Приложение. Долгосрочная целевая программа "Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми"

Приложение

к постановлению администрации города

от 25 ноября 2009 г. N 904

Долгосрочная целевая программа
"Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми"

Паспорт Программы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Постановление администрации города от 29.12.2007 N 564 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации"
Инициатор разработки Программы	Комитет по культуре администрации города Перми
Заказчик Программы	Комитет по культуре администрации города Перми
Цели и задачи Программы, важнейшие целевые показатели	Целью Программы является создание условий для массового отдыха жителей города Перми. Задачами Программы являются: создание системы управления и развития мест массового отдыха жителей города Перми (далее - места массового отдыха), обустройство мест массового отдыха (парков, садов, скверов) на 2009-2012 годы. Важнейшие целевые показатели: количество мест массового отдыха, находящихся на содержании, количество паспортизированных парков, садов, скверов, количество обустроенных (приведенных в нормативное состояние) мест массового отдыха
Сроки и этапы реализации Программы	2009-2012 годы: 1 этап - 2009 год (по плану мероприятий), 2 этап - 2010 год (по плану мероприятий), 3 этап - 2011 год (по плану мероприятий), 4 этап - 2012 год (по плану мероприятий)
Перечень основных мероприятий	В Программе определены мероприятия по обустройству, организации содержания мест массового отдыха, паспортизации мест массового отдыха, инвентаризации и постановке на кадастровый учет муниципального имущества, находящегося на территории мест массового отдыха
Исполнители основных мероприятий	Комитет по культуре администрации города Перми, территориальные органы администрации города Перми, департамент земельных отношений администрации города Перми, департамент имущественных отношений администрации города Перми, муниципальные автономные учреждения
Объемы и источники финансирования	Объем средств, утвержденный в бюджете города Перми на 2009-2012 годы, составляет 658671,57 тыс.руб. Источник финансирования - бюджет города Перми
Ожидаемые конечные результаты Программы	В результате реализации Программы будет создана система управления и развития мест массового отдыха на 41 объект, из них за 2009-2012 годы будет обустроено 15 мест массового отдыха: 2 парка, 4 сада, 9 скверов. Программа направлена на организацию массового отдыха населения города Перми и обустройство мест массового отдыха
Система организации контроля за исполнением Программы	В соответствии с решением Пермской городской Думы от 28.08.2007 N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми"

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Программа включает комплекс мероприятий по организации и обустройству мест массового отдыха.

Местом массового отдыха является парк, сад, сквер, включенный в Перечень мест массового отдыха жителей города Перми (приложение N 1 к настоящей Программе), и предназначенный для проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга населения города.

Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения размером не менее 10 га.

Сад - озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная преимущественно для прогулок и повседневного тихого отдыха населения, размером не менее 3 га.

Сквер - компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером не менее 0,5 га.

Величина территории парка, сада или сквера в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией.

Парки, сады, скверы города Перми являются объектами культуры и отдыха, общедоступными для всех социальных слоев населения. Одной из первостепенных задач улучшения качества жизни населения и продвижения имиджа города Перми на региональном, государственном и мировом уровнях является повышение культурологической, эстетической, экологической и социальной значимости его общедоступных городских парков.

Объектом озеленения общего пользования является земельный участок с зелеными насаждениями, вспомогательными сооружениями, дорожками и малыми архитектурными формами.

На территории города Перми расположено около 300 объектов озеленения общего пользования, функционируют из них 3 парка культуры: парк поселения "Сад им.А.М. Горького", парк культуры и отдыха "Балатово", парк культуры и отдыха города Перми (расположенный в Кировском районе).

В 2009 году в Программу включено 44 объекта в соответствии с приложением N 1 к Программе. Однако в связи с технической невозможностью обустройства 3 объекта (парк по ул. Гашкова, сад по ул. Новосельской, сквер журналистов) планируется исключить из Программы с 01.01.2010.

В Программе определены мероприятия для создания системы управления и развития мест массового отдыха населения, которая включает паспортизацию, инвентаризацию, постановку на кадастровый учет, определение балансодержателей, а также перечень работ по благоустройству, содержанию и развитию мест массового отдыха.

