Приложение. Инвестиционный проект "Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми"

Приложение

к решению

Пермской городской Думы

от 22 декабря 2009 г. N 316

Инвестиционный проект
"Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми"

С изменениями и дополнениями от:

30 ноября 2010 г., 31 мая, 22 ноября 2011 г., 31 января 2012 г.

1. Описание проблем, решаемых с помощью инвестиционного проекта

На территории города Перми сосредоточены три источника водоснабжения: Чусовские очистные сооружения (далее - ЧОС), Большекамский водозабор (далее - БКВ) и Кировские очистные сооружения (далее - КОС). Все три источника имеют огромное значение для потребителей краевого центра, поскольку обеспечивают поставку питьевой воды в жилищную, социальную и промышленную сферы.

Основным поставщиком питьевой воды являются ЧОС, в водном балансе их удельный вес - 70%. Объект относится к стратегическим сооружениям.

Проектная производительность ЧОС составляет 375 тыс.м3/сут. Следует отметить, что в период с октября по январь фактическая производительность станции составляет 330 тыс.мЗ/сут., в остальное время производительность не превышает 280 тыс.м3/сут.

Анализ ситуации показал, что основные факторы, влияющие на снижение производительности - это сезонное увеличение жесткости исходной воды и устаревшее технологическое оборудование станции. Следует отметить и тот факт, что существующая система водоснабжения не позволяет компенсировать недопоставленную воду ЧОС другими источниками.

С недавнего времени к имеющимся проблемам добавились проблемы промывных вод, образующихся после очистки поднятой из поверхностного источника воды, организации фильтроцикла и резервуаров чистой воды.

Основными проблемами системы водоснабжения города Перми являются:

1. Основные фонды системы водоснабжения города (30% мощностей), обеспечивающие водой население города, такие как КОС и БКВ, технически устарели, требуют замены и технического перевооружения на ЧОС. На ремонт и поддержание работы КОС и БКВ ежегодно расходуются значительные средства.

2. Старение основных фондов системы водоснабжения города приводит к повышенной энергоемкости производства и транспортировки воды. Учитывая то, что значительная доля себестоимости услуги по водоснабжению составляют именно затраты на электроэнергию, их снижение является приоритетной задачей.

3. В настоящее время схема водоснабжения города ненадежна (не сбалансирован гидравлический режим). Создание двух дополнительных резервуаров чистой воды позволит стабилизировать систему водоснабжения города Перми.

4. Сезонное повышение жесткости исходной воды - в настоящее время в летние периоды показатель жесткости порой в 2 раза превышает нормативный. Чрезмерно жесткая вода оказывает негативное влияние на состояние сетей водоснабжения и водоотведения (отложение шлаков и накипи (карбоната кальция), особенно при нагревании), что приводит к сокращению нормативного межремонтного периода.

2. Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблем

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 8 Устава города Перми к вопросам местного значения городского округа относятся в том числе организация в границах городского округа водоснабжения населения, водоотведения, создание условий для жилищного строительства, организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.

Реализация данного проекта даст возможность:

1. Перевести системы водоснабжения города Перми с технически устаревших основных фондов на технически перевооруженные ЧОС.

Как показывает опыт научно-исследовательских разработок решение проблем, указанных в разделе 1 данного приложения, возможно после реконструкции сооружений.

Вопрос реконструкции ЧОС рассматривался в проектном решении 1985 года. Уже тогда специалисты говорили о необходимости технологических изменений в работе станции (технический проект "Реконструкция и расширение системы водоснабжения города Перми", который был утвержден распоряжением Совета Министров РСФСР от 28 июня 1985 г. N 923-р).

Реконструкция объектов ЧОС началась в 1986 году. До 1993 года работы по объектам выполнялись в плановом порядке и к 1993 году готовность составляла порядка 80%, однако впоследствии работы были приостановлены.

