Приложение 1. Сводные финансовые затраты с расшифровкой по мероприятиям и годам

Приложение 1

к отчету об исполнении

краевой целевой программы

Сводные финансовые затраты с расшифровкой по мероприятиям и годам

N п/п	Наименование мероприятия по Программе, в том числе в разрезе исполнителей Программы	Источник финансирования	Исполнитель	2006 год		2007 год				2008 год				Расходы, всего
				План	Кассовый расход	План		Кассовый расход		План		Кассовый расход		План		Кассовый расход		% исполнения
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13
Социальная реабилитация инвалидов
1	Приобретение диагностического оборудования для государственного краевого учреждения социального обслуживания населения (КГУ СОН) "Центр комплексной реабилитации инвалидов"	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	34,1	34,1	0,0		0,0		0,0		0,0		34,1		34,1		100,0
2	Приобретение оборудования для двигательной реабилитации инвалидов для КГУ СОН "Центр комплексной реабилитации инвалидов"	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	226,9	222,9	0,0		4,0		0,0		0,0		226,9		222,9		98,2
3	Оплата расходов ГКУ СОН "Центр комплексной реабилитации инвалидов" по проведению исследования потребностей инвалидов края в реабилитационных услугах	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	100,0	100,0	0,0		0,0		0,0		0,0		100,0		100,0		100,0
4	Приобретение реабилитационного оборудования для ГКУ СОН "Центр комплексной реабилитации инвалидов" для лаборатории социальной реинтеграции	Областной (краевой) бюджет	Агентство по управлению социальными службами Пермского края	0,0	0,0	250,8		248,8		0,0		0,0		250,8		248,8		99,2
5	Приобретение автотранспорта для государственного краевого учреждения социального обслуживания населения (ГКУ СОН) "Комплексный центр социального обслуживания населения" города Кудымкара	Областной (краевой) бюджет	Агентство по управлению социальными службами Пермского края	0,0	0,0	320,0		318,0		0,0		0,0		320,0		318,0		99,40
6	Приобретение комплектов реабилитационного оборудования для ГКУ СОН "Комплексный центр социального обслуживания населения" городов: Гремячинска, Добрянки, Кизела, Краснокамска, Кунгура, Соликамска, Чайковского; районов: Березовского, Большесосновского, Верещагинского, Горнозаводского, Карагайского, Кишертского, Куединского, Очерского, Сивинского, Уинского, Частинского, Чернушинского для кабинетов реабилитации инвалидов	Областной (краевой) бюджет	Агентство по управлению социальными службами Пермского края	1800,0	1596,2	2000,0		1962,1		0,0		0,0		3800,00		3558,3		93,6
7	Приобретение оборудования для психологической реабилитации инвалидов в ГКУ СОН "Комплексный центр социального обслуживания населения" города Кудымкара	Областной (краевой) бюджет	Агентство по управлению социальными службами Пермского края	0,0	0,0	0,0		0,0		160,0		160,0		160,0		160,0		100,0
8	Приобретение тифлотехнических средств реабилитации инвалидов по зрению для Пермской краевой общественной организации Всероссийского общества слепых	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	100,0	100,0	268,0		268,0		208,0		207,9		576,0		575,9		99,9
9	Приобретение бытовой сурдотехники для Пермской краевой общественной организации Всероссийского общества глухих	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	0,0	0,0	0,0		0,0		54,0		53,9		54,00		53,9		99,9
10	Оплата услуг по тифлосурдопереводу для слепо-глухих инвалидов	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	27,3	27,3	27,3		27,3		27,3		27,3		81,9		81,9		100,0
11	Реабилитация инвалидов по зрению средствами адаптивной двигательной культуры на базе комнаты здоровья в негосударственном учреждении культуры "Реабилитационный культурно-спортивный досуговый центр инвалидов Пермской краевой общественной организации Всероссийского общества слепых" и помещения Коми-Пермяцкой общественной организации Всероссийского общества слепых	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	0,0	0,0	31,0		31,0		31,0		31,0		62,0		62,0		100,0