Программа направлена на организацию массового отдыха и обустройство мест массового отдыха. В реализации Программы задействованы комитет по культуре администрации города Перми, территориальные органы администрации города Перми, департамент земельных отношений администрации города Перми, департамент имущественных отношений администрации города Перми, муниципальные автономные учреждения.

2. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является создание условий для массового отдыха населения города Перми.

Задачами Программы являются:

создание системы управления и развития мест массового отдыха жителей города Перми,

обустройство мест массового отдыха (парков, садов, скверов) в 2009-2012 годах.

Плановые показатели реализации Программы

N	Наименование показателя	Значение показателя
		базовое значение	Плановый период
			2009 (прогноз)	2010	2011	2012	Итого за 2009-2012
1	Количество мест массового отдыха, находящихся на содержании	24	36	41	41	41	5
2	Количество паспортизированных парков, садов, скверов (ед.)	33	36	41	0	0	8
3	Количество обустроенных мест массового отдыха (парков, садов, скверов) (ед.)	2	6	11	14	17	15

3. Система программных мероприятий

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Объем финансирования (тыс.руб.)					Показатели результативности выполнения программы
		всего	в том числе				наименование показателя	ед.изм.	базовое значение	план
			2009	2010	2011	2012				2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача 1. Создание системы управления и развития мест массового отдыха жителей города Перми
1.1. Создание муниципального автономного учреждения "Агентство социокультурных проектов"	комитет по культуре администрации города Перми (далее - комитет по культуре)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество муниципальных автономных учреждений	шт.	0	1	0	0	0
1.2. Передача земельных участков в пользование территориальным органам администрации города Перми, муниципальным автономным учреждениям	департамент земельных отношений администрации города Перми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество земельных участков, переданных в бессрочное пользование	шт.	0	0	39	0	0
1.3. Передача имущества, находящегося на территории мест массового отдыха (парков, садов, скверов) на праве оперативного управления территориальным органам администрации города Перми, автономным учреждениям	департамент имущественных отношений администрации города Перми, территориальные органы администрации города Перми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	на количество мест массового отдыха	шт.	0	0	0	39	0
1.4. Развитие инфраструктуры мест массового отдыха	комитет по культуре	9876,9	5876,9	4000,0	0,0	0,0
Установка (в том числе изготовление, приобретение) памятников, скульптурных композиций, мемориалов и других архитектурных форм на территории города Перми, мероприятия по формированию инфраструктуры мест массового отдыха	комитет по культуре, муниципальные автономные учреждения, подведомственные комитету по культуре	9876,9	5876,9	4000,0	0,0	0,0	количество установленных	шт.	0	2	2	0	0
Итого по задаче 1.		9876,9	5876,9	4000,0	0,0	0,0
Задача 2. Обустройство мест массового отдыха (парков, садов, скверов) на 2009-2012 годы
2.1. Организация разработки технических паспортов комплексного благоустройства объектов озеленения (парков, садов, скверов)	территориальные органы администрации города Перми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество технических паспортов комплексного благоустройства парков, садов, скверов	шт.	33	3	5	0	0
2.2. Внесение изменений в технические паспорта комплексного благоустройства объектов озеленения (парков, садов, скверов) при изменении элементов объекта	территориальные органы администрации города Перми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество измененных технических паспортов комплексного благоустройства парков, садов, скверов	шт.	0	0	4	5	3
2.3. Внесение в реестр муниципального имущества, находящегося на территории мест массового отдыха (парков, садов, скверов)	департамент имущественных отношений администрации города Перми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество мест массового отдыха (парков, садов, скверов) с внесенным в реестр имуществом	шт.	0	0	0	40	0
2.4. Постановка на кадастровый учет земельных участков, занятых городскими парками, садами, скверами	департамент земельных отношений администрации города Перми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество кадастровых планов	шт.	18	18	4	0	0