Мероприятия по реконструкции ЧОС позволят перевести водозаборы КОС и БКВ в режим резервных мощностей (КОС - в станцию по перекачке воды), существенно снизив расходы на их эксплуатацию, что, в конечном счете, скажется на снижении тарифа для потребителей.

2. Применить новое технологическое оборудование, которое будет смонтировано на реконструируемой станции, соответствующее всем параметрам энергоэффективности.

3. Создать два дополнительных резервуара чистой воды, что позволит стабилизировать систему водоснабжения города Перми.

4. Выполнить комплекс мероприятий по реконструкции насосной станции первого подъема ЧОС и строительства резервуаров чистой воды на ЧОС, что позволит значительно снизить показатель жесткости воды до нормативного. Решение данной проблемы направлено на повышение качества и надежности услуг водоснабжения населению, доведение качества питьевой воды до уровня, соответствующего требованиям государственной стандартизации.

5. Создать новые рабочие места и сохранить существующие рабочие места в строительной отрасли и смежных отраслях Пермского края. При реализации данного проекта на строительстве новых объектов и реконструкции уже существующих будет задействовано более 370 человек.

6. Способствовать развитию экономики и промышленности всего Пермского края.

Вышеназванные причины позволят обеспечить гарантированной услугой водоснабжения граждан города Перми в объеме 400 тыс.м3/сут., создать задел мощностей.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.2008 N 134 "Об утверждении Правил формирования и использования бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Российской Федерации", в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в порядке, установленном бюджетным законодательством, предоставляются субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов из регионального бюджета, в том числе для строительства и реконструкции объектов общественной инфраструктуры.

3. Цели реализации инвестиционного проекта

Основные цели инвестиционного проекта:

3.1. Обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения города Перми в достаточных количествах путем реконструкции Чусовских очистных сооружений.

3.2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

3.3. Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением затрат.

3.4. Замена энергоемкого оборудования.

Информация об изменениях:

Решением Пермской городской Думы от 22 ноября 2011 г. N 218 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта

Таблица N 1

(млн.руб.)

Наименование объекта капитального строительства	Технические характеристики	Стоимость с учетом НДС в ценах на 01.01.2009	Стоимость с учетом НДС в ценах на 01.01. прогнозного года	Источники капитальных вложений
				привлеченные (ООО "НОВОГОР-Прикамье")	Федеральный бюджет	Городской бюджет
Реконструкция насосной станции 1-го подъема. Строительство напорных водоводов от насосной станции 1-го подъема до переключения с существующими водоводами на площадке Чусовских очистных сооружении	мощность 400 тыс.куб.м/сут.	443,48	443,48	-	231,53	211,95
Строительство двух резервуаров чистой воды на площадке Чусовских очистных сооружений. Строительство площадки водоочистных сооружений Чусовского узла	объем каждого резервуара 10000 куб.м	409,42	473,65	409,42	-	-
Итого		852,90	917,13	409,42	231,53	211,95

Сметная стоимость проекта, в том числе по источникам финансирования, в ценах на 01.01.2009 с учетом НДС

Таблица N 2

(млн.руб.)

Источники финансирования	2009 год (план)	2010 год			2011 год			2012 год	Итого (план)
		всего	остаток ассигнований на 01.01.2010	план	всего	остаток ассигнований на 01.01.2011	план
Привлеченные (ООО "НОВОГОР - Прикамье")	51,18	173,23	51,18	122,05	236,19	0,00	236,19	0,00	409,42
Городской бюджет	0,00	71,90	0,00	71,90	70,00	0,00	70,00	70,05	211,95
Федеральный бюджет	231,53	231,53	231,53	0,00	107,83	107,83	0,00	0,00	231,53
Итого	282,71	476,66	282,71	193,95	414,02	107,83	306,19	70,05	852,90

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.2008 N 134 "Об утверждении Правил формирования и использования бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Российской Федерации" предусматривает возможность бюджетного финансирования мероприятий по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Средства федерального бюджета для реализации всех проектов на территории субъекта Российской Федерации будут предоставляться на условиях софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Российской Федерации, местных бюджетов и средств внебюджетных источников.