12	Приобретение методической специализированной литературы по реабилитации инвалидов для Пермской краевой общественной организации Всероссийского общества инвалидов	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	0,0	0,0	50,0		50,0		0,0		0,0		50,0		50,0		100,0
13	Финансирование КГУ СОН "Центр комплексной реабилитации инвалидов" и Пермской общественной организации Российского союза ветеранов Афганистана для проведения конференций и семинаров по проблемам реабилитации инвалидов	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края, Агентство по управлению социальными службами Пермского края	99,2	99,2	0,0		0,0		0,0		0,0		99,2		99,2		100,0
14	Проведение конкурсов социальных проектов на разработку и внедрение новых технологий комплексной социальной реабилитации инвалидов	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	680,0	680,0	0,0		0,0		0,0		0,0		680,0		680,0		100,0
15	Финансирование КГУ СОН "Центр комплексной реабилитации инвалидов", Пермской региональной общественной организации Всероссийского общества гемофилии и Пермской общественной организации Российского союза ветеранов Афганистана для организации обучения специалистов по работе с инвалидами новым реабилитационным технологиям	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края, Агентство по управлению социальными службами Пермского края	208,8	204,4	45,0		49,4		45,0		0,0		298,8		253,8		84,9
16	Финансирование расходов Пермской краевой общественной организации Всероссийского общества слепых по проезду инвалидов по зрению в межрегиональные центры элементарной реабилитации	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	66,4	66,4	66,4		66,4		66,4		66,4		199,2		199,2		100,0
17	Оказание социально-психологических услуг Пермской общественной организацией Российского союза ветеранов Афганистана инвалидам боевых действий	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	0,0	0,0	300,0		300,0		150,0		150,0		450,0		450,0		100,0
18	Проведение краевых спартакиад инвалидов	Областной (краевой) бюджет	Агентство по спорту и физической культуре Пермского края	191,0	191,0	291,3		291,3		191,0		176,9		673,3		659,2		97,9
19	Проведение региональной научно-практической конференции "Адаптация инвалидов: проблемы, поиски, решения"	Областной (краевой) бюджет	Агентство по спорту и физической культуре Пермского края	0,0	0,0	50,0		22,0		0,0		0,0		50,0		22,0		44,0
20	Приобретение спортивного инвентаря и формы для спортсменов-инвалидов - участников всероссийских и международных соревнований	Областной (краевой) бюджет	Агентство по спорту и физической культуре Пермского края	210,5	210,5	280,0		280,0		210,5		10,9		701,0		501,4		71,5
21	Приобретение автомашины для Пермской краевой федерации физической культуры, спорта и творчества инвалидов	Областной (краевой) бюджет	Агентство по спорту и физической культуре Пермского края	320,0	320,0	0,0		0,0		0,0		0,0		320,0		320,0		100,0
22	Внедрение технологии "Семья для пожилого"	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	0,0	0,0	1608,2		862,1		0,0		728,4		1608,2		1590,5		98,9
23	Оплата услуг ФГУП "Пермское протезно-ортопедическое предприятие" по изготовлению и обеспечению протезно-ортопедическими изделиями больных, не имеющих группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в использовании технических средств	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	0,0	0,0	6543,2		6543,2		6543,2		6543,2		13086,4		13086,4		100,0
24	Приобретение оборудования для отделения восстановительного лечения и реабилитации инвалидов (больных) МУЗ "МСЧ N 11": - для двигательной реабилитации; - для перемещения инвалидов из инвалидной коляски в бассейн; - физиотерапевтического оборудования; - специального транспорта; - бытовой техники, функциональных кроватей и мебели в палаты; - оргтехники	Областной (краевой) бюджет	Министерство здравоохранения Пермского края	1569,0	826,3	664,0		831,7		112,9		687,7		2345,9		2345,7		99,9
25	Специализация медицинских работников для отделения восстановительного лечения МУЗ "МСЧ N 11": - врачей; - среднего медицинского персонала	Областной (краевой) бюджет	Министерство здравоохранения Пермского края	86,0	25,8	77,1		83,8		0,0		52,6		163,1		162,2		99,4
