприятий по участию делегаций в конференциях;

экономия в связи с проведением конкурсов по отбору специалистов;

отсутствие совещаний по вопросам агропродовольственной политики.

По направлению "Поддержка формирования агропродовольственных рынков" причинами неосвоения бюджетных средств являются:

экономия за счет проведения конкурсов;

непроведенные мероприятия по продвижению товарного знака "Лучшие Пермские продукты", "Зеленая неделя", г. Берлин.

Причины неполного использования средств по направлению "Информационно-консультационная поддержка":

ввиду неверно разработанного планирования произошел отказ от разработки подсистемы по расчету эффективности использования минеральных удобрений;

необоснованно запланированные расходы по проекту "АРИС";

неисполнение ОАО "Издательско-печатная компания "Соликамск" условий госконтракта на изготовление каталога предприятий.

Неосвоение средств по направлению "Поддержка научного потенциала и развитие научно-практической деятельности в сфере АПК" вызвано:

несвоевременным проведением конкурсов на выполнение научных разработок;

отказом сельскохозяйственных организаций от внедрения инновационных и научных разработок;

непредставлением документов сельхозтоваропроизводителями по причине невыполнения договорных обязательств научными организациями по внедрению инновационных разработок.

Средства на противоэпизоотические мероприятия были блокированы по причине нецелевого использования и по причине экономии по итогам конкурсов.

VI. Выводы о целесообразности разработки очередной краевой целевой Программы

Подведение итогов реализации Программы позволяет сделать следующие выводы.

1. В сельском хозяйстве Пермского края наблюдается рост показателей эффективности производства, что является основной задачей аграрной политики и данной Программы. За период реализации Программы валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах выросла на 26% по сравнению с показателем 2005 года, что на 7% больше планируемого значения. За период реализации Программы надой на одну корову увеличился на 7,5%, яйценоскость возросла на 2%. Наблюдается положительная динамика маточного поголовья скота в племенных хозяйствах. Такие данные говорят об эффективности планирования, о четко разработанной стратегии сельскохозяйственных организаций, что способствует стабилизации ситуации в АПК Пермского края.

2. Происходит активное внедрение маркетинговой составляющей (проведение конкурсов, выставок, информационно-консультационная поддержка), которая напрямую влияет на конкурентоспособность продукции, производимой в Пермском крае, воздействует на покупательскую способность.

3. Существенным фактором, подтверждающим эффективность Программы, является внедрение новых технологий, модернизация фабрик, животноводческих комплексов, усовершенствование оборудования. Эти нововведения делают производство более интенсивным и высокотехнологичным, влияют на качество производимой продукции. Реализация инвестиционных проектов в основных отраслях АПК Пермского края также способствует повышению конкурентоспособности продукции края путем привлечения дополнительных инвестиций, увеличения доли рынка продукции, обеспечения организации ее сбыта, создания новых рабочих мест, увеличения заработанных плат работников и т.д. Тем не менее задачи обновления материально-технической базы решены не полностью. Далеко не во всех организациях внедрены современные технологии, а многие реконструированные птицефабрики и комплексы еще не вышли на свои максимальные мощности.

4. В АПК Пермского края наблюдается ежегодный прирост заработной платы работников, растет соотношение между зарплатой и прожиточным минимумом, но доходы работников АПК Пермского края все равно меньше доходов, получаемых работниками в других отраслях экономики. Ввиду этого фактора проблема эффективности агропромышленного производства во многом связана с отсутствием квалифицированных кадров. Стимулирующими мерами могут быть материальная заинтересованность, возможность повысить квалификацию, наработать стаж и т.д. Подобные меры должны быть не только плановыми, но и реализовываться фактически.

5. Сохраняется проблема устойчивого функционирования малых форм хозяйствования в АПК Пермского края, повышения доходов сельского населения. Эффективность производства крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств напрямую связана с государственной поддержкой посредством предоставления субсидий и кредитов.

6. За период реализации Программы были осуществлены многие проекты. Однако для дальнейшего развития АПК Пермского края необходимы дополнительные инвестиции. Приоритетом государственной поддержки должно стать стимулирование реализации инвестиционных проектов. Для эффективного функционирования АПК Пермского края необходима реализация мероприятий по привлечению инвестиций, повышению доступности кредитов, страхованию урожая сельскохозяйственных культур и крупного рогатого скота - тех мер, которые стимулируют производство и снижают риски.

Мероприятия, необходимые для дальнейшего динамичного развития АПК Пермского края, требуют разработки аналогичной Программы, четкой, нацеленной на результат, обеспечивающей конкурентные преимущества АПК Пермского края. Таким образом, программный подход к аграрной политике в среднесрочной перспективе должен быть продолжен.