2.5. Разработка архитектурных решений на места массового отдыха (парки, сады, скверы) в соответствии с приложением N 2 к Программе	комитет по культуре, муниципальные автономные учреждения, администрация Дзержинского района	5180,85	5080,85	100,0	0,0	0,0	количество архитектурных решений на места массового отдыха (парки, сады, скверы)	шт.	17	18	2	0	0
2.6. Благоустройство мест массового отдыха		502417,37	120243,07	164533,9	110967,0	106673,4		шт.	2	4	5	3	3
2.6.1. Реконструкция и создание мест массового отдыха с привлечением бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми (в соответствии с приложением N 4 к Программе):		476676,367	100002,067	163533,9	106467,0	106673,4
2.6.1.1. Парк культуры и отдыха "Балатово"	муниципальное автономное учреждение "Агентство#	13000,0	0,0	13000,0	0,0	0,0	количество частично	шт.	0	0	1	0	0
2.6.1.2. Сад 250-летия города Перми	комитет по культуре	46200,0	0,0	34802,9	11397,1	0,0	количество	шт.	0	0	0	1	0
2.6.1.3. Парк культуры и отдыха Кировского района	комитет по культуре, муниципальное автономное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха"	27500,0	0,0	0,0	16165,3	11334,7	количество благоустроенных парков	шт.	0	0	0	1	0
2.6.1.4. Парк культуры и отдыха им.Чехова (с 1 фонтаном)	администрация	35000,0	0,0	0,0	17675,0	17325,0	количество благоустроенных парков	шт.	0	0	0	0	1
2.6.1.5. Сад им.Свердлова	администрация Мотовилихинского района	27272,86	27272,86	0,0	0,0	0,0	количество благоустроенных садов	шт.	0	1	0	0	0
2.6.1.6. Сквер им.Ф.Э. Дзержинского	администрация Дзержинского района	7734,787	7734,787	0,0	0,0	0,0	количество благоустроенных скверов	шт.	0	1	0	0	0
2.6.1.7. Сквер по ул. Чкалова (с 2 фонтанами)	администрация Свердловского района	53369,0	0,0	0,0	29860,0	23509,0	количество благоустроенных скверов	шт.	0	0	0	1	0
2.6.1.8. Сквер по ул. Мира в поселке Новые Ляды	администрация поселка Новые Ляды	8132,692	8132,692	0,0	0,0	0,0	количество благоустроенных скверов	шт.	0	1	0	0	0
2.6.1.9. Сквер им.Олега Новоселова	администрация Дзержинского района	1761,0	1761,0	0,0	0,0	0,0	количество благоустроенных скверов	шт.	0	1	0	0	0
2.6.1.10. Сквер по ул. Большевистской в том числе:	комитет по культуре, муниципальное автономное учреждение "Агентство социокультурных проектов"	79533,928	55100,728	11298,3	13134,9	0,0	количество благоустроенных скверов	шт.	0	0	1	0	0
Устройство "Экстрим-парка" в сквере по ул. Большевистской	комитет по культуре, муниципальное автономное учреждение "Агентство социокультурных проектов"	55100,728	55100,728	0,0	0,0	0,0	количество сданных объектов	шт.	0	1	0	0	0
2.6.1.11. Сад им.Миндовского	администрация Индустриального района	22000,0	0,0	13100,0	8900,0	0,0	количество благоустроенных садов	шт.	0	0	1	0	0
2.6.1.12. Сквер у Центра культуры города Перми им.А.Г. Солдатова	комитет по культуре	47667,4	0,0	38332,7	9334,7	0,0	количество благоустроенных скверов	шт.	0	0	1	0	0
2.6.1.13. Сквер им.Розалии Землячки	администрация Мотовилихинского района	35397,0	0,0	0,0	0,0	35397,0	количество благоустроенных скверов	шт.	0	0	0	0	1
2.6.1.14. Сквер Уральских добровольцев	комитет по культуре	14000,0	0,0	14000,0	0,0	0,0	количество благоустроенных скверов	шт.	0	0	1	0	0
2.6.1.15. Театральный сад	комитет по культуре	19107,7	0,0	0,0	0,0	19107,7	количество благоустроенных садов	шт.	0	0	0	0	1
2.6.1.16. Создание сквера по ул. Танцорова, 10	комитет по культуре, администрация Кировского района	39000,0	0,0	39000,0	0,0	0,0	количество благоустроенных скверов	шт.	0	0	1	0	0
2.6.2. Текущий ремонт и обустройство:		1759,55	1759,55	0,0	0,0	0,0
2.6.2.1. Театральный сад	администрация Ленинского района	100,0	100,0	0,0	0,0	0.0	количество частично благоустроенных объектов	шт.	0	1	0	0	0
2.6.2.2. Сквер Уральских добровольцев	администрация Ленинского района	1659,55	1659,55	0,0	0,0	0,0	количество частично благоустроенных объектов	шт.	0	1	0	0	0
2.6.3. Проведение проектно-изыскательских работ или разработка рабочих проектов на благоустройство (капитальный ремонт, реконструкцию)) мест массового отдыха (парков, садов, скверов) в соответствии с приложением N 2 к настоящей Программе	территориальные органы администрации города Перми, комитет по культуре, муниципальное автономное учреждение "Агентство социокультурных проектов"	23981,453	18481,453	1000,0	4500,0	0,0	количество проектов	шт.	9	10	1	2	0
2.7. Организация содержания мест массового отдыха в соответствии с приложением N 3 к настоящей Программе	территориальные органы администрации города Перми, комитет по культуре, муниципальные автономные учреждения	141196,45	29775,15	31861,7	37633,0	41926,6	количество мест массового отдыха	шт.	24	36	41	41	41
Итого по задаче 2.		648794,67	155099,07	196495,6	148600,0	148600,0
Всего		658671,57	160975,97	200495,6	148600,0	148600,0