26	Оказание финансовой помощи Кизеловскому и Чернушинскому муниципальным районам на капитальный ремонт помещений для использования их в качестве специализированного жилищного фонда для обеспечения инвалидов и одиноких престарелых граждан, утративших способность к самообслуживанию	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	0,0	0,0	1732,5		1732,5		0,0		0,0		1732,5		1732,5		100,0
26.1	Предоставление субсидии Пермской краевой организации общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов в целях возмещения затрат, связанных с транспортным обслуживанием инвалидов специализированным пассажирским транспортом, приспособленным для обслуживания инвалидов	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	0,0	0,0	0,0		0,0		2000,0		2000,0		2000,0		2000,0		100,0
	Итого по разделу	Областной (краевой) бюджет		5719,2	4704,1	14604,8		13971,6		9799,3		10896,2		30123,3		29571,9		98,2
Обеспечение занятости инвалидов
27	Приобретение оборудования для трудовой реабилитации для Пермской региональной общественной организации Всероссийского общества гемофилии	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	350,0	316,1		0,0		33,9		0,0		0,0		350,0		350,0		100,0
28	Приобретение методической литературы и компьютерных программ по социальной и профессиональной трудовой реабилитации инвалидов для Пермской региональной общественной организации Всероссийского общества гемофилии	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	50,0	50,0		0,0		0,0		0,0		0,0		50,0		50,0		100,0
29	Финансирование расходов Пермской общественной организации Российского союза ветеранов Афганистана по проведению исследования проблем трудоустройства инвалидов-ветеранов и участников боевых действий и эффективности реабилитационной работы	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	43,2	43,2		0,0		0,0		0,0		0,0		43,2		43,2		100,0
30	Организация предоставления услуг по профессиональному консультированию незанятых инвалидов	Областной (краевой) бюджет	Агентство по занятости населения Пермского края	0,0	0,0		100,0		100,0		100,0		100,0		200,0		200,0		100,0
31	Организация профессионального обучения безработных инвалидов	Областной (краевой) бюджет	Агентство по занятости населения Пермского края	0,0	0,0		1900,0		1900,0		1900,0		1900,0		3800,0		3800,0		100,0 0
32	Оказание материальной поддержки незанятым инвалидам в период временного трудоустройства	Областной (краевой) бюджет	Агентство по занятости населения Пермского края	0,0	0,0		993,6		397,2		993,6		1589, 6		1987,2		1986, 8		99,9
33	Финансирование Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Поддержка президентских программ по делам инвалидов" для подготовки и проведения региональной выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества инвалидов "Благословляя эти руки"	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	25,0	25,0		0,0		0,0		0,0		0,0		25,0		25,0		100,0
34	Долевое финансирование Пермской краевой общественной организации Всероссийского общества инвалидов для подготовки и проведения краевого фестиваля-конкурса показа одежды для инвалидов "Особая мода"	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	0,0	0,0		25,0		25,0		145,0		145,0		170,0		170,0		100,0
35	Содействие Пермской краевой общественной организации Всероссийского общества слепых в оплате проезда инвалидов по зрению в межрегиональные центры профессиональной реабилитации	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	25,2	25,2		40,4		40,4		40,4		40,4		106,0		106,0		100,0
	Итого по разделу	Областной (краевой) бюджет		493,4	459,5		3059,0		2496,5		3179,0		3775,0		6731,4		6731,0		99,9
Обеспечение доступа инвалидов к объектам инфраструктуры
36	Техническое обустройство безбарьерной среды типового здания профессионального училища N 25 г. Перми	Областной (краевой) бюджет	Агентство по управлению имуществом Пермского края,	0,0	0,0		440,0		440,0		0,0		0,0		440,0		440,0		100,0
			Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края	0,0	0,0		0,0		0,0		450,0		450,0		450,0		450,0		100,0
