Приложение 1

Приложение 1

к распоряжению начальника Управления

развития коммунальной инфраструктуры

администрации города Перми

от 22 сентября 2010 г. N 6

Финансирование ведомственной целевой программы
"Повышение эффективности управления коммунальными сетями города Перми"

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Объем финансирования (тыс.руб.)						Целевые показатели
		Всего	План на 2009 год	2010 год			План на 2011 год	Наименование показателя	Ед.изм.	Всего, в т.ч.	План 2009 года		План 2010 года		План 2011 года
				Всего	Остаток ассигнований на 01.01.2010	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14
Задача 1 Формирование технической и информационной базы по управлению коммунальными сетями
1.1. Проведение технического обследования головных сооружений и магистральных сетей системы ВКК	УРКИ*	3740,500	3740,500	3200,000	3200,000	0	0	1. Техническая и информационная база обследованных головных сооружений и магистральных сетей системы ВКК;	ед.	1	-		1		-
								2. Отчет о проведении обследования головных сооружений и магистральных сетей системы ВКК	ед.	1			1
1.2. Сбор данных о балансах коммунальных		99,500	99,500	99,500	99,500	0	0	техническая и информационная база о балансах	ед.	1	-		1		-
ресурсов	УРКИ							коммунальных ресурсов
1.3. Приобретение подписных изданий по коммунальной инфраструктуре		30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	количество подписных изданий	ед.	12	-		12
1.4. Размещение информационных материалов в СМИ по развитию коммунальной инфраструктуры		30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	количество публикаций	ед.	3	-		3
1.5. Участие в семинарах и конференциях по развитию коммунальной инфраструктуры		100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	количество специалистов количество мероприятий	ед.	2	-		2		-
									ед.	2	-		2		-
1.6. Проведение энергетического обследования (Сбор исходных данных о потребителях ГВС в многоквартирных домах с централизованным теплоснабжением города Перми)		99,656	99,656	0	0	0	0	техническая и информационная база обследованных тепловых узлов зданий	ед.	1	1		-		-
1.7. Разработка заключения "Обоснование инвестиций в реконструкцию		7500,971	7500,971	7285,529	7285,529	0	0	техническая и информационная база обследованных котельных	ед.	1	-		1		-
								паспорт котельной	ед.	25	-		25		-
или модернизацию муниципальных котельных"	УРКИ							отчет о проведении обследования котельных	ед.	1	-		1		-
1.8. Создание электронной базы данных для расчета норматива водоснабжения		30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	электронная база данных для расчета норматива водоснабжения	ед.	1	-		1		-
1.9. Установка и обслуживание базы данных по газовому комплексу и электроэнергетике		24,570	24,570	24,570	24,570	0	0	база данных по газовому комплексу и электроэнергетике	ед.	1	-		1		-
1.10. Разработка механизма управления муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Перми"		99,753	99,753	99,753	99,753	0	0	механизм управления муниципальной программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Перми"	ед.	1	-		1		-
Итого по задаче 1		11754,950	11754,950	10899,352	10899,352	0	0
Задача 2 совершенствование системы управления коммунальными сетями
2.1. Разработка технико-экономического обоснования по модернизации системы очистки сточных вод микрорайона Крым Кировского района города Перми	УРКИ	400,000	400,000	390,000	390,000	0	0	технико-экономическое обоснование (ТЭО)	ед.	1	-		1		-
(топоснова, разработка ТЭО, согласование)
2.2. Определение объема и норматива потребления тепловой энергии на многоквартирные дома для оказания услуг отопления	УРКИ	490,000	490,000	0	0	0	0	норматив потребления тепловой энергии для оказания услуг отопления	ед.	1	1		-		-