4. Ресурсное обеспечение Программы

Правовое обеспечение:

Градостроительный кодекс Российской Федерации,

Земельный кодекс Российской Федерации,

Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 N 143.

Финансовое обеспечение:

Объем средств, запланированный в проекте бюджета города Перми на 2009-2012 годы для реализации Программы, составляет 658671,57 тыс.руб.

Источник финансирования	Период (год)	Сумма (тыс.руб.)
Бюджет города Перми	2009	160975,97
Бюджет города Перми	2010	200495,6
Бюджет города Перми	2011	148600,0
Бюджет города Перми	2012	148600,0
Всего		658671,57

5. Управление реализацией Программы

Заказчик Программы определяет механизм реализации Программы, исполнителей, формирует бюджетные и муниципальные задания для выполнения программных мероприятий и несет ответственность за достижение целей Программы и эффективное использование средств бюджета города Перми (схема управления реализацией Программы представлена в приложении N 5 к настоящей Программе).

Заказчик и Исполнители Программы в установленном порядке обеспечивают представление информации о ходе реализации Программы, отчитываются перед главой администрации города Перми. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа Заказчик и Исполнители Программы имеют право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет в соответствии с решением Пермской городской Думы от 28.08.2007 N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми".

Заказчик Программы ежеквартально представляет информацию об ее исполнении в соответствии с постановлением администрации города от 29.12.2007 N 564 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации". Заказчик Программы по итогам отчетного года производит оценку эффективности ее реализации в соответствии с постановлением администрации города от 29.12.2007 N 563 "Об утверждении Порядка проведения и критериях ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы".

Все участники Программы несут ответственность за целевое использование выделенных средств бюджета города Перми, представление своевременной и полной информации о ходе выполнения программных мероприятий.

6. Оценка эффективности Программы

В результате реализации Программы будет создана эффективная система управления и развития мест массового отдыха, определены зоны ответственности по их содержанию и обустройству, закреплен правовой статус мест массового отдыха как объектов недвижимости.

В ходе реализации Программы будет создана система управления и развития мест массового отдыха на 41 объект, в том числе 5 парков, 5 садов, 31 сквер. Обустроено за 2009-2012 годы 15 мест массового отдыха: 2 парка, 4 сада, 9 скверов. Результаты реализации мероприятий Программы будут способствовать:

повышению качества жизни населения города Перми,

продвижению имиджа города Перми на региональном, государственном и мировом уровнях,

повышению культурологической, эстетической, экологической и социальной значимости общедоступных мест массового отдыха: городских парков, садов, скверов.

В результате реализации Программы будет развита сеть существующих и вновь закладываемых парковых территорий.

Эффективность реализации Программы состоит в повышении количественного и качественного уровней обустройства и содержания мест массового отдыха и представлена в таблице.

Наименование показателя	Годы
	2009	2010	2011	2012
1. Количество мест массового отдыха, находящихся на содержании, шт.	35	41	41	41
2. Количество благоустроенных мест массового отдыха (парки, сады, скверы) шт. в год	4	5	3	3
3. Количество паспортизированных парков, садов, скверов, шт. в год	3	5	0	0
4. Количество разработанных архитектурных решений на места массового отдыха (парки, сады, скверы), шт. в год	18	2	0	0