37	Приобретение автотранспортного средства со специальным подъемником для профессионального училища N 25 г. Перми	Областной (краевой) бюджет	Агентство по управлению имуществом Пермского края	0,0	0,0		423,5		423,5		0,0		0,0		423,5		423,5		100,0
38	Финансирование Кудымкарской автошколы РОСТО для обучения инвалидов вождению специальных транспортных средств	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	308,0	308,0		231,0		231,0		231,0		231,0		770,0		770,0		100,0
39	Долевое финансирование Пермской краевой общественной организации Всероссийского общества инвалидов для обучения инвалидов навыкам владения техническими средствами передвижения - колясками активного типа	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	20,0	20,0		35,0		35,0		75,0		75,0		130,0		130,0		100,0
40	Установка на перекрестках с интенсивным движением г. Перми светофоров со звуковым сопровождением для инвалидов по зрению	Областной (краевой) бюджет	Аппарат Администрации губернатора края, СМЭУ ГУВД Пермского края	420,0	420,0		0,0		0,0		0,0		0,0		420,0		420,0		100,0
41	Обустройство зданий, занимаемых территориальными управлениями (филиалами территориальных управлений) Министерства социального развития Пермского края, для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	1880,0	1880,0		0,0		0,0		500,0		483,4		2380,0		2363,4		99,3
42	Создание и развитие службы "Социальное такси" на территории Пермского края	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	0,0	0,0		3786,4		3085,6		3968,1		4668,6		7754,5		7754,2		99,9
	Итого по разделу	Областной (краевой) бюджет		2628,0	2628,0		4915,9		4215,1		5224,1		5908,0		12768,0		12751,1		99,8
Социокультурная и информационная реабилитация
43	Оказание тифлоинформационных услуг инвалидам по зрению Пермской краевой общественной организацией Всероссийского общества слепых	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	0,0	0,0	229,0			229,0		399,0		397,5		628,0		626,5		99,7
44	Приобретение тифлоинформационной техники для Пермской краевой общественной организации Всероссийского общества слепых	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	99,9	99,9	0,0			0,0		0,0		0,0		99,9		99,9		100,0
45	Приобретение для Пермской краевой специальной библиотеки для слепых CD-плееров с целью организации их проката	Областной (краевой) бюджет	Агентство по управлению имуществом Пермского края,	0,0	0,0	100,0			100,0		0,0		0,0		100,0		100,0		100,0
			Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края	100,0	100,0	0,0			0,0		0,0		0,0		100,0		100,0		100,0
45.1	Приобретение для Пермской краевой специальной библиотеки для слепых флеш-плееров в комплекте с флеш-картами	Областной (краевой) бюджет	Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края	0,0	0,0	0,0			0,0		100,0		89,5		100,0		89,5		89,5
46	Долевое финансирование расходов Пермской краевой общественной организации Всероссийского общества слепых на подписку на специальные издания для инвалидов по зрению	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	26,0	26,0	26,0			26,0		26,0		26,0		78,0		78,0		100,0
47	Оплата услуг по сурдопереводу для инвалидов по слуху	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	316,8	316,1	0,0			0,0		0,0		0,0		316,8		316,1		99,7
48	Приобретение методической литературы и видеоматериалов по жестовому языку для Пермской краевой общественной организации Всероссийского общества глухих	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	15,0	0,0	0,0			0,0		0,0		0,0		15,0		0,0		0,0
49	Долевое финансирование расходов Пермской краевой общественной организации Всероссийского общества глухих на подписку на специальные издания для инвалидов по слуху	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	0,0	0,0	15,0			15,0		15,0		15,0		30,0		30,0		100,0
50	Долевое финансирование ООО РИЦ "Здравствуй!" для издания газеты "Здравствуй!" на территории Пермского края	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	437,8	437,8	520,6			520,6		520,6		515,8		1479,0		1474,2		99,6
51	Долевое финансирование ООО РИЦ "Здравствуй!" для переиздания книги "Права, оплаченные страданием"	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	0,0	0,0	422,3			422,3		0,0		0,0		422,3		422,3		100,0