5. Проектно-сметная документация

В 2006 году ЗАО "Водопроект-Гипрокоммунводоканал. Санкт-Петербург" по заказу МУ "Управление строительства города Перми" был разработан проект "Расширение и реконструкция системы водоснабжения города Перми", шифр проекта - 590106. В 2009 году получено положительное заключение на проектно-сметную документацию от уполномоченного органа.

Информация об изменениях:

Решением Пермской городской Думы от 31 января 2012 г. N 9 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Описание практических действий по осуществлению инвестиций

Таблица N 3

(%)

N	Наименование работ и объектов реконструкции	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
		%	%	%	%
1	Реконструкция насосной станции 1-го подъема. Строительство напорных водоводов от насосной станции 1-го подъема до переключения с существующими водоводами на площадке Чусовских очистных сооружений	-	80	100	-
1.1	Приобретение насосов RDLO V 600-885 A с двигателем ДСВ143-2250/6-6УХЛ4 N 1 = 2250 кВт (4 агрегата)	-	100	-	-
1.2	Монтаж внутреннего и наружного освещения насосной станции 1-го подъема	-	73	100	-
1.3	Монтаж охранно-пожарной сигнализации насосной станции 1-го подъема и периметра станции	-	-	100	-
1.4	Демонтаж оборудования	-	100	-	-
1.5	Монтаж отопления и вентиляции насосной станции	-	-	100	-
1.6	Приобретение и монтаж технологических трубопроводов	-	-	100	-
1.7	Монтаж внутренних систем водопровода и канализации	-	-	100	-
1.8	Устройство ограждения	-	80	100	-
1.9	Благоустройство территории	-	-	100	-
1.10	Технологическое оборудование	-	-	100	-
1.11	Строительно-монтажные работы	-	-	99	100
1.12	Проектно-изыскательские работы	-	-	100	-
1.13	Проектные работы по электроснабжению насосной станции 1-го подъема	-	-	100	-
1.14	Технологическое присоединение насосной станции 1-го подъема к электрическим сетям	-	-	100	-
1.15	Проектные и строительно-монтажные работы на самотечных линиях и оголовках	-	-	99	100
1.16	Реконструкция теплотрассы до насосной станции 1-го подъема	-	-	100	-
1.17	Монтаж системы видеонаблюдения на насосной станции 1-го подъема	-	-	99	100
2	Строительство двух резервуаров чистой воды на площадке Чусовских очистных сооружений. Строительство площадки водоочистных сооружений Чусовского узла	-	62,5	100	-
2.1	Строительство сетей для резервуаров чистой воды	-	100	-	-
2.2	Строительство электрических сетей	-	100	-	-
2.3	Демонтаж/монтаж резервуаров чистой воды	-	40	100	-
2.4	Монтаж системы видеонаблюдения	-	-	99	100

Завершение строительно-монтажных работ на насосной станции первого подъема планируется в 2011 году, до 2013 года планируется выполнение пуско-наладочных работ и введение станции в постоянный режим работы.

7. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта

В результате реализации инвестиционного проекта будет достигнуто увеличение производительности очистных сооружений и улучшение качества питьевой воды.

Достигаемые показатели:

1. Обеспечение потребителей Пермского края качественной питьевой водой, соответствующей нормативам, в объеме 400 тыс.м3/сут.

2. Бесперебойность и доступность подачи качественной питьевой воды в город 24 часа в сутки.

3. Возможность подключения новых потребителей и закрытия устаревших водозаборных станций - Большекамского водозабора и Кировской фильтровальной станции.

4. Обновление основных фондов систем водоподготовки в объеме двух построенных резервуаров и площадки водоочистных сооружений на площадке Чусовских очистных сооружений.

5. Увеличение занятости работников, привлекаемых к реализации мероприятий регионального инвестиционного проекта - 377 человек.

6. Снижение расходов на электроэнергию.