2.3. Определение индивидуальных нормативов холодного и горячего водоснабжения для многоквартирных домов в городе Перми (Проведение социологического исследования по изучению водопотребления жителей города Перми и расчету количества процедур пользования водоразборными устройствами с учетом степени благоустройства многоквартирных домов)		410,942	410,942	349,000	349,000	0	0	1. Индивидуальный норматив для холодного водоснабжения;	ед.	1	-		1		-
								2. Индивидуальный норматив для горячего водоснабжения	ед.	1	-		1		-
2.4. Анализ эффективности действующего норматива потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды для горячего водоснабжения в многоквартирных домах города Перми	УРКИ	99,110	99,110	99,110	99,110	0	0	отчет об эффективности действующего норматива	ед.	1	-		1		-
2.5. Разработка модели управления имущественным комплексом и капитальными вложениями для органов местного самоуправления города Перми		200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	1. Модель управления имущественным комплексом;	ед.	1	-		1		-
								2. Модель управления капитальными вложениями	ед	1	-		1		-
2.6. Расчет норматива потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды для горячего водоснабжения для населения многоквартирных домов города Перми		99,948	99,948	99,948	99,948	0	0	норматив потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды для горячего водоснабжения	ед.	1	-		1		-
2.7. Проведение анализа в сфере: - содержания имущественного		200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	1. Отчет о содержании имущественного комплекса;	ед.	2	-		2		-
комплекса - организации строительства - строительного контроля - технического надзора в подведомственных учреждениях коммунальной инфраструктуры								2. Отчет об организации строительства, проведении строительного контроля и технического надзора
Итого по задаче 2		1900,000	1900,000	1338,058	1338,058	0	0
Задача 3 внедрение прогрессивных механизмов управления коммунальными сетями
3.1. Организация специализированного помещения:	УРКИ	1702,000	1702,000	1695,225	1695,225	0	0	организованное рабочее место по второй форме допуска	ед.	1	-		1		-
- текущий ремонт		474,686	474,686	467,910	467,910	0	0
- устройство отопления		52,210	52,210	52,210	52,210	0	0	акт выполненных работ	ед.	1	-		1		-
- электромонтажные работы		98,149	98,149	98,149	98,149	0	0	акт выполненных работ	ед.	1	-		1		-
- приобретение компьютерных программ для специализированного помещения		121,500	121,500	121,500	121,500	0	0	мониторинг системы ВКК	ед.	1	-		1		-
- приобретение и поставка специализированного оборудования		215,200	215,200	215,200	215,200	0	0	электронная база данных системы ВКК	ед.	1	-		1		-
- проверка оборудования, программ и помещения на режимный допуск		348,255	348,255	348,255	99,995	0	0	аттестат соответствия безопасности	ед.	1	-		1		1
- приобретение плоттера и фотоаппарата		357,000	357,000	357,000	357,000	0	0	карты, схемы доказательства фактической	ед.	2			2
- приобретение расходных материалов для плоттера и оборудования	УРКИ	35,000	35,000	35,000	35,000	0	0	ситуации на местах аварий	ед.	15			15
3.2. Анализ системы управления коммунальными сетями города Перми		99,500	99,500	99,500	99,500	0	0	отчет об эффективности системы управления коммунальными сетями города Перми	ед.	1	-		1		-
3.3. Разработка проекта технического задания по управлению коммунальными сетями города Перми		99,500	99,500	99,500	99,500	0	0	проект технического задания по управлению коммунальными сетями	ед.	1	-		1		-
3.4. Разработка модели управления коммунальными сетями города Перми		99,000	99,000	99,000	99,000	0	0	модель управления коммунальными сетями города Перми	ед.	1	-		1		-
Итого по задаче 3		2000,000	2000,000	1744,964	1744,964	0	0
Задача 4 актуализация правовых актов города Перми по управлению коммунальными сетями
4.1. Изменение правовых актов города Перми для повышения эффективности управления коммунальными сетями	УРКИ	0	0	0	0	0	0	правовой акт города Перми	ед.	15	-	15		-
Итого по задаче 4		0	0	0	0	0	0
Всего		15654,950	15654,950	13982,374	13982,374	0	0

УРКИ* - управление развития коммунальной инфраструктуры