52	Издание информационно-справочных материалов для инвалидов Пермского края	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	0,0	0,0	185,0			185,0		300,0		291,5		485,0		476,5		98,2
53	Долевое финансирование Пермской краевой общественной организации Всероссийского общества инвалидов для организации выездных мероприятий коллективов художественной самодеятельности инвалидов	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	78,0	78,0	0,0			0,0		0,0		0,0		78,0		78,0		100,0
54	Издание книги "Физическая культура и спорт инвалидов Прикамья"	Областной (краевой) бюджет	Агентство по спорту и физической культуре Пермского края	50,0	50,0	0,0			0,0		0,0		0,0		50,0		50,0		100,0
55	Приобретение методической литературы по адаптивной физической культуре для спортивных клубов, местных общественных организаций инвалидов в территориях края	Областной (краевой) бюджет	Агентство по спорту и физической культуре Пермского края	0,0	0,0	60,0			60,0		0,0		0,0		60,0		60,0		100,0
56	Организация краевого фестиваля художественного творчества инвалидов	Областной (краевой) бюджет	Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края	150,0	150,0	0,0			0,0		200,0		198,0		350,0		348,0		99,4
57	Организация краевой выставки произведений изобразительного и декоративно-прикладного творчества инвалидов	Областной (краевой) бюджет	Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края	50,0	50,0	0,0			0,0		70,0		70,0		120,0		120,0		100,0
58	Оплата расходов по организации выездных культурно-досуговых мероприятий творческих коллективов инвалидов, отдельных исполнителей	Областной (краевой) бюджет	Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края	50,0	50,0	177,0			174,2		178,0		180,8		405,0		405,0		100,0
59	Организация стажировок, мастер-классов по жанрам народного творчества для руководителей и участников творческих коллективов инвалидов	Областной (краевой) бюджет	Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края	20,0	20,0	40,0			40,0		40,0		40,0		100,0		100,0		100,0
60	Приобретение оборудования для издания литературы специальных форматов для Пермской краевой специальной библиотеки для слепых	Областной (краевой) бюджет	Агентство по управлению имуществом Пермского края,	0,0	0,0	82,0			82,0		0,0		0,0		82,0		82,0		100,0
			Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края	0,0	0,0	0,0			0,0		20,0		20,0		20,0		20,0		100,0
61	Комплектование Пермской краевой специальной библиотеки для слепых литературой специальных форматов	Областной (краевой) бюджет	Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края,	0,0	0,0	50,0			50,0		0,0		0,0		50,00		50,00		100,00
			Агентство по управлению имуществом Пермского края,	0,0	0,0	100,0			100,0		0,0		0,0		100,0		100,0		100,0
			Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края	0,0	0,0	0,0			0,0		170,0		170,0		170,0		170,0		100,0
62	Организация краевого конкурса на лучшего чтеца по системе Брайля	Областной (краевой) бюджет	Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края	5,0	5,0	5,0			5,0		5,0		5,0		15,0		15,0		100,0
63	Оплата расходов Пермской краевой специальной библиотеки для слепых по организации обучающих семинаров для незрячих инвалидов - пользователей сети Интернет	Областной (краевой) бюджет	Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края	20,0	20,0	20,0			20,0		20,0		20,0		60,0		60,0		100,0
64	Приобретение автомашины для Пермской краевой специальной библиотеки для слепых для организации библиотечного обслуживания незрячих инвалидов на дому	Областной (краевой) бюджет	Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края	0,0	0,0	0,0			0,0		220,0		219,0		220,0		219,0		99,5
65	Оказание разовой материальной помощи на текущую деятельность общественным организациям инвалидов Коми-Пермяцкого округа	Областной (краевой) бюджет	Министерство социального развития Пермского края	0,0	0,0	20,0			20,0		20,0		20,0		40,0		40,0		100,0
	Итого по разделу	Областной (краевой) бюджет		1418,5	1402,8	2051,9			2049,1		2303,6		2278,1		5774,0		5730,0		99,2
Итого				10259,1	9194,4	24631,6			22732,3		20506,0		22857,3		55396,7		54784,0		98,9